物流公司规章管理制度大全（32篇）

物流公司规章管理制度大全（32篇）

物流公司规章管理制度大全（通用32篇）

物流公司规章管理制度大全篇1

第一章总则

第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。

第三章资本金和负债管理

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。

第四章流动资産管理

第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。

物流公司规章管理制度大全篇2

第一章：总则

1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。

2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

第二章：采购管理

1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

2、生产科的工作职责：

（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

（2）根据生产计划，编制材料需求清单。

（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。

3、供应部门的工作职责：

（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。

（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。

（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。

（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。

（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。

（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4、财务部门的工作职责：

（1）做好采购合同备案管理工作。

（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。

（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。

（5）做好与仓库、采购、销售部门的.账单、账实的核对工作。

5、质量部门的工作职责：

（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。

（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。

（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。

（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。

6、仓储部门的工作职责：

（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。

（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。

7、设备部门的工作职责：

（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。

（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。

（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。

8、各部门其他相关职责：

（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。

（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。

9、采购操作流程：

（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。

（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。

（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。

（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。

（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。

（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第三章：仓储管理

1、物资验收入库：

（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。

（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。

（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。

（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。

2、物资的储存保管：

（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。

（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。

（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。

（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。

（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。

（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。

（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。

3、物资的发放：

（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。

（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。

（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

4、其他有关事项：

（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。

（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。

（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。

（4）保管员应做好日常的卫生工作。

（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

第四章：经济责任处罚

1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。

2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。

6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

物流公司规章管理制度大全篇3

一、安全生产操作规程

1、驾驶员必须经过专业训练，经有关部门考试合格，取得执业资格证后，方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外，应有正式司机随车驾驶。严禁无证驾驶。

2、行车前严禁饮酒，行车及加油时不准吸烟、饮食和闲谈，驾驶室必须按核定人数乘坐，严禁超员乘坐。

3、每次行车前必须检查刹车、方向盘、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全完好，消除隐患。

4、行车时车辆的时速应严格遵守有关规定，前后两车应保持必要的安全间距。

5、严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。

6、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。

7、严禁盲目强行涉水。汽车涉水后，必须连续轻踏制动踏板，待制动效能恢复后，方可再正常行驶。

8、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。

9、认真做好出车，途中和回厂例检，发现问题，及时报修。修理时，必须挂好排档，拉紧手制动，垫好三角木，以确保安全。在修理中凡接触易燃物品，必须随时注意防火。

10、及时做好车辆清洁、保养工作。

二、安全生产和岗位责任制

1、全面贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法律、法规，自觉接受国家行业管理和群众监督。

2、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

3、强化安全生产技术培训和岗位培训，认真做好安全教育和培训活动，积极推广兄弟单位先进的安全技术和安全管理经验。

4、加强源头管理，定期组织开展安全检查，综合运用自检、普检、抽检、互检等多种方式，及时排查各类安全事故隐患。

5、定期召开安全生产例会，分析企业安全生产的情况，预测和安排下一步安全生产的工作意见。

6、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。

7、定期开展以安全生产活动是否符合安全管理体系要求的内部审核，定期评价安全管理体系的有效性。

8、定期分析企业安全生产工作情况，认真听取各部门意见和建议，接受职工群众监督。

三、安全生产监督检查制度

(一)监督检查落实企业安全生产主体责任情况。

1.制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。

2.监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状，与驾驶员签订道路行车安全生产责任书，与经营者签订安全生产管理协议。

3.监督检查安全生产管理机构设置和配备专职安全生产管理人员情况。

(二)监督检查从业驾驶人员的资质

1.监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况，检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况，检查对违章和事故驾驶员处理情况。

2.监督检查驾驶员的记分管理情况，要对情节严重、素质差，安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘，优化驾驶人员队伍，提高驾驶员整体素质。

3监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。

(三)监督检查车辆安全生产管理情况，检查营运车辆技术状况、检查车辆二级维护、技术评定、交警年审、承运人责任险的投保工作。

(五)监督检查生产安全的严重违法行为的处理情况，监督做好经营者、驾驶员违反道路运输安全生产行为的记录情况。

(六)监督检查安全基础工作及宣传教育培训情况。企业主要负责人、安全管理人员、驾驶员的持证上岗情况和其他人员的教育培训情况，以及安全宣传、劳动组织、用工等情况。

(七)监督检查对事故按照“依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织事故调查处理的情况;监督检查严格责任追究，落实防范措施，加强安全事故教育的情况。

(八)监督检查开展安全生产隐患排查整改的落实情况和安全隐患排查治理信息统计分析和报送情况。

(九)监督检查应急机构和应急队伍建设情况;建立和完善生产安全事故的预防、预警、预报应急机制情况。

(十)监督检查企业安定稳定情况和防火、防爆、防毒、防尘、防盗等治安安全情况。

四、从业人员安全管理制度

1、机动车驾驶员管理

(1)驾驶员应是作风正派，组织纪律性强，身体健康的从业人员。

(2)驾驶员必须领取驾驶证、从业资格证，方可驾驶车辆。

(3)驾驶员的正常培训由本人负责，定期培训由本道路运输经营者安全生产管理部门组织实施。

(4)发生不安全情况，应及时报告本道路运输经营者安全生产管理部门，不准隐瞒事故真相，并积极配合事故的处理。

(5)驾驶员应服从调度，按照规定路线行驶，连续行车不准超过4小时，杜绝各种违章行为。

(6)驾驶员要认真做好车辆日常维护工作，保持车容整洁、文明驾驶，严格遵守交通规则，树立良好的职业道德。

(7)车辆正常出车前，应将文明卫生与安全工作结合检查。

(8)驾驶员必须遵守下列规定：

①驾驶营运车辆时，须携带驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。

②不准转借、涂改和伪造驾驶证、行车证、道路运输证、从业资格证等其它证件。

③不准将营运车辆交给没有驾驶证和从业资格证的人驾驶。

④不准驾驶与驾驶证、从业资格证车型不相符合的车辆。

⑤未按规定审验或审验不合格的，不准继续驾驶车辆。

⑥饮酒后不准驾驶车辆。

⑦不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。

⑧不准驾驶不符合装载规定的车辆。⑨患有妨碍安全行车的疾病或者过度疲劳时，不准驾驶车辆。⑩驾驶车辆时不准吸烟、饮食、闲谈、打手机或其它妨碍安全行车的行为。

2、机动车辆管理

(1)本道路运输经营者所属机动车辆由其驾驶员负责日常具体管理与考核，安全生产管理部门负责监督与考核，并参与交通事故的处理。

(2)机动车辆的年检审，由本道路运输经营者安全生产管理部门组织实施。

(3)认真执行春查和冬查的各项内容要求，严格车辆检查制度，确保车辆安全运行。

(4)牢固树立安全第一的思想，做好日常维护和车辆换季保养工作，特别是冬季四防(防火、防冻、防滑、防事故)工作。

(5)遇有雾、雨、雪等天气及路况不良，严格控制出车，若生产等急需可配备有经验的2名驾驶员出车，以保安全和处理应急情况。

(6)禁止私自用车，以车代步或将车辆乱停乱放。

(7)车辆调配人员要合理安排行车日程，做到行车前有交待，回库后有检查，严禁“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)。

五、安全例会制度

为全面贯彻《安全生产法》，做好安全生产状况的研究分析及重大安全生产问题的对策制定，完善安全生产规章制度，全面推动安全管理工作，公司成立安全领导小组(由法人代表主持)，实行安全生产例会制度。

一)每月召开一次的安全例会，相关人员必须签名参加。

二)安全例会主要内容：

1、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。

2、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。

3、分析研究近期发生事故的特点和规律，制定落实防范措施。

4、研究安全管理工作中的薄弱环节，制定落实整改措施，修改、完善各项安全规章制度。

5、根据“四不放过”的原则(即：事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)，对发生的事故进行调查、分析和处理。

六、安全培训和教育学习制度

一)驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。

二)运营组要坚持每月二次的安全教育活动，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，认真总结安全行车的经验和分析典型事故的教训，总结推广先进经验，不断增强安全防范意识。

三)公司要定期利用一些典型的事故案例进行分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员要文明行车，严守规则，确保安全。

四)驾驶员对公司组织的安全教育活动，无特殊情况一律不得请假、缺席，负责人要严格考勤。

五）对各类培训教育要做好记录，以便备查。

七、车辆、设施、设备安全管理制度

1、驾驶员不能带着思想包袱开车，不能在心情沮丧时开车，不能在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车安全。

2、接受运输任务，按时到岗，对车辆情况进行自检，存在故障隐患要立即维修。

3、驾驶员对车辆的日常维护应做到：

4、坚持“三检”，即出车前、行车中、收车后检视汽车的灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。

5、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。

6、防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。

八、事故处理应急预案

1、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。

2、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就近医院抢救;如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。

3、现场保护。肇事车停位，伤亡人员倒位，各种碰撞碾压的痕迹，刹车拖痕，血迹及其他散落物品均属保护内容，不得破坏、伪造。

4、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场。

4、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地公安部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

5、内容如下：肇事地点、时间、报告人的姓名、住址及事故的死伤和损失情况。交通警察和应急救援人员到达现场后，要服从组织指挥，主动如实地反映情况，积极配合现场勘察和事故分析等工作。

物流公司规章管理制度大全篇4

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

作息时间表

上班时间8：00

午休时间12：00——13：30

下班时间17：30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。

1)、加班费标准

公司规定加班费标准为10元/小时;

2)、加班费领取

加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

6、要爱护办公区域的花木。

四、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

五、物流工作的岗位要求

1、业务部工作职责

(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

4.装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、

卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。

物流公司规章管理制度大全篇5

一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五

二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、

三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十

四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、

五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。

六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。

物流公司规章管理制度大全篇6

（一）作业休息注意保护货物的安全：

1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避；

3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；

4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。

5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。

（二）散装货物

1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；

2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业；

3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

4、作业完毕要做到“大清”。

（三）包装货物

1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；

2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；

3、装车时工人不少于2人。

（四）桶装物资

1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；

2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落；

3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；

4、装车不少于2人。

（五）危险品类

1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法；

2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；

3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材；

4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；

5、装车工不少于2人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；

7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；

8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；

物流公司规章管理制度大全篇7

一、每月生产工作例会：

每月上旬召开，由公司全体人员参加。

会议内容：传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针，文件精神和会议要求，对公司重大安全决策进行具体落实，总结安全工作经验和教训，针对性地分析近期的安全势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的安全工作重点。

二、年度安全生产工作会议：

每年年初召开，由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题，签订新一年的安全生产责任书。

三、安全生产紧急会议：

根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特大恶性事故而召开的临时安全生产紧急会议，由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。

会议内容：传达贯彻上级安全会议精神或安全事故情况，针对情况部署，阶段性的安全生产任务。

四、会议由公司安全副主管主持。

五、会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进行签到登记。

六、参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。

日期：

(盖章)签字：

物流公司规章管理制度大全篇8

1制定目的：确保需冷藏药品储存、流通的安全性，特制定本制度。

2依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品冷链物流技术与管理规范》、《GB50072冷库设计规范》。

3范围：适用于冷藏药品物流链过程中的收货、验收、贮藏、养护、发货、运输、温度控制和监测等管理全过程。

4术语和定义：

4.1冷藏药品指对药品贮藏、运输有冷处、冷冻等温度要求的药品。

4.2冷处指温度符合2℃～10℃的贮藏运输条件。

4.3冷冻指温度符合-10℃～-25℃的贮藏运输条件。

4.4药品冷链物流指药品生产企业、经营企业、物流企业和使用单位采用专用设施，使冷藏药品从生产企业成品库到使用单位药品库的温度始终控制在规定范围内的物流过程。

5冷藏药品的收货、验收

5.1冷藏药品的收货区应设置在阴凉处，不得置于阳光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。

5.2收货时应检查药品运输途中的实时温度记录，并用温度探测器检测其温度。

5.3冷藏药品收货时，应索取运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。有多个交接环节，每个交接环节的都要签收交接单。

5.4冷藏药品从收货转移到待验区的时间，冷处药品应在30分钟内,冷冻药品应在15分钟内。

5.5验收应在阴凉或冷藏环境下进行，验收合格的药品，应迅速将其转到说明书规定的贮藏环境中。

5.6对退回的药品，接收企业应视同收货，严格按5.1、5.2、5.3、5.4、5.5操作，并做好记录，必要时送检验部门检验。

5.7冷藏药品的收货、验收记录应保存至超过冷藏药品有效期1年以备查，记录至少保留3年。

6冷藏药品的贮藏、养护

6.1冷藏药品贮藏的温度应符合冷藏药品说明书上规定的贮藏温度要求。

6.2贮藏冷藏药品时应按冷藏药品的品种、批号分类码放。

6.3冷藏药品应按《药品经营质量管理规范》规定进行在库养护检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，做好记录，及时送检验部门检验，并根据检验结果处理。

6.4养护记录应保存至超过冷藏药品有效期1年以备查，记录至少保留3年。

7冷藏药品的发货

7.1冷藏药品应指定专业人员负责冷藏药品的发货、拼箱、装车工作，并选择适合的运输方式。

7.2拆零拼箱应在冷藏药品规定的贮藏温度下进行。

7.3装载冷藏药品时，冷藏车或保温箱应预冷至符合药品贮藏运输温度。

7.4冷藏药品由库区转移到符合配送要求的运输设备的时间，冷处药品应在30分钟内，冷冻药品应在15分钟内。

7.5冷藏药品的发货、装载区应设置在阴凉处，不允许置于阳光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。

7.6需要委托运输冷藏药品的单位，应与受托方签订合同，明确药品在贮藏运输和配送过程中的温度要求。

物流公司规章管理制度大全篇9

（一）作业休息注意保护货物的安全：

1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避；

3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；

4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。

5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。

（二）散装货物

1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；

2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业；

3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

4、作业完毕要做到“大清”。

（三）包装货物

1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等；

2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚；

3、装车时工人不少于2人。

（四）、桶装物资

1、采用合适的工索具（铁担钩、桶钩）；

2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落；

3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装；

4、装车不少于2人。

（五）危险品类

1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法；

2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；

3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材；

4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%；

5、装车工不少于2人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督；

6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生；

7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；

8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质；

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物流公司规章管理制度大全篇10

1、业务部工作职责

（1）业务部的工作人员用心的开发业务市场。

（2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。

（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

（4）做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

（5）参与货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

（6）礼貌接待每一个客户，务必做到有问必答，有求必应的良好作风。

2、业务员的工作职责

（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载潜力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济职责。

（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

（6）业务员务必要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

（7）业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、配送司机管理

（1）司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要职责，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

（2）每位司机务必服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻持续良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

（5）车辆装载货物时司机务必在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后务必将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才能够起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

（6）车辆到达目的地后，司机务必参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管-理-员。

（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况采取安全、经济实惠的运行方法。

（8）司机务必拥有手机，持续在全程运行过程中通信畅通。

4、装卸工工作要求

（1）调度室根据每一天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度.

（2）装卸工在装、卸货时，必须要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开时，则装卸工自行乘坐工交车回站（车票报销）。

物流公司规章管理制度大全篇11

第一章总则

1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

1.3物流管理的要求。所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

第二章物流物品运营流程

2.1成品物流管理

2.1.1产成品的入库

产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

2.1.2产成品出库

产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出库

应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

2.2.2委托加工材料完工入库

入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

2.3公司经营物资

2.3.1采购物资入库

仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲_年_月_日暂估”，再办理正式入库。

2.3.2采购物资出库

生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

2.4考核办法

2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。

3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

第三章附则

6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

物流公司规章管理制度大全篇12

一、严格遵守本制度，文明用语礼貌待客；不得随地大小便；不乱扔纸屑、烟蒂、瓜果皮壳等杂物。

二、以租赁的房屋门前、库房前后为责任区，每天做好清洁卫生工作，垃圾投放到垃圾桶内或垃圾收箱或袋装化集中堆放，禁止随意乱倒垃圾。

三、遵守公德、爱护公物。损坏公共财物除照价赔偿外，并处一定数量的罚款。

四、进入园区车辆要服从园区管理员指挥，办公楼、休息区前禁止歇停货车，没有运输任务的车辆，及时移往车场停放。

五、进入园区车辆禁止鸣号、喇叭喊话、鸣警报器。

六、进入库房区域作业的车辆按划分的区域停放，禁止堵塞通道。

七、装有易燃、易爆、剧毒等化学危险品的车辆一律不准入内。

八、严禁在各个房屋及仓库外堆放任何物品。

九、严禁在临时板房内用明火做饭及取暖。

十、严禁外来人员进入物流园区域范围内嬉戏、打闹。

十一、维护社会治安，遵守公共秩序，严禁打架斗殴、酗酒闹事；严禁在休息室内聚众赌博，违者除相关部门追究法律责任外，本物流公司将对相关责任人进行经济处罚。

十二、严禁未经同意私自打开或撬开在园区内所设置的配电箱、配电柜。所有房屋，停车场范围内的消防、治安、用电等安全，按大恒物流公司相关规定执行。

十六、业户进行户外宣传或制作广告，必须按照合同约定及本物流有限公司相关规定执行。

十七、园区内各种建筑物及门窗，严禁晾晒衣物或悬挂各种物品。十八、物流园区或业户租赁房屋场所内，禁止饲养家禽或宠物；禁止私搭乱建。

物流公司规章管理制度大全篇13

1.0目的

对物流过程进行控制，规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作，确保向客户提供完好无损的最终产品。

2.0使用范围

使用于公司物流管理中各项工作，并规范各项工作，适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。

3.0工作描述

3.1职责

3.1.1物流部经理负责公司物流管理，对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。

3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付，负责库存物资的统计和分析，负责库房的“6s”工作。

3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。

3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表，建立一个不断完善的生产计划保证体系，负责生产计划完成情况的统计和分析，负责公司的在制品的控制、统计和分析。

3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划，编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

3.2工作内容

3.2.1接收

仓管员拿到供应厂家的《送货单》后，首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。

经审查无误后，仓管员须自己主动找栈板，不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货，要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识，特殊料件要求“挂卡”标识，如没有标识，应及时通知相关采购人员进行解决，并暂停验收，且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目，以便于辨认、查看。

仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对，如有不符，则立即通知相关采购人员，并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的，不得点收不得入库，厂商填写完整后，方可进行正常的点手工作。

如出现同一规格不同定单号的料件整体包装，没有分开包装，仓管员将立即通知采购相关人员进行处理，并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。

供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时，要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。

对以上手续准确无误后，方可进行正常的点收工作，验收工作的标准是:

(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时，抽点比率为5%:

(b)进料为小件物品须用称量工具测数时，抽点比率为10%:

(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件，抽点比率为100%

如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时，扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外)，对《送货单》上的数字更改后，必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个，共10箱，每箱100个，如果抽点其中1箱数量为90个，那么实收数量应为:1090=900个

根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时，应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认，以便采购及时跟踪补进。

((送货单))上有跟改内容，必须将所有联次同时跟改，不得在单张或缺联上跟改。

若出现有送货明细而无相应实物料件时，应在((送货单))上的实收数量栏填写0，不得将送货明细划掉，同时仓库开出((延款通知单))，要求采购在其上面签名确认，将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付，交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。

3.2.11对生产车间急需的料件，急料到货经品管判定合格后，应在第一时间内通知生产车间领用，不得延迟。

3.2.2搬运

在整个公司里的原材料，半成品和产成品，用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员，应指定专人进行操作，应持相关操作证书。

在搬运过程中不准超出搬运设备的.额定载货。

被搬运的原材料，半成品，产成品如有规定使用的工位器具，按规定的工位器具合理存放，要求有一定的仿护措施，搬运时需要平稳，防止撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏。

被搬运的产品须按规定进行堆放，并要求摆放整齐。

搬运，交付过程中的产品必须附有产品标示，没有标示的产品不得搬运，交付。

在搬运过程中因撞击，挤压，磕碰，变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品，须及时按((不合格品控制程序))执行。

3.2.3储存

料件入库前，仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全，若有丢失，损坏或内容不清的，则重新跟换，并粘贴产品的包装两端。

及时将进入库房的料件进行整理摆放，摆放的要求是按类别进行定位摆放，不同的类别不得混放，同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙，但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙，间隙的距离在6厘米以上，存放的标准是上轻下重，上小下大。

入库的料件必须存放在栈板上或料架上，不得将料件直接放置于地面上，以防止受潮，变质。

料件存放标示必须朝外，以便于辨认，查找。

存放最终要做到存放合理，存取方便，摆放有序，并保持消防通道和运输通道的畅通。

料件存放完毕后，应及时在((进仓单))上登记储位号。

当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库，不得托到晚上集中入库或第二天。

原材料，半成品，产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内，存放屈货位或货架必须编号，并记录在手工台帐中。

储存场所和

仓库必须符合规范要求，有保持原材料，半成品，产成品的安全环境。

凡经验收合格入库的原材料，产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账，建卡，进行计算机管理，定置摆放，做到帐，物，卡一致。并按先进先出法原则进行发料。

仓库里的物质按要求妥善保管，摆放整齐，标示清楚，定期检查储存情况，根据不同要求，采取防锈，通风，降温，保养等措施，发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查，对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品，应隔离存放，对超过存放期的库存物资，应及时通知品管检验，以保证库存物资的品质。

物流主管应负责库存物资的管理，组织月末库存物质的盘点工作，做好统计工作并编制成((月末盘点报表))，对出现盈亏情况，须及时办理盈亏处理手续。

对属于品管人员判定不合格的物料，则不准入库，并对此物料进行隔离存放，并加以标示，具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。

产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放，不准超高，若包装上无明确规定，一般不得超过iso规定的高度，以保证物资安全。

3.2.4包装

资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装，且要求纸箱规格，大小一致，每箱包装数量一致(零头除外不)。

产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。

按包装工艺进行包装和检验。

3.2.5记账

对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账，包括正常料件的进出，车间退料，不合格退回，今日事，今日毕。

登记的内容要全面，主要有:编号，订单号，机型，品名，规格及型号，颜色，数量，供应商名称等。

登记的数据必须真实，每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证，每一次的收料，发料和退料或报废后必须有相应的原始单据，不得在收料，发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。

书写要规范，做到字迹工整，数字清晰，页面整洁，不得在上面直接涂划，如需涂改，应在原数字上划两条平行线，在原数字旁边重新填写正确的数字。

保证帐，物相符。

对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

仓管员严格保管好自己手中的所有单据，并及时归档，如有单据丢失不，应立即上报部门主管，不得隐瞒不报。

3.2.6发料

根据生产计划排程表的按排，仓管员应提前三天进行备料，如发现缺料情况，应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管，具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。

发料要求数量准确，品名及规格型号无误。

发料要严格按照先进先出原则进行。

对于仓库发料给生产车间，数量须与车间领料员当面点清，并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。

其他部门领料，必须有其部门主管签字，并经相关采购人员认可方可发料。

发料过程中，若发现料件质量不合格等原因，应及时通知相关采购人员和部门主管。

急料到货经品管判定合格后，应在第一时间通知车间零用。

发料时要认真仔细，不能造成所发物资破损，造成料件因质量原因而浪费。

物流公司规章管理制度大全篇14

一、车辆入户务必具备：

1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为潜力的中国公民，持有合法的户口本、身份证；

2、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的'信用记录和还款意愿，无不良信用记录；

3、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。

4、各项原始资料齐全。

二、对机动车辆货物及所属行业的条件：

1、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行；不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品；不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物；不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。

2、车辆运输路线规定：不得在矿厂内运输；运输环境不得为高原、热带地区、山区等危险地带和路线。

3、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。

三、车辆保险

作为道路运输企业，尽最大限度地规避风险，平安经营，保险是推进企业稳健经营、有序经营的最有效保障。引进的挂靠车辆务必严格车辆保险制度，挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险，保险费由承包车主承担，一车辆损失险，按车辆重置价投保。购买投保险种包括：机动车交通事故职责强制保险（简称交强险）、商业三者险（以保险公司同意承保100万投保）。

四、车辆挂靠所需资料

车辆相关证件：行驶证、营运证、机动车辆登记证、保险证；驾驶员相关证件：驾驶证、身份证、从业资格证；银行所需相关证件：借款人及配偶身份证、户口簿和结婚证复印件、车辆照片复印件、工程合同或租赁合同复印件、借款人近3个月银行流水账单（需有借款人账户及名字并加盖公章）。

五、对交通违章的挂靠车辆

有影响公司利益，造成公司经济损失由该车辆我司负责全部职责，并进行重罚。

物流公司规章管理制度大全篇15

某物流公司管理制度范例：

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人务必严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一