2022年装饰业环境管理程序文件范例-装饰业质量管理程序文件

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电子文件编码HJAL005页码17-1

环境目标、指标和环境管理方案控制程序

1.0目的

合理制定并实施环境目标、寸旨标及管理方案，确保对污染的预防和治理以及7寸环

境管理体系的持续改良。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。

3.0职责

•总经理批准环境目标、指标和管理方案。

•环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和管理方案。

•办公室负责提出和修订公司环境目标、指标和环境管理方案，并对各部门完成情况进

行检直。

•各部门负责本单位环境目标、指标和具体措施的落实。

4.0工作程序

•制定目标、指标和管理方案的依据

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电子文件编码HJAL005页码17-2

(1)环境方针明确要求的内容。

(2)国家有关的环保法律、法规要求。

(3)评价出的重要环境因素。

(4)能源、资源的消耗及再利用。

(5)相关方的要求和期望。

•制定目标、指标和管理方案的要求

(1)技术上可行。

(2)经济上允许。

(3)目标要具体,指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。

•环境目标、指标和管理方案的制定、实施和评审

(1)办公室根据以上要求编制《环境目标、指标和管理方案》，经环境管理者代表

审核后报总经理批准.

(2)各部门依据批准的公司环境目标、指标和管理方案，制定并实施本部门相应的环

境目标、指标和具体措施。

(3)环境目标、指标和管理方案一般每年评审一次，以下情况需要时可随时进行修订。

①环境管理评审时；

②环境因素发生重大变化时；

③环保法律、法规变更时；

④定期检查发现不合理时。

评审修订后的新目标、指标和管理方案应重新经过审核、批准后，向各科

室和餐厅下发。

•环境目标、指标和管理方案的监控检查

办公室按照《监测和测量控制程序》对各部门环境目

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电子文件编码HJAL005页码17-3

标、指标和管理方案的执行情况进行检查，检查结果在每年年末填写《环境目标、

指标和管理方案实施情况汇总表》。

5.0支持性文件

•《监测和测量控制程序》

6.0相关记录

•《环境目标、指标和管理方案》

•《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》

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电子文件编码HJAL005页码17-4

大气污染控制程序

1.0目的

减少公司中产生的粉尘及其他有害气体对大气的污染，保护大气环境。

2.0适用范围

适用于公司中已经出现和可能出现大气污染物的各职能部门。

3.0职责

•环境科负责公司新建、改建、扩建工程“三同时〃的审批、检查、验收工作，组织对

公司排放的大气污染物进行监控、测量、管理。

•物资科负责对产品运输方的管理。

•购置科负责对原、辅材料运输方的管理。

•人事总务科负责公司车辆尾与的管理。

•使用部门负责本部门的大气污染物治理设备的维护、保养、修理工作。

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电子文件编码HJAL005页码17-5

4.0工作程序

•大气污染物产生源

⑴工业粉尘。

⑵汽车尾气。

(3)油炉产生油烟。

•大气污染物排放管理

(1)对产生大气污染物的岗位应配备通风除尘设备。

(2)对产生大气污染物岗位的员工进行培训，以提高环保意识和技能。

(3)使用部门要定期对产生大气污染物的设备进行清理和维护，清理时要注意大气污

染物的收集，防止二次污染。

(4)物资科负责对产品运输方的评估，详见《对相关方环境施加影响控制程序》。

(5)购置科负责对原、辅材料运输方的评估，详见《对相关方环境施加影响控制程序》。

(6)环境科定期(每12个月)请市环保局认可的检测单位对大气污染物进行检测，检

测后出具《大气污染物排放报告》。如发生不符合现象立即进行整改，记录由平

安环境科保存。

(7)公司的车辆尾气排放应符合国家排放标准，车辆尾气监测合格方可上路。

(8)当废气处理设施出现故障造成大气污染物紧急泄漏时，应按《应急准备与响应控

制程序》进行处置、处理

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电子文件编码HJAL005页码17-6

5.0支持性文件

•《对相关方环境施加影响控制程序》

•《应急准备与响应控制程序》

6.0相关记录

略

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电子文件编码HJAL005页码17-7

不符合纠正和预防措施控制程序

1.0目的

在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况，防止不符合的再次

发生，以防止或减少由此产生的环境影响。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

3.0职责

•责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。

•办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

4.0工作程序

•不符合的内容

在日常的检查监测、定朗检查内部审核、管理评审、外

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电子文件编码HJAL005页码17-8

部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：

(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。

(2)本公司环境管理体系文件的规定与IS014001标准的不符合。

(3)不符合相关方的合理要求。

•不符合的类型

⑴严重不符合

①某一要素重复出现失效现象，即屡次重复发生不符合现象，而又未能采取有效

措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。

②体系要素在某一部门的全面失效。

③造成严重的环境危害。

⑵轻微不符合

①对满足环境管理休系的要素或体系文件的要求而言，是个别的偶然的孤立的性

质轻微的问题。

②对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。

・不符合情况的发生有以下几种情况

⑴定期检查发现的不符合。

(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。

(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。

•实施纠正和预防措施的要求

(1)直明不符合发生的原因。

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电子文件编码HJAL005页码17-9

(2)有效实施纠正。

(3)明确预防措施的方法并加以落实。

•对不符合的处置

