软件公司质量手册(一)

XX软件公司质量手册(1)

受控状态:

质量手册

(XX/ZGA-2002)

拟制:_____________

审核：____________

发布令

本公司根据GB/T19001：2000《质量管理体系要求》标准，编制完成了重庆市xxx软件产业

有限公司《质量手册》，现予以批准公布，从即日起在全公司贯彻执行。

贯彻GB/T19001：2000族标准，建立、实施质量体系并持续改进其有效性，必将大大推进公司质

量管理科学化、规范化与程序化的进程。

本《质量手册》是公司质量管理体系的文字描述，是公司进行质量管理的法规性文件，是指导我们

建立、实施并持续改进质量管理体系的纲领与全体员工的质量行为准则，公司各部门与全体员工都务必

遵照执行，本公司制定的其它任何文件都不得与之相矛盾。

本《质量手册》由管理者代表负责组织实施，质量部对执行情况进行监督检查。

总经理:

年月日

任命书

为了建立、实施并持续改进公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运作的组织领导，根据GB

/T19001：2000《质量管理体系要求》标准规定与本公司质量管理体系工作的需要，特任命胡晓华副

总经理为我公司管理者代表，其职责为：

1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；

3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4.就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理:

年月日

目录

0.1公司概况.................................................................................1

0.2组织机构图..............................................................................2

0.3质量管理体系结构图......................................................................1

0.4质量管理体系过程职责分配表..............................................................1

1.0质量手册说明............................................................................1

2.0引用标准................................................................................1

3.0适用范围................................................................................1

4.0质量管理体系........................................................................1

4.2.3文件操纵程序.........................................................................1

4.2.4质量记录操纵程序.....................................................................1

5.0管理职责.................................................................................1

5.4策划.....................................................................................1

5.4.2质量管理策划操纵程序..................................................................1

5.5职责、权限与沟通.......................................................................1

5.6管理评审操纵程序.......................................................................1

6.0资源管理.................................................................................1

6.2人力资源管理程序.......................................................................1

6.3设施与工作环境管理程序................................................................1

7.0产品实现.................................................................................1

7」产品实现的策划操纵程序..................................................................1

7.2与顾客有关的过程操纵程序..............................................................3

7.3设计与开发操纵程序.....................................................................1

7.4采购操纵程序...........................................................................1

7.5生产与服务提供的操纵程序..............................................................1

7.6监视与测量装置的操纵程序..............................................................1

8.0测量、分析与改进........................................................................1

8.2.1顾客满意程度测量程序.................................................................1

8.2.2内部审核程序..........................................................................1

8.3不合格品操纵程序.......................................................................1

8.4数据分析操纵程序.......................................................................1

8.5改进操纵程序...........................................................................1

