水业有限公司管理办法章程模板

长沙县洁源水业管理措施企业总章程第一章行政和人事政策一、公平、老实、信用1.企业遵照正当、公平、平等自愿、协商一致、老实信用标准。2.企业依法建立和完善人事规章制度，保障职员享受劳动权利和推行劳动义务；职员应遵守厂规厂纪并遵从职业道德伦理，高效率、高质量地完成工作任务。3.本企业致力于提供一个机会平等工作环境，个人在工作中均得到公平对待，企业依据职员资质和能力，给公平任职机会，并依据个人表现及岗位贡献核发绩效奖金。二、工作作息时间1.企业遵照企业化模式运行，合理安排休息时间，每人每个月安排不少于八天休息，生产组人员取消周末休息制，采月排班制度，在生产、运行正常情况下，可自行支配，但每次连休通常不超出四天。2.具体上下班时间依据各部门工作情况确定。依据劳动法要求，严格控制加班，含有下列情况之一，可组织加班：2.1法定节假日为确保生产运作，和平时非本人原因需要工作；2.2非本人当班时，对设备或工程等情况必需抢修时；2.3为确保企业安全和工作需要时；2.4工作时间外处理企业及管网发生紧急情况时。3.凡安排加班，除特殊性情况许可事后补报外，必需按主管核定月度《值班表》，方可组织加班，企业要求每次加班按100元支付加班费。未经同意自行安排加班和本应按时完成本职员作没有完成而占用时间，不算加班，也不得累计工作。本月未休完假期，不得累计到下月，不另计入加班。三、节假日1.国家法定节日休假共11天：1.1新年，放假1天（1月1日）；1.2春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；1.3清明节，放假1天（农历清明当日）；1.4劳动节，放假1天（5月1日）；1.5端午节，放假1天（农历5月初5）；1.6中秋节，放假1天（农历8月15）；1.7国庆节，放假3天（10月1-3日）；2.其它节日：2.1妇女节：三月八日妇女休半天；2.2青年节：五月四日35岁以下青年休半天；3.法定假日职员十二个月拥有法定假日，以当年国家要求为准。4.年休假依据法规《职员带薪年休假条例》享受年休假：4.1年休假天数工龄（N）N＜1≤N＜1010≤N＜2N≥20年休期无510154.2年休假不包含休息日和法定节假日；4.3职员年休假不得积累，并最少在30天前向主管领导申请，按相关批假程序同意后方可休假。4.4标准上年休假由企业统一安排，考虑本企业工作特征需要，非生产人员每十二个月年休假通常企业统一安排在农历十二月二十四日至正月十五日之间。5.工伤假因工负伤医疗期内，参考医院医嘱，依国家及地方政府相关要求实施带薪休假。6.病事假职员请病假、事假，均需提前一天时间向主管领导申请，按相关批假程序，填写好请假表格，经审批同意后方可休假。6.1职员因病请假，必需凭单位指定医院或参与医保医院急诊病假证实，并经领导审批同意后，方属有效。6.2职员请病假、事假扣发假期内绩效工资，请病（或事）假七天以上影响月绩效奖金，纳入考评。6.3非特殊情况，标准上职员十二个月请事假不可超出15天。7.婚产假7.1婚假：符合依据国家相关要求及本企业情况，特要求职员婚假为5天，晚婚假期为15天，休假按程序同意后，享受全薪。7.2产假：依法规符合国家及地方政府“计划生育政策”享受带薪休假，女性职员生育期90天，晚育增加15天，难产增加30天，多胞胎每多生育一个婴儿增加15天。8.丧假职员父母、配偶、祖父母、岳父母丧亡，按审批程序同意后，可请假三天，享受全薪。9.其它假按相关法规及局相关要求实施。四、健康检验依据工作需要，依法参与地域医疗保险职员，由医保机构安排每十二个月组织一次健康体检。生产组职员及厨房工作人员因工作特殊性，每十二个月需另参与一次职业健康检验。五、劳动酬劳1.企业职员劳动酬劳按财政划定拨付标准实施。2.薪金组成：工资分两大部分，即按财政划定拨付基础工资和结合“绩效考评措施”组成绩效工资和加班工资。3.工资发放：基础工资凭卡到银行领取，绩效工资、加班工资及其它津贴补助，按加班补助标准及考评标准发放。六、学习和培训1.学习和培训是企业步向成功原因，能令职员在工作中更有效地发挥所长，全部干部职员均需接收企业安排学习和培训。1.1企业每个月组织一次以上理论知识和相关政策、制度学习，提升知识水平和思想素质。1.2培训形式采取企业自行培训和委托送培等形式相结合，定时进行专业知识和专业技能考评，巩固培训效果。1.3依据工作表现、业务技能和专业知识及综合考评成绩确定工作岗位。七、职职员作关系职员在企业聘用、调动、晋升、辞职、解聘、开除及相关工作协议、医疗社会保险及福利等，按局及上级相关政策实施。八、考勤1.必需按时上下班，在工作时间内未经主管领导同意，不得迟到、早退或旷工。迟到：职员于要求时间推迟上班视为迟到；早退：职员于要求时间提前离岗视为早退；旷工：职员无故不出勤或请假未同意私自不出勤或离岗达半日（4小时）以上者视为旷工。情形考评处份迟到/早退1小时以内扣月绩效奖金10元/次1～4小时扣月绩效奖金50元/次旷工4～8小时扣月绩效奖金100元/次1天扣月绩效奖金150元/次注：30天内旷工两次或两次以上者扣除当月全部绩效奖金300元，并统计在案作为评定年度绩效考评依据。2.必需依据要求时间表工作，如需内部调班，必需取得主管领导许可，不然视为旷工。3.每个月须在企业值守15晚以上。4.每个月出勤统计和考评相结合，年度出勤汇总作为年度绩效考评评分标准之一。九、着装和配戴制度1.企业全部些人员，配发工作服和工作证，在工作期间，应穿工作服上岗并随时悬挂工作证于胸前，未按要求配戴者每次扣月考评2分。2.保持工作服清洁、证件不残缺。不得将工作服和证件转借她人作其它用途，不然扣除当月全部绩效考评奖金；3.工作服和工作证由本人妥善保管，遗失、损坏照赔；4.工作服配置标准以下表：服装分类夏装春秋装冬装配制数量2套2套2件配制款式短袖衬衣+薄西裤长袖衬衣+西服外套短袄5.工作服、工作证仅限在职人员配置，解聘、离职或调岗，工作证、工作服须交回企业后，方可办理其它手续，不然从其工资里面扣除500元抵押金。工作规章制度一、企业廉政建设制度为切实加强企业廉政建设，依据国家纪检监察法规和廉政准则，结合实际情况，制订本制度。1.企业工作人员严禁散布反对党基础路线言论；严禁传谣信谣等一切破坏党团结行为；严禁阴奉阳违、弄虚作假、虚报浮夸作风。2.企业工作人员严禁参与赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫活动；严禁观看淫秽影视书画；严禁贪污、偷窃、诈骗和奢侈浪费。3.企业工作人员不得在各类经济实体中兼职（包含荣誉职务），部分经同意兼职不得在兼职单位领取任何酬劳（经同意可享受在职或兼职单位任一方待遇）。4.企业工作人员标准上不参与通常礼仪应酬性活动。在业务活动和经济交往中，不得以任何名义和变相形式接收红包礼金、有价证券和珍贵物品，因多种原因未能拒收礼品、礼金，应立即登记上交。不准报销应由个人支付多种费用。5.企业工作人员在承接各类审批工程结算和单个用户工程结帐事项时，不准接收承包单位宴请、红包和礼金；在协调研究处理包含资金、物资及相关扶持优惠性政策方法中，不准接收受益单位宴请；在协调处理各类纠纷矛盾时，不准接收各方宴请。6.公务活动中必需请客招待，应本着从严从简标准，归企业统一安排，并经经理同意，不然不予报销。严禁违反要求用公款大吃大喝。企业工作人员因公需在相关单位就餐，一律吃工作餐，不得接收宴请，不准接收各用户单位馈赠消费卡等礼品。7.企业工作人员不准参与任何用公款支付营业性歌厅、舞厅、夜总会等场所娱乐活动。8.不准利用职权从事有偿中介活动，不准把本职员作变为有偿服务，不准巧立名目搞不正当创收。9.采购企业所需材料、设备和物资，不得帐外暗中收受回扣。接收回扣、佣金必需如实入帐。10.本制度由企业职员给予相互监督。一、企业档案管理制度为了加强企业档案管理，愈加好地发挥档案信息为企业工作服务作用，特制订以下要求。企业档案是指企业在各项活动中形成全部档案总和，其组成包含党政、经营、技术、产品、设备(仪器)、基建、会计、人事和声像、荣誉等。企业需设置专员进行档案管理，并认真做好档案保管、调用、查阅、回收等日常管理工作，并督促指导各部门搜集、整理、移交属于归档范围多种档案数据。