公司质量手册包含程序文件模板

广州市XXXXX五金加工厂质量手册（依据ISO9001：编制、包含全部程序文件）文件编号：PYHF/QM—文件版本：A分发号：05月26日公布 06月01日实施编制/日期： 同意/日期：目录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章1．0企业介绍3第二章2．0质量手册颁布令4第三章3．0质量手册管理说明5第四章质量管理体系要求4．1质量管理体系要求4.1总要求6-74.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4．2文件控制程序4.2.3文件控制8-114．3统计控制程序4.2.4统计控制12-13第五章管理职责5．1管理承诺5.1管理承诺145．2以用户为关注焦点5.2以用户为关注焦点155．3质量方针5.3质量方针165．4策划5.4策划175.4.1质量目标5.4.1质量目标175.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划185．5.1职责和权限5.5.1职责和权限195．5.1(1)质量管理体系组织架构图205.5.1(2)职能分配表215.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者代表225.5.3内部沟通5.5.3内部沟通235.6管理评审5.6管理评审24~26第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现策划7.1产品实现策划7.2和用户相关过程控制程序7.2和用户相关过程7.3设计开发7．3设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.1生产和服务提供控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.4用户财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改善8.1总则8.1总则8.2.1用户满意度测量程序8.2.1用户满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量程序8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1连续改善8.5.1连续改善.8.5.2纠正/预防方法控制程序8.5.2纠正方法8.5.3预防方法1．0企业介绍联络电话：联络传真：联系人：联络地址：邮编：

2．0质量手册颁布令 本企业质量手册依依据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系要求》并结合本企业实际情况编制而成，是本企业质量管理体系有效运行纲领性文件，是向外界证实本企业含有稳定地提供满足用户和法律法规要求产品—五金配件及其它五金类制品产品能力法规性文件。本手册于06月25日编制完成，经过企业总经理同意，现给予颁发实施，望企业全体上下遵照此文件要求进行工作，确保本企业所建立质量管理体系得以有效实施。总经理：广州市某某五金加工厂年月日

3．0质量手册管理说明1．手册内容本手册系依据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系——要求》并结合本企业实际情况编制而成，包含：企业质量管理体系范围，除GB/T19001：idtISO19001：标准7.3——设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。企业质量管理体系运行需要新增加和GB/T19001：idtISO9001:《质量管理体系——要求》要求程序文件。企业质量管理体系所包含各过程次序和相互作用叙述。2．适用范围 适适用于企业五金配件及其它五金类制品生产和销售服务过程。3．术语和定义 本手册除了采取GB/T19000：idtISO9000:《质量管理体系——基础和术语》中相关术语和定义外，并对以下术语进行定义要求： （本）企业—广州市番禺区鸿发五金加工厂 鸿发企业—广州市番禺区鸿发五金加工厂 总经理—最高管理者4．本手册为企业质量管理体系文件一部分，属于受控文件，由企业最高管理者同意颁布实施，本手册管理全部相关事宜均由人事部统一负责，包含编号、公布、更改回收等，未经管理者代表同意，任何人不得以任何理由提供给企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位人员并办理移交手续。5．手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6．在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按《文件控制程序》相关要求程序实施。第四章质量管理体系要求4.1总要求连续改善 在企业总经理组织，管理者代表主持下及各相关职能部门主动参与下，企业根据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系—要求》并结合本企业所提供产品——五金配件及其它五金类制品，遵照以下步骤，策划建立企业质量管理体系：连续改善用户满意管理职责用户要求用户满意管理职责用户要求用户要求用户要求资源管理测量、分析、改善资源管理测量、分析、改善输出合格五金配件及其它五金类制品输入产品实现输出合格五金配件及其它五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定/评审用户订单/图纸确定监视和测量装置供方选择/评价确定/评审用户订单/图纸确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接收用户订单合格供方监视和测量装置校准接收用户订单合格交付合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量产品监视和测量不合格品控制不合格品控制生产和服务提供生产和服务提供识别了质量管理体系所需过程（如上图所表示），包含外包过程—监视和测量装置送外校准过程确定了这些过程前后次序和相互作用；为确保这些过程有效运行，实现策划结果，企业还制订了对应控制准则和方法（具体见对应章节描述）；为确保这些过程能够有效实施及所确定准则和方法有效实施，配置了对应资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等；经过管理评审、内部审核、用户满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程运行情况。对监视、测量和分析结果发觉不符合或潜在不符合，采取和不符合或潜在不符合原因相对应纠正/预防方法进行改善，确保这些过程策划结果实现和对其连续改善。为了深入确保上述策划过程得以在企业内规范有效实施并得以有效控制，连续改善，确定了企业质量管理体系文件架构，并据此依据GB/T19001：idtISO9001：《质量管理体系—要求》和企业质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：（含程序文件）质量手册标准要求程序文件和企业增加程序文件（含程序文件）质量手册标准要求程序文件和企业增加程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件统计统计同时，为了确保所形成文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能取得其最新或有效版本，企业编制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《统计控制程序》；

4.2文件控制程序1.目标 有效控制和企业质量管理体系相关文件，确保文件各使用处所使用文件为最新或有效版本。2.适用范围适适用于和企业质量管理体系相关文件。3.职责3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件同意颁布；3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件编制工作及工作性文件同意；3.3人事部负责质量管理体系文件发放、回收及外来文件获取更新等管理；3.4各相关职能部门负责本部门和质量管理体系相关文件整理、归档、保护等。4.工作步骤4.1文件编号质量手册企业代码/文件类别—年号如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）—（年号）b.工作文件企业代码/文件类别—次序号如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）—001外来文件c.企业代码/文件类别-次序号如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）—001d.统计表格企业代码/文件类别—次序号如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量统计）—001e.对于文件版本，用英文大写字母由A—Z代表，修订状态由阿拉伯数字0—9表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于统计，只有版本，无状态。4.2文件分类 本手册第6页。4.3文件受控情况企业质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部立案保留。对于统计，依据《统计控制程序》相关要求实施。4.4文件编制、审核、同意质量手册，由管理者代表负责编制，总经理同意颁布实施。岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责同意。各部门工作文件由各部门责任人组织编制，部门责任人审核，管理者代表同意。统计依据《统计控制程序》相关要求实施。4.5文件发放、保留4.5.1质量管理体系文件发放，统一由人事部实施，填写“文件发放/回收记录表”，各相关领用部门签收领用。4.5.2各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保留于通风防潮、防蛀适宜地方，以防文件损坏，确保内容清楚。4.5.3人事部文件管理员负责编制企业“受控文件总清单”4.6文件更改4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门责任人核准，经管理者代表或其授权人同意后实施更改，更改后文件审批程序实施4.4要求。4.6.2更改后文件由人事部实施4.5.1要求，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文件中发放/回收记录表”栏注明，实施4.7要求。注：对于文件更改范围比较小，如仅更改几行字且包含面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废和销毁4.7.1全部作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登记表”，经人事部责任人确定后集中销毁或采取在正面合适标识再利用另一面；若需要保留时，仅保留原件，同时加盖“作废留用”，以预防其非预期使用。4.7.2对于图纸类技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁记录表”填写“文件销毁记录表”，经厂长确定后集中销毁或采取在正面合适标识再利用另一面；若需要保留时，仅保留原件，同时加盖“作废留用”，以预防其非预期使用。4．8文件借阅文件通常情况下，不许可外借，若因工作需要，如需提供给咨询企业，认证企业或用户等由人事部填写“文件借阅记录表”，经总经理或管理者代表同意后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。4．9外来文件4.9.1人事部负责搜集获取外来文件，并定时更新和编制“外来文件清单”，对于获取新版外来文件由人事部依据工作需要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明分发号，填写“文件发放/回收记录表”分发至相关使用部门。4.9.2对于其它部门因工作方便搜集到外来文件立即转交人事部，由人事部识别其适用性，依据4.9.1要求进行分发。4.9.3对于由用户提供图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“用户财产记录表”保存保护，以防丢失或损坏。4.10每十二个月管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必需时则给予修改，实施4.6要求，对于初建质量管理体系则无须。4.11作为统计文件依据《统计控制程序》要求实施5．相关文件《统计控制程序》6．相关统计表格PYHF/QR-001受控文件总清单PYHF/QR-002部门受控文件清单PYHF/QR-003文件发放/回收记录表PYHF/QR-004文件更改申请表 PYHF/QR-005文件销毁记录表PYHF/QR-006文件借阅记录表PYHF/QR-007外来文件清单PYHF/QR-011用户财产记录表

