锅炉压力管道安装程序文件汇编

文件编号：Q/NJCW-CX-2015

锅炉安装改造施工

程序文件

批准:

审核:

编制:

南京昌威工业设备安装工程有限公司

2015年11月31日发布2015年12月31日实施

Q/NJCW-CX-A/0-2015

程序文件汇编

修订记录

序号修订日期修订原因修订内容摘要页次版次修订人审核批准备注

第1页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

程序文件目录

版本/修

号文件编号文件名称页码

订状态

1Q/NJCW-CX—01质量方针、目标控制程序A/03

2Q/NJCW-CX—02管理评审控制程序A/06

3Q/NJCW-CX—03内部审核控制程序A/08

4Q/NJCW-CX—04文件和记录控制程序A/011

5Q/NJCW-CX—05合同评审控制程序A/015

6Q/NJCW-CX—06物资采购控制程序A/018

7Q/NJCW-CX—07材料、零部件控制程序A/020

8Q/NJCW-CX—08用户提供物资管理控制程序A/026

9Q/NJCW-CX—09产品标识控制程序A/028

10Q/NJCW-CX—10施工工艺控制程序A/033

11Q/NJCW-CX—11工装模具控制程序A/036

12Q/NJCW-CX—12设备管理控制程序A/038

13Q/NJCW-CX—13技术交底控制程序A/040

14Q/NJCW-CX—14焊接控制程序A/042

15Q/NJCW-CX—15热处理控制程序A/048

16Q/NJCW-CX—16无损检测外协控制程序A/052

17Q/NJCW-CX—17理化检验控制程序A/056

18Q/NJCW-CX—18检验、试验控制程序A/060

19Q/NJCW-CX—19检验和试验状态控制程序A/064

20Q/NJCW-CX—20检验、测量和试验设备控制程序A/066

21Q/NJCW-CX—21不合格品（项）控制程序A/069

22Q/NJCW-CX—22纠正和预防措施控制程序A/073

23Q/NJCW-CX—23质量改进与服务控制程序A/075

24Q/NJCW-CX—24质量信息反馈与处置控制程序A/079

25Q/NJCW-CX—25隐蔽工程控制程序A/081

26Q/NJCW-CX—26培训控制程序A/083

27Q/NJCW-CX—27执行特种设备许可制度控制程序A/087

第2页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX-01

质量方针、目标控制程序

1目的

通过规范本公司质量管理/保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定公司的

管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。

2适用范围

适用于公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。

3定义

无。

4职责与权限

4.1总经理：批准公司年度质量目标。

4.2质保工程师：审核公司质量目标分解及实施情况，批准公司的目标管理方案。

4.3质检部

4.3.1负责公司年度质量目标的策划、信息收集；

4.3.2根据公司质量方针、质量目标和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟

定公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。

4.4相关部门：

对公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应

的部门目标管理方案。

5工作程序

5.1在拟定公司年度质量目标之前，质检部按《工作流程图》收集有关信息，包括:

5.1.1公司的战略策划；

5.1.2公司的质量方针；

5.1.3公司所处市场的当前和未来需求；

5.1.4管理评审相关结果；

5.1.5现有产品和过程业绩；

5.1.6相关方满意程度；

第3页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.1.7环境因素、危险源识别、评价和更新的结果;

5.1.8水平对比，竞争对手的分析，改进的机会；

5.1.9达到目标所需要的资源。

工作流程图（如图）

5.2拟定年度质量目标。

质检部对收集的信息进行处理、分析，根据公司质量方针和上年度的经营业绩,

综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制目标管理责任书。

第4页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.3质量目标的批准。

5.3.1拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，报总经理批准。

5.3.2质量目标及目标管理责任书经总经理批准后，发给相关部门。

5.4目标的分解和方案制定。

相关部门根据质量目标及目标管理责任书的内容，进一步分解细化、量化，制定

《年度质量目标分解表》确定实现目标的措施、职责和时间计划，并编制《目标管理方

案》，安排人力、物力落实实施，目标管理方案应报质保工程师批准后实施。

5.5质量目标的检查。

5.5.1各部门每季度将目标、指标和方案的实施、分析结果上报质检部，质检部汇

总统计、评价后交质保工程师审阅。

5.5.2各部门在“管理评审”会议前一个月将分解的质量目标实施结果上报质检部,

质检部汇总统计后交质保工程师审阅。

5.5.3质检部每年在“管理评审”中对公司年度质量安全目标及方案的实施情况进

行检查，并对各部门质量工作进行考核，编制《质量工作检查表》，以评估实施的绩效。

5.6质量目标的统计和考核

5.6.1各部门责任人在年度体系内部审核前，对各自的质量目标完成情况进行统

计，将统计结果报质检部，

5.6.2质检责任人负责年度质量目标实现情况的统计和考核工作。

5.7质量目标的改进。

质检部根据上年度“管理评审”中对质量目标的实施绩效，进行下…年度目标的

策划，并拟定新的质量目标。在拟定新的质量目标前，应着重考虑以下情况的发生：

1）公司的战略策划变化；

2）公司的质量方针修改；

3）管理评审相关结果；

4）相关方满意程度；

5）水平对比，竞争对手，改进的机会等发生变化。

6相关文件

目标管理责任书

7记录

（）年质量目标分解表

（）年质量目标考核表

（）年工程竣工一次交检合格率

（）年顾客满意率

第5页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX-02

管理评审控制程序

1目的

对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系组织管理评审，确保锅炉、管道的安装质

量管理/保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。

2适用范围

本程序适用于本公司管理者对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审。

3职责

锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的评审由公司总经理负责管理。在质保工程

师直接领导下，质检部负责实施。管理评审后的纠正和预防措施，由质检部负责组织实

施和验证。

4管理评审

4.1管理评审的组织与管理

4.1.1本公司锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审，通过管理评审会议

的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：

公司总经理、副总经理、质量保证工程师、专业技术负责人、各质量控制责任人及

公司有关业务部门负责人。

4.1.2锅炉、管道的安装质量保证体系管理评审，由质检部依据本程序规定每年组

织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要、经总经理批准，适

当增加管理评审次数。

4.1.3质量管理/保证体系管理评审由质检部按管理评审计划组织实施。

4.2管理评审内容

1）内部质量保证体系审核结果；

2）改进措施及实施效果；

3）确定应重点复审的锅炉、管道的安装质量保证体系要素进行再审核；

4）达到质量目标的综合评价及分析；

5）质量目标对环境及合同变化的适应性。

4.3管理评审的实施

4.3.1管理评审计划由质检部负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围

第6页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

和要求。

4.3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。

1）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责

任人员工作职责的适应性，

2）当市场环境发生变化时，应评审质量管理/保证体系要素涉及的职能部门及质量

保证责任人员的职责调整范围；

3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况

进行评审；

4）如在管理评审之前已进行内部质量管理/保证体系审核时，应对内部质量保证体

系审核结果进行评审。

4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事

务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录。

4.4纠正与预防措施

4.4.1管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部

门负责制定并组织实施，纠止与预防措施实施情况的跟踪由质检部负责实施，并提出跟

踪评审报告。

4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实

施，并列出文件更改清单。

5质量记录

管理评审计划

管理评审报告

第7页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX-03

内部审核控制程序

1目的

为审查质量管理/保证体系活动是否符合规定要求，评价质量管理/保证体系运行的

效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定

本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核的管理。

3职责

3.1锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核由质检部负责组织。

3.2内部质量管理/保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。

3.3内部质量管理/保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。

3.4内部质量管理/保证体系审核文件，由事务部负责管理。

4审核范围和内容

4.1依据锅炉、管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉、管道的安

装质量保证体系各环节是否符合规定要求。

4.2审核质量管理/保证体系是否以锅炉、管道的安装质量保证手册及各项质量程序

文件规定为依据，处于正常的运行状态。

5审核的组织和管理

5.1锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织

由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。

5.2本公司内部质量管理/保证体系审核的范围，依据锅炉、管道的安装质量管理/

保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司

的内部质量保证体系审核每年组织一次。

6内部质量保证体系审核

6.1内部质量保证体系审核的确定

锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，应选择锅炉、管道的安装工程施

工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉、管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定审

核范围。

6.2内部质量管理/保证体系审核小组的组建

6.2.1内部质量管理/保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。内部质量保

第8页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的

目的和范围要求。

6.2.2内部质量管理/保证体系审核文件

内部质量管理/保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理/

保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量管理/保证体系审核小组提供

的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。

6.3内部质量管理/保证体系审核计划

6.3.1内部质量管理/保证体系审核计划由质检部负责人依据确定的内部质量管理/

保证体系审核目的和范围负责制订，经总经理审批后实施。

6.3.2内部质量管理/保证体系审核计划包括以下内容：

1）内部质量管理/保证体系审核的目的、性质和范围；

2）内部质量管理/保证体系审核涉及的单位和部门；

3）内部质量管理/保证体系审核小组的人员组成与分工；

4）内部质量管理/保证体系审核的内容和时间安排。

6.4内部质量管理/保证体系审核

6.4.1内部质量管理/保证体系审核程序

6.4.1.1召开首次会议，确认内部质量管理/保证体系审核的目的、内容和范围，明

确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；

6.4.1.2进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；

6.4.1.3召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟

踪审查办法。

6.4.1.4进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施，跟踪审核验证意见；

6.4.1.5审核小组组长负责组织编制审核报告，由事务部负责发放并建立发放记录。

6.4.2内部质量管理/保证体系审核的有关要求

6.4.2.1内部质量管理/保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对锅炉、管道

的安装施工质量及质量管理/保证体系运行效果的评价意见；

6.4.2.2内部质量保证体系审核人员应按《内部质量管理/保证体系审核表》的内容

要求，对审结果进行记录；

6.4.2.3不合格报告应经受审核单位确认；

6.4.2.4不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。

6.4.3纠正与预防措施

6.4.3.1受审核单位必须针对锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核查出的

第9页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：

6.4.3.2纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量管理/保证体系审核小组负责进

行或委托质检部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，

并提出跟踪审查意见；

6.4.3.3对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟

踪审查验证。

6.4.4内部质量管理/保证体系审核报告

6.4.4.1内部质量管理/保证体系审核结束后，由内部质量管理/保证体系审核小组

组长负责组织编制内部质量管理/保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式

文件的形式提交受审核方。

6.4.4.2内部质量管理/保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容,审核报告

应包括以下内容：

1）审核的目的、性质、内容和范围；

2）审核的依据；

3）审核小组成员及审核日期；

4）观察到的不合格项目（汇总）；

5）对质量保证体系的客观评价和结论性意见；

6）对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，

7）审核报告的发放范围。

6.4.4.3内部质量管理/保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部

质量管理/保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交事务部实施归档管理。

7质量记录

7.1内部质量保证体系审核计划

7.2内部质量保证体系审核记录

7.3不合格报告

7.4内部质量保证体系审核报告。

第10页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX-04

文件和记录控制程序

1目的

为保证本公司在质量管理/保证体系运行中，所有活动场所使用的文件和资料均为

有效版本（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。

2适用范围

本程序适用于公司质量管理/保证体系运行中有关适用的文件和记录的控制和管理。

3职责

文件类别编制/审核/评审批准发行原件

接收部门部门保管部门

安装手册质检部/工程部质保工程师总经理事务部事务部

程序文件各系统责任人质保工程师总经理事务部事务部

责任部门经理事务部及

工艺文件技术人员质保工程师事务部

及工艺责任人各部门

管理制度相关部门质保工程师总经理事务部事务部

法律、法规事务部事务部主任质保工程师事务部事务部

外来文件事务部事务部主任质保工程师事务部事务部

记录各项目部项目部经理质保工程师事务部各部门

4定义

4.1法律法规：由国家机关或政府部门颁发的适用于公司的质量、环境、职业健康

和安全的法律法规总和。

4.2外来文件：指政府机关、部门等相关方的要求、质量标准、工程设备技术资料

等。

5工作程序

5.1文件的编制和收集

5.1.1质量管理/保证体系文件（手册、程序文件）由质保工程师组织编制。

5.1.2各部门作业指导书及管理制度等文件由各部门负责人组织编制。

5.1.3法律法规及外来文件的收集

5.1.3.1事务部负责收集政府机关、职能部门等相关方的要求及法律法规；质检部

负责收集体系和检验方面的法律法规、锅炉和压力管道安装技术标准、设备技术资料等

资料的收集。

5.1.3.2各单位将收集后的法律法规统一交事务部进行汇总评价、保管。

5.2文件的编号

第11页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.2.1质量体系文件按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。质量

手册的代号为QM,质量体系程序文件代号为CX,制度文件代号为ZD,作业文件代号为ZYo

记录表式表格分为管理性记录表式（A-GBX1-Y-X2）、技术性记录表式（A-JBX1-Y-X2）

两种。

说明：

a）A=Q/NJCW：南京昌威特种设备安装工程有限公司自编（表式）。

b）A=YY：引用（表式）；

c）G：管理性；

d）J：技术性；

e）B：表式

f）Y：发布年份（取四位数）；

g）Xl：专业

机务专业：X1=JW（锅炉、汽机）

电控专业：X1=DK（电气、热控）

特殊工种：X1=TS（焊接、金试、起重、脚手、保温、油漆）

综合类：X1=ZH

h）X2：流水号。

如:Q/NJCW-JBTS-2011-001表示本公司特殊类技术性表式，2011年发布，流水号为

OOE

5.2.2对本公司目前使用的所有空白表格，事务部应作好版本标识并在封面上标注启动

日期。若今后换用新表格，应填写文件更改通知单，并在启用的新表格上作出标识，标

明启动日期。。

5.3文件和资料的审核

5.3.1锅炉、管道安装质量手册和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由质检部

对文件和资料的格式、编号进行初审，并负责组织、协调相关部门对文件进行会审，填

写《文件/资料评审表》，会审后报质保工程师审核。

5.3.2各部门工艺、作业指导书、管理制度等由责任部门负责人及工艺/设计责任人

审核。

5.3.3审核内容为文件和资料的适应性和符合性。

5.4文件和资料的批准

5.4.1安装手册由法人代表批准后发布。

5.4.2程序文件及管理制度经质保工程师审核后由总经理或总经理授权质保工程师

批准后发布。

5.4.3作业指导书由质保工程师批准。

第12页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.4.4受控表格必须经质保工程师审批，才能作为正式表格，用来记录质量管理/保

证体系有效运行，原则上受控表格在相关程序或作业文件中引出，但反映产品质量记录

的表格可以不在相关文件中引出。

5.5文件和资料的打印、发放

5.5.1文件和资料统一由事务部打印、发放。

5.5.2文件和资料按公司质量保证体系机构图和公司组织机构图的岗位设置发放到

相关部门和责任人，并由事务部按《文件和资料发放/回收登记表》进行登记。

5.5.3文件和资料的使用部门需要增发文件和资料时，须向质保工程师提出书面申

请，经质保工程师批准后，由发文部门负责增发。

5.6文件和资料的控制

5.6.1文件和资料视情况分为“受控”和“非受控”。

5.6.2公司内部使用的所有与质量管理/保证体系有关的文件和资料均为受控文件，

由事务部加盖“受控”印章（红色）。

5.6.3供客户参考的文件和资料为非受控文件，由事务部加盖“非受控”印章（蓝

色）。

5.6.4对逾期失效的文件和资料由事务部及时收回，并加盖“作废”印章（红色），

具有参考价值或需作历史性保留的作废文件和资料，加盖“作废保留”印章（蓝色），

规定保留期限并分开保管。

5.6.5外来文件和资料的控制

5.6.5.1上级颁发的指导性文件，由事务部按照公司公文处理有关规定执行，但应

控制其有效性。

5.6.5.2直接引用的外来文件和资料，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有

关规定控制其有效性，按类别报事务部备案。

5.6.5.3对外来文件的有效性评审，每年由事务部组织相关人员进行一次评审，填

写《文件/资料评审表》。

5.7.6事务部负责建立公司的《文件和资料总览表》，各单位应建立本部门的《文

件和资料清单》。

5.7.7所有原版文件和资料均由事务部归档保管，对归档文件和资料，应提供适宜

的环境，以防止变质、损坏和丢失。

5.7文件和资料的更改

5.7.1文件和资料需更改时，由各部门填写《文件/资料修订申请单》，经相关部门

会签和管理者代表批准后进行修改文件。

5.7.2对文件和资料的更改，应作好记录。

5.8文件和资料的回收和销毁

5.8.1事务部负责公司所有文件和资料的回收。

第13页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.8.2如非首次发布的文件和资料，发放前一定要收回旧版本。

5.8.3文件和资料的回收应进行登记，填写《文件和资料发放/回收登记表》。

5.8.4对回收的文件和资料应予标识。

5.8.5对超过保管期限及失效、作废的文件资料由事务部集中后，列出清单，经质

保工程师审核、总经理批准后，由事务部统一销毁，其他任何单位和个人不得私自销毁。

作废需保留的原版或复制受控文件，应加盖“作废保留”印章。注明保留期限，由事务

部或需要部门按规定期限保留。

5.9记录的控制

5.9.1建立记录的标记、收集、归档和更改修订的方法，使记录得以保存，提供产

品质量符合规定要求和质量管理/保证体系有效运行的证据。

5.9.2适用于公司所有相关的记录。各部门负责归档保存本部门的记录，记录原件

归档事务部档案室。

5.9.3记录要求

5.9.3.1记录清晰，保管方式易于存取检索。

5.9.3.2规定记录的保存期限。

5.9.3.3记录可以是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。

5.9.4事务部对受控文件中的记录统一编号，根据需要拟定各记录的保存期限，明

确保存责任部门及人员，并列出清单。

5.9.5记录的填写必须清晰、准确，保管设施适宜便于查找。

6相关记录

6.1文件更改通知单

6.2文件更改申请单

6.3文件发放领用登记表

6.4收文登记表

6.5文件调阅借阅复印记录

6.6文件销毁申请单

6.7文件销毁登记表

6.8部门受控文件清单

6.9文件回收登记表

编号：Q/NJCW-CX-05

合同评审控制程序

第14页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

1、目的

明确顾客对工程项目实施的要求，对工程项目签约的可行性进行评审，以保证满

足顾客需要，确保具有履约能力，维护本企业利益。

2、范围

适用于本公司承建的锅炉、管道安装工程的合同评审及合同修订的评审。

3、职责

3.1公司经理：负责工程项目的合同评审。

3.2工程部主任：负责工程项目的有关分管专业范围内合同评审。

3.3公司各职能部门：组织工程项目的有关本部门合同评审。

3.4项目部：负责合同修订的预评审及合同修订资料向合同预算部门的传递。

4、工作程序

4.1接受工程信息，了解顾客要求

4.2投标期合同评审

4.2.1对投标书的初步评审

(a)对招标文件完整收集的审查

完整的招标文件包括投标截止期前招标单位提供的所有合法书面文件，如事先以口

头传递的指令，事后在规定期限内以书面文件形式证实。在最后封标前，工程部组织审

查招标文件清单及招标文件，确保招标文件收集的完整性。

(b)对招标文件有效性审查及处理办法：

工程部安排人员审查招标文件及补充、修正指令的合法签字，如没有则安排补办手

续。

在编制投标书前及招标单位答疑截止期前，工程部安排编标人员审核招标文件，对

有矛盾、有疑问之处组织讨论。如不能按招标文件规定的解释程序解决，则安排专人与

招标单位联络，以解决尚存疑难问题。

(c)对文件传递的审核

工程部在投标前组织审查招标文件清单及资料•，索取、查询招标文件及其确认情况,

避免发生遗漏。

每次获得招标单位变更、补充资料后或内部确认对招标文件统一解释的书面文件

后，工程部亦参照上列条款办理。

(d)对投标书表达准确性的审查

在投标书定稿前，工程部负责安排标书编制成员互查，并着重检查投标书意志表达

的准确性。

(e)对投标书内容接口的审查

在投标书定稿前，工程部采用会议形式，组织编标人员介绍各自编写内容，以解决

标书内容不一致的地方。

第15页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

(f)工程部依据对投标书的初步评审情况，填制《工程合同评审记录表》。

4.2.2对投标书的深入评审

(a)工程部联系财务部门、项目部对投标书进行深入评审。

(b)评审人员撰写评审报告，填制《工程合同评审记录表》，提交有关责任人审

核。评审报告包括对招标要求、投标响应情况、投标承诺保障能力、结论等方面内容。

(c)经审核的工程合同评审记录表由工程部提交公司分管领导签署意见。

遇有需集体讨论的问题，在签署意见前，公司分管领导主持召开投标评审会。投标

评审会由有关标书编制成员、评审人、工程部主任参加。评审会上讨论评审报告，并由

工程部记录、整理形成会议纪要，填制合同评审会议纪要。

4.2.3对投标书的修改

评审工作结束后，工程部组织标书编制成员依据评审记录资料修改投标书。

4.3签约期合同评审

4.3.1对合同草案的初步评审

(a)工程部起草合同草案或将顾客提供的合同草案与投标书和中标通知书及其他

有效指令进行对照，审查是否有效、是否有不一致之处，并提出初步解决方案。

(b)工程部审查合同草案中合同主体的合法性、文本使用、语词表达及内容的完

整性。

(c)工程部依据初步评审情况组织填制“合同评审报告”。

4.3.2对合同草案的深入评审

(a)工程部联系有关部门对合同书草案进行评审。

(b)评审人员撰写评审报告，填制“合同评审报告”，提交工程部主任审核。评

审报告包括对业主要求、承包方响应情况、承包方承诺保障能力及对策、结论等方面内

容。

(c)经审核的评审报告由工程部提交总经理签署意见。

遇有集体讨论问题，在签署意见前，由公司分管领导主持召开合同评审会。合同评

审会由有关合同草案起草人、工程部主任及有关评审部门参加。评审会上讨论评审报告，

并由工程部记录、整理形成会议纪要，填制”合同评审会议纪要”。

4.3.3工程部依据上述评审记录资料修改合同草案。

4.3.4在合同谈判期间，经上述评审后定稿的合同书如有实质性变动，亦按上述有

关程序重新评审；特殊情况下，如没有足够时间按上述程序重新评审，则通过电讯提请

有关责任人员认可，事后补办书面手续。

4.4合同签订后，工程部及时将顾客的要求传递到相关职能部门与项目经理。项目

经理负责向项目部有关人员进行合同交底，填制”合同交底记录”。

4.5合同修订

4.5.1对合同修订草案的预评审

第16页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

4.5.1.1项目经理安排专人起草合同修订草案。

4.5.1.2项目经理组织项目经理部有关人员对合同修订草案预评审，写出综合评审

意见，将其送交公司工程部。

4.5.2对合同修订草案的正式评审。

工程部按照签约期合同评审有关程序组织对合同修订草案的初步评审和深入评审。

4.5.3对合同修订草案的修改

工程部依据上述评审记录资料修改合同修订草案。

4.5.4在有关合同修订书的谈判期间，经上述评审后定稿的合同修订书如有实质性

变动，亦按上述有关程序重新评审。

4.5.5合同修订资料的传递

工程部将业已签订的合同修订书送交项目经理部并由其签收。

项目经理部将合同修订资料准确送达每一个有关负有履约责任的人员并由其签收。

4.6履约过程中，及时与顾客进行沟通。具体执行《内部沟通及信息交流控制程序》。

4.7合同评审记录的保存

4.7.1合同评审记录投标期和签约期的由工程部收集、整理、复制、传递、存档；

4.7.2合同评审记录的保存期限截止合同完结后第二年末。

5、记录

5.1工程合同评审记录表

5.2合同评审报告

5.3合同交底记录

5.4合格分包（供）方年度复评表

第17页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX-06

物资采购控制程序

1目的

对锅炉、管道的安装施工物资采购实行控制，保证采购物资的质量符合合同及技术

标准要求。

2范围

在程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内的物资采购管理。

3职责

物资采购由工程部负责组织和管理，材料责任人负责制，各相关业务科室配合实施。

4物资采购内容

4.1物资采购计划

4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注明

锅炉配件、管道等级、材料标准、设计或用户提出的特殊检验项目.

4.1.2项目材料责任人根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划，经工程部经

理初审，公司主管副总经理审核，总经理批准后，交采购员组织实施。

4.2分供方的评审

4.2.1供应公司已评审、定点的分供方，供应部门不做重新评审。

4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由材料责任人会同工程部经理负责组织有

关人员，按规定的评审内容对分供方进行评审。

4.3物资采购

4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。

4.3.2采购员必须选择供应公司已定点的分供方或已经评审合格的非定点分供方进

货。

4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价（一般不少于三家），经工程部初审,

主管副总经理审核，总经理批准后，方可采购。

4.3.4物资采购合同

4.3.4.1对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订

订货合同。

4.3.4.2物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。

4.3.4.3采购合同的内容，一般遵循示范文本购销合同或加工定作合同的内容，未

第18页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

包括的内容以附件形式处理，并且符合国家《经济合同法》的有关规定。

4.3.4.4合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖双方合同章后生效。

4.3.5物资采购合同的变更

因设计文件发生变化导致原物资采购合同无法履行时，应及时办理物资采购合同的

变更或另行签订采购合同。

4.3.6采购合同的履行

物资采购合同签订后，采购员负责合同的履行，项目材料责任人负责监督。

4.3.7采购物资到货后，采购员及时索取质量证明文件，汇同材料责任人、检验责

任人检查质量证明文件项目是否齐全，同时对照合同对物资进行初步检查。

4.3.8采购员填写到货通知单一式三份，交保管员盖章后，一份附质量证明书交计

划员办理交检和入库。

5质量记录

5.1物资采购计划

5.2分供方的评审记录

5.3采购合同

5.4到货通知单

5.5比价表

第19页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX—07

材料、零部件控制程序

1、目的

通过对锅炉、管道安装用焊材、管材和其它零部件的控制，确保从源头上保证锅炉、

管道安装质量。

2.适用范围

本程序适用于锅炉、管道安装用焊材\管材和其它零部件的控制。

3、职责

3.1工程部是物资采购、零部件加工的归口管理部门。

3.2材料保管员具体负责相关材料的进货验收、发放、保管等工作。

4、工作程序

4.1采购原则

采购承压材料、零部件，应在确定的合格供方名单范围内选择对象进行采购。

4.2分供方的评定、选择、控制

4.2.1对分供方的评定和选择

4.2.1.1材料责任人应对分供方的生产能力、技术水平和生产装备、履行合同的信

誉、质量体系的运行、企业资质、产品样本、说明书或试验结果等进行考查。

4.2.1.2在考查的基础上，选出合格分供方并填写合格分供方评定表，由工程部、

质检部评定负责人审核签字，报管理者代表批准。

4.2.1.3合格分供方评定表需附下列文件：

令企业概况介绍

令企业法人营业执照复印件（加盖公章）

令生产许可证复印件

令其它资质征书

4.2.2对分供方的控制和更新

4.2.2.1为保证合格分供方持续提供满足要求的产品，应对分供方进行控制。对合

格分供方提供的材料进行质量跟踪、监控其持续提供产品的质量、如发现不合格应取消

分供方资格。对经确认的合格分供方定期进行复评,复评工作每年进行1次。

4.2.2.2建立和保存合格分供方记录，包括评定、选择分供方记录及合格分供方资

质资料，并依据情况更新合格分供方单位。

第20页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5、材料计划的编制与采购

5.1工艺责任人根据设计及施工计划编制物资请购单，工程部负责人审批。

5.2材料责任人根据物资申请单，按品种、规格、数量、材质、等级及交货期要

求编制材料采购计划，组织采购。需招标、比价签订合同的材料按公司《合同控制程序》

规定执行。

6、顾客提供的材料控制

6.1工艺责任人根据施工图编制顾客提供材料申请计划，工程部负责人审核，报顾

客批准。

6.2材料责任人按计划从顾客处领取材料,并要求顾客提供相应材料的质量证明

文件或合格证。

6.3对顾客提供的材料应进行检验,属承压材料及零部件须填写《设备材料验收

单》，经检验合格后，按规定进行标识（标注材检号）、并办理入库手续（单独堆放），未

经检验的材料不能入库和使用。

6.4顾客提供的材料经检验存在质量问题时,应及时书面通知顾客

7、材料的验收检验

7.1材料应遵循设计要求,施工规范,合同和相关标准规定的要求进行验收和复

验。

7.1.1管材、焊材、锅炉附件、管道附件的验收，应填写《设备材料验收单》详细

记录物资名称、型号、炉号（批号），质保书号及供货单位，生产厂家、验收日期、验

收的方法、验收结果，由验收人签字，材料责任人审核。管材、焊材、管道附件验收合

格后，分别给出材料的识别代码（材检号）。

7.1.2无缝钢管内外不得有裂纹、撞伤、龟裂、压扁、砂眼和分层等缺陷，外表表

面缺陷深度不得超过管子规定厚度的10机

7.1.3合金钢管要对主要合金元素进行光谱分析。高压钢管应进行硬度测定，从每

批中选择出硬度最高和最低的一根进行机械性能试验和元素分析。材料质量证明书不清

或有出入或有怀疑的，应进行理化试验。

7.1.4焊材的检验验收按焊材质量证明书、批号和送货清单到焊材库待检区，对牌

号、规格、数量、实物原始标记核对，是否与质量证明书和清单相符。焊条外表质量检

验应光滑无药皮脱落现象，按相应标准规定执行。焊丝包扎应规范，无锈蚀现象。

7.1.5阀门的检验应有质量证明书、合格证和制造厂的铭牌。对于高压阀门、合金

第21页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

钢阀门和特殊用途的阀门还应包括性能、规范、原理和结构、材料、尺寸和安装使用要

求的说明书。合金钢阀门应进行光谱分析检查并做出标记。对外观质量进行检查，主要

检查铭牌、介质流向标志、有无损坏、锈蚀、色标是否相符，手柄手轮是否完好，有无

卡塞现象等。

7.1.6三通、弯头、异径管、法兰、紧固件等的检验应有质量证明书，内容包括化

学成分、力学及工艺性能，其规格、型号、材质及执行标准等。外观不得有裂纹、夹渣、

折叠、过烧现象，不得有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。弯头长度偏差》1.5mm,圆度

偏差＜2除角度偏差为+1度，两端面倾斜小于外径的遥且不大于1.5mm,弯头壁厚减薄

量小于公称壁厚的10%。三通其垂直偏差不应大于其高度的现且不大于3mm，各端面垂直

长度的允差不大于钢管外径的1%且不大于3m口。异径管两端面偏心应不大于大端外径的

1%且不大于5nlm。

8、材料的标识

8.1标识范围

凡焊材、管材和其他零部件均需进行检验状态标识和产品标识。

8.2标识要求

材料标识必须具有可追溯性，标识要清晰，牢固，材料标识不能掩盖材料的其他标

识，不能影响材料的固有性能和使用性能。

8.3标识方法

8.3.1材料标识在库房或施工工地堆放场地进行，

8.3.2碳钢、格铝钢的材料标识在除锈刷完底漆后进行，

8.3.3色标使用油漆进行标注，奥氏体不锈钢材料使用油漆标识时，其成分内不得

含有锌、硫、铜或盐酸盐等物质。

8.3.4大批管材和焊材以及由于材料尺寸过小不能按要求在材料表面进行标识时，

用挂牌或固定的标签标识。

8.3.5油漆标识不能用于焊缝表面、法兰垫片密封面和螺纹表面。

8.4标识代码（材料检验编号）

识别代码是材料唯一性标识，由材料责任人进行控制。材料代码在材料检验验收合

格后由库房保管员或施工工地材检员进行标识，同时具有材料在通过验收后处于合格状

态的标识。

本公司规定识别代码由下列符号组成。

第22页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

>e^<>e^<xx

当年该类材料进货顺序号，用数字表示

该类材料的进货年号，用数字表示

材料类别代码，用拼音字母表示

材料类别代码规定如下:

材料类别代码

焊材H

管材GC

管件（阀门、法兰、弯头等）GS

8.5标识的转移和移植

8.5.1管材下料时的标识移植应由操作人员实施，做到移植的标识和原标识一致，

经检验确认后方可进行断管作业。

8.5.2工序间的标识移植，贯彻先移植后加工的原则，材料在形成过程中因标识被

加工掉，或组装过程中被覆盖，操作人员应及时补做标识。

9、材料的保管

9.1仓库要设立验收合格区、验收不合格区、待验收区。入库材料应执行先进先出

的流转原则，并按入库编号，分类分批实行分区堆放，每一堆放区须有明显标记，并做

到帐、卡、物的一致性。

9.2材料保管员办理入库手续后，按识别代码分别分类分批在合格区堆放。

9.3材料按识别代码逐一及时地挂牌，注明其标识代码、材质、规格。

9.4考虑到安全，要控制堆放高度和货架的承受能力。

9.5材料直接运到施工工地，按施工组织设计或施工方案规定的地点堆放，同样要

进行标识。

9.6材料的堆放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀。

9.7焊材•级库应配备有抽湿机、温、湿度仪表，相对湿度、温度应控制在规定范

围内。

第23页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

9.8焊材库按焊材识别代码堆放在合格区的货架上，用标牌对识别代码、牌号、规

格进行标识。

9.9焊材库环境条件要求货架离地面、墙壁距离要大于300nlm,库房内温度不低于

5℃,相对湿度不大于60队保管员每天要做好湿度、温度记录。

10、材料的发放

10.1材料的领用必须凭领料单，由检验责任人审批，领料单注明工程项目，安装

的部位，施工作业人要按照材检号做好详细的记录。

10.2材料的发放按照领料单的要求，核准型号、材质，严格把关，并在领料单上

注明材检号。

10.3材料发放应遵循先进先出的流转原则

11、材料使用与代用。

11.1材料代用必须严格执行有关审批手续，不得擅自更改代用。

11.2甲供材料的代用应有设计单位正式变更文件；乙供材料的代用由项目施工员

填写“材料代用审批单”，经项目技术负责人签署意见后，交公司材料责任人审批，并

征得设计单位批准同意后方可代用。

11.3材料代用必须有相应的工艺修改方案，因材料代用引起的设计图纸及有关数

据的改变，应由工艺责任人及时跟踪更改。

11.4凡工程受压元件的材料代用必须经材料代用单位的技术部门（包括设计和工

艺部门）同意，有下列情况之一时，还必须征得原设计单位同意，并报原图样审批单位

备案。

11.4.1用强度低的材料代替强度高的材料。

11.4.2用厚度小的材料代替厚度大的材料。

11.4.3代用的钢管公称外径不同于原来的钢管公称外径。

12、现场施工后结余的材料的回收、废料的处理

12.1结余材料退库，其材检号要与领用时的材检号相符

12.2焊材退一级库，要以一个包装为单位，包装完好、材料号、批号保留完整。

12.3钢材•（承压件），原则上要有原始的材检号，如零料没有标识原始材检号，则

由施工负责人，将原材检号、标在零料管子上，经仓库验收人核对无误后，方可接受,

合金钢管还需做好光谱分析。

12.4仓库验收人，要将结余回收的材料•，认真核对标识，同类堆放，并及时做好

第24页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

记录。

12.5现场用余废料.，由施工人员收集，交工程部指定地点统一堆放、处理

13、顾客财产的控制

13.1对顾客财产控制的范围包括顾客提供的材料、零部件、设备器具和图样资料。

13.2收到顾客提供的财产时，项目部应建立顾客提供的财产清单。

13.3对顾客提供的财产进行验证，同样要按规定标准进行检验和试验，做好检验

记录，并按公司规定进行标识、保管和发放。

13.4当顾客提供的财产在贮存、加工、使用过程中发现有不合格问题时，必须做

好记录和标识，并及时向顾客报告。

13.5对顾客提供的财产实行专管专用，与公司采购的产品隔离存放。

14＞记录

14.1合格分包（供）方年度复评表

14.2设备材料验收单

14.3合格证、材质证明书

14.4物资请购单

14.5材料代用审批单

14.6领料单

14.7材料汇总表

14.8分包（供）方资格评价审批表

14.9合格分（供）包方名单

第25页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX-08

用户提供物资管理控制程序

1目的

对用户提供的物资实施质量控制，以确保用户提供物资质量符合设计规定及国家有

关技术标准要求。

2适用范围

本程序适用于本公司锅炉、管道的安装范围内用户提供物资的管理。

3职责

由工程项目材料责任人员具体组织实施，公司有关科室和用料单位配合实施。

4用户提供物资的组织实施

4.1进货的依据为预算部门提供的经甲方审批的材料预算，材料预算的要求与采购

物资相同。

4.2项目部材料员接到材料预算后，应及时与用户进行对接，掌握到货和缺口情况,

并根据工程的需要分批组织进货。

4.3材料员在进货的同时向用户索取质量证明书及有关的检、试验报告并检查质量

证明书内容是否齐全。

质量证明文件的要求：

1）质量证明文件为生产厂家的原始件和检、试验机构提供的检、试验报告（包括复

印件）。

2）质量证明文件项目齐全，品名、规格型号、材质，生产批号和执行的标准与实物

和预算相符。

3）质量证明文件有生产厂印章和经办人签章，并加盖供货方的红印章。

4）质量证明文件字迹清晰，不得涂改。

4.4物资到货后，项目部材料员填写到货通知单一式贰份，办完交接手续后鉴章，

一份自留，一份交保管员（或用料单位材料员）。

4.5用户提供的物资直接移交用料单位后，办完交接手续后其保管保养责任转移到

用料单位，如发生丢失、损坏等由用料单位负责。

4.6用户提供物资由项目部材料员直接办理交检手续，保管员（或用料单位材料员）

负责材料标识的移植。

第26页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

4.7未经检验或不合格的物资（紧急放行情况除外）不得使用。

4.8不合格物资由项目部材料员办理退货等事宜。

5物资检验遵照《物资检验、试验控制程序》规定执行。

6物资的入库、保管、发放，遵照《物资入库、保管发放管理规程》规定执行。

7质量记录

7.1工程材料预算

7.2质量证明文件

7.3到货通知单

第27页共89页

Q/NJCW-CX-A/0-2015

编号：Q/NJCW-CX—09