1.档案分类搜集1.1党政文书档案：1.1.1上级机关颁发需企业实施方针、政策、指示、决议、纪要等文件全部，和内企业公布自制文件全部和多种规章制度；1.1.2企业重大决议，包含党委会、职员代表大会、股东大会、董事会、企业总部行政会议等形成文件；1.1.3计划和总结性文件；1.1.4党政工作中其它文件，包含企业结构调整，组织机构图、厂庆活动资料资料等。1.2经营文书档案：1.2.1计划类文件。指企业生产计划、财务计划和其它专题业务性计划；1.2.2价格类文件。指产品出企业价格、企业内部劳务价格、原材料计划价格等；1.2.3相关经营管理文件、各类管理制度和工作指令等。1.3技术档案：1.3.1技术研究文件。它是科学研究、试验过程中形成相关科技结果、科研数据、工作情况指标等材料；1.3.2生产技艺文件。包含生产、试验过程中台账等资料。1.4设备(仪器)档案它是设备、仪器生产、使用、维修、改造过程中形成材料。1.5基建档案它包含工程设计、工程施工、维修、交工验收等方面材料。1.6会计档案：1.6.1会计报表文件。它指全方面总括反应企业在生产经营过程中财务情况，成本水平和财务结果数据汇报归档后形成资料；1.6.2会计帐册文件。它是会计所作一定时期连续经济活动簿籍，包含总帐、日志帐、月细帐等；1.6.3会计凭证文件。它包含原始会计凭证(多种发票、车票、材料单等)和记帐凭证(会计统计)。1.7声像档案：领导来企业视察、题词、合影，和企业重大政治经济活动和文体活动等。1.8人事档案：干部档案、职员档案、党员档案等。1.9荣誉档案：中央、省、市和相关上级机关授予企业多种荣誉证书、奖状、奖牌、奖杯、奖旗等。2.档案保管2.1归档文件材料应完整、正确、系统。2.2文件书写和载体材料应能耐久保留。2.3文件材料整理符合规范。2.4归档电子文件，应有对应纸质文件材料一并归档保留。2.5对受损和纸张老化，字迹消退档案，要立即修复和抄录(复印)。2.6档案柜管理要规范化，框架应编号，编写档案存放地点索引。2.7注意保持档案室清洁卫生，做好防火、防潮、防虫、防霉、防泄密，安全可靠。3.档案数据查阅使用3.1本企业档案数据关键提供给本企业领导、各班组工作人员使用。3.2查阅档案数据须首先办理档案借阅登记手续。未办理登记手续者，档案管理员可拒绝查阅。3.3查阅时要珍惜档案，不得在檔材料上划线、打勾、作记号、折角，严禁涂改和撕拆档案，违者将追究责任。3.4外单位人员来档案室查阅数据，必需持有单位介绍信（注明查阅内容和用途），并经领导同意。每张介绍信只能查阅一次档案；查阅后，介绍信留档案室立案。3.5案卷不准借出档案室，原文稿和领导指示不准复印，如特殊情况确需借出或复印，必需经领导同意同意，并办好相关手续。查阅密级檔，应严格遵守保密制度，对在保密使用期内密级檔，不得私自摘抄、复印。二、企业印章管理制度1.企业印章统一由专员管理，未经领导同意，印章不得私自委托她人代管代用，不得带出办公室使用，印章不用时必需存入保险柜，确保安全。2.凡使用企业印章，必需经企业经理同意，登记后方可盖章。3.出具企业介绍信，必需按要求经经理同意后方可办理，特殊情况可经分管领导签字同意。4.按要求一律不得出具空白介绍信。5.本制度由办公室负责组织实施和检验。三、企业财务管理制度为加强对费用、支出报销管理和控制，便于企业总部对成本费用预算及核实，完善财务机制，加强财务支出管理，规范借款及报销程序，切实保障企业利益，结合我企业情况，特制订此制度。1.报销及审批步骤1.1分企业报销步骤1.1.1要求范围内日常性开支报销步骤：费用报销人取得正规发票（经手人、明人即需签字）——厂长审核签字责任报账员将票据分类整理并填好报帐单——总企业会计审批——常务副总审核——总经理指示同意支付——总企业出纳依据现金申请单（或转帐申请单明细）进行网上申请——总企业会计依据申请金额转账到分企业账户——分企业责任报销员取现对报销人进行支付1.1.2单笔5000元（含）以上报销步骤：需先由副经理（厂长）进行汇报，经总企业同意后方可进行。费用报销人取得正规发票（经手人、证实人即陪同人需签字）——厂长审核签字——责任报账员将票据分类整理并填好报帐单——副经理交常务副总签字——总企业会计整理后交总经理指示同意支付——出纳进行网上申请——总企业会计网上转账支付1.2总企业报销步骤1.2.1要求范围内日常性开支报销步骤：费用报销人取得正规发票（经手人、证实人即陪同人需签字）——总企业会计审核——总会计交常务副总审核——总经理指示同意支付——总企业出纳依据现金申请单（按此次现金报销金额累计数）开具现金支票——会计助理取现对报销人进行支付1.2.2单笔5000元（含）以上报销步骤：需先向副总经理汇报，经企业同意后方可进行。费用报销人取得正规发票（经手人、证实人即陪同人需签字）——会计助理将票据分类整理并填好报帐单——总会计交常务副总签字——总经理指示同意支付——出纳进行网上申请——总企业会计网上转账支付2.报销及审批标准2.1报销应按程序进行审批，不得逾越步骤，不得跨级审批。2.2全部报销均遵照“谁支出、谁报销”标准，严禁假借她人名义报销自己费用行为。2.3严禁报销虚假费用行为。2.4无预算或预算外费用报销须经总企业会计或常务副经理签署意见、集团总经理同意后方可列支。2.5全部费用开支，应“先预算申请、后开支、再报销”步骤，财务人员应依据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先向总经理提出书面申请，得到同意后才能够发生相关费用，果断杜绝“先斩后奏”现象，事先申请以总经理署名日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知总经理或分企业经理，分企业经理需事先通知副总经理，得到许可后才可进行。事后应立即补充申请表，作为报销依据。2.6相关报帐时限，上月28以后至当月28日期间费用必需在当月报销，差旅费用必需在结束后三天内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成损失，由报销人自己负担。因单据不合要求，被退回按要求能够重新报销，应在5个工作日内处理，并在报销单附件上说明“上次退回重新填列”，以区分在正常报销时限内单据；被退回不得重新报销，下次拿回再报销时，一经发觉，将严厉处理。跨年度费用必需在第二年1月15号之前填单报销，年底止算后不管何种原因均不得报销上年度费用。2.7大额支付款项必需使用支票或其它银行结算方法，超出1000元而用现金支付，报销时必需具体说明原因，经财务部审核，无正当理由，一律退回。2.8从报帐员处领取报销款时，需报销人署名确定。对于领款不方便，需由她人代领，标准上应要求本人出具书面代理书，指定代理领款人。由代理人在领款表上签字，无书面代理书，其它人不得代领，发放人员有权拒绝。报帐员把代理书附于领款表后。财务责任人不定时抽查款项是否如实发放。3.提供原始凭证和报销单填写要求3.1因公发生经济业务时，经办人员必需向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假原始单据一律不予报销。3.2报销时提供原始单据必需是由税务部门监制发票或由财政部门监制收据，和专题申请等附件。原始单据必需真实、正当，和开支内容一致。对于标有“用户（单位）名称”发票务必由开票人填写对应企业名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“用户名称”发票，不需填写。另汇报、申请等附件必需是经权限人员签字同意纸质件。特殊情况没有票据需另外列明（书面汇报，写明报销内容，所报事项发生时间，没有票据原因，和费用发生相关人员签字确定），经财务认可后才可报销。3.3多种类型发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出附件张数及金额。票据粘贴混乱，不注明张数、金额单据一律退回。3.4原始单据遗失应尽可能取得了出票单位原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。