4．3统计控制程序1.目标有效控制企业质量管理体系所要求统计，为企业所提供产品符合性和质量管理体系有效运行提供证据。2.适用范围 适适用于企业质量管理体系所要求全部统计。3.职责3.1各部门责任人负责同意本部门所设计统计格式，3.2人事部负责督导，检验各部门统计使用情况3.3各部门负责本部门统计整理、保留、保护等。4.工作步骤4.1统计格式设计、审核同意各部门统计格式依据工作需要由各部门负责自行编制，部门责任人同意，交人事部备案。4.2统计编号依据《文件控制程序》4.1要求4.3统计分发、保留、保护4.3.1统计分发实施《文件控制程序》4.5.1要求4.3.2各部门负责编制本部门“统计清单”，实施《文件控制程序》4.5.2要求。4.3.3对于统计各部门要分类标识存放，方便检索和查找，预防丢失。4.4统计填写4.4.1统计填写要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必需填写项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目责任人署名必需完整不许可空白。4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始内容，应采取斜杠“/”划去原始内容，在其旁边写上更改后内容，同时加盖或签署更改人印章或姓名及日期。4.5统计格式更改、回收、销毁4.5.1对于统计格式更改、回收实施《文件控制程序》4.6.之要求。4.5.2对于超出保留期限或其它原因需要销毁时，由相关部门填写“文件销毁记录表”交人事部审核，管理者代表同意后，部门自行销毁。4.6统计保留期限4.6.1统计保留期限由人事部统一制订，见“统计清单”。4.6.2对于国家或用户要求有要求保留期限统计，实施其要求。4.7对于需提交用户统计，管理者代表同意后，交复印联给用户。5．相关文件 《文件控制程序》6．相关统计表格PYHF/QR-003文件发放/回收PYHF/QR-004文件更改申请表记录表 PYHF/QR-005文件销毁记录表 PYHF/QR-008统计清单

5．0管理职责5．1管理承诺企业总经理经过下述活动为其所建立，实施质量管理体系并连续改善其有效性提供证据：经过开会宣传，张贴黑板报，上下级之间宣导等不一样方法向企业全体职员传达满足用户和相关法律法规要求关键性。依据企业发展方向确立了明确质量方针（5.3），并进行解释，形成文件，经过宣导，张贴口号等多个方法在企业全体上下进行传达，确保全企业全部能够了解和实施。依据质量方针，建立了可测量质量目标（5.4.1），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门工作追求方向，经过对目标测量、分析，制订对应控制方法，确保质量目标可实现性。依据企业策划时间间隔，对质量管理体系进行定时管理评审。为了确保企业质量管理体系连续有效性和不停增强用户满意度，企业配置了对应资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。

5.2以用户为关注焦点企业靠用户生存，应经过市场调研，建立用户档案、定时造访用户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、用户反馈分析等方法搜集获取相关信息，以不停了解用户需求和期望，并给予转化为企业本身发展需求，满足用户要求，以连续增强用户满意为企业最高发展目标。对于用户订单和协议，由业务部负责确定用户要求并组织评审具体见7.2《和用户相关过程》。业务部将会根据企业要求定时下发问卷搜集用户相关信息并进行统计分析，立即了解用户需求和期望，立即改善，连续满足用户，具体参见8.2.1《用户满意》章节描述。

5.3质量方针5.3.1企业依据发展方向和提供产品特点等确立了质量方针(以下)，经过会议形式、张贴口号、制作卡片、培训等方法在企业内部进行宣传落实，确保相关人员全部能够了解质量方针含义。5.3.2我企业质量方针适合我们企业性质、规模，和我们发展宗旨相适应,不仅充足表现了遵守相关法律法规要求,还表现了我们企业在质量方面连续改善决心和连续满足用户要求，使其满意。5.3.3为我们企业制订质量目标提供了基础。5.3.4每十二个月管理评审会议上，对质量方针连续适宜性进行评审，必需时给予修改。以市场为导向产品精益求精工艺不停创新追求用户满意含义：以市场为导向—企业在维护长久合作用户同时不停开发新用户，经过市场调查、用户满意信息搜集不停了解市场动态，满足市场对我们企业期望，并不停超越用户对我们企业期望。产品精益求精—我们企业产品全部是依据用户要求如用户提供图纸进行生产和服务提供，严把质量关，对产品质量实施三级监控机制自检—车间互检—质检专检，确保所提供产品在满足相关法律法规要求前提下，以用户要求为中心，努力争取每件产品全部达成用户满意。工艺不停创新—我们在产品质量确保用户满意同时，在交付遵守和产品价格方面也努力争取用户满意，经过压缩企业内部成本提升工作效率确保在价格方面用户连续满意，经过改善产品步骤和完善设备模具，降低产品在企业内部处理时间确保在交付方面用户连续满意。追求用户满意—经过上述多个方面连续改善，以用户满意为企业发展最高追求为目标，全员齐心协力，为番禺鸿发赢取更多用户占领更大市场为动力，连续增强用户满意。5.4策划5.4.1质量目标总质量目标项目指标测量方法测量频次用户满意度≥85%满意项数╱总项目数X100%一次/年产品一次交验合格率≥90%一次交验合格产品批数╱抽检总批数X100%一次/月分质量目标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率≥98%合格人数╱培训总人数X100%1次/六个月文件失控率≦3%文件失控份数/抽查体系文件总数X100%1次/季度生产部产品返工率≦0.5%返工数量╱生产总数X100%1次/月成品合格率≥95%抽检合格批数/抽检总批数X100%1次/月生产设备故障发生率≦0.5%设备发生故障次数╱设备运行总时数X100%一次/月品管部图纸失控率≦0.5%失控图纸数/抽查图纸总数X100%一次/季度计量器具失控率≦2%失控数量/抽查总数X100%一次/季度纠正预防方法准期完成率≥90%准期完成数╱方法总数X100%1次/季度业务部订单更改率≦2%更改订单次数/月度订单总数1次/月备注订单更改指因组织原因造成更改用户投诉立即处理率≥95%立即处理次数/季度投诉总次数1次/季度备注通常投诉8小时内处理完成并反馈重大投诉二十四小时内处理完成并反馈采购原材料合格率≥95%合格次数╱采购总次数X100%一次/月工程部模具开发一次性成功率≥95%一次验收合格模具数/季度开发总数X100%一次/季度模具完好率≥95%损坏模具数/抽查模具总数X100%一次/季度仓库出货合格率≥100%合格次数/月度出货总次数X100%一次/月备注出货合格指出货物种正确、按时

