十万亩生态有机茶生产基地基础设施建设项目可行性实施报告

一、社会经济发展状况三、项目建设的必要性和可行性㈠项目建设的必要性㈡项目建设的可行性六、项目建设的指导思想与㈠指导思想㈡目标㈠基地建设㈡配套设施建设八、投资预算与资金筹措㈠投资概算㈡资金筹措㈢年度投资计划九、项目建设步骤与措施㈠项目建设步骤㈡实施措施十、项目组织管理与运行㈠经济效益㈡社会效益㈢生态效益1、某县十万亩生态有机茶基地建设布局图2、有机茶标志准用证3、有机茶原料生产证书4、有机茶加工证书6、中国第三届农业博览会名牌产品证书7、98年中国国际名茶、茶制作、茶文化展览会名茶推荐8、2001年中国国际农业博览会名牌产品证书13、省名优茶生产先进单位一、社会经济发展状况由于工业严重滞后，一直是国家级贫困县，省定特困县39.3万人。国土面积3568.2平方公里，其中耕地46.1万亩，林业用地404万亩，草地4.19万亩，荒坡地20.5万亩元。农民的温饱问题已得到解决，但农民收入增长缓慢，农民创收难，农村经济发展滞后，一直制约着县域经济二、自然资源状况据《县志》记载，某种茶历史悠久，其品质优良，早在盛唐时期，上庸人就有种茶饮茶的习俗，并以“圣水”茶誉为贡茶。长期以来，由于生产力水平的限制，人们的生活水平仅停留在解决温饱阶段，茶叶在农业、农村经济中没有显著地位，视为多种经营项目的小品种，从而使我县茶叶经历阶段，茶叶面积由2000多亩发展到1.84万亩，这个阶段建成国有圣水茶场、大观山茶场，乡（镇）集体的竹坪柳坪，秦古小观山，擂鼓的小广山，宝丰新茶、深沟，麻家渡鸡公梁，溢水东枧等大、小规模的茶场近100多个；1991年至1999年为基地建设阶段，全县茶叶总面积达到2.68万亩，250万，2001年成立了某县圣水茶叶，形成了圣水为龙头的公司+基地+农户的产业化模式。茶叶产业正向基地规模化、生产标准化、产品有机化、市场营销化方面迈进。自20世纪八十年代以来，某已研制开发了以“圣水翠四大地方名牌产品，在全国榜上有名，在全省有地位，在全市有优势。“圣水”牌系列名优茶曾连续两次获得中国农业博览会金奖，荣获“十大名茶”称号，“圣水”商标被誉为省著名商标，茶叶产品主要销售于华中、西北地区的各大中城市，由于质优良、外形秀美、价格适中，深受消费者的青睐，历年生产的干茶制品都是供不应求。圣水茶场生产的有机茶于2002年10月通过国际有机食品组织认证，为我县茶叶打入国际市场奠定了良好基地，使我县茶叶向高科技、高三、项目建设的必要性和可行性㈠项目建设的必要性1、山区农民脱贫致富的需要。某县地处鄂西北秦巴山区，这里山大人稀，交通不便，信息闭塞，工业严重滞后。长期以来农民完全依靠种植粮、油来获得收入。但由于山高、气候条件差，粮油生产效益一直处于丰产不丰收状态，农民仅停留在够吃有余的温饱阶段，经济十分贫困，伴随着我国WTO的加入，粮油价格将会出现下跌，农民收入将进一步降低。为此，要解决农民增收问题，必须依托山区资源优势，做好山水文章，加大结构调整力度，大力发展适宜本地气候特点的骨干项目，而茶叶生态环境污染较轻，发展有机茶生产将成为富民强县的必然2、保护环境，是国家实施南水北调工程净化水源的需汉江上游最大的支流堵河，纵贯某全镜，其流域面积达3585平方公里，流经12个乡镇，是南水北调中线工程的主必须做好上游生态植被的保护，而建生态有机茶基地正是绿化荒山，防止水土流失的重要举措。因此，建设该项目是国家实施南水北调工程净化水源，走可持续发展之路的需要。㈡项目建设的可行性1、良好的气候条件，为生产花香型有机茶提供了营养。四季分明，雨热同步。早春回温快，夏季湿度大，秋季延秋长，冬季无明显极限低温，产区茶叶呈四季生长态势，而且某县属山区县，自然环境因群山叠起形成切割度深，造就了小气候垂直分布十分明显，昼夜温差大，有利于茶叶细胞淀粉的积累，为提高品质必不可少的氨基酸转化奠定了物质基础。