程序文件外部提供过程产品服务控制程序

1、目的

为了对外部提供过程、产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规

定的要求。

2、适用范围

本程序适用于公司采购部对外部提供过程、产品和服务控制。

3、职责

3.1采购部负责制订本程序，负责对外部提供过程、产品和服务控制归口管理。

3.2质量部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并

向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。

3.3其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。

4、物资、供方分类

采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A、B、

C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材

料，物流运输类

按供方业绩的表现，分为1、2、3级供方。

笫1贝共5贝

5.1采购管理T作流程

采购管理流程责任单位记录表单

使用单位

《采购计划》

采购部

供方管理表格

采购部

财务部

《采购申请单》

《采购合同》

采购部

或《开发、技术、质

量合同》

采购单位

采购单位

财务

采购单位

采购单位

《产品检验委托单》

采购单位《进货检验记录》

《外协产品质量跟

采购单位

质量部门踪记录》

《外部提供过程产

采购单位品服务控制措施表》

《不合格品评审报

告单》

笫2贝共5贝

5.2采购管理工作流程标准

序号流程块工作内容或标准

—采购需使用单位向采购提出采购需求时，采购需求需满足物资最小采购周期；采购需求以

求《采购申请》、采购部门制定《采购计划》0

采购计采购计划员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况以及仓库物资的安全

划库存指标制定物资采购任务单（采购物资需符合相关法律法规要求），报直接领导

审批后下达任务单。

三审批直接领导或采购经理对物资采购任务单进行审批，需对采购物资是否符合相关法律

法规要求进行评审。

四选择供具体参见《供方管理程序》

应商

报价所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，采购员应

与供应商就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供

应商；采购员将确定好的供应商名称和价格报计划员，计划员打印物资采购审批表

报财务审批。

五合格供具体参见《供方管理程序》

方评价

八-X-签订合选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要

同求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供

方同时可直接进入《供方管理程序》，以便建立合格供方档案。

七下发定1、签订合同后，采购人员对未签有长期合同的供方按合同的相关要求执行，不必下

单发《采购计划通知单》。

2、对签有长期合同的合格供方直接下发定单；

八跟单下发《采购计划》后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物资的情

况，遇到特殊情况及时反馈。

九到货物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要

求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；

仓管员验货后通知采购员。

十报检仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写《产品检验委托单》。

十一验证1、质量部门接到《产品检验委托单》后，按《进料检验管理程序》执行；

2、检验完成后，质量部门需将检验结果及时通知采购员和仓管员：

3、检验结果不合格对，按《不合格输出控制程序》执行。检验人员在提供报告单

的同时根据不合格情况向采购人员提供《不合格品评审报告单》；采购员根据

不合格品评审报告办理不合格品评审；

A、评审结果为让步接收的，采购员将评审单交仓管员，仓管员凭检验报告和评

审单入库验收；

B、评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质量部复检；

C、评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；）

经检验合格的产品贴合格标签，按《产品和服务放行控制程序》执行，仓库根据

《防护控制程序》入库保管。

十二入库仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入

库验收手续，开具入库验收单。

十三交货异1如发生交货异常情况，由采购通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新

常处理确定交货期，确保满足生产需要，采购应对其进行评定,2如供应商不能满足确定

的交货期，采购需通知生产部主管，及时调整生产。采购应重新向其他供应商订货，

并追究前者违约责任。

十四外协加1外协加工供应商如选择必须在合格供应商范围内进行。

工过程必要时签订《开发、技术、质量合同》

2外协加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等

控制

要求，应遵守采购技术规格书、采购协议等。

3技质部应对外协产品的加工质量过程必要时进行监督知控制，与供方一同跟踪并

填写《外协产品质量跟踪记录》，已示对产品质量控制与品质责任追溯。

4外协加工产品进入公司后品质部应按图纸规定的要求实施检验，查阅有关证件合

格后方可办理入库手续。

十五外部提按《产品过程服务符合性控制程序》执行。