3.5报销单上全部内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单“经办人”务必由本人亲笔署名，单据填写不齐全和涂改，一律不予受理。购置实物(办公用具等)发票必需有所购实物名称、规格、数量、单价、金额，报销出差住宿费票据要填清住宿人姓名、住宿人数、住宿天数、房间单价、总金额。内容填写不正确、不完整、印鉴不清楚票据属无效票据，财务拒绝报销，经济损失自负。3.6费用报销单填写必需写明报销部门、报销日期、单据及附件页数、系统报销编号写在费用报销单左上角、报销项目及金额明细、累计金额大小写、有借款必需写明原借款金额、报销人及部门经理签字。对于费用发生明细（包含时间、发生原因及金额）单独附在费用报销单以后作为附件。4.企业发票管理制度为加强我企业发票领用、开具及缴销管理，特制订本制度。4.1发票领用制度4.1.1收费人员由会计指定发票管理人员，每次领用壹本发票，重新领用时必需将上次领用发票上缴。4.1.2发票领用，经手人必需署名，做好发票交接手续。4.1.3发票领用人必需保管好发票，不得涂改、毁损、遗失发票。4.1.4发票领用人在上缴发票时必需填好发票审计记载卡。4.1.5每本发票领用之日起，不管此发票是否开完，必需在30天之内上缴企业财务。4.1.6每个月底如发觉增殖税发票份数不够应立即通知发票领购员，方便立即领够发票。4.2发票开具制度4.2.1开具发票时，必需做到按次序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，逐栏、全部联次一次性复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务章或发票专用章。4.2.2在发票填写时，用户名称必需写全称，并填写正确。4.2.3每本发票由领用人自己填写，不得转给其它人填写。4.2.4所开发票必需立即交给用户，并督促用户立即交款。4.2.5天天将所开发票记帐联立即上交财务，进行财务处理。4.3发票缴销制度4.3.1发票填写人员在发票填开完后必需对所填发票进行全方面检验查对，如有错误应立即更正，立即上交会计。4.3.2负责发票领购人员和发票管理员必需建立发票使用登记手续，做好发票交接手续。4.3.3负责发票领购人员在收回填开完发票时必需对发票进行查对，如发觉所填发票错误应立即要求填开人作更正处理，并做好对应统计方便对填开人员进行处罚。4.3.4单位负责发票领购人员必需立即做好发票收缴和领购。4.3.5对违反以上制度者，对对应责任人，视其情节严重给予罚处，并追究当事人责任。5.关键费用管理要求5.1交通费提倡节俭，外出办事，应尽可能乘坐公交车，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐士，应事先取得部门经理同意。5.1.2分企业油费报销标淮为：责任人为1000元/月，管委组员为500元/月。5.2车辆费用车辆费用必需根据行政部制订车辆管理制度进行管理，对于发生过桥费、油费、汽车维修费等凭发票报销，加油原因；票据还必需由用车人签字，写明用车时间和用途。因违反交通规则罚款不予报销。5.3办公费办公费指日常办公耗用电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所零星维修费用和办公过程中发生各项杂费。办公用具购置标准上由总部统一购置。自行购置，报销时必需提供所购置办公用具发票及小票，单据上需注明经手人、验收人，如不能按要求提供小票清单一律不予报销。5.4业务招待费5.4.1各部门及分部人员在招待用户用餐时，其陪同人员不得超出2人，同时内部职员数绝对不能超出用户人数。而且必需取得对应餐饮发票（同金额发票必需连号，且发票必需有餐饮单位盖章），无票将不予报销。5.4.2招待费报销时需由经手人在其发票后面注明：宴请用户名称、招待原因、招待后结果、招待金额，内部职员参与人员名称等，部门经理加签证实，没有注明不予报销。5.4.3业务人员单笔招待费用不得超出200元，单笔招待费用超出200-400元，需经过部门经理同意；400元以上需经过企业营销总监同意；部门经理单笔招待费用不得超出400元；部门经理单笔招待费在400-500元以上，部门经理必需事先经营销总监同意才可发生费用；单笔招待费在500以上，各部门经理必需直接事先经副总经理同意才可发生费用。5.4.4给用户礼品标准上必需由总企业统一购置，对于职员自行购置礼品（或物品），财务部有权拒绝报销。单次所送礼品累计金额在200元以上需经过部门上级主管审批同意才能购置；单次所送礼品累计金额在500元以上，需请示副总经理审批。经同意后自行购置礼品，报销时必需提供所购置礼品正当发票和购置小票、并在发票后面注明所送用户名称，不然财务部不予报销。5.5职员培训费职员参与相关本职员作培训需经部门经理、总经理同意，并报人力行政部门立案，再写出培训总结，取得企业认可后，所发生培训费用按企业要求给予报销。如有超出200元以上培训资料（或教材等），必需交给企业办公室保管。5.6职员福利费企业同意后实施并按实报销。试验室管理制度1.总则1.1试验室人员必需严格遵守相关国家法令法规，落实实施国家、地域、地方相关检测方面文件、政策、法令、法规、标准、规范，严格根据技术标准，测试方法进行各项检测试验工作。1.2试验人员要爱岗敬业，坚持标准，忠于职守，对工作一丝不苟，精益求精。1.3试验人员应对试验结果负责，确保试验结果正确，真实有效，不得弄虚作假。1.4遵章守纪，维护职业道德，不吃请受贿，确保试验结果公证、可靠。1.5严格实施企业及试验室各项管理制度，不得利用职务之便，谋取私利。1.6不准私自多或少抽样样品，不得私自处理式样。2.试验室内务管理制度2.1试验室工作人员应严格遵守各项规章制度。2.2试验室人员认真推行岗位职责。2.3检测人员必需持证上岗。2.4检测人职员作前必需穿工作服，保持检测试验室整齐、平静，室内严禁吸烟、进食、存放和化验无关物品；严格按程序认真做好检测前各项准备工作，严格按《作业指导书》进行分析仪器相关要求操作，确保结果数据正确性，发觉问题立即汇报，认真填写仪器使用记录表。2.5测试完后立即清洗器皿，废酸和废碱应小心倒入废液缸内，一切用具用完后放归原处，保持清洁卫生并做好安全检验。2.6认真负责、实是求是地填写测试原始统计，做到字迹清楚，统计完整，校对严格。2.7对消防灭火器材应做到定时检验，不任意挪用，确保随时均可取用；检测试验室发生意外安全事故时，应快速切断电源或气源、火源，立即采取有效方法立即处理，并上报相关领导。2.8节省水电，离开化验室时要洗手并关好门窗、电闸、水阀及其它开关。3.试验室样品管理制度3.1采样人员严格按相关采样技术标准和规范及采样方案要求实施采样并做好统计。采样人员在采样现场和采样相关信息实是求是地填写在采样单上，要求字迹工整、正确。采样单随样品一起流转，测试汇报审核无误后一并归档保留。3.2采样完成必需按相关技术要求立即送回检测试验室，立即和样品管理员交接样品，样品管理员验收完成后填写“样品交接原始统计”，按样品保留要求保留，并按要求做好编码、留样等工作。3.3样品管理人员在接收检测样品时，当对样品是否适合于检测存有疑问，或当样品不符合所提供描述，或对所要求检测要求得不够详尽时，样品管理人员应在开始工作之前问询采样人员，以得到深入说明，并统计其内容。若样品验收过程中，如发觉编号错乱、标签缺损、字迹不清、监测项目不符、数量不足或采样不合要求者，样品管理人员应拒收，并提议纠正。3.4检测试验室为预防样品识别管理上混淆，应建立样品唯一标识，该标识包含唯一性编号和待检、在检、已检三个检测状态。3.5样品必需在要求时间内送交检测试验室分析。样品在检测试验室内部流转过程中必需确保不被丢失、损坏、玷污和混淆，立即清理检测试验室内已测样品和待测样品，分开存放，标志显著。3.6进、出水水质取样点设置、时间间隔及样品保留要求按《水和废水监测分析方法第四版》之要求。3.7测试结束后对有必需保留样品及对样品有其它特殊要求妥善保管。