同时，根据茶树光合作用规律表明，一年有春冬之差，一天有早晚之别，其光合速率远远低于一般木本植物，其漫射和散射光，天然地高山云雾，使茶叶植物在紫外光下光合作用产物中氨基酸、蛋白质明显增多。因此某县在高山或二高山地区建设生态茶园，在茶树栽培学和茶叶生理学上提高茶叶品质铸就了良好的天赋营养基础。2、丰富多样的植被资源，为生产花香型生态有机花提供了物质基础。根据茶树叶片气孔开闭和呼吸规律，叶片在散展时期呼吸速率最高，叶片在定型后时呼吸作用逐渐下一次高峰，晚11--次日3时之间呼吸强度最低。根据这一规律，我县森林覆盖率达到73.6％，且乔木灌木立体共生，刺梅花等多种野生花卉植物为茶叶香气提供了诸多天然芳香型有益物质，并在已有的某茶叶制品中得到中国茶科所专家实地论证和科学检验，这是某县建设生态有机茶基地和名优茶叶制品的独特的在决定因素。3、科学的水气分布，有利于高水平生产花香型有机茶。某县年降雨量800--1200mm之间，并且分布在春秋季，早有利于茶园冬季田管、春季早发、夏季平稳生长和延秋生产制作名优茶叶制品。同时，由于森林覆盖率很高，水土保持良好，不仅空气湿度大，而且径流水质好，灌溉用水符合GB5084——1992标准要求，因此能高标准满足全年侯茶树发芽展叶需求。据记载近四年来某现有茶属名茶比重平均为％，％，小气候奠定了出好茶多出茶的物侯条件。4、空气清新无污染，为生产有机茶提供了前提条件。某县因属山区，交通不够便利，人口住居大多集聚在沿河或公路边，仅农村人口密度为78人/平方公里。工业十分落后，乡镇无污染企业的存在，据环保部门观测，常年空气5、土壤适宜，矿物质含量丰富，为提高有机茶鲜叶质量奠定了品质保障。根据某县土壤普查资料，境土壤理化性质良好，PH值大多在4.5--6之间，富含茶叶生长的钾、钙、铁、镁、硫、硒等多种元素，不仅均能满足茶树植株生长的生理需要，同时大部分地块还含有抗人体细胞衰老的硒元素，而这种硒元素全世界就中国最丰富。因此，某县建设生态茶园开发有机茶制品。长期饮用，延年益寿，保健6、技术力量雄厚，为某县发展有机茶提供了技术保证。他们长期从事茶叶生产与管理，已积累了一定经验。并聘请了省农业厅茶叶理事会理事长、高级农艺师、著名茶叶专家传友同志为某县茶叶产业顾问，因此，雄厚的技术力量，完全可以保证生态茶园和有机茶制品的科学开发。7、有充足的劳力资源，保证有机茶项目开发建设的劳建设有机茶，不仅为农村闲置劳力提供了劳动就业，而且还可以引导他们通过资金、技术、劳力、山场的股份合作，培竹”公路、“竹向”公路将全县连于一体，国家即将动工的“十渝”公路途径某，某将成为中西部公路的交通枢纽。9、水电资源丰富，为生产加工有机茶提供了充足的能源保障。某水能资源位于全国第四位，堵河流域已建成了黄浪鹰岩电站、龙背湾电站即将竣工，潘口电站也正处在国家计划立项之中。某的电力资源不仅能源充分满足本县的工农业生产用电需求，而且大量输向华中、西北地区10、市场需求与日剧增，国际国购销两旺。随着经济全球化推进发展中国家的生活水平也再不断的提高，人们自我保健意识逐步增强，有机茶正在成为21世纪全球性主导饮品。同时，发达国家由于劳力资源和劳动报酬的因素，远不可比我国劳力多，生产成本相对低下。因此，全球茶叶市场空置的44％空间和有机茶市场新一轮重新搭配，都必将因我们质量上乘、成本低廉的茶叶传统大国而后来居上。3、某县“十五”国经经济发展纲要。四、市场供求分析与预测目前世界产茶大国首推中国和印度，其次还有斯里兰卡、日本、肯尼亚。但随着“茶文化”急剧从高雅“品位”向健康“品味”逐潮而升，产茶大国传统的非有机茶正随着有机茶的开发呈加速淘汰之势。