西马庄甲鱼仿野生养殖示范基地项目可行性研究报告

####庄甲鱼仿野生养殖示范基地项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 81.3问题与建议 11第二章市场分析 122.1净菜市场现状 122.2净菜市场前景分析 14第三章、建设规模与产品方案 163.1建设规模 163.2产品方案 163.3产品质量标准： 16第四章场址选择 184.1选址原则 184.2地理位置与地点 18第五章技术方案、设备方案和工程方案 225.1技术方案 225.2设备方案 335.3工程方案 36第六章主要原材料、燃料供应 396.1主要原材料供应 396.2燃料、动力 40第七章总图运输及公用辅助工程 407.1总平面布置 407.2工厂运输 427.3公用辅助工程 42第八章节能节水 468.1规范和依据 468.2能源消耗的种类和数量 468.3项目所在地能源供应情况 478.4能耗指标 488.5节能措施节能效果分析 48第九章环境保护 519.1项目区环境现状及设计依据 519.2、主要污染物来源及主要污染物排放量 529.3、污染物综合治理 53第十章劳动安全卫生与消防 5610.1设计依据及标准： 5610.2劳动卫生与安全防范措施 5710.3消防 58第十一章组织机构与人力资源配置 6011.1组织机构 6011.2劳动定员 6111.3工作制度 6211.4人员培训 6311.5劳动保险 63第十二章项目管理及实施进度 6312.1项目管理 6312.2工程项目招投标 6512.3项目实施进度建议 65第十三章投资估算 6713.1投资估算 6713.2建设投资估算 6913.3流动资金估算 7013.4项目总投资 70第十四章财务评价 7014.1编制依据 7014.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明 7114.3销售收入及税金估算 7214.4成本费用估算 7214.5利润估算 7314.6财务评价 7314.7不确定性分析 7414.8财务评价结论 76第十五章社会效益、生态效益评价 7715.1社会效益分析 7715.2生态效益评价 80第十六章风险分析 8116.1风险分析说明依据 8116.2项目主要风险因素识别 8116.3项目风险程度分析 8216.4项目风险防范和降低风险对策 84第十七章结论与建议 8617.1结论 8617.2建议1、 86

第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：####庄甲鱼仿野生养殖示范基地建设1.1.2建设单位：邢台市####商贸有限公司1.1.3项目性质：新建1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：桥西区张宽办事处####庄村村北建设规模：项目占地600亩，其中：新建亲鳖池10000平方米、种蛋孵化室70平方米、稚鳖培养室4500平方米、成鳖仿野生养殖示范池70000平方米、淡水鱼养殖池120000平方米。建设期限：2年。第一年完成亲鳖池、种蛋孵化室、稚鳖培养室建设，第二年完成成鳖仿野生养殖示范池和淡水鱼养殖池建设，并投产。建设内容：建成甲鱼仿野生养殖示范基地600亩，并配套完善围墙、道路、防逃及排灌设施等。1.1.5投资规模及资金构成该项目总投资1559.8万元，其中固定资产投资1139.8万元，安排铺底流动资金420万元。1.1.6资金筹措该项目总投资1559.8万元，全部由项目建设单位通过多种融资渠道自筹资金解决。1.1.7主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项目单位指标1总投资万元1559.82年销售收入万元21503年总成本万元600.74年经营成本万元600.75年销售税金万元06利润总额万元1549.37投资回收期(达产后)年1年1.2综合评价本项目在优化邢台农村产业结构，提升特种水产养殖水平，提高农业综合实力和市场竞争能力等方面将发挥重要的示范作用和助推作用。（1）项目建设符合国家产业政策、行业发展规划和区域经济发展规划，是优化农村产业结构、优化配置农业资源、优化甲鱼产品生态养殖的重大举措。