5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1在总经理率领下，由管理者代表组织相关职能部门进行一起讨论分析质量质量管理体系所需要过程和覆盖范围，具体见本手册0.3，以满足质量管理体系方针目标要求。5.4.2.2同时，由管理者代表发动企业全员，集思广益，制订了质量方针，经过总经理审核同意,并依据方针制订对应质量目标及质量分目标，以确保方针实现。5.4.2.3为了确保质量管理体系顺利建立、实施和连续改善，我们企业任命了管理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责(具体见5.5.2管理者代表任命书)。5.4.2.4依据我企业实际情况，重新对组织架构进行讨论分析，形成现有质量管理体系组织架构，并结合各相关职能部门工作职责将质量管理体系要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。5.4.2.5当质量管理体系因为某种原因发生变更如：a.企业组织架构发生大调整；b.企业产品结构、活动范围发生改变时；c.相关法律法规要求发生改变时；d.ISO9000族标准升版时我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系完整性和方针目标连续适宜性。广州鸿发五金制品质量手册编号：HF/QM—广州鸿发五金制品质量手册编号：HF/QM—版本/状态：A/0页次：第18页共1页为了确保我企业质量管理体系有效运行，我们确定了质量管理体系组织架构(具体见本手册<5.5.1(1)>)和职能分配表(具体见本手册<5.5.1(2)>)，并依据此确定了各级岗位职责和权限，并在企业内部进行讨论分析，避免职能和层次之间产生冲突和矛盾，具体见《岗位职责和任职条件说明书》

人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.1(1)质量管理体系组织架构图人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理 分条组线切割组啤片组切片组分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组模具组设备组

5.5.1(2)质量管理体系职能分配表职能部门职能分配ISO9001标准要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理体系4.1总要求★〇☆☆☆☆☆☆☆4.2.1（文件要求）总则★☆☆☆☆☆☆☆4.2.2质量手册★4.2.3文件控制〇〇〇★〇〇〇〇〇4.2.4统计控制〇★〇〇〇〇〇5管理职责5.1管理承诺★☆☆☆☆☆☆☆☆5.2以用户为关注焦点★〇〇〇〇〇〇〇〇5.3质量方针★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.1质量目标★〇〇〇〇〇〇〇〇5.4.2质量管理体系策划★〇☆☆☆☆☆☆☆5.5.1职责和权限★〇〇〇〇〇〇〇〇5.5.2管理者代表★〇☆☆☆☆☆☆☆5.5.3内部沟通★〇〇〇〇〇〇〇〇5.6管理评审★〇〇〇〇〇〇〇〇6资源管理6.1资源提供★〇〇〇〇〇〇〇〇6.2人力资源☆☆☆★☆☆☆☆☆6.3基础设施办公设施☆☆☆★☆☆☆☆☆生产设施☆☆☆〇☆〇★6.4工作环境办公环境☆☆☆★☆☆☆☆☆生产环境☆☆☆☆☆☆☆★☆7产品实现7.1产品实现策划☆☆☆☆☆☆☆★7.2和用户相关过程☆★☆☆☆☆☆7.3设计和开发不适用，删减7.4采购☆★☆☆☆☆7.5.1生产和提供控制☆☆☆☆〇★7.5.2生产和提供过程确实定不适用，删减7.5.3标识和可追溯性☆☆☆☆★★☆7.5.4用户财产☆☆★☆☆☆7.5.5产品防护☆☆☆☆★☆☆7.6监视和测量装置控制☆☆〇☆☆★8测量分析和改进8.1总则★☆☆☆☆☆☆☆8.2.1用户满意☆☆★☆☆☆☆☆☆8.2.2内部审核☆★☆☆☆〇☆☆☆8.2.3过程监视和测量☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.4产品监视和测量☆☆〇☆☆★8.3不合格品控制☆☆〇☆☆★8.4数据分析☆☆☆〇☆☆★8.5.1连续改善☆★☆☆☆☆☆☆☆8.5.2纠正方法☆★☆☆☆〇☆☆☆8.5.3预防方法☆★☆☆☆〇☆☆☆备注：★－主管部门；〇—实施部门；☆－配合部门

5.5.2管理者代表为了确保我企业所建立质量管理体系顺利有效运行，并连续改善其有效性，特任命黄植枝先生担任本企业质量管理体系管理者代表，并授给予下职责和权限：1．确保质量管理体系企业需过程得以建立，实施和保持，并不停改善其有效性。2.定时向总经理汇报质量管理体系运行情况，包含任何改善需求。3.确保不停提升企业内全体职员满足用户要求意识。4.就质量管理体系相关事宜和外部联络沟通，如和管理顾问企业沟通，选择认证企业并和其联络沟通相关质量管理体认可证，监督审核等。5.帮助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审计划、搜集管理评审输入相关资料，编制管理评审汇报等。组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、任命审核组长同意审核实施计划及内审汇报等。总经理：广州市番禺区鸿发五金加工厂月日

5.5.3内部沟通5.5.3.1在企业内建立多种沟通方法，如组织管理层定时开会、工作汇报、上下级谈心、电话交流、传阅相关信息如纠正/预防方法处理、不合格品处理、内审和张贴通知、公告等，对沟经过程中发觉问题立即处理落实，消除质量管理体系有效运行障碍.5.5.3.2由管理者代表定时组织相关职能部门讨论分析质量管理体系运行情况，汇报质量管理体系运行业绩和不足之处。

5.6管理评审1．管理评审策划 每十二个月由总经理主持对企业质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系连续适宜性，充足性和有效性，评审应包含评价质量管理体系改善机会和变更需要，包含质量方针和质量目标。 当企业出现下列任何情况时，能够考虑临时增加管理评审。企业组织结构和资源发生重大调整。相关法律法规要求发生重大改变。市场需求发生重大改变。用户严重投诉或对某一项目多个用户投诉或同一用户一再投诉。企业质量管理体系覆盖范围发生改变。企业地理位置发生迁移。2．管理评审准备2.1每次管理评审前一周由品管部负责编制“管理评审计划”，管理者代表审核,提交总经理同意，然后分发到管理评审参与人员。2.2管理评审计划应包含以下内容：管理评审目标管理评审依据管理评审时间管理评审地点管理评审参与人员管理评审内容2.3各部门需提交资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3．管理评审输入在最少包含以下几方面内容但不限：质量方针和质量目标实施情况分析汇报。用户反馈，包含用户投诉处理情况和用户满意度分析汇报。质量管理体系过程运行业绩和检测符合性分析汇报。预防和纠正方法实施情况。以往管理评审跟踪方法。可能形响质量管理体系变更原因分析汇报。相关职能部门提出改善提议。审核结果包含内审和外审（第二方、第三方审核）结果。4．管理评审实施 4．1参与管理评审人员，均必需在“会议签到表”上署名。 4．2由管理者代表宣读此次管理评审依据，目标及评审内容前后次序等。 4．3品管部负责统计管理评审会议概要，作为管理评审汇报输入。 4．4各参与人员对每项评审内容均可发表自己见解。 4．5对各参与人员发表见解，由总经理进行点评。5．管理评审输出应包含以下几方面但不限于内容。质量管理体系及其过程有效性改善。和用户要求相关产品改善。资源需求，包含原有资源调整和资源补充等。管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人依据上述5要求编制“管理评审汇报”，提交总经理同意，分发到参与人员，同时作为下次管理评审输入。 管理评审汇报应包含以下内容：管理评审目标管理评审依据管理评审时间管理评审地点管理评审参与人员管理评审内容管理评审结论改善、纠正和预防方法及责任部门7.对于管理评审发觉不符合或潜在不符合，由总经理或其授权人发“纠正/预防方法处理单”到责任部门，依据《纠正/预防方法控制程序》相关要求实施改善，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。8.对于管理评审提出重大改善决议，由总经理或其授权人填写“改善计划”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人进行跟进，9．管理评审统计由品管部依据《统计控制程序》进行整理，归档保留。10．相关文件 《改善控制程序》 《统计控制程序》11．相关统计/表格 PYHF/QR-009管理评审计划PYHF/QR-010会议签到表PYHF/QR-012管理评审汇报 PYHF/QR-064纠正/预防方法处理单PYHF/QR—013改善计划