而有机茶在日本、印度、肯尼亚等国家从80年代后期蓬勃展开，不断严重冲击而且正迅猛抢占我国固定的国际市场，据资料表明，二十世纪占56％。其中绿茶在年产17%速增，绿茶呈上升态势，而中国茶叶年生产总量仅68万吨，出口23万吨。尤其是有机茶全球需求量600万吨以上，实际生产能力才6000吨。国际市场上有机茶货源紧俏,供不应求,年均以25--30％销量剧增，有机茶价格比现在系统管理方式所生产的普通茶叶要高位获得了有机茶颁证，巨大的有机茶买方市场迫切希望产茶大国中国的有机茶货源保障。因此，国际市场巨大需求空间和有机茶丰厚利益，就是我们项目建设的根本取向，也是世界经济贸易全球化为我们贫困山区提供的千载难逢重大机遇。所以，开发有机茶既是某县充分利用山地资源、生态环境、培植财源的主要方向，也是发展茶业、振兴经济、实现可持续发展的一项重要举措，更是世贸时尚的产业。环境污染较重，难以达到有机茶要求的生态指标，由于有机茶生产量小，茶叶总量出口受到一定限制。现有我国通过认关税的降低，更有利于出口。五、项目规划布局根据有机茶对环境条件的要求，有机茶基地建设在植被结合我县实际，拟建三大茶区，即一是以九华山为中心的九）；是以大观山为中心的大观山茶区，覆盖秦古、得胜、竹坪、六、项目建设的指导思想与目标㈠指导思想生态有机茶产业发展指导思想是：以市场为导向，以效益为中心，以西部开发为契机，以科学技术为基础，以财政增收农民致富为目标，在商品生产基地、名牌茶叶产品、精深加工、茶资源开发、主导产业带动上实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、一体化经营、社会化服务。通过有机茶产业化建设的推动，使某茶叶产业逐步达到建园标准化、品种良种化、施肥科学化、防治生物化、产品有机化、品牌规模化、采制机械化、营销国际化、企业民㈡目标1、基地建设目标：从现在开始，到2008年，全县计划完成生态有机茶园建设10万亩，其中现有常规茶园过渡转2、产量目标：根据茶树生长特性分析和生产实践经验3、加工增值目标到2010年，10万亩有机茶基地全部投产后，通过收购鲜叶，进行加工，年可实现加工增值1.4亿元。10万亩基地年实现增值测算表单位：公斤、元鲜叶收入加工后收入鲜叶收入亩万88万万万万4、出口创汇目标项目建成后，年产干茶5000吨，计划年出口占总量的七、项目建设的容㈠基地建设㈡配套设施建设八、投资概算与资金筹措㈠投资概算5万亩新建有机茶基地建设分五年实施，共需投资7163项目名称单位：亩、元240万配套设施单位：亩、元、公斤、株项目名称建路与水利设施有机肥料投入茶苗投入算①改土：抽槽换土1000亩，用于购买炸药三材配套物③有机肥料投入：建园时每亩投入饼肥300公斤，单价...⑤母本园管理费：按每亩每年投工25个，单价20元/单位：亩、元、公斤、立方米项目名称租地建路与水利设施有机肥料投入遮阳网管理费项目名称租地建路与水利设施有机肥料投入遮阳网管理费合计规模单位价格0.5备注投入与管理费按两年累计测算66.7万③有机肥料投入：每亩投入饼肥300公斤，单价0.5元⑤苗圃管理费：按每亩每年投工25个，单价20元/工单位：亩、元、公斤项目名称其中种子建路与水利设施有机肥料投入茶种投入②兴修道路、灌渠与水利设施：按70元/亩配套，5万③有机肥料投入：建园时每亩投入饼肥300公斤，单价④茶种投入：每亩用种75斤，单价2.6元/公斤，亩需4、配套设施建设共需投资4530元米鲜叶脱水机鲜叶脱水机33221台台台台套线40000㈡资金筹措由于我县属国家级贫困县，无力支付基地所需全部资金，本着尽力而为，采取农民自筹、地方财政配套、国家扶一是新园建设农民投工不计报酬；二是幼园管理费用不3、申请国家扶持4000万元，占56%。