公司内部工程项目施工运作流程

公司内部工程项目施工运作流程PAGE共10页第1页 基建工作管理制度目的为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。2适用范围公司范围内所有基建项目。公司内部立项工程项目施工运作流程开开始公司领导及公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。项目部项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目，由经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核、总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计（自行设计或外部招标设计）设计方案完成后报设计方案完成后报分管领导审核、总经理或其授权人审批项目部项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人审批根据设计及预算方案由根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工（自行施工或招投标外包施工）由由项目部牵头负责工程计划、进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织验收记录竣工后，由竣工后，由项目部按照施工设计方案、图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告经工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务、审计部门核对确认管理中心审批维修组编制预算2000—管理中心审批维修组编制预算2000—10000元维修组编制预算方案10000元以上5.2.3维修组编制预算方案10000元以上总经理或其授权人总经理或其授权人审批管理中心审核并起草合同维修组维修组组织实施管理中心备案5.3《外包工程》审批流程5.3.1包工不包料工程签订签订工程承包合同公司指令工程1万元以上总经理1万元以上总经理审批管理中心审核由采购部采购材料部门申请工程由采购部采购材料部门申请工程基建基建维修组实施5.3.2包工包料工程公司指令工程公司指令工程1万元以上总经理审批1万元以上总经理审批签订工程承包合同管理中心审核部门申请工程部门申请工程基建组实施基建组实施6立项审批暨图纸设计管理工作流程总经理管理中心基建负责人相关部门外部设计单位相关制度/表单审核审核编制《工程设计计划书》开始编制《工程设计计划书》开始编制《项目需求计划书》编制《项目需求计划书》《项目开发计划书》《工程设计计划书》编制《工程设计任务书编制《工程设计任务书》工程设计功能、结构、成本要求工程设计功能、结构、成本要求《工程设计任务书》审批审批审核审核招标、签约招标、签约招标、签约招标、签约《招标书》、《设计合同》审核审核方案设计审查方案设计审查方案设计方案设计方案设计文稿汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计修改方案设计结果、进行初步设计《初步设计方案》审核审核组织开展初步设计审查组织开展初步设计审查《初步设计审查方案》汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改初步设计修改初步设计审批审批审核审核开展施工图纸会审开展施工图纸会审施工图设计施工图设计《施工图设计方案》《设计图纸会审制度》会审意见会审意见配合修改施工图配合修改施工图《施工图会审意见书》配合《施工图纸》交底配合《施工图纸》交底《施工图纸》交底《施工图纸》交底《施工图纸》施工现场配合施工现场配合施工施工结束图纸、资料归档结束图纸、资料归档公司档案资料管理制度编制日期审核日期生效日期7工程预算编制流程总经理管理中心基建负责人相关部门相关制度/表单开始熟悉施工图开始熟悉施工图提供《施工图纸》提供《施工图纸》《施工图纸》《施工图纸管理制度》了解工程现场情况了解工程现场情况配合配合了解《施工组织设计资料了解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》提供提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》《施工组织设计资料》《施工技术规范》掌握计价定额掌握计价定额计价定额文件列出项目清单列出项目清单提供工程项目资料提供工程项目资料《工程项目列表》审核审核计算工程量计算工程量工程量参考文件编制《编制《基价直接费计算表》《基价直接费计算表》计算定额直接费，进行工料分析计算定额直接费，进行工料分析工料分析文件复核复核计算单位工程预算造价计算单位工程预算造价单位工程预算文件编写《工程预算编写《工程预算编制说明》《工程预算编制说明》审批审批审核审核装订签章结束装订签章结束编制日期审核日期生效日期8工程施工过程管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位监管单位相关制度/表单通过是否通过是否开始开始提出需求确认意见提出需求确认意见施工项目内容《工程施工请示报告》组织施工组织施工配合配合《施工方案》《技术交底制度》放灰线放灰线审计部审计部《施工方案》施工检查、技术指导施工检查、技术指导结构施工结构施工审计部审计部《工程质量检查表》《工程整改通知单》施工检查、技术指导施工检查、技术指导审计部安装、装饰施工审计部安装、装饰施工《工程质量检查表》《工程整改通知单》施工检查、技术指导施工检查、技术指导其他配套施工其他配套施工审计部审计部《工程质量检查表》《工程整改通知单》组织竣工验收组织竣工验收验收准备验收准备参加参加实施验收实施验收参加参加《竣工验收表》通过是通过是否否整改整改结束办理备案结束办理备案《竣工验收备案表》编制日期审核日期生效日期9工程进度控制管理流程总经理基建负责人其他相关部门施工单位相关制度/表单未通过未通过否通过制定项目工期完工目标审核审批分解计划开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与《施工方案》配合通过通过不能是按计划、方案组织施工组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发《偏离计划通知书》调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标工程施工总进度计划施工进度计划《施工方案》施工进度计划《施工方案》《偏离计划通知书》《施工方案》《工期调整申请单》编制日期审核日期生效日期10工程竣工结算流程总经理管理中心基建负责人财务部相关制度/表单开始开始核查合同条款、约定价款审核审批《竣工结算报告》编制《工程竣工验收报告》认可核对《工程验收记录》调整结算内容按《施工图纸》核实工程数量落实《设计变更签证》相关事宜编制《工程竣工结算报告》按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款《工程预结算管理细则》《工程竣工验收报告》《竣工结算报告》、《合同》《工程验收记录》《设计变更签证》《施工图纸》公司约定工程预结算规定《工程竣工结算报告》编制日期审核日期生效日期附表1单项工程计量一览表附表2分项工程计价内控表附表3单项工程概、预算表本制度2013年3月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负责解释与修订。附表1单项工程计量一览表工程项目名称：编号：单项工程名称序号清单编号名称定额编号工程内容单位计算公式算式数量土建工程12……给排水工程12……暧通工程12…………附表2分项工程计价内控表编号：日期：年月日单项工程名称分项工程名称确认单价的原因确认内容内容表述确认部门确认人施工内容（做法）施工方法材料材质要求材料单价资源消耗量分项工程单价附件3单项工程概、预算表建设单位：