第六章资源管理6．1资源提供企业为确保所建立质量管理体系有效实施和保持，并连续改善其有效性。同时，经过不停满足用户要求，达成连续增强用户满意之目标，鉴于此，企业提供配置了对应资源，如人力、财力、工作厂房、办公设施及所用设备，消防安全设施等，并经过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充足利用，以达成上述之目标。 对人力资源管理见6.2人力资源管理程序； 对基础设施包含模具管理见6.3基础设施； 对工作环境管理见6.4工作环境。

6．2人力资源管理程序1.目标确保企业人力资源满足岗位需求，合理配置，高效利用，以提升工作效率和业绩为目标2.适用范围适适用于企业全部从事影响质量人员管理3.职责3.1总经理3.1.1负责同意年度培训计划3.1.2负责部门责任人录用审批及任职条件审批3.1.3负责同意《岗位职责及任职条件说明书》3.2人事部3.2.1负责组织编制《岗位职责及任职条件说明书》3.2.2负责组织人员安排/考评3.2.3负责企业培训工作策划和实施评价组织3.2.4负责核定部门人员定编量3.3各相关部门3.3.1负责编制自己部门相关人员任职条件3.3.2负责编制自己部门人员培训审核及申请3.3.3负责编制自己部门人员需求量4.工作步骤4.1人员安排及能力确定企业从人员学历、工作经验、培训经历和相关工作技能由人事部负责组织编制《岗位职责及任职条件》，经总经理同意后，作为企业人员安排、招聘、职位晋升及任免依据。4.2人员招聘和面试4.2.1各相关部门依据本部门业务工作量并结合企业核定人员定编数填写“人员需求申请表”，交人事部审核，总经理或其授权人同意后，作为企业招聘人员依据。4.2.2对于人事部从人才市场或网络上搜集到相关招聘人员信息后，依据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查，部门选查完成立即反馈到人事部，方便其安排通知面试。4.2.3对于到企业面试人员，首先由人事部分发“人员面试记录表”叫参与面试人员进行填写，同时通知相关部门会同人事部一起参与面试。4.2.4面试合格人员由人事部负责通知入职时间。4.3人员试用和考评4.3.1对于新入职人员通常情况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考评，填写“职员试用期考评统计”，由人事部依据考评结果通知其是否正式录用或延长试用期或解聘，对于正式录用人员，由人事部负责填写“职员转正通知”通知相关部门和人员。4.4培训内容及类别4.4.1新入职人员培训A.企业基础知识培训：企业介绍、质量方针、质量目标、ISO9001：标准知识、相关法律法规知识及相关规章制度，入职后30天内由人事部负责实施。B.岗位技能培训：所在部门业务运作步骤及相关程序文件、操作技能，由用人部门负责实施C.在岗培训：企业每十二个月依据“年度培训计划”安排对全部在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，能够集中式，也分数次培训进行。D.转岗培训：实施4.4.1B条要求E.特殊工作人员培训：a．内审员：由人事部负责联络专业企业如顾问企业或认证培训机构对相关人员进行培训，考评合格并取得相关上岗资格证持证上岗b.铣床工：必需经国家相关职能部门进行培训考评取得资格证方可上岗作业c.冲床工：同铣床工d.线切割工：同铣床工4.5培训需求确实定4.5.1人事部每十二个月年初依据上年度培训效果/岗位能力需求/部门提交培训申请表/企业业务发展/上年度企业质量稳定情况需要进行全方面分析制订“年度培训计划”，经总经理同意后实施。4.5.2年度培训计划应包含以下内容：A培训内容B培训方法/类别C培训对象D培训时间E实际完成时间F跟踪人G评价/考评方法4.6培训计划实施和效果评价4.6.1对于集中式讲课形式培训，每次培训全部参与培训人员在“培训签到表”上进行签到，对于其它方法培训如工作实践指导、自学、交谈等方法则不用。4.6.2对全部培训，全部必需进行评价考评，通常情况由人事部负责组织进行，对于需要进行工作技能跟踪考评，由用人部门负责跟踪评价填写“培训效果评价表”并反馈到人事部。4.6.3评价考评方法通常情况下采取书面考评，也能够依据实际情况采取灵活方法进行如现场抽查人员提问、受训人员编制学习心得、工作实践考察等。全部评价结果汇总于“培训效果评价表”，作为下年度培训计划编制及下次培训改善依据。4.6.4对于评价考评不合乎要求人员，通常情况下企业考虑给一次再培训机会，若再培训考评仍不合乎要求，企业将依据实际情况考虑转岗或解聘。4.6.5对于计划外培训由部门依据实际情况提出申请，填写“培训申请表”交人事部同意后实施，若需要送外培训，人事部审核，总经理或其授权人同意后实施。4.7培训改善人事部每十二个月底组织相关部门/人员讨论本年度培训工作开展情况，包含受训人员学习效果及讲课人讲课效果、培训环境及相关相关培训内容，依据讨论结果，作为下年度培训工作改善依据。4.8人事档案建立人事部负责企业全部些人员人事档案建立工作，包含学历证书复印件、技能资质证实如内审员证书复印件、培训经历、工作经历等资料,依据《统计控制程序》要求进行归档保留保护。5．相关文件 《统计控制程序》 《岗位职责及能力说明》6．相关统计 PYHF/QR-014人员需求申请表PYHF/QR-015人员面试记录表PYHF/QR-016职员试用期考评统计PYHF/QR-017职员转正通知PYHF/QR-0度培训计划 PYHF/QR-019培训签到表 PYHF/QR-020培训申请表 PYHF/QR-021培训效果评价表6．3基础设施管理程序1.目标确保企业基础设施得到合理分配，高效利用，从而确保企业产品质量符合要求。2.适用范围适适用于企业基础设施管理和维护3.