金矿生产设施主体工程质量计划

金矿生产设施主体工程质量计划1、编制依据2、工程概况3、质量目标与指标4、项目管理6、合同管理7、项目资源管理8、管理评审9、施工过程管理10、工程劳务承包的组织与管理11、材料管理12、机械设备管理13、检测设备管理14、产品的监视与测量15、不合格品的控制16、搬运、贮存与防护控制17、纠正措施18、预防措施19、项目进度控制20、质量记录管理21、质量信息分析与改进22、项目文件管理23、顾客满意度的监视与测量24、执行的法规、规范、标准及公司标准、规章制度1、编制依据1.1GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语1.2GB/T19001-2000质量管理体系要求1.5贵州**金矿项目生产设施主体工程招投标文件及附件。1.6贵州**金矿项目生产设施主体工程施工合同2、工程概况贵州**矿业有限公司是**黄金有限公司与贵州**金矿有限公司的合作公司，在贵州省**县开发**金矿并兴建选矿厂。首期施工的项目是生产设施主体工程。磨矿区、尾矿浓密区、细菌氧化区、磨料区、浮选区、综合区、碳浸和除氧区及碳制备区等子项工程。工程以钢筋砼结构为主。工程地点：贵州省**县**乡。3、质量目标与指标3.1质量目标：贵州**金矿项目生产设施主体工程达到中国国家建设工程施工验收规范标准。3.2质量指标：3.2.1合同履约率：100%；3.3.2资源配置到位率:90%;3.2.3钢材、水泥及其他材料送检，严格执行中国国家有关原材料检验标准；3.2.4原材料、半成品、产品的防护符合规定要求；3.2.5设备完好率90%,按设备管理规定，实施设备维修、保养，确保设备完好率；3.2.6检测设备受检率100%；3.2.7不合格品受控率100%；3.2.8记录管理要求同步、真实；有结论、有验证记录；3.2.10文件管理受控率100%;3.2.11进度管理，按网络计划控制，分部工期偏差小于5天，提前或保证合同总工期；3.2.12技术管理和施工管理有方案有措施；3.2.13分部分项工程100％达到施工验收规范标准；4、项目管理施工难度大，尤其是环境条件艰苦，给施工和生活带来很大的困难。公司要求**工程项目部全体员工，克服困难，4.2项目经理管理职责a、组织策划项目质量目标、指标和项目质量计划；b、建立健全项目质量管理体系和质量管理制度；c、定期组织项目的质量管理评审；d、负责项目的人力资源管理；e、围绕质量目标、指标开展有效的管理活动，并不断推进质量管理工作；f、从项目的质量、工期、现场文明施工等方面测量顾客满意度，从中进行总结，提出相关要求。g、领导项目部严格执行公司文件和合同的要求。4.3项目副经理管理职责a、负责项目施工过程的产品质量管理；b、负责项目施工进度管理；c、负责组织召开项目施工生产会议，解决施工生产中存在的问题；d、负责项目分包管理工作；e、负责设备管理、材料供应和施工调度部门的质量管理4.4项目技术负责人管理职责a、负责项目施工过程的技术管理工作；b、负责组织召开项目施工技术方案方面的工作会议，解决施工生产中存在的技术问题；c、负责组织推广新技术、新工艺、新设备及新材料的应d、负责项目层次的贯标工作。4.3技术计划部门质量管理职责a、负责合同管理；b、负责施工过程的技术监控；c、负责制定质量预防措施；d、负责编制施工总进度计划、月进度计划和周进度计划；编制机械设备需用量计划，确定机械设备进场时间；编制项目材料用量计划及周转材料用量计划；e、研究分析确定项目关键、特殊过程和施工难点，编制相应的施工方案进行控制，并向施工管理人员、作业人员进行技术交底。f、负责配合、指导材料供应部门对材料进场的检验工作；g、负责质量信息的分析与改进，提出改进措施。4.4质量管理部门质量管理职责a、负责对项目施工质量目标监控与统计分析和编制项c、负责检测设备管理；d、负责产品的监视与测量；e、负责不合格品的处置及管理；f、负责制定纠正措施；g、负责对预防和纠正措施的实施跟踪和验证；h、负责项目质量记录管理；i、负责对项目质量计划的实施进行监督、检查；j、负责填报每月质量报表和周质量报表。4.5施工调度部门质量管理职责a、负责施工过程管理，按计划合理安排工序，保持施工b、负责施工进度管理，协调施工过程各专业各工种施工c、协调施工机具的合理应用；d、合理组织与调配劳动力，确保工程施工有序、安全地g、负责工程分包的动态管理；4.6设备管理部门质量管理职责a、按计划确定机械设备进场时间；组织机械设备进场；b、加强设备管理，按规定对设备进行维修、保养；4.7材料供应部门质量管理职责a、严格执行公司关于物资采购的有关规定；b、负责项目物资采购供应工作，并协调、平衡物资采购供应工作，对所有进场的物资质量负责。