附：

-《任命书》

—《公布令》

-《质量记录清单》

0.1公司概况

重庆市XXX软件产业有限公司是一家已稳健运营八年的高科技企业，以计算机硬件、软件及系统

集成产品的开发、生产、安装与服务为主导产业，兼营代理国内外品牌电脑、防盗报警系统、电视监

控系统、楼宇对讲系统与弱电系统的代理、设计、安装。产品在银行、电信、电力、交通、工商、税

务、保险、证券、电信、事业机关、企业、学校、酒店、房地产、机械制造等行业得到了广泛的运用。

公司目前是重庆规模最大的计算机软件与系统集成企业之一。在大型网络设计、综合布线、安全

防范工程、各类软硬件平台的开发设计、分布式数据库应用，网络平台业务系统的设计开发等方面具

有一定的能力。

公司设有行政部、财务部、商务部、质量部、市场部、方案中心、工程技术部、研发中心、售后

服务部、生产部等10个部门。公司总部设在重庆市江北区，总面积两千余平方米，其中有宽敞明亮、

布局合理的办公区，有功能齐备的电教培训室，有覆盖面广、应用性强的网络通信实验室，为公司进

行产品开发、实验、培训、验证等提供了必要的资源保障。

科技时代，以人为本，XXX已建立了良好的激励、竞争、考核机制，为活跃在不一致岗位上的XXX

员工提供了尽展个人才能的空间。XXX现有科技人员40余名，多数已成为获得不一致网络产品国际认

证资格的工程师。高学历、专业强、年轻化是xxx60余名员工的显著特点。他们知识结构新，善于探

索，为xxx高层次的技术创新奠定了坚实的基础。

xxx注重与各高等院校及资深专家交流合作，已取得中国软件行业协会、软件评测中心等机构的

鼎力支持。为给企业培养有用型人才，现已与重庆市软件行业培训中心联合创办全日制软件工程学校。

同时，XXX也注重与国际、国内著名厂商建立良好的伙伴关系，从而获取产品供应、技术支持、

人员培训、售后服务等上游资源，充分保障了终端用户的需求。

XXX先后被市科委、市信息产业局认定为“高新技术企业”与“软件企业”。同时还成为重庆市首

批被国家信息产业部批准认定为“计算机系统集成三级资质”的八家高科技企业之一。

XXX科技的代表性产品有：XXX客户服务中心（适用于银行、保险、证券等行业），XXX中间业务

平台（适用于银行、电力、燃气等行业），XXX视频会议系统（包含VOD点播系统）、XXX社会养老保

险管理系统、XXX发票稽查举报管理系统、XXX网络化数码监控系统（适用于各行业）、智能交通操纵

系统、XXX通用路桥联网收费管理系统、XXX智能建筑自控系统，XXX校园网综合信息管理系统（适用

于小学、中学、大中专院校）、XXX企业综合信息管理系统（包含企业MIS、企业ERP、企业MRP-ii,

企业OA,企业PDM,制药企业GMP）、xxx事业单位办公自动化管理系统等产品。

公司为习惯现代管理需要，建立了企业内部信息网，以实现管理的及时与高效。

公司经营宗旨为“帮助企业信息化”。帮助企业最好地发挥生产力与竞争力，以“追求个人与社

的共同进展”为基本理念，以“团队、奉献、挑战、民主”为企业精神，以振兴民族信息产业为己任，

不断致力于世界信息产业的进展，为推动人类社会的共同进步而努力。

法人代表：陈秀祥

联系电话：86-23-67757899/67742538传真：86—23—67000264

公司地址：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦15楼邮编：400020

0.2组织机构图

公司的组织机构如下图所示:

0.3质量管理体系结构图

公司的质量管理体系结构如下图所示:

0.4质量管理体系过程职责分配表

行

业方市场部

管

售

总质行商工财

政

职能部门务研

理

后

程

市

副

副案

者

服

发技市

场

总

经总量政务务

代

务

术场

中二

经

体系要求经中

部

表

部

部

理

理心部

理部部部部

心

4管理体系

4.1总要求☆▲OOOOOOOOOOOO

4.2文件要求☆▲OOOOOOOOOOOO

4.2.1总则

4.2.2质量手册☆▲OOOOOOOOOOOO

4.2.3文件操纵O☆OO▲▲OOOOOOOO

4.2.4记录操纵O☆OO▲OOOOOOOOO

5管理职责

5.1管理承诺▲OOO

5.2以顾客为关注焦点▲OOOOOOOOOOOOO

5.3质量方针▲OOOOOOOOOOOOO

5.4策划▲OOOO

5.4.1质量目标☆▲OOOOOOOOOOOO

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通▲OOOOOOOOOOOOO

5.5.1职责与权限☆▲OOOOOOOOOOOO

5.5.2管理者代表☆▲OOOOOOOOOOOO

5.5.3内部沟通☆▲OOOOOOOOOOOO

5.6管理评审☆▲OOOOOOOOOOOO

5.6.1总则

5.6.2评审输入☆▲OOOOOOOOOOOO

5.6.3评审输出☆▲OOOOOOOOOOOO

6资源管理

6.1资源提供☆▲OOOO

6.2人力货源☆OOOO▲OOOOOOOO

6.2.1总则

6.2.2能力意识与培训☆OOOO▲OOOOOOOO

6.3基础设施OOO☆O▲OOOOOOOO

6.4工作环境OOO☆O▲OOOOOOOO

7产品实现

7.1产品实现的策划OO☆OOOO▲▲O

7.2与顾客有关的过程O☆OOOO▲▲▲▲OO▲▲

7.2.1与产品有关的要求

O☆OOOO▲▲▲▲OO▲▲

的确定

7.2.2与产品有关的要求的

O☆OOOOOOOOOO▲▲

评审

7.2.3顾客沟通O☆OOOO▲OOOO▲▲▲

7.3设计与开发☆O▲OOO▲▲▲OOO

7.3.1设计与开发策划OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.2设计与开发输入OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.3设计与开发输出OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.4设计与开发评审OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.5设计与开发验证OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.6设计与开发确认OO☆OOO▲▲▲OOO