（2）项目建设适应国内外高端消费市场需求，仿野生甲鱼具有天然、绿色、安全、营养、保健等特殊品质和特异功能，广受消费者青睐和垂涎，具有广阔的国内外市场前景和竞争能力。（3）项目建设科技含量高，通过甲鱼仿野生养殖“回归”模式，大大提升甲鱼养殖水平和产品质量标准，充分体现企业的自主创新能力。（4）项目建设综合效益显著，不仅经济效益十分突出，而且社会效益十分明显，尤其是把生态养殖与环境保护紧密结合起来，形成甲鱼仿野生养殖的一大亮点，成为经济、社会与生态协调发展和可持续发展的成功范例。（5）项目建设选址因地制宜较为理想，建设条件成熟，既具必要性，又具可行性，也具经济合理性，加上工程设计科学，养殖技术先进，项目投资虽少，但财务评价很高，是一个非常理想的投资项目。综上所述，建议各级政府给予高度重视和重点支持；建议上级各职能主管部门大力扶持，抓紧项目立项、报批和实施；建议国家各级财政、商业银行和农村信用合作社从资金上给予重点倾斜和政策优惠。第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策水产业是大农业的重要组成部分，也是构成国民经济的重要基础之一。为了巩固和加强这个基础，实现我国农业和农村跨世纪发展目标，国家始终把农业放在发展国民经济的首要位置。2005年《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确指出：“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。”2013年中央1号文件强调“鼓励扩大畜禽水产品标准化养殖示范场创建规模”。“水产品生态养殖”已列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。国家已经出台的这些产业政策，为本项目建设提供了深厚的产业发展背景。2.1.2行业发展规划农业部公布的《渔业十二五规划》，在以养为先的同时，对水产养殖业、增殖渔业、捕捞业、加工业和休闲渔业五大产业体系做出了详细规定。其中，关于水产养殖在产业中所占比重被再度要求加重。规划显示，至十二五末将实现水产品总产量超过6000万吨的目标，水产养殖面积稳定在1亿亩以上。根据邢台市《“十二五”畜牧水产发展规划意见》，在休闲渔业产业规划及布局方面，“十二五”期间谋划建设项目15个，总投资5亿元，发展一城五星及南水北调沿线的沙河、桥西、邢台县、内丘、临城、南和、任县的休闲渔业示范区。“十二五”期间建设适宜规模、与旅游休闲所需要的养殖类型，实现水产养殖、休闲垂钓、旅游观光、餐饮服务相结合的综合生产服务形式，拓展养殖内涵和作用，同时，满足人们休闲消费的需要，促进渔业经济向多元化方向发展，提升渔业效益。到“十二五”末，全市休闲渔业面积发展到3500亩，高标准垂钓水面发展到800亩，观赏鱼水面发展到500亩。《意见》强调，继续发挥区域优势，积极发展特色渔业。借助南水北调的有利形势，争取市政府的大力支持，以标准化健康型养殖业和文化内涵型的休闲渔业为中心，精心打造生态渔业、文化渔业、快乐渔业。项目区坐落于邢台市南郊，本项目着眼于发展以甲鱼仿野生养殖为主的生态农业，对于“还邢台青山绿水”，建设现代农业，实现农业和农村经济社会可持续发展具有现实意义。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快农民持续增收的需要建设社会主义新农村的核心问题依然是如何增加农民收入，改善农民的生产生活条件。在当前农民增收趋缓的情况下，水产养殖业作为大农业的一个组成部分，尤其是名、特、优、新水产品养殖创造出的单位效益远远高于大农业。该项目通过甲鱼产业系列化开发工程建设，开展甲鱼繁养和科研攻关，推进集约、规模、高效、生态养殖示范，充分利用邢台近郊的特有地理位置优势，变资源优势为经济优势，可以提高水产品附加值，从而增加农民收入。按项目设计要求，该项目实施后，可繁育优质稚鳖38万只，除保证本基地生产外，可大量销售给当地农户养殖，公司拟发展甲鱼养殖户500户，公司和农户均可获得可观的经济效益，并可带动当地农户扩大甲鱼养殖规模，提高科学养殖水平，增加水产养殖收入，促进农业稳步发展和农民持续增收。同时，该项目不仅安置50余名农村劳动力，经过专门技术培训，直接到公司上岗就业，从事甲鱼养殖管理，每人每年可获工资及福利24000元以上，实现当地较大范围的农民群体直接增收。