c、对物资的运输、保管、标识、发放质量负责；d、负责对材料供方的质量保证能力进行考评，并建立对合格分供方的质量记录，对相关方提供的产品质量进行认证，做到手续完备，记录齐全，做到物资的可追4.8综合办公室质量管理职责a、负责对项目部内部和外来文件按公文处理要求进行管b、及时组织传达和学习公司文件精神；c、做好项目各种会议记录，及文件的存档工作；d、做好接待工作，建立良好的对外关系；e、协助项目部领导组织、建立、完善项目部各项管理制度，规范项目部人员管理工作，协调项目部各方工作4.9各部门管理人员及班长岗位职责由综合办公室组织制定。4.10项目过程质量管理职能分配附：项目过程管理职能分配表!安全环保部门技术计划部门施工调度部门材料供应部门设备管理部门综合办公室财务部门安全环保部门技术计划部门施工调度部门材料供应部门设备管理部门综合办公室财务部门木工班架子班瓦工班电工班电焊班搅拌站混凝土班机械班杂工班木工班架子班瓦工班电工班电焊班搅拌站混凝土班机械班杂工班钢筋班项目管理机构人员项目经理：项目副经理：项目技术负责人：技术计划部门负责人：施工调度部门负责人：质量管理部门负责人：安全部门负责人：设备管理部门负责人：材料供应部门负责人：财务部门负责人：综合办公室负责人兼翻译：土建一处负责人：土建二处负责人：业主、监理等各方面对项目的要求同项目有关人员进行沟通，并将情况及时向下传达，加强项目内部的信息交流。职能科室与施工班组应建立密切的协作、服务和指导关系，及时解决施工班中遇到的各种问题，做到处理及时、指导准确，并做好各种文字记录。6、合同管理由技术计划部门牵头组织制定《项目合同管理办法》，确保合同得以全面履行。7、项目资源管理由项目部各部门极据合同及本项目的质量目标，策划项目所需的各项资源，向公司有关部门提出资源需求计划。为使项目部各项资源按时配置到位，在提出需求计划的同时应提出到位的时间要求。主要资源为：项目人力资源需求计划；项目机械设备及周转材料需求计划；项目检测设备及办公设备需求计划。8、管理评审管理评审工作会议一般情况下每月一次，根据施工情况需要也可以随时召开，会议应有记录。8.1评审的内容管理评审工作由项目经理主持，评审工作的主要内容为：按月进度评划完成的工作汇报，顾客满意度的测量结果，施工过程质量的测量统计和分析，各种原材料检验的质量情况及各项准备工作、施工进度等。8.2评审的方法对作完成情况进考核，对好的成绩进行表彰、鼓励，对存在的缺点提出批评，对疑难问题进行研究、分析，制定对策，找出好的解决办法，提出相关要求。8.3跟踪验证对评审提出的问题、制定的措施、改进的方法等要定人、定时进行跟踪验证，在下次管理评审会议通报验证结果。9、施工过程管理施工调度部门是施工过程的主控部门，其他部门与施工过程也密切相关，应根据施工需求，做好各项准备工作。9.1熟悉施工图，领会设计意图和掌握自己施工队伍、施工机具、施工环境及施工变化，是做好施工技术工作的基本要求，在此基础上才能发现问题，才能够找出解决问题的合理方案。9.2确定关键、特殊过程在熟悉施工图，领会设计意图的基础上，结合项目施工实际认真研究、分析，找出项目施工过程中的关键、特殊过程和施工难点。在这里根据以往的施工经验提出：测量放线，破碎机、磨料机基础结构施工，构件吊装，大体积砼的水化热控制，防水、防漏工程施工，模板工程，钢筋砼框架工程施工，防腐施工，钢筋的成形与安装定位施工等难点。针对项目关键过程和施工难点，应编制施工方案，方案由技术计划部门编制，方案应有编制、审核人员签名，并报经技术负责人审批后方能实施，在施工前由编制人向相关管理人员、施工作业人员进行技术交底，在实施的过程中进行跟踪、验证，并保存记录。针对以上项目的特殊过程，应编制作业指导书，对人员、材料、设备、施工环境等应满足施工要求，使作业过程处于良好的运行和受控状态。质量管理人员、技术管理人员应对影响关键，特殊过程和施工难点的工艺因素、质量特性及规定的方法进行连续控制，在控制的过程中若出现异常，应立即停工，并及时组织相关人员分析异常原因，采取相应的纠正措施，确保产始终保持产品符合标准规范要求。确保工程质量和施工进度。9.3施工过程控制由施工调度部门负责按预定方案进行监督实施，要求作业班严格按照各专业施工流程组织施工作业。分部分项工程施工前，由技术负责人对各项工程施工难点及技术要求向施工作业人员进行详细的技术交底，根据规范、标准及进度等提出相关要求，并作好记录。10、工程劳务承包的组织与管理由施工调度部门主控，负责对劳务承包队伍和个人劳务人员进行考评，签订合同，并进行动态管理。10.1从各种渠道了解工程劳务承包队伍的数量，主要作业内容，人员组织结构、人数、主要特长、工程业绩等方面收集各种信息。