化验检测项目及频率应符合下表要求序号项目测试方法耗时（h）检测频率(天/次)1总大肠杆菌多管发酵52152耐热大肠杆菌多管发酵52153大肠埃希氏菌多管发酵28154菌落总数平皿计数52155砷原子荧光476镉石墨炉原子吸收377六价铬二苯碳酰二肼分光光度法478汞原子荧光479硒原子荧光4710氰化物异烟酸吡唑酮分光光度法8711硫酸盐离子色谱法8712氟化物离子色谱法713亚氯酸盐（使用二氧化氯时）离子色谱法714氯酸盐（使用二氧化氯时）离子色谱法715溴酸盐（使用臭氧时）离子色谱法716硝酸盐离子色谱法717氨氮纳氏试剂分光光度法4218三氯甲烷气相色谱4719四氯化碳气相色谱4720甲醛（使用臭氧时）AHMT分光光度法4721色度铂钴标准比色法不计122浑浊度福尔马肼标准散射法不计123臭和味嗅气和尝味法不计124肉眼可见物直接观察法不计125PH玻璃电极法2126铝铬天青S分光光度法4727铁火焰原子吸收2128锰火焰原子吸收2129铜火焰原子吸收2730锌火焰原子吸收2731氯化物硝酸银容量法4132溶解性总固体称量法8733总硬度EDTA二钠滴定法4734耗氧量酸性高锰酸钾滴定法4735挥发酚有机萃取分光光度法4736阴离子合成洗涤剂二氮杂菲萃取分光光度法4737总α放射性低本底总α检测法63038总β放射性薄样法63039氯气及游离氯制剂（游离氯）目视比色法不计140一氯胺（总氯）DPD分光光度法5741臭氧靛蓝分光光度法4142二氧化氯DPD硫酸亚铁铵分光光度法514.试验室仪器设备管理制度4.1仪器设备校准对测试结果有直接影响仪器设备应由计量管理员制订校准计划。在投入使用前必需根据《测量溯源性控制程序》要求进行校准。并加贴三色标志，以表明仪器设备所处校准状态。仪器设备能够正常使用挂绿牌，存在一些缺点挂黄牌，停用挂红牌。使操作人员了解仪器情况，以免误用，给测量带来失误。4.2仪器设备使用4.2.1检测人员应经过培训，具体了解使用说明书内容，熟练掌握仪器设备性能和操作程序后，方可开机操作，并按要求要求填写使用记录表。4.2.2对轻易引发误操作或对测量结果可能产生影响操作过程，则由仪器设备管理员起草具体操作规程，应使操作人员在工作区内可立即方便地获取。4.2.3仪器设备有过载或错误操作、显示结果可疑时，应单独存放或加停用标识。对测试结果可能造成影响时，应采取方法立即处理。4.3设备维护保养和管理4.3.1全部仪器设备应配置对应设施环境，确保仪器设备安全处理、使用和维护，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或污染。4.3.2仪器设备管理员应常常性地对其保管仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功效性检验，根据检验结果立即更换状态标识。便携式仪器到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固包装箱内，在运输过程中避免晃动，抵达现场后放置于平稳场所，符合要求要求后开机，检验状态并统计。4.3.3仪器设备借用时，由借用人写借用单，保管员进行资格审核确定能正确操作后，由试验室主任同意方可借出，并在借出和返还时进行状态验收。4.3.4假如仪器设备长久脱离本试验室直接控制，在恢复使用前，应对其功效和状态进行检验或验证。4.4仪器设备修理和报废4.4.1仪器设备发觉故障或异常，采取紧急方法后，由设备管理员立即排除。无法排除应由设备管理员提出申请，经试验室主任同意后，由进行维修或联络生产厂家进行维修。4.4.2修复后必需经过校准或功效检验，达成要求技术要求后再投入使用，并将全部材料存档。对发觉故障前一定时期内所校准/检测结果有怀疑，由质量责任人进行追溯。4.4.3仪器设备报废，对于不能修复仪器设备，由设备管理员填写报废表，说明报废理由，申请降级或报废处理，报企业设备管理部门。5.试验室试剂和药品管理制度5.1接收和入库采购品到货后，由仓库管理员依据进货发票及采购申请单指定质量技术要求或其它检测依据对货物型号、规格、数量、合格证书、出厂证实、技术说明等进行逐项验收，合格后仓库管理员署名，办理入库，并建立对应台帐。5.2仓库储存分类仓库中物品分为化学试剂和其它试验物品。两类物品分开储存。5.3化学试剂存放化学药品存放时要分类，根据使用项目分类。而且注意相容化合物不能混放。腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷盘或桶中。要亲密注意试剂尤其是标准物质存放期限，并按相关要求保留。5.4领用后管理常规化验室内每瓶试剂必需贴有显著和内容物相符标签，对于配制试剂，应标明试剂名称、配制人、配置时间和使用期（必需时）。要求避光试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于暗柜中。发觉试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。检测完成后必需放回原处。6.试验室检测汇报管理制度6.1监测汇报内容包含：检测样品描述、状态和明确标识；检测汇报唯一编号标识和页码及总页数，以确保能够识别该页是否属于检测汇报一部分，和表明检测汇报清楚标识；检测结果能够正确、清楚和客观地汇报每次检测数据并带有测量单位，并符合监测方法中要求要求；对结果有效性和检测样品接收日期和进行检测日期；相关技术依据。检测汇报编制人、汇报校对人和汇报签发人亲笔签字。6.2检测员负责对分析检测数据自审，经一审后，连同原始数据一起报质量责任人校核，对检测结果异常情况，质量责任人填写“检测结果异常情况统计表”。6.3全部监测汇报连同相关原始统计一并归档保留。6.4重新签发检测汇报，应重新进行编号，并注明所替换原检测汇报编号。6.5修改后检测汇报，应在更改位置标注“＃”，并在合适位置做出申明，如“对编号××××检测汇报更改补充”或其它对应文字说明。7.检测试验室安全防护管理7.1电气设备安全管理7.1.1检测人员须含有基础安全用电常识。7.1.2多种电气设备及线路须绝缘良好，裸露带电导体必需设置显著警示标识。7.1.3全部用电设施须接地良好，并保持插头、插座干燥清洁，常常检验有没有漏电现象。7.1.4用电设施须保持负荷适中，严禁用铜、铝丝等替换保险丝。7.1.5全部高温电热仪器，须和易燃易爆品之间保持一定距离，以防起火。7.1.6在高温炉内或电炉上取放坩锅等器皿时，须先切断电源。7.1.7使用水浴锅时，须保持锅内一定液面高度，以防干涸。7.1.8电器设备在工作时不得离人，工作完成后立即切断电源。全部电器设备安装、接线、维修，须由电工或仪器维修人员进行。7.2化学试剂安全管理7.2.1化学试剂应贮存在专用库房内，化验室只存放短期工作所需小量试剂，且应和配置试剂溶液分橱放置。7.2.2易燃、易爆试剂应依据其性质分别存放于温度30℃以下阴凉、通风处，远离火源，避免撞击；易产生污染其它试剂物质试剂，应封装严密，和其它试剂分开贮存；易产生气体试剂，封装不可太严，并应放在通风良好地方；有腐蚀性瓶装试剂，应有塑料或搪瓷盘承托，以防破裂；易潮解或受潮后变质试剂，应贮于干燥器内；易挥发试剂应冷藏；对室温降低时，可变为固体液体试剂（如发烟硫酸、苯酚、冰乙酸等），应采取防瓶裂方法。7.2.3珍贵物品存放于保险柜内，实施双人双锁管理，剧毒品、危险品实施《作业指导书》中《危险品管理要求》。7.2.4药品库要有专员保管，定时检验。7.3压缩气体及液化气体安全管理。7.3.1多种蓄气瓶应有显著标识，并放置于阴凉处气瓶柜内，避免光照，严禁烟火、热源，预防震动或撞击。7.3.2蓄气瓶连接处不得使用可燃物衬垫，使用人员应定时检验气瓶气密性。检验导管及其它配件有没有漏气时，要用肥皂水，严禁用火焰测试，发觉漏气，须立即维修。7.3.3使用压缩或液化气体时，须严格根据要求气压操作，用后立即关闭阀门。7.3.4用完后气瓶，应保持2个以上大气压，以防再次冲气前引入杂质。7.4试验室“三废”安全管理7.4.1互不混溶有机溶液废液，应集中回收处理，以防燃烧或爆炸事故。7.4.2氰化物废液应调至偏碱性，然后加入漂白粉溶液使其分解。