其中①中央财政㈢年度投资计划单位:万元资年年年年年4000611.5827.5852.5九、项目建设步骤与措施㈠项目建设步骤项目分为两步进行，五年完成。第一步骤：由县茶叶产业发展领导小组与其办公室具体于调节市场，保持茶叶品质的原质。第二步骤：由圣水茶业集团公司具体负责筹建加工车间与配套设施。从2004年起启动加工车间，其规模在新建园面积中，考虑到人员、贮叶、加工量等因素，每500亩建年，4年时间合计新建100条生产线，各车间设计生产能力㈡实施措施1、名牌精品战略措施。某县境传统栽培茶叶历史悠久，名声蜚扬。其中圣水茶场生产的圣水牌系列绿茶多次获得国际食品博会金奖和国家级名优茶评比金奖，省著名商标，十大茶叶名场等称号，在全国知名，在享有盛誉，为此依托圣水茶场，制定某县圣水系列绿茶技术质量标准，制定某县茶实行统一建园管理标准，统一生产原料标准、统一制作技术工艺、统一使用圣水品牌、统一开发和享有市场、统一制定销售指导价格，由精品名牌向规模效益型方向发展，使“圣水”绿茶大家族成为某经济擎天柱。2、市场占领措施。抢住国西部大开发和我国入世机遇，发挥圣水茶业集团的市场主体作用,积极开发大中城市，发展精品名牌茶；开拓中小城市，发展名优高中档茶；开辟西北城乡市场，发展普通绿茶和红茶，努力开发东北地区引导饮用绿茶，围绕有机茶开发与知名高校、知名专家、知名外贸企业合作主攻国际市场，在国实行地级市直销并逐步建成全国连接，省市联销的经营网络。3、产业化经营战略。在稳定家庭联产承包责任制原则下，在项目乡镇实行农户带山带地入股，集体或个人集中建园，国家扶持或信用贷款投入种子、厂房机械，科技集团承包开发，企业法人治理，自愿结成集团，进而在产业部建成健全的技术、物质、产品开发、服务、营销专业公司,达到农户负责茶园管理和采叶销售给加工公司，加工企业收贮鲜叶进行加工干茶制品,集团公司负责产业的产前、产中和产后经营服务,这样农民一心一意抓茶园管理,企业一心一意搞加工销售,集团一心一意搞产品和市场开发,延长和壮大有机茶产业链,达到农户和企业双赢利,农民和财政双增收十、项目组织管理与运行项目由某县茶叶发展领导小组牵头，组织协调各相关成员单位履行其各自职责，制定有利于项目实施的相关政策，农业局、茶叶办负责项目前期的准备工作，主要搞好项目的设计、规划、项目的基地建设和技术服务。计划局负责做好项目年度的实施计划，根据年度计划安排，制定资金使用计划。财政局负责项目资金的筹措、管理和使用，并负责项目茶区的九个乡（镇）负责组织农民按照项目年度计划建县圣水茶业负责项目实施过程中配套物资的采购，负责茶叶加工厂的建设，配套机械的安装，项目竣工投产后，负责项目资产的管理，茶叶的生产、加工与营销。㈠经济效益茶叶基地按40年一个生产周期计算1、总收入＝40年×50公斤/亩×50000亩×60元/公2、成本：包括茶园管理费、有机肥投入、采茶工资、加工费、税收、包装与其它费用，合计2240元/亩。约占亩％，有机茶基地亩平生产成本估算表（单位：元）茶园管理费亩1有机肥斤亩1计亩1％，5、单位产品增长量＝年产量增长量/投资额①按总投资计＝300万公斤/7163万元×100=4.19公斤/百元，即每百元投资净增产量4.19公斤。②按国家投资计＝300万公斤／4000万元×100＝7.5公斤/百元,即国家投资每百元平均增产7.5公斤。6、单位投资增长率＝年均产值增长量×100/投资额①按总投资计=15000万元×100/7163=209（元/百元②国家投资计＝15000万元×100/4000=375(元/百元)，即每百元国家投资年平均增长产值375元。7、投资收益率＝年均利润/投资总额×100%①按总投资计＝3800/7163×10053%②按国家投资计＝3800/4000×10095%8、投资回收期＝