7.3.7设计与开发更换的

OO☆OOO▲▲▲OOO

操纵

7.4采购OOO☆OO▲OOOOOOO

7.4.1采购过程OOO☆OO▲OOOOOOO

7.4.2采购信息OOO☆OO▲OOOOOOO

7.4.3采购产品的验证OOO☆OO▲OOOOOOO

7.5生产与服务提供O☆OO▲▲▲▲▲▲OOO

7.5.1生产与服务的操纵O☆OO▲▲▲O▲OOOO

7.5.2生产与服务提供过

OO☆OOOO▲▲OOOO

程的确认

7.5.3标识与可追溯性OO☆OOOO▲▲OOOO

7.5.4顾客财产OO☆OOOO▲▲OO0O

7.5.5产品防护OO☆OOOO▲▲OOOO

7.6监视与测量装置的操纵OOO☆▲OOO

8测量、分析与改进

8.1总则O☆OO▲OOOOOOOO

8.2监视与测量OOOO☆OOOOOOOOO

8.2.1顾客满意程度测量

O☆OOOOOOOOOO▲▲

程序

8.2.2内部审核☆▲OOOOOOOOOOOO

8.2.3过程的监视与测量☆▲OOOOOOOOOOOO

8.2.4产品的监视与测量☆▲OOOOOOOOOOOO

8.3不合格品操纵O☆OO▲O▲▲▲OOOOO

8.4数据分析O☆OO▲OOOO0OOOO

8.5改进O☆OO▲OOOOOOOOO

8.5.1持续改进O☆OO▲OOOOOOOOO

8.5.2纠正措施O☆OO▲OOOOOOOOO

8.5.3预防措施O☆OO▲OOOOOOOOO

注：

归口"责任“O”：配合

1.0质量手册说明

1.手册内容

本手册根据GB/T19001：2000《质量管理体系要求》标准的规定与本公司的实际情况编制而成，

它包含：

1.公司质量管理体系的范围，包含除GB/T19001：2000标准中7.5.2条以外的全部要求；

2.质量管理标准与公司质量管理体系要求的所有程序文件；

3.对质量管理体系所包含的过程顺序与相互作用的表述。

2.手册管理

为确保《手册》的适宜性与有效性，使质量管理的所有现场都能得到其有效版本，本节对《手册》

的管理作如下规定：

1.本《手册》由质量部归口管理，具体负责编制、校审、发放、更换、换版，并对《手册》

的保管、使用进行监督、考核。

2.管理要求

a编制与审批

本《手册》由质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准公布实施，解释权归质量部。

b发放

本《手册》正本由质量部归档保管，副本由质量部统一编号，造册登记发放（有条件时可

在网上公布），使用部门签字领取。

c本《手册》分“受控”与“非受控”两种。“受控”手册在扉页上加盖有“受控文件”红

色印章，编号后发公司领导、各职能部门及第三方认证机构。“非受控”手册不加盖红色

印章，不编号。

d《手册》公布后，由质量部负责制定培训计划对全体员工进行培训，使其能正确懂得、统

一认识、全面执行。

e修改

1）为确保《手册》的适宜性、有效性与充分性，质量部应根据需要对其修改。除勘误性

修改外，修改内容务必经总经理批准。

2）修改由质量部负责组织实施，并将修改的有关信息记录在手册的更换记录页内，储存《文

件更换申请单》。

3）修改使用就页划改、换页或者换版三种方式。换页或者换版修改应收回原页或者原版，

并加

盖“作废文件”红色印章，按规定进行处理。

f换版

本《手册》根据需要进行换版。换版由质量部提出申请，总经理批准后执行。发行新版时，

应及时收回作废版的《手册》。

g使用

1）本《手册》的持有者务必对其妥善保管，不得缺失，未经批准不得外借、外赠或者复印,

调离公司时应向质量部办理移交手续。

2）《手册》持有者发现手册有严重损坏或者丢失时，应及时报告质量部按规定补发。

h评审

质量部每年应结合内部质量体系审核对《手册》进行一次审查，以确保其适宜性、有效性

与充分性。

3.术语与定义

本手册使用GB/T19000：2000《质量管理体系基础与术语》中的术语与定义。

2.0引用标准

i.本《手册》中所引用的标准包含的条款，通过描述已构成本《手册》的条文，在被引用的标准

被修改之前，本《手册》为有效版本。如所引用的标准被修订时，本《手册》将作相应的修改,

使其与引用标准的最新版本的内容相习惯。

2.本《手册》引用的标准有：

GBfr19000-2000质量管理体系基础与术语

GB/T19001-2000质量管理体系要求

GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南

3.本《手册》中所引用的上述标准仅在本章节中总体进行描述，不再在以后的章节中重复加以描

述。

3.0适用范围

本《手册》适用于公司各职能部门及科研与系统集成现场。对内，是公司进行质量管理的法规性文

件。对外，在合同环境下，是本公司向顾客与认证机构提供质量管理能力与能增强顾客满意能力的证

实。

本质量手册所覆盖的产品为：软件及系统集成产品。

4.0质量管理体系

4.1总则

公司按照GB/T19001：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施，并坚持持续改