7.4.3汞、镉、铅、铬、砷等试剂，应尽可能按需配置，避免无故废弃造成二次污染。7.4.4对废弃检测样品及试剂、试液等，须设置专门搜集容器，按“三废”排放管理要求统一集中处理。五、奖惩条例1.奖励1.1企业奖励分以下多个形式：现金奖励、月绩效考评加分、报送局办申请嘉奖（如年度各类优异个人奖等）。1.2为加强管理提升团体效益，在企业内行成良性竞争气氛，企业设置300元/人/月绩效奖金。1.3能严格推行职责，遵守各项规章制度，表现优异班组和个人主管可月度绩效考评加分。1.4提出合理化提议被采纳后，取得良好经济效益，给50-300元奖励。1.5热情周到服务，受到用户书面表彰者月度绩效考评时主管可给5～10分加分。1.6修旧利废、节省材料、降低成本者，月度绩效考评时主管可给5～10分加分，尤其突出者视情况给50-300元奖励）。1.7发觉事故苗头，立即采取方法，预防重大事故发生者，月度绩效考评时主管可给5～10分加分，尤其突出者视情况给50-300元奖励）。1.8检举揭发坏人坏事、保护公共财产、见义勇为、给企业挽回声誉或经济损失，月度绩效考评时主管可给5～10分加分，尤其突出者视情况给100-300元奖励）。1.9检举她人受贿索要，维护企业利益者，月度绩效考评时主管可给5～10分加分，并为检举人保密。1.10在同行业各类竞赛中取得名次，为企业争得荣誉者，月度绩效考评时主管可给5～10分加分，尤其突出者视情况给100-300元奖励）。1.11在安全“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾难事故）工作中有重大贡献者，月度绩效考评时主管可给5～10分加分，尤其突出者视情况给100-300无奖励）。1.12企业制订优异职员评选制度，评出月度明星、季度明星、年度明星，月度明星奖励100元，季度明星奖励300元，年度明星奖励600元，年度明星同时评为企业年度优异工作者，享受双重奖励。2.处罚：参考绩效考评及本手册其它规章制度实施。分企业章程第一章采购验收管理制度为了搞好企业采购工作，加强对采购货物验收及管理，特制订以下措施：1.采购货物送达仓库或指定地点后，由货物使用人对货物型号、规格、数量、合格证书、出厂证实、技术说明（如有话）等进行验收，并由验收员在验收书上签字。2.含有一定技术含量采购项目，货物送达指定地点后，货物使用人应随机抽选部分或全部货物送交由国家认可质量检测机构进行质检，并由质检方在检测汇报上签字。3.送达货物型号、规格、数量和质量全部合格后，方可入库，由仓库保管人员开具入库单。4.项目需使用货物时，应开具出库单，并由项目责任人签字报经理同意后，方可提货。5.提取货物时，仓库保管人员依据提货单发出货物，并具体填写货物出库单。6.仓库保管人员应具体统计每日货物入库及出库情况，并登记材料帐，做到日清月结，每个月对库内物品做一次盘点，并将盘点情况月底申报采购计划。第二章安全职责一、安全责任制1.严格实施全员保卫、保密制度，提升警惕，严防破坏，负责全企业安全工作,未经同意，不许可非本企业工作人员入内。2.快速正确地实施上级通知并作好统计，立即汇报异常运行情况，在通讯失灵情况下，能自己正确处理事故。3.变电间、泵房及其它设备房安全用具、消防器材，常见工具及备品要定时进行试验、维修，立即补充调换，保持完整备全。4.各项维修要按安全规程要部署现场安全方法，确保检修人员安全工作及设备安全。5.门窗应随时关闭，时刻预防小动物进入。不准在内吃食物，应做到“四防一通”：防雨雷、防风沙、防火、防小动物，通风良好。6.负责维护保养好厂内多种设施，确保设备运行安全。7.职职员要加强对企业和个人财物保管、预防遗失和偷窃，同时提升警惕，发觉有形迹可疑或不法行为人和事，应立即汇报。8.对制水全过程设备、水池、药品等严加看管，预防外来人员破坏及投毒事件发生。9.职职员如碰到重大刑事案件，应立即汇报领导，并保护好现场。10.在紧急情况下，全体职职员必需服从现场领导指挥，发扬见义勇为、奋不顾身精神，鼎力合作，全力保护企业财产及人员生命安全。二、消防安全1.总则1.1火灾是指在时间或空间上失去控制燃烧所造成灾难。要从预防火灾和降低火灾危害去做好消防工作。1.2企业职员应接收消防教育和训练，掌握基础消防知识并学会使用企业配置灭火器设备和器材。1.3企业职员应尽可能在安全情况下尝试熄灭火种，并切记不要把冒烟地点门开启。1.4警事故，遵照“自救自灭”标准，当发觉企业消防力量无法救灭火灾，企业值班（或安全员）应立即拨打“119”报警电话，并立即汇报领导。1.5消防工作方针是是：“防御为主，防消结合”。2.消防器材管理制度2.1多种灭火器是预防扑灭火灾专用工具，必需处于完整良好状态，方可达成快速有效扑灭早期火灾，必需常常检验、保养、维修。2.2本企业配置灭火器材，必需由专员管理，不得随意挪动，并掌握多种灭火器材性能、用途及保养使用方法。2.3对所管灭火器材规模，数量使用期限立即消查登记，发觉问题，立即报本单位防火责任人及领导。2.4对无火情火灾动用或无故损坏消防器材者，照价赔偿并视情节轻重给考评扣分。2.5对配置灭火器材，无故损坏，原因不明者，一律由负责管理专员出资如数购置。2.6对多种灭火器材要加强管理，保持清洁，注意防冻，防暴晒，放于阴凉、干燥、通风便取之处。3.消防例会制度为了认真落实实施消防法时刻让大家保持高度警觉性、责任感，实施消防例会制度。3.1每季定时组织职员学习《消防法》相关消防知识并讨论《消防法》相关内容，各自谈对消防工作认识。3.2适时考评企业职员消防知识掌握情况。3.3在消防例会中，把职职员提出情况、发觉问题，报管委会进行必需整改。3.4经过例会，深入把防火安全落到实处，让每个人全部提升安全防范意识。三、生产安全1.软件保障：熟悉各设备安全操作规范、结构、作用和正确操作及维护方法，了解相关系统可能运行方法，从人员技术素质上确保生产安全可靠度及稳定性。2.硬件保障：为了掌握监视设备运行状态，立即发觉异常和缺点，对企业内运行及备用设备，应定时认真巡视检验，将异常控制在事前，杜绝突发性设备故障，降底设备故障率从而确保生产安全可靠度及稳定性。3.每班当值人员，必需两小时巡视一次，巡视按要求路线以看、听方法对设备逐台、逐项检验，检验项目包含：3.1设备运行是否正常。3.2瓷绝缘子有没有破碎、放电现象。3.3各连接点有没有过热现象。3.4变压器、电压互感器、电流互感器声音，温度是否正常。3.5送水泵、排泥泵、反冲洗泵是否运行正常。3.6电容器有没有异声及外壳是否膨胀等现象。3.7设备显示器上多种信号指示是否正常。3.8继电保护及自动装置压板位置是否正确。3.9仪表指示是否正常，指针有没有弯曲，搁煞现象。3.10直流系统设备运行是否正常。3.11设备缺点有没有发展改变。3.13夜间熄灯巡视，天天23：00要求检验瓷绝缘有没有放电闪络现象及连接点有没有过热发红。3.14风、大雨、大雾、大雪天气和负荷增大或设备异常时应加强巡视。3.15值班人员能够单独巡视高压设备，但除巡视外，不得进行其它工作，单人巡视不得移开或越过遮拦或进入没有遮拦高压设备，只许可在遮拦外面巡视，值班人员未经领导许可，不得私自对运行设备进行操作示范。3.16检验时发觉设备有异常情况，应采取必需处理方法，同时向相关领导汇报，并做好统计，并应加强监督。四、设备安全管理制度1.落实实施“安全第一，预防为主”方针，做好设备安全生产管理和设备年度、月度检修计划和备件计划。2.泵房必需每日每2小时进行巡查一次，每十二个月进行一第二年度大修，关键检验其壁厚及隶属阀门管件等装置。3.加矾、氯机每七天进行一次检验，每三个月进行一次中修，每十二个月进行一次大修，预防加矾、氯机及管道发生滴、漏现象。4.建立设备档案，统计设备技术参数和设备维修情况。5.关键设备实施专员专管，设备完好率保持在100％以上。6.操作人员做好设备维护保养工作，发觉设备隐患，操作人员应立即汇报，并帮助维修人员参与检修、处理。7.测量仪表由技术监督局定时校验，未校验、校验不合格或超期未校验仪表、衡器不准使用。8.每十二个月对企业内设施进行一次大清查。五、电气设备安全工作票制在电气设备上工作，应张贴安全注意事项及SOP(标准作业程序)。