后勤规章制度

后勤规章制度

后勤规章制度1

一、财务室制度：

1、热忱接待家长，耐烦答复有关幼儿交费事宜。

2、专人保管现金日记帐，做到日清月结。

3、专人保管银箱钥匙，做到出门随身带。

4、室内安装报警器，做好安全防范措施。

5、每天做好室内三清三关。

6、做好下班前安全检查工作，并做记录。

7、财务室的保险箱内不得放入超过规定数的现金。

二、门卫人员制度：

1、门卫人员、做好保卫工作。对来园访问者必需问清情况，并做好登

记、方能入园。针对有需要出入校门的家长，门卫必需请其出示证件。周

一与周五幼儿接送时间内，门卫不随便离岗。不让外人随便进园。

2、门卫要坚守岗位，每天要检查门窗、水、电、煤的关闭情况，园所

活动室钥匙不得落入无关人员手里。

3、每晚巡察，强化防范，熟识火警、急救、报警等电话，发惹事故按

时上报。有权查问本园职工及外来人员携带物品。职工带公物出门、或修

理公物，问清原因，做好登记工作。

三、安全防盗制度：

1、个人贵重物品不得放入老师，妥当保管好班级里的贵重物品。

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2、班级园所的钥匙不得落入无关人员手里，按时关好门窗。

3、财务室内不得放入超出规定数的现金。

4、熟知应急的报警电话，学会运用本园的，报警器，发现问题，按时报

警。

四、防汛防台制度

1、有主要领导详细负责防风防台工作，制定好防风防台计划，并组织

落实。

2、常常性地检查幼儿园的一切设备，对于担心全因素，按时实行措施，

进行整修，杜绝事故的发生。

3、台风多发季节，强化防风防台值班工作，发现问题按时处理。

4、建立全园教工联络网，做到组织人员畅通。

五、事故报告制度：

1、以安全为原则，人人遵守安全制度，以免发惹事故。

发惹事故必需向上级机构汇报，并妥当处理。

1）一般事故（如跌伤、缝针等）在二天内向上级汇报，并写好书面事

故报告。

2）重大事故（如火灾，责任事故等）必需赶紧向上级汇报，事后具体

写好书面报告。

2、发惹事故后要吸取教训，分析事故原因，做好善后处理。

六：安全制度

1.工作人员药坚守岗位，不擅离岗位使幼儿无人照看。

2.认真做好晨检、午检、晚检，同时检查幼儿口袋有无危险品，发现问

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题按时处理、解决。

3.幼儿洗澡、洗脸时，特别留意调好水温、充放冷水后放热水，防止幼

儿烫伤。

4.热菜、热汤放在幼儿碰不到的地方，热水瓶禁止放在活动室内。

5.幼儿需专人接送，假如请人代为接送，事先与班主任联系，不得丧失

幼儿。

6.门房坚守职责，谢绝外人参观、访问和家长探望，特别情况与老师联

系。

7.健全幼儿园各项规章制度，严格做好交接班制度和物品进出制度。

8.一名行政分管安全工作（陆美英、朱幸嫣）检查安全，责任落实到人

（孙汉星、各班老师）任何人一旦发现了担心全苗子按时汇报，妥当解决

吸取教训。

9.四个不准：

1）不准吃错药、打错针。

2）不准吃过期食品和变质食品。

3）不准大声训斥幼儿和让幼儿离开老师单独活动。

4）任何人不准随便进出厨房、熟食间。

溜冰活动中，老师、保育员必需检查幼儿鞋带，护手、护膝，杜绝不带

防护用品发生溜冰的问题。

后勤规章制度2

一、办公用品管理制度

1、各科（室）站（所）需购置办公用品时，必需事前填写购物申请单，

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经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政

所统一购置，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共选

购范围的，必需待财政所办理完政府选购手续前方可购置。购置发票（附

科室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关事务的领导

签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。

2、各科室业务电脑必需由业务人员专人保管，其他人员（特别是外科

室人员）禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维

护和软件晋级（包括打印油墨和打印纸）统一由综合科和财政所在公采办

中标的电脑供应商中选择一家或多家购置和维护。各科室电脑系统（含打

字机、复印机、传真机）进行故障修理（或软件晋级）前必需由经手人填写

书面申请单，注明故障原因（或晋级理由），经科室负责人和分管领导签

字后交由财政所通知定点维护单位进行修理（财政所负责做好通知登记，

修理完后由科室业务人员签字证明），按月或按季分科室结帐（结帐发票

由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行）。

3、对全部办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式X份经

科（室）站（所）负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公

室各执X份备查。

4、购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进

行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自豉留。

5、每个职工都应爱惜公共财物，合理运用，对因丧失和违章造成损失

的，照价赔偿；属自然损失的，由领导批准按时核销。

二、水电及办公电话管理制度

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1、厉行节约，削减水、电费用开支。下班之前，职工应将办公室电脑、