10.2考评选用工程劳务承包队伍，从工程业绩，实地考察工程施工质量情况、信誉、组织能力与管理能力、队伍的资质、个人的文化水平、年龄结构等方面进行对比，对优秀的工程劳务承包队伍可签订长期合作合同。10.3根据项目施工总进度计划和月进度计划，编制劳务人员需求计划，面向公司择优选用实力强、管理规范的专业化队伍，并要求持证上岗，岗前进行必要的技能操作考评，择优录用，对要求特殊的工种与公司人力资源部联系，有特殊过程和施工难点的作业人员，应坚持优中择优的原则，并对他们严要求，严把关。材料供应部门为材料管理的主控部门，技术部门配合负责技术指导，质量管理部门进行监督检查。11.1技术计划部门根据施工蓝图编制工程各种材料需用量计需用量计划进行采购。11.2材料的采购，按公司提供的合格分供方选择材料供应方，并要求坚持“货比三家，动态监控”的原则，对合格分供方进行评价。11.3材料的检验，材料进场后质量管理部门应及时进行材料取对于“待检”材料原则上不准使用。11.4材料的堆放，所有进场材料必须按现场平面布置图的要求堆放整齐、标识清楚，防护得当。11.5有追溯要求的材料在使用过程中，由质量管理部门指定专人做好原始记录，记录应明确追溯材料使用在工程的部位、数量，并以随行文件保存，做到可追溯性。11.6材料管理部门应对材料合格分供方进行动态管理，要求材料供应方提供：材料合格证、材料检验、试验、检测、实验方面的记录文件，其内容除材料的质量方面外，还应包括安全健康和环境保护方面的内容。资料要完整，保存环材料的进、出库手续要完备，帐卡相符。11.7材料经检验、试验和实验发现不合格，由项目技术负责人组织工程、技术、质量、材料等部人员进行评审，形成记录，并提出处理意见，报甲方及监理单位。12.1由设备管理部门负责机械设备管理，机械设备设专人进行操作，按规定进行维修与保养，做好运行记录。12.2机械设备在使用的过程中出现大的事故，应及时向公司设备管理部门报告。质量管理部门负责检测设备的管理，按规定进行报验，未经过检定、校验合格的检测设备不得使用。对检测设备应建立台帐，做好领用、归还登记。14、产品的监视和测量14.1原材料的检验与试验按****金矿工程项目部原材料检验程序执行。14.2过程的检验与试验施工过程的每道工序在施工完后由工程管理人员组织作业班组进行自检，合格后通知质量管理部门验证，验证合格后方能进行下道工序，发现不合格和偏差应及时纠正，有需采取措施的须经质量管理部门制定纠正措施经批准方能实施。对每道工序检测，由质量管理部门按照设计图和施工验收规范、标准确定工序的质量，如发现不合格应及时制定纠正措施进行纠正，完工后再进行确认，将不合格消灭在工序过程，防止不合品进入下一道工序。分项工程的检验程序参见****金矿工程项目部分项工程质量验收工作程序。14.3最终产品检验与试验通过作业班组的自检和质量管理部门的验证合格，按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》填报相关资料，再通知业主或业主代表验收。15、不合格品的控制15.1由质量管理部门负责不合格品的控制，具体控制程序参见企业标准Q/7YG01-2004“不符合、纠正与预防措施控制程序”15.2不合格品的发现：质量管理部门发现不合格品，应向施工调度部门、工程技术计划部门发送不合格通知单，并对不合格品进行标识、隔离。15.3不合格品的评审：由质量管理部门组织评审会，工程技术计划部门、施工调度部门参加评审。15.4不合格品的评审，对不合格品评审后提出的返工，返修或返修后，其过程按照特殊过程进行控制。16、搬运、贮存、防护控制项目涉及的搬运主要有：原材料、大型设备、构件等，对于大型设备和构件搬运，应制定搬运方案，并按搬运方案组织实施。各种原材料、半成品、构（配）件应按施工总平面图要求有序堆放或入库外，并要具备防霉变、损坏、防盗、防火帐卡相符。在施工过程中，有些分项、分部工程已经完工，而其他工程尚在进行，或某些工序暂时完工，等待其他工序施工，对已完工的分部、分项工程和工序，应妥善采取措施加以保护，防止损坏，保证施工质量。在项目施工中，要加强成品、半成品和原材料的保护，首先应教育全体施工人员树立质量意识，从管理上下功夫，提高产品质量管理。17.1由质量管理部门负责纠正过程的管理，质量部门通过对各分部分项工程的实测，收集不合格品信息，分析不合格品17.2质量管理部门会同技术计划部门制定纠正措施，并组织实施，对工序过程进行再次实测，对效果进行验证，坚持持续改进，确保产品符合规范、标准要求。18.1由技术计划部门制定预防措施18.2技术计划部门应根据工程施工实际，结合以往的施工经验，对容易造成不合格的施工环节、过程分析产生质量隐患的原因，并制定预防措施。