1.必需填用安全工作票工作。1.1在高压设备上工作需要全部停电或部分停电。1.2在高压室内二次接线和照明等回路上工作，需要将高压设备停电做安全方法者。1.3本企业趁供电局在计划停电时进行保养设备时需派人提前二、三天到供电局办理工作票。2.用口头或电话命令工作2.2在二次回路上工作，无需将高压设备停电者。2.3其它工作。3.工作票有电气责任人或有签发证人员签发。停送电命令由电气责任人公布，严禁约时停送电。4.工作票应一式二份，用钢笔或园珠笔填写，字迹要清楚不得涂改，并由工作票签发人统一编号。5.倒闸操作应严格实施操作票制度，操作票应依据操作任务通知按一次系统模拟图运行方法正确填写。通常由付值填写。正值审核，设备应使用双重名称。6.接收操作任务，不管是口头或书面通知，均应复诵查对，并在运行统计簿上作好统计，当接到直接威胁人身或设备安全操作任务时，应申述理由，拒绝实施。当对操作任务有怀疑时，值班人员可提出问询，不妥之处提议修改，在取得一致意见后再实施操作。7.操作时由付值操作，正值监护，先在模拟图上按操作次序予操作一遍，正确无误后，才能正式操作，操作时必需严格实施监护制度和唱票制度。监护人按操作票中次序，逐条唱票操作，操作完一项勾一项，全部操作结束后，盖上“已实施”印章，监护人应熟悉“安全操作规程”和安全操作制度，在实施监护时，应指导督促操作人员，如发觉违反操作次序时，应立即指出或停止操作。六、药剂安全管理制度为确保本企业正常安全生产，严防安全事故发生，特制订本制度，请企业全体职员认真遵照实施。1.做好制水药剂管理1.1对氯瓶实施出入库全跟踪管理，实时监控登记，确保安全。1.2加氯间实施双锁方法，对加氯间安装防盗窗，防盗门，实施二十四小时电子监控；1.3严禁非工作人员进出药剂储藏间。1.4建立氯、盐酸、矾进出、使用、管理台帐，严防泄漏，严禁外流。2.做好操作人员管理2.1严格实施多种作业安全操作规程；2.2严格实施持证上岗制度；2.3严格实施考评制度3.认真实施多种加药设备安全操作规程和设备维护、保养要求。七、门禁安全要求1.非本企业值班及相关人员未经许可一律不得进人。2.外来人员因工作需要进入参观学习及检验工作，必需经企业领导同意才能进入本企业。3.值班人员对因公进入本企业人员必需严格做好出人登记。4.非本企业人员进入时应有值班人员陪同，在安全警告线外不得触动运行设备。5.对经劝阻无效而强行进入者按破坏制度论处，向上级领导汇报。6.除领导视察、职能部门工作人员及职职员家眷外，其它一切人员进入本企业全部要填写登记。八、食堂安全管理制度1.严格实施“食品卫生法”，做好卫生工作，餐具用具必需洗清消毒，霉烂变质食品不得食用。2.食堂卫生包干区做到天天打扫,消除周围环境杂草和剩下饭菜,疏通阴沟,消亡蚊蝇蟑螂繁殖场所,帮助相关部门做好灭鼠工作。3.食堂消毒柜、冰柜定时清洗,保持内外清洁、无气味,餐厅、厨房门、窗做到一天三小扫,一周一大扫,保持食堂场地清洁、明亮、无积尘蛛网,无乱倒残渣和剩下饭菜,餐桌等一切用具常常清洗,对使用一切餐具包含碗筷、菜盆等每餐实施消毒,并叠放整齐。4.搞好个人卫生，炊事职员作时，必需穿戴防护用具，操作前和便后必需先洗手,不吸烟，严禁戴戒指操作。从业人员每十二个月进行一次健康检验，患传染病立即调离。5.负责制作间、餐厅、储藏间财产、物资保全工作。九、安全教育制度依据国家《危险化学品安个管理条理》和相关企业安全教育制度和方针政策，为使本企业职职员掌握所从事行业危害和相关安全知识和技能，特制订本制度。1.企业管理人员在上岗前，需依据《危险化学品安全管理要求》相关要求，参与由县级以上政府危险化学品管理部门专业培训，取得危险化学品从业人员资格证书。2.企业安全管理人员（安全员）在上岗前，需依据《危险化学品安全管理要求》相关要求，参与由县级以上政府危险化学管理部门专业培训，取得安全资格证书。3.安全管理人员在每十二个月年初应制订年度安全教育培训计划，计划可包含教育、培训项目和经费预算等，报企业管委审批后在工作中实施。4.企业安全教育、培训关键包含以下内容4.1新进职员安全教育企业有新进职员，需由企业安全管理人员对新进职员进行安全教育，内容应包含企业所使用危险化学品品名、物理化学性质、危害、防范方法和消防灭火方法等，并经考评合格后方可上岗。4.2特殊作业人员安全教育特殊作业人员包含电工、机修工、化验员等。特殊作业人员教育由县级以上安全监察管理部门统一组织实施，考评合格取得上岗证后方可从事本职业。4.3专题安全教育专题安全教育关键是针对企业内部某一关键方面或步骤进行安全教育，如消防安全培训、突发事件应急处理演练等。通常每十二个月应组织进行一次。4.4全员安全教育全员安全教育由企业安全管理人员依据企业每十二个月安全生产情况，包含发生事故、违章作业情况等，对全体职员进行年度总结性安全教育，使全体职员在往年经验教训基础上更深刻地了解企业内部危害原因和危险场所，通常每十二个月进行一次。十、安全考评制度1.本章适适用于企业全体职职员，包含聘用临时工，工程施工人员。2.凡本企业职员均应遵照“隐患胜于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”标准，严格遵守“安全第一，预防为主”安全工作方针，以高度政治责任感向人民（包含本身）生命财产负责任工作作风，百倍警惕，杜绝事故发生。3.如发生安全事故情况，当事人不管是否有责任，全部应主动参与事故救援，保护事故现场，接收相关调查，并如实、正确向主管部门和管委会汇报事故经过。4.安全奖罚要求：4.1在日常工作中，职职员有安全违章行为，视情节轻重扣当月绩效奖考评分1～5分。4.2未经同意不参与值晚班者，未造成安全事故扣当月绩效奖金150元；造成安全事故扣当月绩效奖金300元并依事故大小上报水务局处理。4.3未经同意中途擅离岗位，但未造成安全事故扣当月绩效奖金100元；因为擅离岗位造成安全事故，扣当月绩效奖金300元并依事故大小上报水务局处理。4.4值班时间内发生安全事故按事故责任原因，进行处理，属职员过失造成事故者依据事故大小扣当月绩效将金50～300元。4.5机械设备、电气设备、消防安全事故依据主管和相关部门认定或裁定责任方法处理，属职员过失造成事故者依事故程度扣当月绩效奖金100～300元，造成重大事故者报局办处理。4.6交通安全事故由交警部门处理，按交警部门认定责任办理，在事故中，职职员责任作以下认定：①职职员无牌无驾照无证车辆工作时间（含上下班）发生交通事故，不管是否有责任，由个人自行处理。②因公出车发生意外交通事故时，本企业驾驶员负关键责任时，扣当月绩效奖金200元；职职员负次要责任时，扣当月绩效奖金100元；职职员无过失而单位需支付对方赔偿时，不追究职职员责任。4.7立即发觉安全隐患，并杜绝事故发生或事故处理适当（立即），降低事故损失，依具体情况给50～300元奖励。有突出贡献者上报局办嘉奖办理。十一、水污染事件防范方法为预防因取水、输水、净水、蓄水和配水等步骤污染水质，特制订本防范方法，以防污染事件发生。1.水源水质应符合相关国家生活饮用水水源水质要求，当不符合国家生活饮用水水源水质要求时，不能作为生活饮用水源。2.水源保护应按《生活饮用水水源保护区污染防治管理要求》要求，由环境保护、卫生、公安、城建、水利、地矿等部门共同划定生活饮用水水源保护区，落实对应水源保护工作。3.生活饮用水蓄水和配水等设备应密封，严禁和排水设施及非生活饮用水管网相连接。4.配置净水处理设备、设施必需满足净水工艺要求，消毒设施确保正常运转。5.在购入包含饮用水安全产品时，索取产品卫生许可同意文件，并进行验收，经验收合格后，方入库待用。6.贮水设备定时进行清洗和消毒；管网末梢定时放水清洗，预防水质污染。7.水处理剂和消毒剂投放储存间通风良好，预防二次污染发生。8.加强对取水、输水、净水、蓄水和配水设施质量管理，建立放水、清洗、消毒及检修制度和操作规程，确保供水水质。9.水质检测实施专检和水质监测实施两级管理，水质检验应实施全过程质量控制。十二、企业应急预案安全生产，预防为主，同时要以防万一，出现紧急事故，所以，要求值班领导、值班人员联络电话二十四小时保持通畅，并立即上报。