ISO9001：2015内部审核人力资源部检查表

检查项目提问查阅5.2.2沟通质量方针a)为可获得的文件化信息；●是否传达到所有为组织工作或●采取了哪些方式?●取得了怎样的效果?OOOOOO5.3组织的角色、职责和权限最高管理者应确保相关角色的职责和权限在整个a)确保质量管理体系符合本标准的要求；b)确保过程实现其预期的输出；10.1),特别向最高管理者报告；d)确保在整个组织提高以顾客为关注焦点的意e)对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保●为实施质量管理体系是否明确●最高管理者的职责、权限●有关职责、权限如何传达到位的●是否有质量管理体系范围内的组织结构图?否明确?是否文件化?●各类人员的职责、权限是否●最高管理者是否明确其各项职责?●各有关人员是否明确各自的职责权限?●各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间的关系?OOOOOOOOO6.2质量目标和及其实现的策划a)与质量方针保持一致；b)可测量；d)与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有●组织是否设定了质量目标和指标方面(可测量，与质量方针一●目标、指标是否得到落实?●有关职能和层次是否均有○))OO〇检查项目提问查阅f)得到沟通；OO6.2.2策划如何实现质量目标时，组织应确a)采取的措施；b)需要的资源；c)由谁负责；d)何时完成；●组织是否制定了质量目标管理●质量目标管理方案的内容是否●方案是如何监督实施的?●方案能否保证目标、指标的实●方案是否及时修订?●有无各相关部门和岗位的实施计划●方案是如何制定的?●是否所有的目标、指标都有●方案是否经过充分论证和●是否明确了责任人?的措施、方法?●是否明确了时间要求?●是否规定了资源保证?督?●如何验证方案实施的效果?●如果方案在实施中发生偏差如何解决(由谁提出纠正和预防等)●是否所有的目标、指标都有●有关人员是否参与方案的)OOOOOO7.1.2人员组织应确定和提供质量管理体系有效实施及过程持和改进质量管理体系所需的OOOOOO检查项目提问查阅7.1.6组织知识组织应确定过程的运行和达到产品和服务的符合●检查是否收集和整理了达到产●是否有内部的和外部的知OO在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的●检查是否根据公司各岗位不同●抽查员工是否清楚本岗位OO知识，确定如何获取必要的附加知识，并进行更的要求，在“岗位说明书”或岗位要求及必须掌握的相相关资料明确该岗位必须掌握注1:组织知识是组织的特定知识，是获得的经验●检查是否定期更新企业的知●是否定期更新企业的知OO从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果);a)确定在组织控制下从事影响质量管理体系绩效●检查是否在“岗位说明书”里●是否在“岗位说明书”里明OO和有效性工作的人员的必要能力；明确该岗位的能力要求，其中b)基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的；c)适用时，采取措施以获取所需的能力，并评价●检查是否对公司重要岗位的能OO这些措施的有效性；力进行确认?注：适用的措施可以包括，如为现有员工提供培训、辅导或重新分配工作，招聘或外包给能够胜●是否提出培训需求?OOOO组织应确保在组织控制下工作的有关人员意识a)质量方针；检查项目提问查阅b)相关的质量目标；c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；7.4沟通组织应确定与质量管理体系有关的内部和外部沟●检查是否制定了文件化信息对OO沟通进行了规定。文件是否明a)沟通的内容；b)沟通的时机；沟通的对象；如何沟通；谁负d)如何沟通；OO10.2不合格和纠正措施●检查组织是否建立了采取纠正O10.2.1发生不合格(包括来自投诉的O1)采取措施控制和纠正不合格；2)处置产生的后果；Ob)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其●在日常监督和内审时是否OO他场合发生：:发现了不符合?1)评审和分析不合格；●对已经发现的和潜在的不O2)确定不合格的原因；符合是否进行了调查?结3)确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格；果如何?采取了怎样的措c)实施所需的措施；d)评审所采取的纠正措施的有效性；●检查组织是否确保对质量管理●纠正措施的上述效果如OOe)必要时，更新在策划期间确定的风险和机会；体系文件化信息进行必要的更发生?●对潜在的不符合风险是否O取了风险控制措施?●措施是否与该问题的严重Oa)不合格的性质以及随后所采取的任何措施；性和伴随的质量影响相适检查项目提问查阅●检查伴随纠正、预防措施实施的文件化信息更改和信息交●检查更改后的文件执行情况及●所有措施是否完成?是否生效?