进。质量管理体系应符合下述要求：

1.为使产品与服务满足顾客要求，公司识别并规定质量管理体系所需要的过程，并编制相应的

程序文件。这些过程既包含从识别顾客需求到评价顾客满意程度的大过程，也包含每一过程

中的若干具体质量活动的子过程：

2.确定过程之间的相互作用、过程顺序与过程接口关系；

3.明确规定过程的输入、输出及确保这些过程的有效运行与操纵所需的准则与方法；

4.确保能够获得必要的用于支持过程运行的资源与对过程进行监视的信息；

5.对过程进行监视与测量，分析监视与测量结果并对过程采取必要的措施，以确保实现对过程

所策划的结果与对过程的持续改进；

4.2文件要求

4.2.1概述

1.按照GB/T19001：2000标准的要求及公司的实际情况，本公司的质量管理体系文件包含：

a.质量方针与质量目标；

b.质量手册（包含为质量管理体系编制的形成文件的程序）；

c.为确保过程的有效策划、运行与操纵所需的文件（包含部门工作手册、工作标准、技术

标准等）；

d.对所完成的活动与达到的结果提供客观证据的各类记录。

2.质量管理体系文件是指质量管理体系信息及其承载媒体。公司质量管理体系信息的承载媒体

能够是纸张、计算机磁盘、光盘或者其它电子媒体。

3.适宜的文件能够使质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件的数量及其详略程度与本

公司的规模、过程及其相互作用的复杂程度与人员的能力相习惯。

4.2.2质量手册

为确保公司质量管理体系的建立、实施与保持，公司编制质量手册。质量手册的内容包含：

a.质量管理体系的适用范围，包含需要删减的标准内容与删减的细节及删减的理由；

b.为标准与公司质量管理体系要求所编制的形成文件的程序；

c.对经识别的公司质量管理体系过程及过程间的相互作用的描述。

质量手册分受控与非受控两种。受控质量手册按XX/ZGA423-2002《文件操纵程序》规定的要

求予以操纵。

1

4.2.3文件操纵程序

1.目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用的文件适用、有效，而不被误

用。

2.范围

适用于与质量管理体系有关的，包含以纸张、计算机磁盘、光盘、或者其它电子媒体为载体的文

件的操纵。

3.职责

1.质量部负责质量体系文件的管理。

2.方案中心及其它各部门负责管理各自的文件与资料。

3.各部门制定的文件，由本部门自行管理。同时，还应作好公司及其它部门发放的有关文件的

管理。

4.质量部负责结合内部审核，组织对现有体系文件进行评审。

4.程序

4.1文件分类及保管

1.质量手册（包含所有过程操纵的程序文件），由质量部备案储存。

2.公司第二级质量管理体系文件分为两类：

•部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包含：

a）管理标准（部门各项管理制度）；

b）工作标准（岗位职责与任职要求等）；

c）技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）；

d）部门质量记录。

以上文件由各部门编制、储存，发有关职能部门并送质量部备案存档。

•其他质量文件：针对产品、项目或者合同编制的质量计划、设计输出文件或者其他

标准、规范等，文件的构成适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门储存、

使用。

3.公司级管理性文件，如各类行政管理制度、部格外来的管理性文件，包含与质量管理体系有

关的法律、法规文件等，由行政部储存。

4.2文件的编号

1.质量管理体系文件的编号

1）质量手册

a）编号规则：

XX/ZGA一版号，共用11个字符来表示。

b）举例说明：

XX/ZGA-2002,XX/ZG表示xxx公司质量管理体系文件，A表示质量手册，

2002表示为2002年版。

2

2）质量记录

a）编号规则：

XX/ZGB一要紧使用部门代号一质量手册中的文件章节号一记录编号。其中“B”

表示质量记录。

b）举例说明：

XX/ZGB-ZL—5.6-01,表示质量部在质量手册第5.6章《管理评审操纵程序》

中的第1个质量记录文件。

3）其他质量体系文件

a）编号规则：

XX/ZGC一部门代号一文件顺序号一年号，其中“C”表示其他质量体系文件。

b）举例说明：

XX/ZGC—YF—05—2002,表示研发中心于2002年公布的第5号文件。

2.部门代号规定如下：

•工程技术部：GC

•研发中心：YF•财务部：CW

•市场部：SC•质量部：ZL

•商务部：SW•方案中心FA

•行政部：XZ•售后服务部SH

4.3文件编写、审核、批准、发放

1.质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经批准公布，质量部负责登记、发放;