职责3.1人事部负责后勤设施和办公设施采购和管理3.2生产部负责生产设备日常管理和维护保养3.3工程部3.3.1工程部负责生产设备定时检修和管理3.3.2工程部负责模具开发和管理3.3业务部负责生产设备采购4.工作步骤4.1基础设施确实定4.1.1依据企业经营特点——五金配件及其它五金类制品生产和销售，确定对应基础设施如办公场所、办公设备和和之相匹配水、电、照明等设施。4.1.2对于办公场所、水、电、照明等基础设施维护和管理具体见6.4工作环境章节4.1.3对于办公设备如电脑、复印机、打印机及其它等比较重大办公设备负责进行由人事部管理。4.1.4对于生产设备由工程部设备组负责依据生产需要确定对应设备或模具，建立“生产设备/模具一览表”。4.2设备提供4.2.1对于办公设备，各相关部门依据工作需要，填写“设备请购单”，经部门责任人审核，总经理或其授权人同意，由人事部实施采购。4.2.2对于生产设备需要新购时，由生产部负责填写“设备请购单”，工程部责任人确定,厂长审核，总经理或其授权人同意，交由业务部实施采购。4.2.3对于模具由工程部设计组依据用户提供图纸进行模具初步设计,绘制模具图纸,经工程部责任人审核,厂长同意后交由工程部模具组进行开发制作.4.3设备验收4.3.1对于采购回来设备，办公设备由人事部负责组织初验，填写“设备验收单”验收内容关键包含设备名称、规格、型号、零配件配置、合格证、使用说明保修卡等内容，验收合格后，由人事部联络设备供给厂商负责安装调试，合格后方可投入使用；技术资料由人事部负责依据《文件控制程序》要求进行保留保护。4.3.2对于生产设备，由工程部设备组负责组织相关部门进行验收，填写“设备验收单”，验收内容同4.3.1，必需时，由业务部负责联络设备供给商进行安装调试，合格后方可使用，相关随附技术资料由生产部负责依据《文件控制程序》保留保护。4.3.3对于验证合格设备，办公设备由人事部负责建立“办公设备一览表”，统计设备名称，要求/型号，订购日期、编号等内容，并填写“设备管理卡”进行标识；生产设备和模具由工程部负责登记于“生产设备模具一览表”，包含设备名称、规格/型号、购进日期、启用日期、编号等。4.3.4对于验证不合格设备，办公设备由人事部和设备供给厂商协商处理，生产设备及模具由业务部负责联络设备供给商协商处理。4.3.5对于开发模具,由工程部设备组负责进行验收,包含模具规格/型号、尺寸、外观形状是否符合生产用户产品要求，必需时进行首件产品确定方法进行验收。4.3.6模具验收合格，由工程部负责登记于“生产设备模具一览表”，包含模具名称、规格/型号、用途、编号等，验收不合格，退回到模具组重新进行设计制作。4.4设备使用、维护和保养4.4.1对于电脑及打印机领用由人事部负责依据各相关部门工作需要进行发放，并在“办公设备一览表”注明领用部门。4.4.2领用部门对领用电脑/打印机要按摄影关操作说明书进行操作，严禁违规操作。4.4.3对于复印机使用通常情况下由人事部统一负责，严禁其它人乱用。4.4.4对于生产设备由生产部负责进行日常清洁维护，天天生产开机前由设备操作人员负责进行点检确定，填写“设备始业点检统计”包含螺丝松动情况、润滑情况、电源接触情况等，发觉异常，实施4.5要求。4.4.5设备操作人员应严格根据《设备使用说明书》或其它相关操作指导书进行操作，严禁违章操作，损坏设备，影响设备使用寿命,对于国家要求危险工种应根据要求持证上岗作业,严禁无证上岗作业.4.4.6对于生产设备每十二个月由工程部设备组依据上年度设备使用情况编制“生产设备检修划”，经生产部责任人和工程部责任人双方确定，厂长同意后由工程部设备组实施。4.4.7工程部设备组依据同意“生产设备检修计划”对生产设备进行年度检修，填写“设备检修统计”，检修过程中发觉异常，由工程部设备组负责排除，并统计于“设备检修统计”中。对于模具由工程部模具组负责进行统一管理，进行编号标识，领用部门/人在“模具领用单”上签字后方可领取。4.4.8使用部门使用模具完成，立即清洁,若连续一周不再使用，应立即退回工程部进行维护如涂润滑油预防生锈等，由工程部负责在“模具领用单”上注明归还日期及归还人。4.4.9工程部模具组接收后,应立即进行检验确定是否有损坏情况和是否清洁,若无损坏涂抹防锈润滑油后根据存放模具货架编号整齐摆放到对应位置.对于发觉清洁不符合要求,应立即要求归还部门进行清洁,发觉有损坏情况,应立即进行修复实施4.5要求,若不能修复实施4.6之要求.4.4.10对于使用部门归还模具十二个月当中累计三次清洁不符合要求或损坏,由工程部负责填写“纠正预防方法处理单”要求生产部进行原因分析，并采取改善方法进行改善，工程部负责跟踪验证。4.5设备维修对于设备出现故障，通常情况下，由各使用部门自行行排除，对于不能自行排除，填写“设备维修申请单”办公设备交由人事部负责进行处理；生产设备交由工程部负责维修，维修完成使用部门负责验收是否正常，并签署确定;模具由工程部模具组进行维修,维修后依据4.3要求进行确定验收.4.6设备报废对于无法修复或修复成本远高于购置价格时，由各使用部门填写“设备报废申请单”，办公设备经人事部核准，生产设备及模具经工程部责任人审核,厂长初步核准，总经理同意后实施报废，同时在“生产设备模具一览表”中注明，设备上标识“禁用”。5．相关文件 《设备使用说明书》《文件控制程序》6．相关统计 PYHF/QR-022设备请购单PYHF/QR-023设备验收单PYHF/QR-024办公设备一览表PYHF/QR-025生产设备模具一览表PYHF/QR-026设备管理卡PYHF/QR-027设备维修申请单PYHF/QR-028设备报废申请单PYHF/QR-029设备检修计划PYHF/QR-030设备检修统计PYHF/QR-031设备始业点检统计PYHF/QR-065模具领用单

