质量标准体系内审检查表生产部

审核部门：生产部审核日期：－12－3审核员：体系类型及标准要素审核内容检验统计是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限◆本部门多少人？◆是否要求了本部门职责？◆本部门人员是否明确各自分工？生产部43人职责权限管理要求中要求了职责。职责明确。各自分工明确。是4.3.1环境原因◆是否制订环境原因识别评价程序？◆识别本部门环境原因几项？是什么？◆是否对识别环境原因进行评价？采取什么方法进行评价◆是否评价确定出重大环境原因？有几项？是什么？制订程序。识别本部门环境原因9项对环境原因进行评价打分。确定重大环境原因1项。火灾。是4.3.1危险源辨识、风险评和控制方法确实定◆是否制订危险源识别评价程序？◆识别本部门危险源几项？是什么？◆是否对识别危险源进行评价？采取什么方法进行评价◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？制订程序。识别本部门危险源6项对环境原因进行评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。是5.4.1质量目标4.3.3目标、指标及管理方案4.3.3目标、指标及管理方案◆本部门目标、指标是什么？◆是否本部门目标、指标及管理方案？◆目标、指标及方案是否得到实施？包含本部门环境目标、指标及管理方案：1项。实施企业目标、指标及管理方案。包含本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。实施企业制订管理方案。是4.4.6运行控制◆是否制订了运行控制程序？◆针对识别环境原因、重大环境原因怎样控制？◆相关方怎样控制？制订运行管理制度。火灾实施目标、指标及管理方案。电使用随手关灯，电器用完立即关闭用电器。水使用：尽可能节省用，立即关闭水龙头。纸张消耗：尽可能电子版，双面打印。关键是生活废水，进开发区管网。废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供给负责带走。打印机噪声：室内办公打印。是4.4.6运行控制◆是否制订了运行控制程序？◆针对识别危险源、重大危险源怎样控制？◆相关方怎样控制？制订有运行控制程序。火灾、触电：按目标、指标方案管理。打印机噪声：降低使用。交通事故：遵守交通规。雨雪天路滑摔伤：提升安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。电脑辐射：降低使用。是4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应◆是否制订应急准备和响应程序？◆识别了哪些紧急情况？◆是否针对识别紧急情况制订应急预案？◆是否制订了消防安全管理制度？◆是否定时组织实施演练？◆本年度针对哪些紧急情况进行了演练，时间是什么时候？是否对预案进行了评价？有程序。制订有应急预案。有消防安全管理制度。识别火灾、爆炸为潜在紧急情况。3月21日实施防火演练，有照片，有汇报。汇报对预案进行了评价。是8.2监视和测量4.5.1监视测量4.5.1监视测量◆是否制订监视、测量控制程序？◆是否对环境原因及危险源运行控制情况进行了监视、检验？有没有统计？◆有没有实施监测？有没有测量设备？测量设备假如管理？制订有程序。现场检验统计。监视测量设备包含安全阀、氧气乙炔表，有检定证书。是4.3.2法律、法规及其它要求4.3.2法律、法规及其它要求◆是否要求了法律、法规搜集渠道及方法？◆搜集法律、法规方法？◆企业识别多少个适用法律、法规及其它要求？是否齐全？◆是否是最新有效？制订有程序。搜集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。基础齐全。是最新有效。是4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价◆是否制订合规性评价程序？◆是否对企业环境及安全运行和识别适适用于本企业法律、法规及其它要求符合性进行评价？有没有违反法规情况？◆有没有评价结果统计？制订有监视、测量有合规评价控制程序。对法律、法规及其它要求合规性进行了评价。有合规性评价统计。是8.5.2纠正方法4.5.3事件调查、不符合、纠正预防方法4.5.3事件调查、不符合、纠正预防方法◆是否制订程序？◆检验及测量过程中是否发觉不符合？◆有没有事环境、安全事故发生？