2.2.2项目建设是提升特种水产养殖水平的需要我国甲鱼等特种水产人工繁养，最早起源于上世纪70年代初期，由汉寿著名“鳖王”游洪涛在全国率先研试成功，并获得国家科学技术进步一等奖。但长期以来，甲鱼人工大规模繁养、集约化经营曾一度推行温棚（室）人工养殖模式及其配套技术，但产品质量和口味却不尽人意，成为市场销售量趋减的一大“瓶颈”。该项目建设一大突出亮点是，采用甲鱼仿野生养殖“回归”模式，不仅创造了良好的甲鱼生态养殖环境，而且采用了先进的甲鱼生态养殖技术，使甲鱼产品保存了天然、绿色、安全、营养和保健等特殊品质和特异功能。因此，该项目的实施，将把以甲鱼为主的特种水产人工养殖推向一个新的阶段，提升一个新的水平，优化当地农业产业结构调整，推进农村经济跨越式发展。2.2.3项目建设是优化企业投资结构的需要邢台市####商贸有限公司成立于2000年，河北####商贸有限公司（以下简称####公司）成立于2000年4月，是目前邢台地区成立较早的销售邢台区域企业产品的贸易型公司。公司现有员工30余名，都是有实践经验的职员，拥有丰富的市场运作经验，完善的客户服务体系，庞大的销售网络，专业代理邢台各企业生产的各种产品，创办十余年以来，已先后与邢台十余个行业的上百家客户建立了长期的合作关系。邢台市####商贸有限公司经过长期市场调查，认为甲鱼仿野生养殖项目具有良好的发展前景，决定依托河北农业大学专家教授技术支持，进军仿野生甲鱼产业，进一步提升企业可持续发展能力。第三章市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1产品市场供求现状甲鱼又称鳖或团鱼，是一种卵生两栖爬行动物，我国各地均有分布，3-9月捕捉。甲鱼肉味鲜美，是一种高蛋白、低脂肪、营养丰富的高级滋补食品具有极高的营养价值。甲鱼还可入药，鳖肉、鳖头、鳖血、鳖脂、鳖胆、鳖卵及甲背所熬的胶块鳖甲胶、鳖甲都供药用，其背壳具有滋阴补阳、散结平肝之功效，可医治咳嗽、盗汗、肾亏、闭经、等症，甲鱼胆可治高血压；卵能治久泻久痢；血能治小儿疳积，另据现代医学研究发现，甲鱼肉及其提取物能有效地预防和抑制肝癌、胃癌急性淋巴性白血病，并用于防止因放疗、化疗引起的虚弱、贫血、白细胞减少等症。近年来,国内仿野生甲鱼市场供不应求,价格不断上涨。目前2-3斤的仿野生甲鱼价格为60元/斤,4斤以上可达100元/斤。该项目符合“发展特色农业项目，以项目成特色，以特色成规模，以规模创效益”的农业发展战略方针。该项目对调整产业结构，提高农民收入，增加财政税收具有良好的促进作用，具有广阔发展前景。随着社会经济的发展和人民生活质量的改善，特种水产品消费量已越来越大。目前世界经济发达国家水产品消费量在肉类食品中占有30%的份额，市场需求空间较大，产品销售前景看好。尤其是以甲鱼为主的特种水产系列产品，又因其资源稀缺而更显珍奇，加上其品质和口味适合国内外消费者需求，而拥有更加广泛的市场。3.1.2产品市场前景分析近10年来，我国食品工业发展较快，平均年增长10.2%，超过国民经济的增长速度。“民以食为天。”鱼类水产品是人们日常生活不可或缺的营养食品，甲鱼食品更是高端人士和新薪阶层的席上珍品，倍受垂涎。随着经济的发展和社会的进步，人们生活质量的提高，甲鱼作为具有天然、绿色、安全、营养、保健等特色功能的水产产品，已越来越受到消费者青睐。但目前以甲鱼为主的特种水产品在整个水产品中所占比例很小，且市场优质货源紧缺，尤其是仿野生甲鱼产品更加稀缺。因此，大力发展甲鱼仿野生养殖，在国内市场蕴藏着巨大的开发潜力和广阔的发展空间。从发达国家现阶段情况来看，甲鱼等特种水产品的销售，已成为食品消费市场的一大亮点，并争相抢购。尤其是欧盟、美国、日本、韩国和东南亚等发达国家和地区，甲鱼市场需求量更加难以估算。但由于甲鱼资源稀有而紧缺，人工养殖规模不大，并受到诸多生态环境的制约，导致甲鱼市场产品供不应求。由于国际市场需求旺盛，给我公司实施本项目，增加甲鱼产品，提供了巨大的市场空间。3.1.3项目产品的市场竞争优势（1）地理位置优势。项目地处邢台市区近郊，有利于发展甲鱼仿野生养殖为主的休闲观光农业，同时拥有潜力巨大的消费市场。（2）政策优势该项目有利于优化生态环境，提升城市品位，各级地方政府对本项目大力支持。