6．4工作环境 企业为确保工作环境舒适，不影响工作效果，从人和物两方面影响原因进行考虑，以防工作环境对人和物不利影响从而间接影响产品符合性，具体以下：提供适宜办公场所并依据业务运作需要进行合理部署，配置对应办公设施。为了预防阳光强烈照射和办公场所适宜温湿度，确保办公人员心理和生理上舒适感，配置了窗帘和空调、排气扇、照明等。由人事部定时组织对全部办公场所进行清洁维护，确保办公场所宽大明亮清洁舒适，物品摆放井然有序，标识正确易于查找。为了确保办公场所连续合乎要求，由人事部定时组织对办公场所进行卫生检验,消除卫生死角。对于生产车间环境由生产部负责进行管理,包含车间照明\温湿度\排风降温设施和消防安全设施管理.

第七章产品实现7.1产品实现策划我企业现在所提供产品—五金配件及其它五金类制品，全部属于工艺成熟定型产品，而且严格根据料客要求进行生产,其整个产品实现过程全部是严格根据以下要求程序进行运作， 具体经营运作步骤以下：用户(图纸\订单)用户(图纸\订单)协商沟通不满意满意连续改善此订单结束返工产品监视和测量校准/判定监视和测量装置确定合格供方供方选择/评价协商沟通不满意满意连续改善此订单结束返工产品监视和测量校准/判定监视和测量装置确定合格供方供方选择/评价订单订单确定/评审订单确定/评审订单需要时接收需要时接收模具设计开发采购原材料模具设计开发采购原材料合格合格合格合格合格交付不合格合格交付不合格不合格品控制组织生产不合格品控制组织生产分条线切割冲压报废退货让步接收 分条线切割冲压报废退货让步接收不合格不合格产品监视和测量产品监视和测量合格合格包装包装入库/标识/防护入库/标识/防护外包过程外包过程提货提货7．2和用户相关过程控制程序1.目标确定评审用户相关要求，确保企业有能力满足用户要求，不停增强用户满意度。2.适用范围适用企业对用户订单/协议确实定评审过程控制3.职责3.1业务部3.1.1负责确定用户要求3.1.2负责组织对用户要求进行评审3.1.3负责和用户签署协议3.2相关部门配合业务部开展此项工作4.工作步骤4.1用户要求确实定4.1.1业务部接到用户书面订单如传真/电子邮件，由接收人负责进行确定，包括用户名称、联络电话/传真、联络人、交付期限、产品名称、规格/型号、数量、单价等。4.1.2对于接到用户口头订单，由接收人负责登记于“口头订单记录表”中。4.2用户要求评审4.2.1对于特殊订单或重大订单a.企业仓库有存货，且订单金额在10万元以上（含10万）;或b.企业没有存货但交付期限比较急(交付期限<1.5天);或c.企业以前历来没有生产过此种规格/型号产品订单由业务部责任人会同厂长、总经理一起评审，填写“订单/协议评审统计”(备注:署名表示接收用户要求,对于有异议或意见时,必需写清楚具体意见.).4.2.2对于通常订单a.对于在10万元以下而且企业仓库有存货<D>;或b.即使仓库没有存货，但交付期限不是很急（交付期限≧1.5天）由业务部业务责任人或业务助理进行评审，评审结论直接填写在用户订单上或“口头订单记录表”中(备注:署名表示接收用户要求,对于有异议或意见时,必需写清楚具体意见.)4.2.3对于在评审过程中，发觉有疑问或企业在满足能力方面有所欠缺或遵守相关法律法规方面或其它方面原因造成订单发生更改，由业务部负责和用户协商处理，处理结果填写在“订单/协议更改通知单”通知相关人员。4.2.4对于用户提出更改，由业务部填写“订单/协议更改通知单”实施4.2.1要求4.3协议/协议评审/签署4.3.1对于评审经过订单，必需时由业务部责任人和用户洽谈销售协议或协议，合同或协议评审权限同4.2.1/4.2.2之要求。4.3.2协议/协议最终以双方责任人或授权责任人签署盖章方为有效。4.4协议/协议更改实施4.2.3/4.2.4定4.5和用户沟通4.5.1沟通方法a.电话沟通b.上门造访c.问卷调查d.市场反馈包含用户投诉4.5.2沟通时机a.用户在购置企业产品前业务咨询b.用户订单实施过程中，包含评审过程c.产品销售后服务跟踪4.5.3对于上述沟通，由业务部负责进行处理。4.5.4对于用户投诉，由接到人填写“用户投诉处理记录表”，交业务部跟踪调查，确定责任部门并转交责任部门进行原因分析采取改善方法进行改善，业务部跟单员负责跟踪落实并将处理结果反馈给用户，以取得用户谅解或满意。4.5.5对于用户严重投诉如造成退货或多个用户投诉同一内容或一个用户数次投诉（≥3次），由业务部责任人组织相关部门进行讨论分析，必需时要求总经理/管理者代表参与，确定责任部门，实施4.5.4要求。4.5对于和用户相关处理过程中统计由业务部负责依据《统计控制程序》要求保护保留，分类归档，方便查找。5相关文件《统计控制程序》6相关统计 PYHF/QR-032口头订单记录表PYHF/QR-033订单/协议评审统计PYHF/QR-034订单/协议更改通知单PYHF/QR-035用户投诉处理记录表

7.3计和开发 因本企业现在生产产品—五金配件及其它五金类制品全部是严格根据料客要求—图纸进行加工生产，不存在设计和开发，所以此条款不适用本企业，对其删除也不影响本企业向用户提供满足相关法律法规要求产品—合格五金配件及其它五金类制品能力和责任。

7．4采购控制程序1.目标对采购过程进行有效控制，确保采购产品或符合要求要求2.适用范围适适用于本企业对产品及采购过程包含对对应供方选择评价过程3.职责3.1总经理负责对合格供方同意3.2业务部3.2.1负责对供方选择、调查、评价及合格供方名目编制3.2.2负责采购协议签署及订单下发3.2.3负责采购进度跟催和采购异常处理3.3品管部3.3.1负责采购产品验证包含外协件3.3.2负责计量器具校准供方选择和确定3.4相关部门配合业务部开展此项工作4.工作步骤4.1供方分类A类供方—钢板和其它关键原材料B类供方—包装材料供给商C类供方—计量器具校准供方4.2供方选择和评价4.2.1A类供方/B类供方由业务部负责对供方进行调查选择包含对其资料搜集工作，填写“供方调查表”.A类供给商应最少提供以下资料复印件：营业执照税务登记证企业介绍产品说明书质量管理体系认证证书（必需时或用户有需求时）产品认证证书（必需时或用户有需求时或相关法律法规有要求时）B类供给商应最少提供以下资料:a.营业执照b.税务登记证c.产品说明书或报价单d.质量管理体系认证证书（必需时或用户有需求时）4.2.2对于A/B两类供给商资料搜集齐全后由业务部责任人组织相关部门/人员进行评价，评价结果形成“供方评价统计”，依据评价结果，由业务部编制“合格供方名目”，总经理或其授权人同意后作为企业合格供方，以备采购时选择4.2.3对于已经长久合作这类供给商，没有上述资料，由业务部负责搜集并从相关部门搜集其合作业绩进行评价，实施4.1.2要求，对于以往合作产品质量不稳定或不合格次数超出3次供给商不再考虑，除非有特殊情况如现在中国仅此一家，但必需经总经理同意；对于有上述资料则只评价其以往合作业绩，实施4.1.2要求。 4.2.4对于C类供方由品管部负责搜集其国家授权资质证实材料,只对其做资质评价，也不列入“合格供方名目”。4.3采购信息4.3.1对于材料采购，由仓库依据仓库库存情况，填写“采购申请单”，交业务部，由业务部采购责任人从“合格供方名目”中选择对应供方转为“订货单”依据4.3.2实施采购，必需时和其洽谈采购合相同事宜。4.3.2每次采购订单/协议由业务部责任人同意后传和供方，对于采购金额超出10000,0元人民币（含10000,0元），必需经总经理或其授权人同意方可实施采购。4.3.3订货单应明确以下内容：采购产品名称规格型号数量交付期限单价产品验收方法（当产品验收需要到供给商处进行时，其它情况无须注明）4.4采购产品验证4.4.1供方送货到企业后，由仓库负责依据供方送货单和实物对照进行初步验收，关键验收内容：a.产品名称b.规格/型号c.数量4.4.2实物和供方送货单相符后，由仓库管理员负责临时收货，同时在对应材料上标识“待检”，并报请品管部进行抽样检验试验。4.4.3对于依据供方进行检验试验结果判定是否合格情况，由业务部在下“订货单”时注明，送货到企业后，除了验收4.3.1要求内容之外，还应检验是否有检验汇报或合格证。4.4.4对于验收过程中发觉不合格情况如送货单数量和实物不相符、产品非采购等和检验试验结果发觉不合格品，由仓库通知业务部依据《不合格品控制程序》要求实施。4.5供方业绩跟踪和分析每十二个月由业务部负责对供方业绩进行跟踪统计分析，填写“供方业绩跟踪统计统计”作为下年度再评价依据。4.6供方再评价4.5.1每隔十二个月由业务部负责对当年全部合格供方组织相关部门重新评价一次，关键评价其本年度供货质量稳定性和交付期限遵守情况。4.5.2再评价过程中，发觉供方有严重不符合要求要求现象如供货质量累计五次不合格或交付期限累计五次不合格，则取消其资格，由业务部负责通知，同时更新“合格供方名目”，实施4.1.2之要求。4.7供方再开发业务部能够依据企业业务发展需要，不停开发新供方，对新开发供方依据上述要求进行管理。5相关文件《不合格品控制程序》6相关统计PYHF/QR-036供方调查表PYHF/QR-037供方评价统计PYHF/QR-038合格供方名目PYHF/QR-039订货单PYHF/QR-040采购申请单PYHF/QR-041供方业绩跟踪统计统计