2.各部门的工作文件由相应部门负责人组织编写，经管理者代表审核后报总经理批准，部门负

责登记、发放，并送质量部备案；

3.文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

4.各文件管理部门应确保文件使用的各场所都能及时得到有关文件的适用版本。文件的发放、

回收要填写《文件资料发放、回收记录》，使用电子邮件发文时.，可不作记录，但应能识别

文件发放、回收状态。

5.因文件破旧需重新发新文件时，分发号不变，收回相应旧文件；因丢失补发的文件，应给予

新的分发号，发放部门作好相应发放签收记录。

4.4文件的受控标识

1.文件分为“受控”与“非受控”两种。

2.凡与质量管理体系有关的文件均为受控文件，由各主管部门按规定进行操纵。

3.受控文件中除质量手册在封面上加盖说明其受控状态的红色印章外，其余受控文件不加盖受

控印章，需要编号时，应按编号登记、发放。

4.5文件更换

1.质量手册需更换时，由申请更换部门填写《文件更换申请单》，经管理者代表审核，报总经

理批准后由质量部组织更换。质量部保留文件更换的记录；

2.其他文件的更换由各相应主管部门填写《文件更换申请单》，经原审批部门审批后，再由各

相应部门指定人员进行更换。假如指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需根据的有关

背景资料；3

3.所有被更换的原文件务必由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性要求。

4.6文件储存、作废与销毁

1.文件储存

a.文件务必分类存放在干燥、通风、安全的地方；

b.各部门文件由本部门指定的资料管理员保管。质量部结合内部审核对各部门文件的保管情

况进行检查；

c.各部门资料管理员应及时填写《部门受控文件清单》。如清单内容有变化，应在备注栏加

以说明；

d.任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别与检索。

2.文件作废与销毁

a.所有失效或者作废文件，由有关部门指定的资料管理员及时从所有发放或者使用场所撤出

并

加盖“作废”印章，妥善保管，防止作废文件的非预期使用；

b.因某种原因需保留任何己作废的文件时，都应进行适当的标识；

c.对要销毁的作废文件，由有关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由申请

部门组织销毁。

3.文件复制

复制与质量管理体系有关的文件时，应填写《文件复制申请单》，通常文件由各部门经理按

规定权限审批，重要文件需经分管副总批准，必要时经总经理批准后方可复制，复制后由资

料管理人员登记编号。

4.7外来文件的操纵

1.收到外来文件的部门应进行登记，识别其适用性，并操纵分发以确保其有效。

2.质量部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，填写《现用国家、国际标准清单》，

经审批后统一编号，分发到有关部门使用，并把旧标准收回。

3.有关部门要把上述标准及其他质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并

报质量部备案。

4.8文件评审

每年由质量部结合内部审核，组织有关部门结合平常使用情况，对现有质量管理体系文件进行

检查、评审，必要时，按4.5条款的规定予以修改。

4.9对承载媒体不是纸张的文件的操纵，应参照上述规定执行。

4.10作为特殊文件的质量记录的操纵执行《质量记录操纵程序》。

1.有关文件

•《质量记录操纵程序》。

2.质量记录

•《文件资料发放、回收记录》

•《文件更换申请单》

•《部门受控文件清单》

•《文件销毁申请》4

•《文件复制申请单》

•《文件资料移交清单》

•《现用国家、国际标准清单》

4.2.4质量记录操纵程序

1.目的

对质量管理体系所要求的记录予以操纵，以提供符合要求与质量管理体系有效运行的证据。

2.范围

适用于为证明产品符合要求与质量管理体系有效运行记录的操纵。

3.职责

I.质量部负责监督、检查各部门的质量记录及对记录的操纵情况。

2.各部门指定资料管理员负责收集、整理、保管好本部门的质量记录。

3.各部门负责人确认本部门编制的质量记录格式。

4.程序

4.1记录收集、整理

各部门指定资料管理员负责收集、整理本部门的质量记录。质量部负责编制公司质量记录清单,

清单应说明质量记录的储存部门与储存期限。

4.2记录标识

质量记录的标识通过执行《文件操纵程序》中对质量记录的编号规定来实现。

4.3记录填写、更换

1.质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写

的项目，应能说明理由，并在相应的栏目内画上斜线。记录上的签名应签全名。

2.如因笔误或者计算错误要修改记录内的数据时，应使用单杠线划去原数据，同时在其上方写

