供应商评价管理程序

文件名称：供应商评价管理程序文件编号：HB-B-CG-11制定日期：20修订日期：页码：PAGE1受控PAGEPAGE11．目的：依据公司供应商管理理念及政策建立有效合理之供应商管理机制，并通过对供应商能力严谨的评估及审核确定合格之供应商，对供应商提供产品及服务能力进行持续评估及辅导，以确保供应商符合我司需求，通过各种渠道的沟通及协调发展长期合理的供应商管理关系。2．范围：适用于对提供原辅材料及委外加工产品等供应商进行评估、考核、辅导及管理。3．定义：3.1原辅材料：供我司生产部门使用的完全由供应商提供的各类原辅料、零件等；3.2委外加工产品：我司提供原材料由委外加工供应商进行加工所提供之各类零件及成品等。3.3供应商重要度分类：依供应商所提供的产品及服务的重要程度、对公司的影响程度进行如下分类：3.3.1AA2：公司战略合作供应伙伴；3.3.2B类：B1：除A类外其它OEM原辅材料、托外加工产品供应商，包括包材供应商；B2：其他供应商，如货运公司、仪校单位、外部实验室等；3.3.3C类：A3.4.4D类：提供后勤保障类产品及服务的供应商，如临时性供应商、基建服务商、行政酒店、办公用品及其它杂项类供应商。4.内容：步骤工作流程主导部门配合部门说明相关支持文件及结果1确认开发需求确认开发需求采购部制造部、技术中心1.1采购依据目前生产及新产品开发需要、供应商评价的汰旧换新结果等需求进行新供应商搜寻。2搜寻供应商搜寻供应商采购部2.1采购通过相关渠道搜寻具备合作资格之潜在供应商并收集其联系方式、供货能力等基本资料。【供应商信息登记表】3送送样确认NG供应商改善供应商改善Y采购部品保部等相关部门3.1采购依据新产品开发和零件采购需要，安排供应商依据图纸资料等文件进行新产品开发，并依要求提供首样、试产样品等进行确认，以确认其产品提供能力.【索样单】【工程样品认可单】4供应商资料审核供应商资料审核采购部品保部、技术中心4.1采购根据所收集之信息组织品保部、技术部对供应商基本资料及其质量保证能力等进行审核并确定为合格供方。(现场审核,过程,体系)【供方调查表】5签订合作协议签订合作协议采购部5.1采购应与潜在供应商签订【交易合同书】或【委外加工协议书】。【交易合同书】或【委外加工协议书】6建立合格供应商名录建立合格供应商名录采购部6.1供应商送样经确认合格通过后，确定该厂商为该项产品的合格供应商并建立【合格供应商名录】。【合格供应商名录】7展开采购作业展开采购作业采购部7.1采购依据【合格供应商名录】以及前期送样确认结果，展开采购作业。8供应商季度及供应商季度及年度评核及检讨采购部品保部技术中心制造部8.1每年对合格供应商进行季度及年度评核；采购针对季度及年度评核结果，必要时会同品保部、技术部、生产系统等人员与供应商进行季度及年度检讨，检讨结果形成【会议记录】并由采购追踪改善结果。根据品质、交期、和配合度对客户进行评价；80分以上属合格供应商，50-79分属待改善供应商，50分以下将取消供应商。【供应商评价汇总表】9资料存资料存档采购部9.1供应商相关资料，由采购负责管理制。6.相关文件/资料：无7.应用表单：7.1【供应商信息登记表】HB-D-CG-0017.2【索样单】HB-D-CG-0107．3【工程样品认可单】HB-D-CG-0037.4【供应商调查表】HB-D-CG-0117.5【合格供应商名录】HB-D-CG-0027.6【采购协议交易合同书