7.5.1生产过程控制程序1.目标使生产过程得以有效控制，确保生产产品—五金配件及其它五金类制品符合要求要求2.适用范围适适用于我企业产品生产过程管理职责3.1生产部3.1.1负责生产过程相关作业指导书编制3.1.2负责生产过程中生产设备日常清洁维护和保养3.1.3负责生产过程中监视和测量3.2品管部3.2.1负责生产工艺制订3.2.2负责生产过程工艺实施情况检验3.2.3负责生产过程完产品监视和测量3.3工程部3.3.1设备组负责生产过程中设备故障排除和修复3.3.2模具组负责生产过程中所用模具发放和异常模具处理4.工作步骤4.1生产准备4.1.1生产部依据业务部下发“生产加工单”填写“领料单”安排对应人员依据《仓库管理制度》进行生产物料领用。4.1.2需要领用模具时,依据《基础设施管理程序》要求到模具组领用模具。4.1.3各生产班组责任人依据当日生产产品到生产部领用对应《生产作业指导书》或已发放,将适用《生产作业指导书》替换到现场使用处.4.2生产实施4.2.1生产部依据“生产加工单”转化为“生产通知单”下发到生产班长，生产班长依据“生产通知单”对各机台进行分工，下发到各机台操作人员作为生产依据。4.2.2对于关键工序操作职员如冲床操作工、线切割工必需经过对应培训考评合格并严格依据《生产作业指导书》要求进行操作，严禁无证上岗作业。4.2.4生产部天天开始生产前，由对应设备操作人员对设备技术状态进行点检确定，填写“设备始业点检统计”，以确保设备技术状态满足生产需求；对于点检发觉设备技术状态不能满足需要时，依据《基础设施管理程序》相关要求处理。4.2.5点检确定合格后，依据《生产设备使用说明书》或其它相关要求操作程序进行设备操作，严禁违规操作。4.3生产过程监控4.3.1品管部质检员依据《产品监视和测量程序》要求对半成品进行监视和测量，填写“产品检验原始统计”，检验合格后，通知生产部进行工序之间转序。4.3.2品管部质检员天天最少对生产过程工艺实施情况进行不定时检验，填写“工艺检验统计”，对于工艺检验过程中发觉不符合情况，通知生产部立即纠正，对于数次发觉不符合情况或严重不符合情况，填写“纠正/预防方法处理单”依据《纠正/预防方法控制程序》交生产部改善，质检员跟踪验证。4.3.3对于新开发模具第一次投入生产使用或新规格型号产品第一次生产时，由品管部进行首件确定，填写“首件确定汇报”，合格后方可开始大批量生产。4.4生产完成4.4.1天天生产完成，由生产车间班长负责编制“生产日报表”，经厂长同意后，业务部一份；同时填写“请检单”报请品管部进行检验，检验合格后依据《仓库管理制度》办理入仓手续；对于未出检验结果之前，在对应产品上挂放“待检”标识或摆放在指定“待检”区域。4.4.2天天生产结束，由对应生产班组负责对生产车间进行清扫，包含设备表面，确保生产环境符合对应要求。4.5对于生产过程中发觉不合格品依据《不合格品控制程序》对应要求4.６对于产品交付实施《仓库管理制度》相关要求，交付后服务见《和用户相关过程控制程序》。5．相关文件《不合格品控制程序》《仓库管理制度》《纠正/预防方法控制程序》《生产设备使用说明书》《基础设施管理程序》《生产作业指导书》《和用户相关过程控制程序》6．相关统计PYHF/QR-042请检单PYHF/QR-043生产日报表PYHF/QR-064纠正/预防方法处理单PYHF/QR-058产品检验原始统计PYHF/QR-031设备始业点检统计PYHF/QR-044首件确定汇报PYHF/QR-045生产加工单PYHF/QR-046生产通知单PYHF/QR-047领料单PYHF/QR-048工艺检验统计7.5.2生产和服务提供过程确实定依据我们企业现在生产产品特征和生产步骤分析,不存在过程结果不易或不能检测过程,本条款临时不适用,所以对其进行删减,对其删减不会影响我们企业提供合格产品能力和责任.

7.5.3标识和可追溯性控制程序1．目标预防产品在企业内部处理期间出现混淆，造成误用，影响产品质量，同时确保在有需要追溯情况下能够追溯到问题所在,特制订本要求。2．适用范围适适用于企业和产品相关标识控制3．职责3.1生产班组负责车间在制产品和领用原材料标识3.2仓库负责库存产品包含半成品、成品、原材料标识3.3品管部负责对标识情况进行监督检验3.4相关部门配合实施本程序4．工作步骤4.1原材料标识4.1.1对于原材料到企业后，品管部未检验完成前，由仓库管理员负责进行标识“待检”或存放在“待检”区域,填写“物料卡”标注产品名称、规格、型号、进货日期等内容。4.1.2当品管部检验完成后，由仓库管理员依据品管部检验结果，对原材料挂放相应标识为“合格”、“不合格”，同时登记入帐，确保帐物卡一致性。4.1.3对于让步接收原材料，仓库管理员依据让步接收最终处理意见，挂放对应标识“挑选使用”、“特采”等4.1.4对于不合格原材料在未作出处理意见前，仓库管理员挂放“不合格待处理”，若最终决定报废或退货时，则更换为“报废”或“退货”。4.1.5对于生产车间领用原材料属于让步接收或紧急放行，由生产班组负责进行标识，同时在相关统计上注明，方便发觉异常时，能够立即追回。4.2半成品标识4.2.1生产车间依据品管部质检员检验结果挂放对应标识“合格”、“不合格待处理”、“挑选使用”、“报废”。4.2.2当半成品入库后，由仓库管理员负责依据产品名称、规格/型号、生产日进行标识，以防在储存过程中混淆，造成发料出现差错。4.3成品标识4.3.1生产部生产完成，在品管部检验结果未汇报前，挂放“待检”标识或摆放在指定区域。4.3.2对于检验合格产品，依据《仓库管理制度》办理入仓手续，由仓库管理员依据产品名称、规格/型号、生产日期进行标识，必需时注明用户名称或代号，同时登记入帐，确保帐物卡一致性。4.3.3对于检验不合格成品，由生产车间班长负责进行标识“不合格待处理”，等候处理，实施4.1.44.4对于原材料、半成品、成品领用和发放依据《仓库管理制度》进行，确保相关记录可追溯性。4.5对于在此过程中产生相关统计依据《统计控制程序》相关要求填写、保护保留，确保问题发生后可追溯性。4.6品管部质检员对上述标识情况进行监督检验，发觉通常不合格情况如偶然出现一次，要求责任部门立即整改，对于数次（≧3次）发觉不合格标识情况，由质检员填写“纠正/预防方法处理单”依据《纠正/预防方法控制程序》要求处理。5.相关文件《统计控制程序》《仓库管理制度》《纠正/预防方法控制程序》6．相关统计PYHF/QR-064纠正/预防方法处理单

7.5.4用户财产对本企业而言，用户财产关键是指用户提供相关图纸及相关技术资料，针对其我企业将根据《文件控制程序》中外来文件进行管理，由品管部负责验证、登记、标识分类保留保护，当发觉用户提供图纸或技术资料不适用、损坏或丢失时，由品管部负责通知业务部，由业务部负责和用户联络沟通协商处理，并保留相关处理统计。

7.5.５产品防护为了确保产品包含原材料、半成品、成品在企业内部处理期间和交付过程中质量符合性，我企业依据不一样产品特征要求采取适宜防护方法包含标识、搬运、贮存、包装，确保在上述过程期间产品符合性，对于交付过程中出现不合格品也不能免去我企业应负担责任。对于标识，我们企业编制实施《标识和可追溯性控制程序》,确保在我们企业内部处理期间如生产车间搬运、转序和仓库存放、交付运输期间标识牢靠性，预防脱落或磨损，影响产品符合性。对于搬运和包装，我们企业要求轻拿轻放，以免损坏包装，影响产品质量符合性，同时在外包装上注明产品名称、生产日期、检验结果、规格/型号，必需时注明用户名称，预防交付出现差错。对于贮存，我们企业编制实施《仓库管理制度》，包含物品堆放、出库次序和出库规则等方面进行明确要求，确保产品在仓储期间质量符合性。