(1)定期检杳和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合

部门责任者。

(2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合

部门责任者。

(3)外部环境管理体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发

生不符合部门责任者。

(4)以上第(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确

认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟

踪验证。

(5)以上⑵项，发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施，其部门责任者确认后，

填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验

证。

(6)以上不符合内容假设涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。

•不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计，提交环境管理评审。

5.0支持性文件

・《文彳牛控制程序》

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电子文件编码HJALOO5页码17-10

6.0相关记录

•《不符合报告》

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环境管理体系内审控制程序

1.0目的

对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-IS014001标准和体系文件的要求，以

及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改良，并为

管理评审提供依据。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。

3.0职责

•环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作方案》、《内部环境管理体系审核方案》

确实认和批准，任命内审员。

•办公室负责制定《年度环境管理体系工作方案》和《内部环境管理体系审核方案》，

审核组长按《内部环境管理体系审核方案》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪

结果确实认。

・审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。

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电子文件编码HJAL005页码17-12

4.0工作程序

・审核方案

办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作方案》，由环境管理者代表确认

批准。内审每年不少于一次。

・审核准备

(1)由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。

(2)办公室编制《内髀;境管理体系审核方案》，环境管理者代表漏认并批准。

(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核方案做好审核的准备工作，主要内容包

括：

①明确审核目的和范围；

②明确审核依据；

③划分审核小组，与受审核方确定联络人员；

④安排审核日程；

⑤审核任务分工；

⑥准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。

(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施方案，受审核部门在接到方

案后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。

・审核实施

(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组

首次会议，确认审核方翦口时间安排等。

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电子文件编码HJAL005页码17-13

(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场

等方式，收集证据，并做好记录。

⑶审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握审核进度。

(4)针对发现的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核

组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议，汇报审核情况、

不符合项和审核结论。

•审核报告

(1)审核结束后，审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审

核报告》的编写工作，主要内容包括：

①受审核部门、审核时间；

②审核的目的、范围、依据；

③审核组成员及参加内审人员；

④审核综述及结论；

⑤内审综述：内审根本情况、不符合根本情况及总体改良意见。

(2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后，由办公室发放，发放范围如下：总经

理、环境管理者代表、受审核部门、办公室，不符合的责任部门接到不符合报告

后，按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改，由审核组跟

踪验证，经审核组长确认后，在不符合报告上填写验证记录,并将最终结果报管

理者代

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电子文件编码HJAL005页码17-14

5.0支持性文件

•《不符合纠正和预防措施控制程序》

•《环境记录控制程序》

6.0相关记录

•《年度环境管理体系工作方案》

•《内部环境管理体系审核方案》

•《首、末次会议签到表》

•《内部环境管理体系审核检查记录表》

•《内部环境管理体系审核报告》

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电子文件编码HJAL005页码17-15

环境管理评审控制程序

1.0目的

确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，标准管理评审工作的开展。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境管理体系管理评审。

3.0职责

•总经理主持环境管理评审会议。

•环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况。

•办公室负责会议准备，收集、整理评审所需资料，做好评审会议记录，并组织落实监

督评审中发现的不符合的纠正和整改。

4.0工作程序

•评审内容

(D内部、外部环境审核结果的落实情况。

(2)环境方针的适应性及贯彻执行情况。

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(3)环境目标、指标及