3.2产品方案与销售方案3.2.1产品方案该项目主要产品为甲鱼鲜活产品及常规商品鱼类产品，年产幼鳖48万只、成鳖10万只、花白鲢、鲶鱼、鲫鱼各15万尾、草鱼10万尾、绿色蔬菜200吨、花草40亩。3.2.2销售方案以产品产销率达百分之百为目标，大力扩大国内市场销售量，同时积极开拓国际市场，逐步实现国内外市场销售顺畅。(1)大力扩大国内市场：随着我国社会经济持续发展，国内甲鱼特种水产品鲜货市场需求量将会迅速扩大。因此，必须下大力气开辟国内市场，并把重点放在大中城市，形成以城市销售品牌专卖店为特点的市场营销机制。(2)积极开辟国际市场：在大力扩大国内市场的同时，根据国际需求旺盛的趋势，积极开拓国外市场。一方面积极进军欧美市场，与国内外水产品贸易公司进行友好合作，扩大对外水产品贸易量；另一方面加大拓展日本、韩国、香港和台湾地区以及东南亚国家水产品市场的力度，深入研究各国和地区水产品需求状况，提供满足其市场需求的优质产品，力争使甲鱼产品在这些国家和地区的市场占有份额不断加大。3.3销售策略和营销模式（1）实施名牌战略，创立名牌产品。申请注册商标和绿色食品标志认证，在此基础上，积极申报与水产食品相关的各种权威认证，增加品牌的无形资产，以品牌创名牌。在公众中造成广泛影响，以提高产品的知名度、信誉度和满意度。（2）借助媒体造势，扩大社会影响。充分利用各种媒体和信息渠道，加大产品广告宣传力度，扩大产品社会影响。（3）参与经贸洽谈，做好产品推介。积极参与国内外大型水产食品展览会、展销会、展示会、博览会和交易会，进行贸易洽谈，加大产品推介力度，拓宽产品销售渠道。（4）坚守诚信经营，增加市场份额。坚持“质量第一，信誉第一”的原则，巩固老客户，发展新客户，不断扩大产品销售范围和市场份量。（5）改进服务方式，争取更多客源。（6）探索营销模式，适应市场变化。项目营销模式拟采用经销商代理制切合公司实际，以后拓展国外市场时，也可采用这种营销模式，逐步实行连锁分销制。3.4销售队伍和网络建设提高企业经济效益的有效途径之一是加快资金周转速度，而做到产品及时销售，缩短产品库存时间，实现年终零库存，并使产销率达到百分之百，就能提高资金使用效率，加速资金周转，降低生产成本，提高经济效益。因此，建立精干的营销队伍和有效的营销网络十分重要。本项目拟采取以下方式建立销售队伍和网络。(1)设立产品营销中心，组建精干的营销队伍。营销中心下设产品销售广告信息部、策划部、业务部等分支机构，责权明确，分工协作。(2)提供完备的运输保障,及时把产品运抵各需求市场，确保运输各环节有效衔接，并通过健全机制减少运输成本，提高运输效率。(3)建立公司网站，进行网上交易，扩大产品销售网络。

第四章项目发展规划目前，邢台市仿野生甲鱼养殖规模很小。本项目以建设甲鱼仿野生养殖基地为载体，以标准化生产、规模化经营为突破口，以促进农民持续增收为主要目标，以龙头企业+农户为主要组织方式，以科技为主要手段，以生态效益为基础，以经济效应为核心，进一步提高甲鱼养殖技术水平，全面提升甲鱼产品的市场竞争能力和品牌辐射能力，确保仿野生甲鱼产业可持续发展。我们立足于特色发展，以特色成规模，以规模创效益。发展思路是：一年开发、二年投产、三年初具规模、四年上水平、五年形成集生态养殖与休闲娱乐为一体的现代化养殖示范基地。

第五章项目选址及建设条件5.1项目建设选址5.1.1选址要求（1）甲鱼养殖基地应充分利用现有养殖设施和天然水产资源，提高水面利用率和生产率，做到合理利用土地资源，建设用地不占用基本农田。（2）建设场地外部交通便捷，给水、供电充足，排水方便。（3）养殖基地要有良好的养殖基础，有利于集中连片开发，又便于养殖技术推广，提高集约养殖水平。5.1.2选址地点本项目养殖基地选址在桥西区张宽办事处####庄村村北，属于非基本农田用地。计划占地600亩。项目所在地紧邻京广线，距邢台市区3公里，附近有多条高速，公路、铁路形成了纵横交错、四通八达的交通网络，水、电、讯等设施完善，是该项目建设的理想场所。5.2项目区概况5.2.1区域地理位置桥西区是邢台市的核心区，总面积149平方公里，辖2个镇，8个街道，共有40个行政村，72个社区居委会，总人口45万人。5.2.2自然环境条件1、气候。项目所在地属大陆性半干旱气候，四季分明，气温适中，光照充足，无霜期长。年平均气温13摄氏度，最高气温39摄氏度，最低气温-10摄氏度，年均日照时间2780小时，无霜期280天，冰冻日85天，冻土最厚39cm。2、