7.6监视和测量装置控制程序1.目标对企业所用监视和测量装置进行全过程控制，确保其技术状态满足产品监视和测量要求和测量结果有效性。2.适用范围适适用于本企业用于产品质量方面监视和测量装置。3.职责3.1品管部3.1.1负责建立监视和测量装置台帐。3.1.2负责制订监视和测量装置校准计划和状态标识管理。3.2业务部负责采购监视和测量装置3.3相关部门配合实施本程序4.工作步骤4.1监视和测量装置确实定品管部依据五金配件及其它五金类制品质量特征，确定所需监视和测量装置，建立“监视和测量装置一览表”.“监视和测量装置一览表“应包含以下内容：a.序号b.装置名称c.规格/型号d.企业编号e.量程/测量范围f.精度g.校准周期h.上次校按时间i.校准方法j.校准结果k.校准证书编号l.保留部门m.购进日期n.启用日期4.2监视和测量装置采购品管部依据企业产品监视和测量需要，当需要采购时由品管部填写“设备请购单”，经厂长审核，总经理或管理者代表同意后交业务部实施采购。4.3监视和测量装置验收4.3.1对于采购回来监视和测量装置由品管部负责组验收，包含产品名称、规格/型号、量程、精度要求、合格证等内容。4.3.2对于验收合格监视和测量装置，由品管部负责登录入“监视和测量装置一览表”，包含装置名称、规格/型号、精度、购进日期、启用日期、校准周期等内容。4.3监视和测量装置校准4.3.1为了确保监视和测量装置技术状态满足产品监视和测量要求，由品管部负责确定装置校准周期，统计“监视和测量装置一览表”,对于企业不能自行进行校准装置，由品管部依据确定校准周期联络相关国家职能部门送外校准，校准结果统计于“监视和测量装置一览表”并保留校准相关其它统计如校准证书、合格证等，依据校准结果对装置进行对应标识：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。4.3.2对于一样规格/型号同类型监视和测量装置若企业数量比较多时，由品管部负责依据4.3.1要求，选择其中一个进行送外校准，并标识为“基准”，用此把仪器校准其它同类型同规格监视和测量装置，同时编制“自校操作规程”作为依据,并保留“自校统计”，被标识基准仪器在日常产品监视和测量过程中严禁使用,预防影响其精度符合性,造成校准误差超出符合要求.4.3.3对于购进新装置，必需4.3.1或4.3.2要求经过校准合格后方可投入使用。4.4监视和测量装置调整对于装置使用前，需要进行调零，由对应装置操作人员或培训合格人员负责进行调整，装置操作人员在上岗操作前必需依据《人力资源管理程序》要求进行培训考评合格后方可操作。4.5监视和测量装置使用及维护4.5.1每六个月由品管部负责对全部监视和测量装置进行抽查一次，填写“监视和测量装置抽查统计”，对于检验过程中发觉装置技术状态不能满足要求时，由品管部负责进行标识“停用待修”，同时对以前测量结果有效性进行评价如用同类型同规格/型号其它监视和测量装置测量库存同批号产品以判定是否有效，保留相关评价统计。4.5.2对于在使用过程中发觉装置技术状态不能满足要求时，由发觉人第一时间内通知品管部依据4.5.1要求处理。4.5.3由品管部负进行处理，处理后必需依据4.3要求进行校准合格后方可使用。4.5.4对于不能修复，实施4.6要求。4.6监视和测量装置报废对于装置不能修复或修复价值高于重新采购价值或其它原因需要报废，由品管部负责填写“设备报废申请单”经厂长同意后实施报废，报废前加以标识“禁用”，以防误用。5相关文件《装置自校操作规程》《人力资源管理程序》6相关统计PYHF/QR—022设备请购单PYHF/QR—049监视和测量装置一览表PYHF/QR—050监视和测量装置抽查统计PYHF/QR—028设备报废申请单PYHF/QR-051自校统计

第八章测量、分析和改善8．1总则1.本企业为确保产品，质量管理体系过程符合性，并实现不停改善，在对测量和监控活动作出要求，策划和实施时，应考虑以下几点：1.1在确定测量和监控项目，测量时要考虑能使组织获益。1.2要考虑采取适宜方法，而不是单纯用于积累信息。1.3确定测量和监控方法,应考虑包含使用统计技术在内。1.4应按要求和策划结果实施测量和监控活动。1.5识别不合格和潜在不合格，采取对应纠正/预防方法，不停改善2.为达成策划结果，企业编制了以下文件《用户满意度测量程序》《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》《产品监视和测量控制程序》《数据分析程序》《纠正/预防方法控制程序》同时在其它相关过程8.2.3过程监视和测量，8.4数据分析，8.5.1连续改善全部明确了测量和分析，改善质量管理体系方法并进行具体描述。

8.2.1用户满意度测量程序1.目标对企业质量管理体系运行业绩进行测量，了解用户满意情况获取相关改善信息，连续增强用户满意度。2.适用范围适适用于用户满意度调查测量分析过程3.职责3.1业务部3.1.1负责组织用户满意度调查工作3.1.2负责对搜集回来相关信息进行统计分析3.2相关部门配合业务部实施本程序4.工作步骤4.1相关用户信息搜集4.1.1每十二个月第四季度由业务部组织搜集用户相关信息。4.1.2信息搜集方法通常情况下采取以下多个方法：a问卷调查——用户满意度调查表（能够采取电子邮件或电传）b用户反馈—如用户投诉包含书面和口头4.2信息整理4.2.1对于用户反馈回来信息由业务部负责进行整理统计分析，寻求用户不满意之处，分析结果形成《用户满意度分析汇报》，提交企业管理评审会议，作为管理评审输入内容之一。4.2.2信息统计规则或标准以下：类别标准备注满意用户X≥90分统计时,满意用户和基础满意用户全部列入满意用户项目基础满意用户75分≤X≤89分不满意用户65分≤X≤74分很不满意用户X≤64分用户满意度计算方法（满意用户数+基础满意用户数）/调查总数X100%4.2.3对于用户投诉依据《和用户相关过程控制程序》要求处理。4.3用户信息统计方法依据《数据分析程序》相关提议实施。4.4信息利用4.4.1对于统计分析结果发觉用户不满意之处，由业务部确定责任部门，填写“纠正/预防方法处理单”依据《纠正/预防方法控制程序》要求实施4.4.2对于不满意之处包含面比较广泛，由业务部负责组织相关部门/人员进行讨论分析或提交到企业管理评审会议，查找原因，采取纠正方法进行改善，经营部负责跟进落实，必需时反馈给用户。4.5用户满意度调查表下发及回收要求依据本年度用户总数量，下发“用户满意度调查表”不少于本年度用户总数60%，回收率不能少于50%，不然视为无效。5.相关文件《数据分析程序》《和用户相关过程控制程序》《纠正/预防方法控制程序》6.相关统计PYHF/QR-052用户满意度调查表PYHF/QR-064纠正/预防方法处理单

8．2．2内部审核控制程序1.目标评价质量管理体系符合性和有效性，寻求连续改善机会。2.适用范围适适用于企业质量管理体系覆盖全部过程和全部区域内部审核3.1职责3.1管理者代表负责内审工作组织和开展，包含审核组长任命及审核组组建3.2审核组长负责编制“审核实施计划”和组织编制“内审检验表”3.3品管部负责整理、保留内审统计并归档。3.4相关职能各部门配合内审工作实施。4.工作步骤4.1内审策划4.1.1依据企业现在实际情况，企业每十二个月进行一次内审。4.1.2当出现下列情况时，能够考虑追加临时内审：a企业组织架构发生重