上

更换后的数据，加盖或者签上更换人的印章或者姓名及日期。

4.4记录储存

1.各部门指定的资料管理员务必将本部门的质量记录分类、编目，依日期顺序整理，存放于通

风、干燥的地方，所有质量记录都要保持清洁，字迹清晰。各部门应按规定的期限储存记录。

2.质量部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包含名称、

编号、储存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇合备案记录的原始样本。各部门

应将本部门使用的质量记录清单作为工作手册的附册，并汇总本部门质量记录的原始样本。

3.质量部结合内部审核检查各部门质量记录的管理情况。

4.5记录借阅、复制

1.各部门根据需要，向质量部申请领用所需记录空白表；

2.需借阅、复制质量记录时，应经部门负责人同意，并办理有关手续。

4.6记录销毁

质量记录如超过储存期或者其他特殊情况需要销毁时，由销毁部门填写《文件销毁申请单》，交

部

门负责人审核，报管理者代表批准后，由申请部门组织销毁。

4.7记录格式

1.各部门的质量记录格式，由部门负责人确认，送质量部备案。

2.各有关部门可根据工作需要提出记录格式的更换，更换按《文件操纵程序》的有关规定办理。

5.有关文件

•《文件操纵程序》

6.质量记录

•《质量记录清单》

•《文件资料发放、回收记录》

•《文件复制申请单》

•《文件销毁申请单》

5.0管理职责

5.1管理承诺

总经理通过下列活动对在公司建立、实施质量管理体系与持续改进其有效性的承诺提供证据：

1.向组织传达满足顾客与法律、法规要求的重要性：

a.总经理应树立良好的质量意识，清晰熟悉让顾客满意是最基本的质量管理要求；

b.总经理应清晰明白产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密有关；

c.总经理通过培训、发行内部刊物、召开会议与个别谈话等方式，使员工树立起质量意识,

都能认识到满足顾客与法律、法规要求对公司的重要性，使他们积极参加与提高质量的

有关活动。

2.总经理负责制定与批准公司的质量方针与质量目标，确保全体员工都懂得质量方针，并自

觉贯彻执行；

3.总经理按计划的时间间隔主持对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、有效性与

充分性；

4.总经理为确保公司质量管理体系的有效运行与持续改进提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司的成功取决于懂得并满足顾客及其他有关方明示与潜在的需求与期望，并争取超越这些需

求与期望。为此，总经理以实现顾客满意为目标开展下列工作：

I.通过市场调研、预测，或者与顾客的直接接触并执行《与顾客有关的过程操纵程序》确定顾

客的需求与期望；

2.将顾客的需求与期望转化为对产品的要求。这些要求包含对产品、过程与质量管理体系要

求等，只有完全满足顾客的需求与期望时，顾客才能满意；

3.使转化的要求得到满足：

•公司务必满足法律法规及强制性国家与行业标准的规定；

•顾客的期望与需求、法律法规及强制性国家与行业标准的要求会随时间推移而

变化，因此，总经理通过执行《管理评审操纵程序》与《改进操纵程序》的规

定来实现质量管理体系的持续改进，以满足顾客不断变化的需求。

5.3质量方针

1.为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求与期望得到确定，并转化为公司的产品与服务要

求，特确定本公司的质量方针为：

以人为本、创新为魂、精诚立业、持续改进，以一流的产品与优质的服务，为顾

客架起通向信息高速公路的桥梁。

本公司立足于人才，以先进的技术不断开发、设计新产品，完善服务体系，以最好的

质量与

最高服务保持企业的生命力，实现我们对顾客的承诺，制造更大的社会价值。

2.本方针与公司总体经营方针相习惯、协调，它是公司经营方针的重要构成部分。表达了满足

要求与持续改进的承诺。

3.本方针为制订与评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应

的质量目标，执行《管理策划操纵程序》。

4.各级经理、部长要将质量方针传达到管理、执行、验证与作业等层次，使全体员工正确理

解并坚决执行。

5.公司要不断地通过执行《管理评审操纵程序》，对质量方针进行适宜性评审，必要时，对其进

行修改，以习惯公司内外环境的变化。

6.对质量方针的批准、公布、评审、修改都要进行操纵，执行《文件操纵程序》。

5.4策划

5.4.1质量目标

公司在质量方针给定的框架内建立质量目标，质量目标是公司在质量方面追求的目的，它包含满足

产品要求所需的内容，与质量方针保持一致。

公司制定的质量目标是实现“满足顾客要求，增强顾客满意”的具体要求的判定指标，是能够量化

与能够测量的，并将质量目标落实分解到有关的职能与层次上。