热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付

所用电费并担当因此而显现的事故责任。

2、严格掌握话费支出。每个科室固定电话费不得超过1()元/人、月(座

机费除外)，超支自付。职工不得运用办公电话聊天，若当月街道电话费

超过1500元时，其超支通话费和除通话费、座机费以外的其它费用由其当

事人负责。

三、车辆运用管理制度

1、办事处公务用车由综合科统一管理、调派。坚持急事急办、先远后

近，先公后私、先内后外、先主要领导、后副职领导的原则。

2、车辆施行定点加油、定点修理。因特别情况不能到定点加油站加油

的、，需事前报告综合科，且由车上职务最高的人员签字证明，驾驶员不得

单独经手公车加油。公车若需修理，驾驶员应填好车辆修理审批单，200元

以下的开支由分管机关事务的领导审签，超过200元的经主要领导同意。

领导审批后由综合科、财政所派人一同前往监督修理，否则，不予报销。

3、驾驶员要保持车况良好和清洁卫生，听从综合科的布置，无故不出

车一次视为旷工一次处理。

4、驾驶员不得私自出车或私自交与他人驾驶。本单位职工因私用车或

外单位用车，须经主要领导同意，并收取肯定费用。街道每月对每辆车发

生的用油费用单据进行一次核算，车辆用油按每辆车公里耗油和里程进行

掌握。

5、驾驶员行车必需安全驾驶并遵守交通法规。若显现交通事故，属驾

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驶员负主要或全部责任的，保险公司理赔后的资金差额部分，由办事处和

本车驾驶员各担当一半。

6、节假日（包括周末）必需保证一辆车停放在办事处院内，以便急用。

四、清洁卫生制度

1、职工上班要穿着干净，不随地吐痰，不乱丢瓜果皮核、纸屑、烟头，

室内办公用品整齐有序，不得在公共区域乱堆乱放东西。

2、机关职工坚持每天小扫除，周末大扫除，随时保持办公室及公共区

域清洁卫生，由综合科不定期检查，并作好记载，差

的要通报。

3、重要节日和一些接待活动，如因有关科室清扫保洁不到位，影响单

位形象的，所造成的损失由相关科室和人员负责担当。

五、安全保卫制度

1、强化安全责任意识。分管领导要利用职工大会、集中学习时间，对

职工进行安全及保密教育。安全监督管理办公室、综合科在各个节假日对

各科室、站所进行安全、保密检查，发现隐患，责令相关人员按时整改。

2、下班要关好办公室门窗，妥当保管好现金、有价证券、各种票据、

帐簿、文件等，若发生丧失，将严格追究相关人员的责任。

3、职工必需严格执行《保密守则》，要刍觉做到不该说的不说，不该

听的不听，不该看的不看，保管好职责范围内的文件资料，做到不泄密、

不失密。

后勤规章制度3

一、采纳谁主管谁负责的原则，教育和监督本部门的职工严格根据医

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院廉政建设的要求标准自己的行为。

二、大宗类的物资采纳公开招标的方式选购物资，零星物资的选购采

纳双人选购，并对出入库进行验收的规定。不得接受可能影响公正执行公

务的礼品和宴请。

三、每年根据医院的、规定进行廉政自查，对存在的问题按时整改和上

报。

四、严格执行医院的财务管理制度，往来银行的财务用章和负责人用

章分别由不同的人保管，超过XXXO元的支出（除特别情况外）一律支票

支出，杜绝管理漏洞的发生。报销票据须有主管主任、主任同时签字才可

报销，500元以上由主管院长签字方可办理报销手续。

五、主动接受医院审计室每年的审计工作，对存在的问题按时整改。

后勤服务中心

后勤规章制度4

为标准学校经费预算，严格执行预算规定的收支工程、开支范围和掌

握金额，最大限度地发挥资金运用效益，促进学校建设和发展，依据《预

算法》的有关规定，结合学校实际，特制定本方法。

一、预算编制的原则

1、量入为出、收支平衡、留有余地的原则。要广开财源，堵塞漏洞,

主动筹措办学经费。要依据事业发展需要和财力可能，施行预算内外资金

统筹布置，综合平衡，不编制赤字预算。

2、保证重点的原则。集中资金保证学校当年确定的重点工程开支，保

证教学、科研和老师队伍建设经费逐年增长。

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3、定员定额预算的原则。在充足调查研讨的基础上，依据学校实际,

对以同学人数和教工人数确定经费包干运用的预算工程，事先核定定额标

准，再按标准预算。

4、按劳取酬的原则。依据学校分配制度改革方案的有关规定，做好校

内津贴预算工作。

二、预算编制的工程

（一）收入预算工程

我校收入预算工程为：

1学校经费：包括按生均拨款的经费、调资专款、其它专款等。

2离退休人员经费：包括拨入的离休金、退休金以及离退休人员公用经

费。

3住房公积金：指拨入财政补助的住房公积金。

4事业收入：指从财政专户拨回的预算外收入0

5其它收入：指未纳入财政专户管理的、散杂收入，如存款利息等收入。

（二）支出预算工程

我校支出预算工程包括：事业支出、结转自筹基建支出、预备金等。

〈一〉事业支出预算工程包括：人员支出、公用支出、对个人和家庭的

补助

1、人员支出，包括：

（1）在职职工工资、奖金；

（2）社会保障缴费；

（3）其他工资；教学部门津贴；

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（4）特别岗位津贴；

（5）寒暑假课时及劳务费；

（6）零星加班费；

（7）临时工工资

2、公用支出：包括：

（1）办公费；

（2）印刷费；

（3）邮电通讯费；

（4）差旅费；

（5）水电费；

（6）交通费。包括：汽车修理费、汽车燃料费、养路费、汽车保险费、

行车费；

（7）专项拨款支出，包括骨干老师培训支出；其它专项支出°

（8）专项材料费。

（9）装备购置费，包括教学装备购置费；图书资料购置费；一般装备

购置费。

（10）修理费，包括教学装备修理费；零星修缮费。

（11）业务款待费。

（12）其他，包括福利费；债务利息支巴等。

3、对个人和家庭的补助

（1）离退休费用，包括离退休人员经费；离休人员特需经费；离退休

公用经费。

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（2）助学金，包括同学困难补助，指贫困生补助、特困生补助、勤工

助学、优秀贫困生嘉奖救助等。

（3）住房公积金。

〈三〉、预备金：指为处理不行预见的豆大工程而实际准备的经费。

三、预算编制

每学期开学后二个星期内，由总务处依据收入情况编制出预算书（重

大工程建设，则以年度为预算），以量入为日为原则。

四、经费预算的执行

学期中间和学期结束由总务处负责检查经费预算执行情况，按时向领

导汇报。

后勤规章制度5

1、医务室由专人值班，无关人员不得任意进入医务室。

2、药品由专人保管，负责核对、分发，给幼儿发药时，要做到三查四

对。

3、幼儿的各类资料由专人负责保管，无关人员不得任意翻阅，不得任

意对外公开。

保健老师每天定时配制消毒药水，消毒药品不得任意外流，领取其他

消毒物品，必需通过保健老师，并做好记录。

后勤规章制度6

一.食堂工作人员必需严格执行《食品卫生法》各项规定及卫生部有

关饮食卫生五四制度。

二.认真落实卫生责任制，搞好环境卫生和个人卫生。

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三.原料进出库要有验收登记制度，层层把关，有毒、有害、虫蛀、霉

变及过期食品不得食用。

四.用具、盛器应洗净消毒，严格执行一洗、二过、三消毒、四保洁制

度，生熟必需严格分开运用，并有明显标志，防止交叉污染。菜萝、锅盖、

盛器要设架放置。

五.严防发生食物中毒，一旦发生食物中毒事故，应按时上报，并做好

事故分析调查研讨工作，做到：原因不清不放过。

六.食堂工作人员不得将私人食品存放冷藏。

七.发现炊管人员有传染病，应按时做好调离工作。

A.全体炊管人员每年应定期进行体检，合格者才能上岗。

九.新进食堂人员必需经过体格检查，合格后才能上岗。

十.工作完毕后做好卫生工作一手清，到达窗明、地洁、装备见本色。

十一.库房干净，按类分架，隔墙离地。有防鼠、蝇、螳设备。

后勤规章制度7

一、学校食堂民主管理的职能机构是膳食委员会，膳食委员会由总务

科、同学代表、教工代表、工会生活委员以及有关食堂管理人员组成。

二、建立每月第一周的、星期二下午第二节课后为膳食委员会例会时间,

研讨分析食堂近期工作情况，听取老师代表、同学代表的看法，提出下阶

段改进措施。

三、膳食委员会要常常派员监督食堂菜价、本钱核算，每星期不定期

的由副主任及其他两名委员组成考核小组抽一天的中午菜进行本钱核算，

发现有不合理情况应按时向食堂有关人员提出，并责成其合理核算。

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四、食堂财务应帐目公开，膳食委员会有权检查审核食堂财务收支状

况。食堂会计应在每月上旬公布上月食堂收支及盈亏帐目，并张贴于饭厅

醒目处。

五、食堂工作人员应虚心接受师生对改进会堂工作的合理化建议和建

设性看法，并通过主观能动性和主动性的发挥，努力提高食堂服务质量和

水平。

后勤规章制度8

1、帮助部门经理做好客房部的.日常工作，酒店后勤领班工作职责。

2、做好考勤、签到工作。

3、合理布置楼层服务员的值班、换班工作。

4、协作经理做好各项接待、布置工作，工作期间发现问题应按时处理，

有疑难问题应按时上报领导。

5、负责楼层的安全、防火、卫生工作°

6、以身作责，监督、检查楼层服务人员做好服务工作。

7、做好服务工作的同时抓好思想工作，做到团结友爱、互相帮忙、共

同进步。

8、切实履行职责，认真完成上级交办的其它工作。

后勤规章制度9

一、物资装备是指单价到达500元以上或独立运用一年以上的物资装

备。参照国家教委十六项分类：机电装备、电子装备、印刷装备、文体装

备、工具量具、生产或非生产装备、以及行政办公装备及家具等统称为物

资装备。

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二、全部物资装备都是国有资产，无论购置的经费如何（含自筹经费、

捐赠等）其全部权都属于后勤产业集团。必需根据学院的有关规定运用和

管理。任何单位（实体）和个人无权擅自转让和处置。资产占用（运用）单

位领导负责本单位的装备管理工作，兼职装备管理人员负责日常的详细事

务。

三、充足发挥物资装备的作用和投资效益，各单位购置的物资装备必

需填写物资装备选购申报，经公司总经理审核批复前方可购置。未经批准

擅自选购的物资装备，总公司一律不予验收，财务科不予报帐。

四、精密贵重的大型装备，必需提出专题效益论证报告，由有关领导、

运用部门和相关的专业专家组成论证小组，对其进行可行性论证，逐项评

议检查，并报请总经理，批准后执行。

五、对于精密贵重的.大型装备，应派业务力量强的专业技术人员负责

管理和指导运用“做到上机人员必需先培训，考核合格前方准运用U同时

还要建立装备技术档案（包括出厂资料、订购合同、验收记录、运用记录

等）。

六、强化物资装备的维护工作。一般装备应做到随时保养和修理，精

密贵重装备做到细心维护定期检修，防止障碍性的事故发生。有关装备的

管理问题需要询问或查询，请与总公司资产主管人冯丽娟联系

七、做好日常的仪器装备报废处置工作，对超过运用年限的或确因技

术落后、损坏等原因，不能修复或者修理费用过高无修复价值的装备，可

报请公司，由总经理签字同意，主管资产装备的管理人员确认后，可做报

废处置。

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八、集团每年进行一至两次的资产装备核查工作，同时也为了运用单

位的领导能够随时了解并把握本部门的资产动态，因此请运用单位负责人

支持并帮助兼管资产的管理人员认真做好帐、卡、物的核查工作，待确认

无误后在核对表上签字认可。

后勤规章制度10

1、做好食品数量、质量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

2、定型包装食用按类别，品种上架堆放挂牌、注明食品质量及进货日

期。

3、散装易霉食品勤翻勤晒，贮存容器加盖密封。

4、肉类、水产、蛋等易腐食品冷藏贮存。

5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有剧烈气味的物品不同库储存。

6、仓库常常开窗通风，保持枯燥。