由工程技术部门组织召开质量隐患分析会，质量管理部门人员、作业班组人员参加，工程技术人员对预防措施的方法要求进行交底。18.3预防措施的实施，由技术计划部门，质量管理部门对预防措施的实施过程进行跟踪验证，并要求坚持持续改进，确保产品达到规范、标准要求。由项目副经理组织策划项目施工总进度计划和子工程项目进度计划，由工程技术计划部门根据总进度计划编制月进度计划和周进度计划。并负责监督检查各部门的月工作计划和周进度计划的制定与落实。项目整体的进度计划网络，建立在以项目经理为首的进度控制体系，各部门负责人、作业班组都是该体系的成员，各承担施工任务和施工管理者，都承担进度控制目标责任，对进度负责。项目部按照总体进度计划，在制定月施工进度计划的同时，要求各部门制定相应的月工作计划，并监督检查落实情况，形成严密的计划控制体系，促进计划的全面落实。由技木计划部门制定保证工期的管理措施和技术措施。20、质量记录管理20.1主要由质量管理部门主控，为了对记录进行有效控制，确保质量记录的真实、准确、完整、有效和可追溯，要求质量记录的填写字迹清晰、内容完整且不得涂改。20.2保存：质量记录的保管应明确责任人，保存环境要做到防火、防潮、防蛀、防丢失，保管方法便于查阅。20.3借阅：应建立借阅和归还手续。20.4由技术计划部门负责收集各部门工程技术资料，项目竣工后，组织人员按照甲方要求（如果甲方未提出要求，就按**〈关于加强工程交工验收资料及时归档管理的通知〉要求）编制交工资料。21、质量信息的分析与改进收集质量信息进行汇总分析，按照特殊性和带有共性的质量信息进行区别，对有共性的质量信息制定相应的纠正和预防措施，并对措施的落实情况进行监督、验证、评价。对质量信息的统计应及时上报公司主管部门。本工程项目主要收集的质量信息有：砂、石检验报告水泥检验报告、出厂合格证钢筋原材料检验报告、钢筋出厂合格证钢筋焊接检验报告水质分析检验报告图纸会审、设计变更、洽商记录工程定位测量、放线记录砼搅拌记录砼试块试压评定报告砂浆试块试压评定报告设备的运行检查记录设备的维护保养记录隐蔽工程验收记录施工日志预制构件、预拌砼合格证分项、分部工程质量验收记录新材料、新工艺施工记录工程质量事故及事故调查处理资料各种质量会议记录顾客满意度调查表22、项目文件管理22.1办公室负责对项目部内部和外来文件进行管理。22.2技术计划部门对标准、规范，技术文件进行控制管理，并要求掌握最新发布的或换版信息。23、顾客满意度的监视与测量项目的全体施工人员都有责任向项目部领导反映业主、监理及相关方对项目部提出的批评意见，项目部办公室、工程技术计划部门是顾客满意度的主控部门，无论是在项目施工时或者是项目竣工后，都应经常走访、发放调查表等形式收集顾客满意度信息，通过分析各种信息，找出我们不足之处，并进行改进，增强顾客的满意度。由技术计划部门按照合同要求制定项目维修计划，在工程交工之前报送业主。24、法规、规范、标准及企业标准、规章制度：24.1执行的法规、规范、标准及企业标准、规章制度：1、建设工程质量管理条例2、建设工程项目管理规范GB50326-20013、建设工程文件归档整理规范GB50328-20014、工程测量规范GB50026-935、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91GB50093-20027、混凝土质量控制标准GB50164-928、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-939、建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-200210、砌体工程施工质量验收规范GB50203-200212、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-200213、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-200214、屋面工程质量验收规范GB50207-200215、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200216、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-200217、钢结构工程质量检验评定标准GB50221-9518、建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-9519、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB