检验和试验程序

福建省XX电子企业有限公司

FUJIANJOINLUCKELECTONICENTERPRISECQETD

文件名称：检验和试验控制程序

文件编号：QP-JLQC-003

编制人：

编制日期：年月日

审核人：

审核日期：年月日

批准人：

批准日期：年月日

生效日期：年月日

文件编号:QP-JLQC-003版次：2.0

目录

1.0目的1

2.0适用范围..............................................1

3.0职责1

4.0内容1

4.1进料检验和试验...............................................1

4.2过程检验和试验...............................................3

4.3成品抽检...............................................7

4.4例行试验...............................................8

5.0检验和试验记录的管理.......................................8

6.0相关文件.................................................8

6.1不合格品控制程序8

6.2数据分析与应用控制程序.......................................8

6.3质量记录控制程序8

6.4生产控制计划(MCP)...................................8

7.0附录8

附录一进料报检单..............................................10

附录二原材料"卜协件检验记录表格清单............................11

附录三进料检验报告单...........................................12

附录四灯管原材料检验报告单.....................................13

附录五原材料、外协件不合格通知单...............................14

附录六供应商材料不良处理单.......................................15

附录七供应商原材料不良履历表...................................16

附录八紧急放行通知单...........................................17

附录九车间工序检验记录表.......................................18

附录十工序抽检记录表格清单.....................................19

附录十一巡检记录表格清单.........................................20

附录十二成品抽检记录表格清单.....................................21

附录十二例行试验记录表格清单.....................................22

文件编号:QP-JLQC-OO3版次：2.0页次:1/22

1.0目的：

对原材料、外协件、半成品和成品进行检验和试验，确保未经检验和检验不合格的产品不

投入生产、不流入下一道工序、不发运给客户。

2.0适用范围：

适用于原材料、外协件进料检验和试验；生产过程半成品的工序检验和试验、巡回检验

和试验；成品抽样检验和试验以及例行试验的控制。

3.0职责：

3.1工程技术部：

3.1.1负责检验标准的制订，包括原材料和外协件检验标准、工序检验标准、成品的检验标准

和缺陷定义与分类；负责当原材料、工艺或设计有重大改变时的产品例行试验。

3.1.2检验标准（尤其是成品的检验标准）应结合客户的要求和公司自身的检验标准制订，并将

标准分解到各个检验岗位。

3.2营销部门负责制订客户包装要求和打印要求文件，包装设计部门负责编制包装材料规格书

3.3质管部：

3.3.1负责检验和试验控制程序和检验计划的制订。

3.3.2负责原材料、外协件的进料检验和试验；负责生产过程巡回检验和试验、成品抽样检

验和试验；负责客户所要求的例行试验和每年一次的产品例行试验。

3.3.3负责工序检验，并对工序检验员进行考核。

3.3.4若检验过程中发现重大质量问题，须及时向总工程师和总经理汇报。

3.3.5汇总检验和试验数据并进行分析,并根据分析结果提出纠正及预防措施的建议。

3.4生产车间：负责各工序作业,严格按照工艺规程进行操作,确保工序处于受控状态。

4.0内容：

4.1进料检验和试验:

文件编号:QP-JLQC-003版次：2.0页次：3/22

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次:2/22

4.1.1流程图:

4.1.2工作程序：

4.1.2.1原材料、外协件到达仓库后,须放置于仓库的待检区，仓管员根据「送货单」核对进

料的型号规格和数量。核对无误后，仓管员填写「进料报检单』（附录一）送质管部报

检。

4.1.2.2质管部接到「进料报检单』后，按相关原材料、外协件检验标准及规程中进料检验

的规定抽取样品，并进行检验和试验。

4.1.2.3进料检验员须将检验和试验的数据记录于「原材料、外协件检验记录表格清单』（附

录二）中所规定的记录表单中，并将检验结果汇总于「进料检验报告单』（附录三）。

4.1.2.4灯管原材料检验和试验数据直接记录于「灯管原材料检验报告清单』（附录四）中所

规定的检验报告单。

4.1.2.5进料检验员须在『进料报检单』上签署结论（合格或不合格），并报质管部有关负责

人批准。批准后的报检单一份送仓储部、另一份连同检验记录和检验报告单交质管部

归档保存。

4.1.2.6若检验合格，由仓储部办理入库手续,并将材料转移到合格区。

4.1.2.7对于抽检合格但投入使用前需全检的材料（如：塑料件、灯头、包装材料和三极管

等），在车间办理领料手续后，由车间指定专人全检,合格品投入使用，不合格品由车间办理退

库手续。

4.1.2.8若检验员抽检不合格，则由质管部经理决定是否让步接收；若不让步接收，则由质管

部签发『原材料/外协件不合格通知单」（附录五）通知生产计划部办理退货手续。仓

储部须将待退不合格品放置于“不合格品区”。

若检验不合格，《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门。若为

结构件，则抄送结构设计部门。

4.1.2.9在让步接收的情况下，质管部经理决定是否需由质管部安排人员全检或无需全检而

将该批材料用于无此项质量要求的某个特定客户的订单。在这种情况下，质管部须将

该批材料的特定用途写于不干胶上,并贴在该批货的每个外包装上。仓储部须将该批

材料集中放置并与其它同类材料隔开。

4.1.2.10对于进料检验判定不合格的原材料，或生产过程发现材料有严重问题、或其他必要

的情况，进料检验员IQC需开立《供应商材料不良处理单》（附录六）反馈给供应商，

要求其分析原因，提出有效的改善对策，质管部负责追踪改善效果并记录于《供应

商原材料不良履历表》（附件七）。

4.1.3紧急放行

4.1.3.1在生产急需来不及检验的情况下，质管部经理可对进料做出紧急放行的决定一

f紧急放行通知单』（附录八）。『紧急放行通知单』上须明确标识（即车间在

使用该批材料时，须使用何种标识,标识应贴于何处），同时车间在使用过程中

须作好记录，以便一旦发现该批材料不符合要求时，能立即追回已用该批材料

加工的半成品和成品以及已领用而尚未使用的材料。紧急放行的材料,在检验

未得出结果前，须放置于仓库的“待检区”。

4.1.3.2紧急放行后，质管部检验员应及时完成该批进料的检验,若检验结果为合格,则收

回「紧急放行通知单』并撤消特殊标识,进入正常工序流程;若检验结果为不合

格，则立即追回该批进料，并按《不合格品控制程序》（QP-JLQC-002）执行。

4.2过程检验和试验:

_____________________________________文件编号:QP-JLQC-003版次：2.0页次：4/22

4.2.1.1流程图

4.2.1.2工作程序

(1)工序检验按照相关工序检验标准及规程中有关规定进行检验。

(2)对于检验合格的半成品，检验员须填写『合格证』(FM-JLQC-504)或『流传单』

(FM-JLQC-506)并将『合格证』或『流传单』放入/贴在装合格品的周转盘/框中。

(3)对于不合格品和废品，检验员须将其放入注明有“不合格品/废品”的容器中。合格品

与不合格品/废品须分开放置，以防止不合格品混入合格品中或被领用。

(4)对于不合格品的处理按《不合格品控制程序》(QP-JLQC-002)执行。

(5)在生产批量大、速度快的情况下,为避免不合格品的大量产生,工序检验员应特别注意

首件检查，既对每道工序生产的第一件产品的检验，首件检验适用于刚开工或工序转

换加工产品或设备发生变化或环境发生变化时各道工序所生产出第一件半成品。

(6)若首件检验不合格，则该工序检验员须立即报告该工序的班长或车间负责人，以及时

找出问题的原因，并采取纠正措施。

(7)工序检验须有记录,记录于「车间工序检验记录表」(附录七)。

4.2.2工序抽样检验

4.2.2.1流程图

合格

下一道工序

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次:5/22

4.2.2.2工作程序：

（1）检验按照工程技术部颁发的相关工序检验标准及规程中有关规定进行检验。

（2）质管部巡检员定时从工序检验员检验合格的半成品中抽样进行检验，以对工序检验员的工

作进行监督考核。

（3）检验须有记录，记录于『工序抽检记录表格清单』（附录八）中所规定的记录表单中。

4.2.3巡回检验

4.2.3.1巡回检验由质管部巡检员负责。

4.2.3.2巡检员每两个小时巡视一遍各工序检验员的工作状况和工序检验合格率是否达到标准

要求,并把巡检结果记录于「巡检记录表格清单』（附录九）中所规定的记录表单中。如

发现问题，须及时报告质管部或车间的负责人，以及时解决问题，防止不合格品的继续

产生。

4.2.3.3车间管理人员（主任、班长）要经常在其责任区内巡回检查,仔细观察操作者的操作方法

和设备、工装、仪器仪表的工作状态。如发现问题,须及时指导操作者加以纠正和提出

改正建议。

4.2.3.4在巡回检验过程中发现的不合格品，巡检员应将其交给操作者返工或将其放入标有“不

合格品/废品”的容器中。

4.2.3.5巡检员应重点对工序控制点和关键工序进行检查。

4.2.4工序成品全检：

4.2.4.1流程图

己老练灯管老化

按

《

不

合修理

格报

品废

控

制

程

序

》

处

理

下一道工序下一道工序

灯管流程图整灯流程图

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：6/22

LED光源LED产品组装修理

按

《

不

合

格

品

控

制

程

序

》

处

理

包装

全切

入库

包装

LED光源流程图LED应用产品流程图

4.2.4.2工作程序

(1)成品灯管、未包装的成品灯、LED单管和LED应用产品的全检按成品检验标准及规程中有

关的规定进行。

(2)合格灯管放入贴有『合格证』的周转盘中，检验员须在『合格证』上签名，注明日期、数量、

型号规格等,全检合格的灯管在抽检结果出来之前不得领用。对某个客户不适用但对其它

客户可用的灯管,放入贴有标签的纸箱中，并在标签上注明数量、型号规格和灯管等级。

(3)不合格成品灯上须贴有不干胶标签,注明缺陷名称,放入专用周转盘中交维修人员修理。返

工修理后的灯须重新老化后再进行检验。

(4)检验合格的成品灯直接流入下道工序进行滴502胶和包装。

(5)合格LED单管放入贴有「合格证」的周转盘中，检验员需在「合格证」上签名，注明日期、

数量、型号规格、客户等。对于不符合某个客户色温要求的LED光源，但可用于其他客户

或LED应用产品中，车间应保证其储存条件要求和防静电措施，并且做好标示。

文件编号JQEZILQC-003版次：2.0页次：7/22

(6)对于全检不合格的LED应用产品，由车间维修人员修理，返工修理后的LED应用产品须重新

老化后再进行检验(适用于条件具备，可进行老化的产品，对于不能进行老化的产品，维修后需再进行

检验)，对于不能返工修理的，由车间报废处理。

4.3成品抽检

按

《

不

合

格

品

控

制

程

序

》

处

理

灯管流程图

包装

包装自检

翻箱翻箱

全检全检

入库

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次:8/22

4.3.2工作程序

4.3.2.1成品灯管、成品灯、LED单管和LED应用产品的抽检工作按相关的检验标准及规程的

规定执行。

4.3.2.2成品灯管若未通过抽检，则当日生产的成品管若属黄黑质量问题，由责任车间全部挂灯

后再进行全检；若属于外观缺陷质量问题，由责任车间安排人员返工全检，已抽检合格

的灯管和尚未抽检的灯管须分开放置，由责任车间安排人员返工全检，已抽检合格的灯

管和尚未抽检的灯管须分开放置并标识清楚。

4.3.2.3成品灯若未通过抽检，则当日生产的不合格批由车间负责翻箱全检之后再由质管部抽检

（只针对超过标准的不合格项目进行检验），翻箱过程中发现的不合格品由车间负责返

工，并按《不合格品控制程序》（QP-JLQC-002）执行。

4.3.2.4抽检过程中发现的不合格成品灯管由抽检人员交灯管总检验员处理，在抽检过程中发现

的不合格成品灯交整灯车间负责人处理。

43.2.5成品抽检（FQC）抽检不合格的LED光源、LED应用产品，车间负责翻箱全检，翻箱

之后再由质管部抽检，（只针对超过标准的不合格项目进行检验），翻箱过程中发现的不

合格品由车间负责返工，并按《不合格品控制程序》执行。

4.32.6抽检须有记录，记录于『成品抽检记录表格清单』（附录十二）中所规定的记录表单中。

抽样记录表上须明确结论（合格或不合格），检验员于检验记录上签字之后将检验记录送交质管

部经理审核批准。

4.3.2.7抽检合格的产品须经质管部负责人在入库单上签字后，方可办理入库手续。

4.4例行试验

例行试验按相关国家规定/客户要求进行，试验结果记录在『例行试验记录表格清单』（附

录十三）所规定的记录表单中。

5.0检验和试验记录的管理：

5.1检验和试验记录的原始数据需真实可靠，不得随意更改。检验和试验的记录上需有检验员签字和

检验日期、批准人的签字和批准日期，检验判定结论要一目了然。

5.2检验和试验的原始数据记录的统计分析按《数据分析与应用控制程序》（QP-JLQC-004）执行。

5.3所有检验和试验的记录由质管部统一保存，保存期限按《质量记录控制程序》（QP-JLQC-001）执

行

6.0相关文件：

6.1《不合格品控制程序》，QP-JLQC-002

6.2《数据分析与应用控制程序》，QP-JLQC-004

6.3《质量记录控制》，QP-JLQC-001

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：9/22

7.0附录：

7.1附录一f进料报检单』，FM-JLQC-001

7.2附录二『原材料、外协件检验记录表格清单』

7.3附录三『进料检验报告单』，FM-JLQC-002

7.4附录四f灯管原材料检验报告清单』

7.5附录五［原材料/外协不合格通知单』，FM-JLQC-017

7.6附录六『供应商材料不良处理单』

7.7附录七『供应商不良履历表』

7.8附录八『紧急放行通知单』

7.9附录九『车间工序检验记录表』

7.10附录十「工序抽检记录表格清单」

7.11附录H"一「巡检记录表格清单』

7.12附录十二［成品抽检记录表格清单』

7.13附录十三f例行试验记录表格清单』

文件编号：QP-JLQC-003版次；2.0页次:10/22

附录一福建省苍乐电子企业有限公司

进料报检单

进料名称型号规格供应商

数量进料日期_____年____月一日制造商

仓储部：

口灯管口电子口其它

仓管员：报检日期：_____年____月一日

检验结果：

口合格口不合格

审批意见：

口接收口让步接收口全检口退货口其它：___________________

审批人:_______日期：______年_____月_____日

注1、若供应商与制造商不同，则供应商和制造商名称皆需填写；反之，则只需填写供应商名称。

明

2、审批人为质管部经理或分管副经理。

表格编号：FM-JLQC-001版次：1.0第一联：仓储部（共两联）

福建省苍乐电子企业有限公司

___________________________________________________

进料名称规格型号供应商

数量进料日期制造商

仓储部：

口灯管口电子口其它

仓管员：_______报检日期：______年_____月______日

检验结果：

口接收口不合格

检验员：_______检验日期：______年_____月______日

审批意见：

口接收口让步接收口全检口退货口其它：______________________

审批人：________日期：______年_____月______日

注1、若供应商与制造商不同，则供应商和制造商名称皆需填写；反之，则只需填写供应商名称。

明2、审批人为质管部经理或分管副经理。

表格编号：FM-JLQC-001版次：1.0第二联：质管部（共两联）

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：11/22

附录二

福建苍乐电子企业有限公司

原材料、外协件检验记录表格清单

序号表格编号表格名称适用材料范围

1FM-JLQC-008电容类进料检验记录表电解电容、CBB18、CLU等

2FM-JLQC-009半导体类进料检验记录表二极管、三极管、触发管、IC

3FM-JLQC-010包装材料类进料检验记录表内/外箱、彩卡/盒、吸塑片等

4FM-JLQC-011磁性材料类进料检验记录表磁芯、磁环、工型电感等

5FM-JLQC-012灯头材料类进料检验记录表E26/24、E27/27,B22等

6FM-JLQC-013电阻、保险丝进料检验记录表电阻、保险丝

7FM-JLQC-014塑料件类检验记录表塑料配件

电源线、漆包线、金属丝、金

8FM-JLQC-015线材类进料检验记录表

丝、铝丝

焊锡、502胶水、绝缘材料、

9FM-JLQC-016杂品类进料检验记录表

（套管等）开关

10FM-JLQC-020支架材料类进料检验记录表支架、铝基板、金属基板

FM-JLQC-021环氧树脂、散射剂、涂料、稀

11化工原材料进料检验记录表

释剂、三氧化二铝

12FM-JLQC-022电池类进料检验记录表电池

13FM-JLQC-023线路板类进料检验记录表线路板

螺丝、电极片、弹簧、其他金

14FM-JLQC-024金属类材料检验记录表

属配件

15FM-JLQC-025芯片类进料检验记录表芯片

文件编号：QP-JLQC-003版次；2.0页次：12/22

附录三

福建省苍乐电子企业有限公司

进料检验报告单

记录表序号：口口□口□口口

部门确认检验员判定

材料名称：型号规格：

供应商：制造商：

批量：进料日期：检验日期：

抽样方法：

性能：AQL=AC/RE

外观：AQL=AC/RE

类别抽样数量不合格项目不合格数量不合格描述

性能

外观

备注

表格编号：FM-JLQC-002版次：1.0

1文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0|页次：13/22

附录四

福建省苍乐电子企业有限公司

灯管原材料检验报告清单

序号表格编号表格名称适用材料范围

1FM-JLQC-003玻璃管检验报告单玻璃管

2FM-JLQC-004鸨丝检验报告单鸨丝

3FM-JLQC-005芯柱检验报告单芯柱

4FM-JLQC-006荧光粉、电子粉检验报告单荧光粉、电子粉

5

6

7

8

表格编号：FM-JLQC-002版次：1.0

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：14/22

附录五

福建省苍乐电子企业有限公司

原材料/外协件不合格通知单

致：生产计划部检验记录表/报告单序号：口口□口□□口

材料名称供应商制造商

材料批号型号规格数量进料日期

不合格原因：

检验员：____________日期:__________

审批意见：

审批人：___________日期：_________

表格编号：FM—JLQC-017版次：1.0第一联：生产计划部（共两联）

福建省苍乐电子企业有限公司

原材料/外协件不合格通知单

致：生产地廊检验记翻艮告的号：口□□口□口口

材料名称供应商制造商

材料批号型号规格数量进料日期

不合格原因：

检验员：____________日期:__________

审批意见：

审批人：___________日期：_________

表格编号：FM—JLQC-017版次：1.0第二联：质管部（共两联）

表单编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：15/22

附录八福建省苍乐电子企业有限公司

紧急放行通知单

致：仓储部序号：口口□口□□口

材料名称供应商制造商

材料批号型号规格数量进料日期

紧急放行原3：

使用的标识

发文者：__________日期：_________

审批意见：

审批人：___________日期：_________

注明：本表单为三联制，第一联：仓储部；第二联：质管部；第三联：相关车间

表格编号：FM-JLQC-019版次：1.0

福建省苍乐电子企业有限公司

紧急放行通知单

材料名称供应商制造商

材料批号型号规格数量进料日期

紧急放行原因：

使用的标识

发文者：__________日期：__________

审批意见：

审批人：__________日期：__________

注明：本表单为三联制，第一联：仓储部；第二联：质管部；第三联：相关车间

表格编号：FM-JLQC-019版次：1.0

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：19/22

附录1

福建省苍乐电子企业有限公司

工序抽检记录表格清单

编号表格编号表格名称适用车间范围

1FM-JLQC-102灯管汞量抽检记录表粉管车间

2FM-JLQC-103灯管电子粉抽检记录表粉管车间

FM-JLQC-106

3白管车间入库抽检记录表白管车间

FM-JLQC-107

4灯管&下盖入库抽检记录表灯管车间

FM-JLQC-109

5XX车间生产成品率统计表各生产车间

6FM-JLQC-203扭力测试记录表零件车间、整灯车间

7FM-JLQC-201焊线检验拉力测试记录表LED车间

8FM-JLQC-202焊线工序检验记录表LED车间

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：18/22

附录十一

福建省苍乐电子企业有限公司

巡检记录表格清单

序号表格编号表格名称适用车间范围用途

1FM-JLQC-101XX车间巡检记录表各生产车间对工艺流程进行巡检

XX车间工序检验员考核记录对工序检验员奖惩进

2FM-JLQC-104各生产车间

表行登记

XX车间工序检验员抽检记录对工序检验员工作能

3FM-JLQC-105各生产车间

表力进行考评

对车间整体品质状况

4FM-JLQC-111白管车间QC稽查记录表白管车间

进行考评

对车间整体品质状况

5FM-JLQC-112粉管车间QC稽查记录表粉管车间

进行考评

对车间整体品质状况

6FM-JLQC-113灯管车间QC稽查记录表灯管车间

进行考评

对关键工序首件产品

7FM-JLQC-202工序首件检验表整灯车间

进行确认

对车间整体品质状况

8FM-JLQC-210零件车间QC稽查记录表零件车间

进行考评

对车间整体品质状况

9FM-JLQC-211整灯车间QC稽查记录表整灯车间

进行考评

10

11

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：21/22

附录十二

福建省苍乐电子企业有限公司

成品抽检记录表格清单

编号表格编号表格名称适用范围

1FM-JLQC-108成品灯管抽样测试报告单测试灯管成品光电参数

2FM-JLQC-100成品灯管抽样检验报告单灯管成品缺陷分类及定义

3FM-JLQC-114成品灯管抽样挂灯报告单灯管成品黄黑情况

4FM-JLQC-205整灯抽样检验报告单整灯成品缺陷分类及定义

5FM-JLQC-206整灯抽样测试报告单整灯成品性能测试

6FM-JLQC-209产品检验单提供给商检局

7FM-JLQC-210LED光源成品检验报告单LED光源

8FM-JLQC-211LED应用产品成品检验报告单LED应用产品

文件编号：QP-JLQC-003版次：2.0页次：22/22

附录十三

福建省苍乐电子企业有限公司

例行试验记录表格清单

序号表格编号.表格名称用途

1FM-JLQC-207例行试验记录试验记录时间

2FM-JLQC-208例行试验测试报告试验结果汇总

文件编号:QP-JLQC-003版次：2.0页次：16/22

附录七

福建省苍乐电子企