水资源。项目区西邻朱庄水库和南水北调中线工程，淡水资源丰富，城镇生活与工农业用水具有可靠保障，发展水产业条件得天独厚。项目建设区域内已有机井12眼，所有机井都可正常使用。本项目为鳖与杂鱼混养，本身对水质要求不高，小鱼可成为鳖的食料，鱼粪可以肥水，有利于微生物及水草生长，池水不用循环。3、土壤资源。现有项目所需占地600余亩，鱼池底部为胶质粘土，利于保水，适宜鱼、虾、贝类的养殖。土地现状：本项目用地，地势平坦，没有拆迁安置事宜。5.2.3社会经济条件近年来，桥西区紧紧围绕“还邢台青山绿水、走生态发展之路”战略，着力改善两个环境，积极拓展现代服务业，建设经济繁荣、城市美丽、事业进步、社会和谐的宜居宜业新桥西。桥西涵盖城郊、连接城乡，区位独特、交通便捷，聚集了市区主要的人流、物流、信息流和资金流，创造了市区75%的生产总值，是城市拓展发展空间和经济扩张的主要承载区。5.3项目建设方位图

第六章工艺技术方案及建设内容6.1养殖工艺流程图投放各类鱼苗——两个月后外购亲鳖——产卵——人工孵化——温室培育——仿野生养殖和供农户养殖——出售。6.2固定资产投资设计方案新建亲鳖池10000平方米，砖混墙体，土质池体；新建种蛋孵化室70平方米，设计装置控温设备，提高甲鱼出壳率；新建幼鳖培养室4500平方米，采用风机盘管式供热，每组室温设3个池，每池设3根环形加热管；新建成鳖仿生养殖示范池70000平方米，池塘四周建造防逃墙，墙高40厘米，墙顶向内走檐10厘米内壁光滑，防止甲鱼逃走和敌害侵入，设置蔬菜漂浮栽培设施顶替晒台和饵料台，新建淡水鱼养殖池120000平方米。6.3技术指标鳖卵受精率90%以上，出苗率80%以上，培育成鳖种成活率80%以上；成鳖养殖成活率90%以上。甲鱼种放养数量为每亩300—500只。第七章项目实施进度安排7.1项目建设工期编制原则编制原则：根据实际情况，在保证工程建设质量的前提下，既要注重建设速度，又要注意切实可行，尽量不影响现有龟鳖养殖和销售与配送，确保工程建设顺利实施。7.2项目实施进度安排该项目计划2014年1月动工，2015年12月全面竣工投产。工程施工图设计、设备供货、安装调试尽可能交叉有序进行。项目实施过程中需精心组织，严格管理，使其如期投入生产，创造效益。2013年12月底以前，完成可研报告的编制与立项审批，此为项目前期准备阶段。以下为项目建设期（可以顺延）：2014年1月至2014年3月，成立项目筹建协调领导小组，组织考察，选择先进工艺流程及设备；2014年4月至2014年12月完成亲鳖池、种蛋孵化室、稚鳖培养室建设；2015年1月至2015年11月完成成鳖仿野生养殖示范池和淡水鱼养殖池建设，同时，全面完成员工培训。2015年12月通过项目工程验收，并全面投产。

第八章投资估算与资金筹措8.1固定资产投资估算序号具体项目名称数量、面积预计投资额（万元）备注1亲鳖池10000平方米15.00赤壁硬化2防逃墙103供氧机12台3.64漂浮设施2.5万平方201.25培育室4500平方5806孵化室70平方5砖混7亲鳖20000只3008仿野生养范池7万平方25合计1139.8本项目固定资产投资合计1139.8万元，项目建成投产，需铺底流动资金420万元，主要用于甲鱼活物食料和饲料的购买及其他流动费用。8.2资金筹措企业自筹、扩股、融资第九章财务评价9.1销售收入和销售税金及附加估算9.1.1成鳖:10万只×215元/只=2150万元；9.1.2根据国家及地方有关税收政策，本项目作为休闲农业产业项目，涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加。9.2总成本费用估算9.2.1原材料48.59.2.2外购动力费175万元。培养室耗电等能源按照销售收入的8%左右比例估算为172万元；孵化室耗电等能源计3万元。9.2.3工资与福利费136.8万元。示范基地普工定员52人，每人每年2.4万元;管理层定员3人,每人每年4万元。9.2.4折旧摊销费909.2.5其它费用118.9万元。修理费用11.4万元,按固定资产的1%计算;土地流转等费用107.5万元。9.2.6财务费用计10万元每年。9.2.7销售费用按照产品销售收入的1%计算为21.59.2.8利润估算项目（投产5年后）年可实现利润2150－