◆怎样对发觉不符合、事件进行调查处理？◆是否采取了纠正预防方法？有没有形成统计？制度事故、事件不符合控制程序。查物流，6月12日，发觉地面洒落电解液。提出整改方法。有跟踪验证。是5.5.3内部沟通4.4.3信息沟通4.4.3信息沟通◆是否制订程序文件？◆是否选择了职员代表，职员代表是谁？管理者代表是谁？其职责权限是否明确？◆信息沟通渠道方法是什么？◆信息沟通内容是什么？◆什么情况下形成统计？有没有统计？制订有信息沟通程序。信息沟通内容包含环境、安全运行情况，发生不合格等。方法：口头、会议、文件等。要求发觉环境安全事故及相关方投诉时，形成统计，现在为止无环境、安全事故及相关方投诉。是4.2.1文件总则4.4.4文件总要求4.4.4文件总要求制订了哪些文件？◆是否编制了管理手册？◆是否编制了方针、目标？◆是否编制了程序文件？共多少个？◆是否编制了运行控制所需文件？多少个？制订了文件控制程序。有手册。有方针、目标。制订了运行控制所需文件。是4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制◆是否制订文件控制程序？◆文件是否公布或文件变更是否得到同意？查文件编制、审核、同意情况？◆是否文件清单？共统计多少文件？◆是否有文件发放回收统计？◆是否有文件更改统计？◆是否有作废文件？怎样处理？◆外来文件怎样标识？制订文件控制程序。文件有编制、审核、同意人。有文件清单，统计了170个文件。有发放回收统计。有文件更改单。有作废清单。有外来文件。是4.2.4统计控制4.5.4统计控制4.5.4统计控制◆是否制订了统计控制程序？◆是否有统计清单？共统计多少统计？◆统计是否清楚、易于识别、检索？有统计控制程序。有统计清单。有62个统计。统计基础清楚，有编号，便于检索。是8.2.2内部审核4.5.5内审4.5.5内审◆是否编制内是程序？程序是否符合标准要求？◆本年度内容时间？◆是否策划了内审计划？◆是否策划了检验表？有程序。符合要求。有内审计划，12月8－9日内审。策划检验表、不符合项汇报表、及内审汇报。是5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审◆是否对管理评审进行策划？管理评审以什么方法进行？由谁组织管理评审？◆策划本年度管理评审时间？◆策划了哪些管理评审文件及统计？企业以会议方法进行管理评审。经理主持。各部门有汇报材料内容符合环境及安全体系标准要求。策划了管理评审统计：管理评审计划、管理评审汇报。是6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识◆是否制订岗位说明书？◆是否有培训计划？◆是否有培训统计？◆特殊人员是否持证上岗？制订有岗位说明书。有培训计划。有培训统计。特殊岗位包含：叉车司机证、焊工、汽车司机驾驶证、电工、食堂工作人员有健康证。是6.3基础设施◆是否有设备台帐？◆设备怎样维护？维护统计有哪些？◆设备过程能力是否满足产品实现需要？有设备台帐现场有设备维护统计现有设备能满足生产需要是6.4工作环境◆工作环境是否能满足产品实现要求？现场工作环境比如温度，照明和工具摆放等全部满足生产现场需要是7.5.1生产和服务提供控制◆是否确定了生产全过程？◆关键工序是否有作业指导书？◆生产设备有哪些？设备参数是否满足要求？◆生产过程中使用哪些监视和测量设备？◆生产过程提供了哪些监视和测量？◆对产品放行是否有标准？是否根据文件实施？◆是否对人员进行培训？人员能力是否能满足要求？有生产工艺步骤图有作业指导书有设备台帐，现场抽查工作统计卡尺压力表现场抽查检验统计产品检验标准检验现场培训统计，和考评统计是7.5.2生产和服务提供过程确定◆组织要求了哪些特殊特征过程？◆确定特殊过程设备及设备能力和保养情况◆是否编制了工艺指导书？◆是否对特殊过程进行统计和保留？◆设备维修后，人员变更后和后续产品质量发生改变后是否进行再确定？喷涂和焊接属于特殊过程抽查设备运行及保养统计有工艺指导书现场工作统计全部已经保留进行了再确定是7.5.3标识和可追溯性◆企业采取何种方法在生产和服务全过程中对产品进行标识？◆什么情况下含有可追溯性要求，在有可追溯性要求时，是否要求并统计唯一标识？◆车间采取何种方法在生产和服务运作全过程中对产品进行标识？◆监视和测量状态是否标识不管是成品还是半成品在全过程中全部有明确标识产品有可追溯性标识采取标签形式过程检验和终检全部有明确标识是7.5.5产品防护◆车间对原材料、辅助材料、零件、半成品在搬运中采取什么方法和手段预防产品损坏