操作人员做到保持镇静，应急自如，尽可能把损失和影响控制在最小范围之内。1.指挥及操作人员组长：分管副经理副组长：管委成员成员：企业全体职职员标准上在上级领导未来之前，由分管副经理全方面负责指挥，中夜班由值班人员负责并汇报经理，发生事故时，抢修人员应沉着果断、快速正确进行处理，忙而不乱，按相关规程进行操作处理。值班人员负责各工艺设备控制。值班电工负责拉电和送电，化验人员负责检验指标，保卫人员负责安全及其人员疏散。2.本方案针对企业火灾、水质污染事件、停电、管道爆破等情况及事故应急处理应急方案。2.1生产区发生火警2.1.1分管副经理经理在上级领导未来之前全权抢修，中夜班由值班人员负责，并立即汇报领导。2.1.2打119报警电话通知消防队，说明火警情况，打开消防大门，快速汇报。2.1.3在企业消防员和值班人员开启消防泵，或将灭火器材送到出事地点进行自救。2.1.4组织企业内全部些人外围警戒，疏散警备范围内全部没相关人员。2.1.5认真处理善后工作，立即恢复供水。2.1.6认真检验，总结发生火警事故教训和主管领导取得联络，汇报事故情况。2.2水源水位低于企业所须水位及水质污染事件应急处理2.2.1当水库水源水位低于企业所需水位时，为了能满足企业自来水供给，我们立即调动抽水水泵从水库进行抽水进备用水管来确保企业水源供给。2.2.2对水质污染事件，水质监测站应加强对进水（水源水）、出厂（出厂水、管网水）监测，作到污染事件早发觉，早预防，把事故消亡在萌芽状态。2.2.3当发觉生活饮用水质污染或不明原因水质忽然恶化及水源性疾病暴发事件或水源水生动植物有异常现象时，应立即采取应急方法。生产技术人员立即对进厂水源、工艺进行参数、出水水质资料进行分析，依据超标数据对相关工艺步骤进行立即调整，如BOD、COD超标，以最快方法通知当地卫生行政部门，主管行政部门，并立即进行水质检测，报送处理汇报。2.2.4当卫生行政部门及主管行政部门依据水质监测结果认为不能达成饮用水要求时，应停止取用已被污染水，启用备用水源。2.3停电及电器事故应急处理2.3.1发生停电及电器事故时，值班人员应沉着果断，快速正确地进行处理，忙而不乱，按相关规程进行操作处理。2.3.2事故处理依据表计音响信号、光字屏、红绿灯、设备外部征象和继电器保护动作情况等。判定事故情况进行处理，忽然失电事故首先要拉开电源开关，然后值班人员通知电工对变压间内部设备进线端巡视检验一遍，确定断电原因非本变压器原因，可和供电局联络。如停电时间久，电工经请示可起动备用发电机进行发电，并确保贮备柴油在1000千克左右来确保连续供电供水。2.3.3如紧急情况发生对人身和设备有严重威胁时，应快速切断相关设备电源，以确保设备和人身安全，事后做好统计，向上级汇报。2.4管道破裂及恶劣天气应急处理2.4.1值班人员接到居民来电有管道破裂，应问清情况：管道破裂大小、时间、地点、出水量。值班人员通知企业领导并说明情况。企业领导安排维修人员去现场查看，并进行维修。如破裂比较严重应汇报经剪发动全企业人员进行抢修，经理依据情况可请工程队维修。2.4.2企业不定时对管网进行现场巡视，发觉问题进行汇报。依据情况进行维修。2.4.3如遇大雪大冰冻恶劣天气我们应急方法是：2.4.3.1破冰也要确保企业正常供水，因为只有水在水管内保持流动和水压情况下才能确保水不结冰，也不会冻裂水管。2.4.3.2对裸露在外自来水管，在大冰冻天气情况下，我们采起全方面覆盖并随时检验。2.4.3.3对出现破裂水管我们进行立即抢修，以确保水供给及水管内有水流动。2.5全部些人员服从企业统一指挥和调度。第三章工作服务为了切实做好乡镇供水服务工作，提升服务质量，切实抓好农村饮水安全工程，满足乡镇经济发展和人民生活需要，做到水质好、水压稳、计量准、维修快，特向社会各界和本水厂用户作出以下承诺：一、业务接待1.受理本管网范围内给水申请，按要求办理开户和新增用水户手续，严格实施相关政策要求和收费标准。2.明确接水时间：从用户到我企业填报用水手续后，5天以内（节假日外）完成勘测设计。含有条件接水用户当面通知，从用户缴齐费用起30天内完成施工任务，50天内办理好完工验收手续。暂不含有条件接水用户按企业工程计划估算日期。二、管线维修1.定时巡检、维护保养和管理供水管线及隶属设施，确保安全供水设施完好率98﹪以上，管网修复立即率97﹪以上。2.乡镇供水主干管发觉问题或接到报漏，无特殊情况DN100mm以下不超出12小时修复；DN100mm以上管道应立即止水，查清原因，组织施工，48小时内立即恢复供水。3.设置用户专业维修员，开展户内给水管道、阀门、水表及小维修业务，按要求收取一定工料费，对五保户和特困户无偿维修。三、工程安装1.严格实施国家施工规范，做好施工统计，按期完工，做到完工后、领料手续齐、场地清。2.基建用水、总表安装由我企业安装队凭企业下达施工通知单在15天内完成安装。3.凡我企业维修、安装管道，六个月内属保质期。出现问题二十四小时内维护好。四、抄表收费1.抄表到户、正确、立即，抄表正确率100%。抄表收费人员规范服务，文明礼貌，定时上门逐户抄收水表，确保收费率98%以上。2.严格按要求标准收取水费，企机关每个月进行一次、家庭用户每三个月进行一次抄表收费，并进行查对。收费时间为每个月或每三个月末。收费员和财务室会随时接待用户对用水计量和收费事项咨询，咨询后48小时给明确回复。五、水质检测1.按国家饮用水标准定时对原水、出厂水、管网水进行采样化验分析，严格源水净化处理过程中检测，水质综合合格率达成98%以上。2.用户提出水责问题，我企业立即派人到现场了解情况或采样进行分析，能够处理在5天内处理好，不能在短期内处理，向用户解释清楚。3.为表现水质检测结果透明度，企业除了自己依要求按时检测水质外，每个月最少一次取样水送长沙县水质检测中心检测，检测结果在长沙县水务局网站上公告。六、供水调度1.合理调度，确保正常供水。供水压力合格标准为主干管末梢不低于0.14兆帕，压力合格率不低于国家要求标准97%。2.因水厂检修或管道施工等必需停水作业，提前二十四小时发出停水公告，因出现突发性事故停水来不及通知，在抢修同时，用短信通知用水户，说明停水原因和供水时间。3.用户反应水压不足（通常指关键街道4层楼房以下），我企业即派人到现场查勘，能够处理在5天内处理好，不能在短期处理，向用户解释清楚。七、投诉和监督1.上述承诺实施有效监督，用户对我们工作不满意，可先到上述相关责任部门投诉，3天内给明确回复，10天内处理完成，碰到特殊情况无法在承诺时间内处理完成，我们将向用户作出解释。2.假如用户对相关部门回复不满意，可到办公室投诉。3.投诉电话：以公式热线电话号码为准。八、违诺责任1.企业职员在服务工作中给用户造成不便或麻烦，要求责任人向用户道歉。2.假如违反承诺，企业将依据相关要求对责任部门和责任人作出严厉处理。九、承诺时间自各用水单位及用水户碰通之日起实施。十、入户安装步骤1.报装：用户携带以下资料到企业（或拨打固定电话报装）填写入户申请表（用户身份证原件及复印件、住户房屋平面图、周围20米内给排水平面图和施工图）；2.勘测：勘测员和用户联络并现场踏勘，确定入户方案、材料及价格；3.缴费：通知用户到企业财务室交纳工程安装费用；4.施工：企业安排工作人员到现场放线施工；5.验收：通知用户现场验收；6.通水：用户和企业签署供水协议，通水后对用户安装资料进行归档。十一、企业文明用语企业在接待用户、上门服务及接打电话，要求使用工作语言：1.请（请进、请坐、请讲、请用茶）2.您好！请问您有什么事需要我帮忙？3.接电话时：您好，我是白鹭湖供水企业，（姓名），请讲4.对不起，请您稍等一下好吗？5.不好意思，让您久等了。6.很抱歉，打搅您（你们）了7.（客人致谢时）不客气，这是我们应该做好。8.请慢走（走好），欢迎再来。9.谢谢［感谢您（你们）配合（支持）］。10过奖了，我们还要不停努力（我们还要做得愈加好）。11.再见！岗位职责及考评细则第一章总企业岗位职责一、总经理1.正确安排企业内工作，努力完成局下达安全、经济指针、工作任务。2.负责企业发展、内部管理、重大技术改造计划、年度计划、重大基建项目等决议工作。3.对企业经营管理工作行使统一指挥权，在国家政策要求范围内，对单位人、财、物拥有调度处理权。4.完善各项规章制度并组织实施。5.根据国家要求人事管理权限和审批程序，和职员大会讨论经过奖惩条例，对职员进行奖励和处罚。6.抓好安全管理工作，确保整年安全无事故。7.定时向职员大会汇报工作，并认真组织实施职员大会作出相关生产、行政等各项工作决议。8.定时召开管委会及由相关人员参与办公会议，讨论研究企业经营管理工作中关键问题，讨论结果由经理作出决定。9.组织实施绩效考评、评审，并对考评、评审结果进行总结。二、常务副经理1.岗位职责1.1帮助总经理开展企业各项工作。1.2在经理领导下确定对上级多种汇报材料，当好助手和参谋，并对经理负责。1.3检验、督导各级管理人员工作，协调企业各部门之间工作配合；负责分管部门人员管理，合理调配工作岗位。1.4负责组织企业对外形象宣传，代表企业和外界相关部门和机构保持良好公共关系。1.5负责组织企业关键会议、重大活动筹备工作；接待企业关键来访客人。1.6监督分企业工作目标和经费预算实施情况，立即给指导。1.7协调各管委成职员作，定时召开会议，对各衔接部门进行宏观调控，依据总经理意向指导企业工作方向。1.8负责监督企业战略计划实施过程，随时关注内外改变，提出战略调整方案。1.9参与企业人事、行政、业务等重大问题决议。1.10负责企业各类财务报表审核及审核报销各类管理费用。1.11认真宣传、落实落实上级相关供水工作方针、政策、法规，研究制订适合本县发展供水计划。1.12负责指导并监督各水厂安全生产，建立安全生产体系。1.13参与制订重大工程项目标施工方案或施工组织设计。1.14完成上级交办其它工作任务。2.考评细则2.1企业制度不完善，扣10分/次。2.2未立即上交领导或相关部门所需汇报材料等各类文件，扣10分/次。2.3未妥善处理企业和外界关系，损害企业形象及利益，扣15分/次。2.4未立即组织重大会议、筹备重大活动，扣10分/次。2.5各部门之间衔接工作安排不合理，或工作岗位人员安排不合理，扣10分/次。2.6经上级确定相关人员绩效考评不合理，扣10分/次。2.7未随时掌握企业动态为企业提出行之有效发展战略，扣10分/次。2.8未建立相关安全管理制度及体系，扣10分/次。2.9财务费用及报表审核不合理，扣15分/次。2.10未立即给分企业经费应用及企业目标上指导，扣10分/次。2.11未参与制订重大工程项目标施工方案或施工组织设计，扣15分/次。2.12因管理不善和不力造成通常损失，扣10分/次；造成严重损失，扣20分/次。2.13发生通常安全事故，扣15分/次；发生重大安全事故，扣20分/次。2.14未立即完成上级交办其它工作，扣10分/次。三、生产技术和工程计划1.岗位职责1.1依据企业要求，负责编制年、季、月度生产计划，在常务副经理领导下召开生产会议，做好生产方面各个步骤联络工作。1.2负责监督供水工程设计、施工、工程建设使用设备、材料、器具和仪表等，对供水工程进行完工验收。1.3依据国家和行业主管部门颁布相关要求，组织各部门制订企业安全生产管理制度、安全技术实施计划，提出不安全隐患改善方法，并监督检验。1.4对多种设备事故、工伤、伤亡事故、急性中毒事故和环境污染事故参与调查和处理，并制订改善方法。1.5负责企业技术革新、工艺改造设计、策划及审定等工作。1.6负责各岗位生产原始统计报表发放、搜集、审核整理，填写生产、质量相关资料。建立、健全全厂设备和生产统计统计台帐，做好生产统计分析。1.7领导各厂、站专业人员组织检验各项安全文明、生产、技术管理工作，以确保全企业各项生产任务完成。1.8负责对承领工程进行项目管理，抓好工程质量、安全和进度，建立健全施工质量检验体系，加强安全生产监督管理，做到工程优质、节能、符合工程设计要求。要求完工后参与验收交接工作。1.9负责对工程实施全过程协议管理，组织工程相关设计技术、安全和质量交底，并作好统计。1.10帮助上级部门检验，如实汇报工程项目标建设情况。1.11审查扩建、改建农村公共供水工程计划，负责农村公共供水工程建设和运行管理。1.12负责对承领工程进行结算和收费工作，结算和收费必需严格按上级和企业相关标准和要求实施，做到立即、正确、合理。1.13完成上级安排其它工作。2.考评细则2.1未立即编制生产计划、立即召开生产会议，造成生产工作衔接不上，扣5分/次。2.2企业安全生产管理制度和安全技术实施计划不完善，扣2分/次。2.3发生通常安全事故，扣10分/次；发生重大安全事故，扣15分/次。2.4未立即对多种事故进行调查处理，扣10分/次。2.5安全施工日志统计不完善及技术交底资料未立即整理保留，扣5分/次。2.6施工设计、验收等监督不力，造成重大损失，扣10分/次。2.7施工过程中材料、设备等审核不力，造成粗制滥造、浪费严重，扣15分/次。2.8承领工程结算和收费不立即、合理、正确，扣15分/次。2.9未能立即完成上级安排其它工作，扣10分/次。四、财务主管1.岗位职责1.1制订企业财务管理制度，并监督指导其落实实施。1.2确立企业会计核实方法，建立会计凭证传输程序。1.3对企业财务人员进行相关财务知识培训，指导财务人员完成帐务处理工作，并对其进行绩效考评评定。1.4正确审核企业各类票据，并立即报上级领导审批。1.5审核会计助理所做会计凭证，定时编制企业各类总帐科目汇总表。1.6根据税务局要求，做好季度、年度相关报表；并进行汇算清缴培训学习和报表报送工作。1.7做好工资核实工作，办好职员入职和离职和付款和发票手续。1.8做好企业各类成本核实，严格把握费用开支标准，精打细算，增收节支，合理使用资金。1.9随时掌握资金动态，定时或不定时地进行财务分析，向副总经理、总经理提供财务分析汇报及相关数据或提出合理资金调度计划。1.10了解、购置财务软件，按会计法规设置会计科目，建立好新帐套，完善软件相关使用功效及打印格式等，定时对财务系统进行备份和维护。1.11主动配合上级领导和外部单位完成对应审计工作和各类财务审核。1.12建立健全企业预算管理体系，并建立对应实施控制机制，组织制订企业年度预算，并向各预算责任部门下达预算指标，组织预算编制工作，并对各预算责任部门实施情况进行分析。1.13完成上级安排得其它工作。2.考评细则2.1财务制度不完善，扣2分/次。2.2对外务人员未进行有效财务指导，对其绩效考评评定不合理，扣5分/次。2.3票据审核不合理，未立即将票据上报领导审批，扣5分/次。2.4会计凭证审核不力，未定时编制企业各类总帐科目汇总表，扣10分/次。2.5未根据税务局要求做好季度、年度相关报表并进行汇算清缴培训学习和报表报送工作，扣10分/次。2.6职员入职、离职和付款、发票手续和工资核实不明确，扣10分/次。2.7未立即提供资金动态，出具财务数据及财务汇报，扣10分/次。2.8未立即购进及完善财务软件，造成企业财务困扰，扣15分/次。2.9未主动配合上级部门做好财务审计工作，提供虚假汇报，扣15分/次。2.10预算体系控制不合理，扣10分/次。2.11未立即完成上级安排其它工作，扣10分/次。五、出纳1.岗位职责1.1依据审核后现金申请单或转账申请单进行网上申请。1.2对财政资金和贷款资金等相关财政双控资金支付，并完善及配合其相关手续；1.3总企业银行和现金日志帐财务软件记帐和查对工作；1.4工商、税务、机构代码证等年检工作。1.5银行帐户开设、注销或变更等工作。1.6财务上外部相关手续办理和配合。1.7财务室接待和卫生工作。1.8财务主管安排其它工作。2.考评细则2.1未立即依据现金申请单或转账申请单进行网上申请，扣10分/次。2.2未合理有效支付双控资金并未完善及配合其相关手续，扣10分/次。2.3未立即认真进行总企业银行帐和现金日志账财务软件记账及其查对，扣10分/次。2.4未立即进行工商、税务、机构代码证等年检工作，造成企业损失，扣15分/次。2.5未做好银行账户开设、注销及变更工作，扣10分/次。2.6未立即有效完成财务外部相关手续，扣10分/次。2.7未立即做好财务接待及内勤工作，扣5分/次。2.8未立即完成财务主管安排其它工作，扣10分/次。六、会计助理1.岗位职责1.1作为总企业报帐员，整理好已审核票据并填写报账单，交会计主管审核；对每次报帐单进行明