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文档简介

关于做好2023年预算编制工作的预通知各单位:为做好2023年度全面预算编制工作,持续提升预算管理水平,不断推动企业高质量发展,现将预算有关事项预备通知如下。一、高度重视预算编制工作一是预算管理要持续向纵深推进。强化总部统领和把控作用,按照全链条、全过程、全要素的要求,做到纵向到底。预算要更加精细,不断划小预算管理单元,深入分析驱动业务发展的主要因素,加强与先进企业对标。二是预算管理要持续往横向拓宽。各单位结合行业和自身经营特点,优化预算关键指标,推动财务预算与各项业务预算更加紧密衔接。三是预算的刚性约束要进一步强化。提高预算严肃性,增强预算刚性,确保预算目标和保障措施落地落实。坚持以战略规划为导向,正确分析判断市场形势和政策走向,科学预测年度经营目标,合理配置内部资源,实行总量平衡和控制。按照先业务预算、投资预算、筹资预算等专项预算,后财务预算的流程进行,强调“以业务驱动财务预—1—一是业务预算要更全面。认真分析市场供求关系和价格走势,加强投入产出分析,科学测算主要产品产量、价格、成本、效益等指标,通过预算资源的差异化配置,减少低端供给,提升高技术和高附加值业务的比重和效益贡献度,拓展高质量发展空间。二是成本费用预算要更精细。深入分析业务发展的主要成本费用驱动因素,加强与先进企业对标,优化成本分类和费用标准,实现营业成本增幅低于营业收入增幅,成本费用利润率稳中有升。加大研发经费预算投入,增强对科技创新的预算资源支持。工资总额预算要体现与企业效益的联动性。三是投资预算要更严格。坚持“量力而行、效益优先、资金保障”的原则,优化经济布局和结构调整为主线,以提升价值创造力和核心竞争力为目标,加大对前瞻性战略性产业、先进制造业的投入力度,推动资源向产业基础重点领域和产业链高端集聚,促进传统生产工艺技术改造,增强企业创新发展动能。四是资金预算要更稳妥。做好防风险新形势下的资金保障工作,合理安排资金来源,确保到期债务按时兑付;努力拓展低成本融资渠道,综合融资成本原则上要有所下降;加大资金集中管理和统一配置力度,压减“两金”规模,持续提高资金使用效率,保持经营活动现金净流入,维护资金链稳定与安全。三、及时报送相关材料—2—请各单位于2022年12月24日下班前将主要指标预报表、资金预算表及编制说明报送至编制说明应当反映以下内容:1.预算编制工作组织情况;2.法;3.算安排情况;4.落实年度预算的主要措施及关键事项;5.可能影响年度预算的特殊事项说明;6.其他需说明的情况。附件:1.

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