碑酒厂质量手册样本

质量手册青岛啤酒二厂批准本《质量手册》由厂人力资源部组织编写。为保证产品质量不断满足顾客和法律法规规定，依照GB/T19001—-ISO9001:《质量管理体系规定》，建立了青岛啤酒二厂质量管理体系，并编制了《质量手册》，它是合用于公司内部和外部（涉及认证机构）评估公司满足顾客、法律法规和公司自身规定能力大纲性文献。本手册一经批准，即成为全厂法规性文献，是指引质量管理体系运营准则，全厂各部门、全体员工必要认真贯彻执行。特此批准发布实行。本手册版本:F本版审核日期：2月

前言座落在青岛市李沧区河东青岛啤酒二厂，始建于1987年，通过十余年艰难创业，当前已经发展成为具备年生产优质青岛啤酒20万吨能力具备世界先进水平当代化啤酒厂。作为青岛啤酒股份有限公司骨干厂，青岛啤酒二厂始终如一按照公司规定，选用优质大麦、大米、啤酒花和崂山泉水，生产满足国内外不同消费需求优质青岛啤酒。先进制造工艺和检测手段是生产高质量青岛啤酒重要保证，我厂重要生产设备是从法国诺顿公司（NORDON）、德国斯坦尼克公司（STEINECKER）德国申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引进，应用微机技术管理生产全过程，拥有当代化检测设备，检测手段达到国内先进水平。为生产国际名牌青岛啤酒和持续改进质量体系，不断满足顾客和法律法规需要，青岛啤酒二厂根据GB/T19001—-ISO9001:《质量管理体系规定》编写了本《质量手册》。本手册所规定质量管理体系规定靠一系列体系文献实行和活动来保证，各关于体系文献与本手册等效，全厂各部门、各级人员必要遵循执行。本手册合用于合用于公司内部和外部（涉及认证机构）评估公司满足顾客、法律法规和公司自身规定能力。公司名称：青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂通讯地址:中华人民共和国青岛李沧区河东HeDongLicangDistrict，QingdaoTel：0532—7635229Fax：0532—7635845Postcode：266100

1.范畴1.1总则本厂根据《GB/T19001—质量管理体系规定》建立起质量管理体系，以保证：（1）证明本公司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品；（2）通过体系有效运用，涉及体系持续改进过程以及保证符合顾客与合用法律法规规定，最后增强顾客满意。1.2应用本厂由于不涉及原则中7.5.2条款“生产和服务提供过程确认”所述特殊过程和7.5.4条款2引用原则（1）《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国食品卫生法》等关于法律法规。（2）GB/T19000—《质量管理体系基本和术语》（idtISO9000:）3术语、定义和缩写3.1本体系所涉及关于原则中术语和定义所有引用GB/T19000—。3.2缩写及简称青岛啤酒二厂本厂4.质量管理体系4.1总规定4.1.1本厂按GB/T19001—原则规定建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并持续改进其有效性。为了实行、保持并持续改进质量管理体系，应：（a）辨认质量管理体系所需要过程及其在体系中应用；（b）拟定这些过程顺序和互相作用；（c）拟定为保证这些过程有效运作和控制所需要准则和办法；（d)保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和对这些过程监视；（e）监视、测量和分析这些过程；（f)实行必要办法，以实现对这些过程策划成果和对这些过程持续改进。4.1.2本厂产品制造重要过程和体系过程模式图如下:(见下页)4.1.3本厂依照GB/T19001原则规定管理这些过程。4.1.4本厂生产过程不涉及任何影响产品符合规定外包过程。4.2文献规定4.2.1总则4.2.1.1本厂质量管理体系文献涉及：a)《质量手册》及形成文献质量目的；b)程序文献(涉及原则规定和我厂为保证过程有效策划、运营可控制所需文献)c)作业指引书d)技术类文献e)职能管理规定f)部门内部管理规定g)岗位阐明书h)关于外来原则、法规i)质量记录4.2.1.2质量管理体系文献化限度取决于：（a）本公司规模和类型；（b）过程及其互相作用复杂限度；

青岛啤酒二厂产品制造重要过程图：作废降级入库结束让步返工酿造部生产网络生产部门让步成品酒液技术原则与规范能源动力、设备计量服务否公司生产部是批准开始否是检查包装部工程部品管部合格否是不合格原材物料检查与否急需生产部退货生产筹划厂长评审生产部

作废降级入库结束让步返工酿造部生产网络生产部门让步成品酒液技术原则与规范能源动力、设备计量服务否公司生产部是批准开始否是检查包装部工程部品管部合格否是不合格原材物料检查与否急需生产部退货生产筹划厂长评审生产部青岛啤酒二厂体系过程模式图：总公司产品要求顾客产品实现满意顾客青岛啤酒二厂质量管理体系持续改进总公司输出输入测量、分析、改进资源管理管理职责

（c）人员能力。总公司产品要求顾客产品实现满意顾客青岛啤酒二厂质量管理体系持续改进总公司输出输入测量、分析、改进资源管理管理职责4.2.1.3形成文献程序和文献可以采用任何形式或类型媒体。4.人力资源部组织编制《质量手册》，《质量手册》包括了本厂质量管理体系范畴，描述了删减细节与合理性；引用了为质量管理体系编制形成文献程序；描述质量管理体系过程互相作用。4.2.3文献控制4.2.3.1人力资源部负责本厂质量管理体系文献控制。4.2.3.2人力资源部负责建立并监督执行《体系文献管理程序》，文献依此进行控制。4.2.3.3为保证文献充分性与适当性，文献发布前必要得到批准。4.2.4.2.3.5文献修订和更改由原编制部门4.2.3.6文献控制部门应控制文献发放，保证在使用处可获得关于版本合用文献。4.2.3.7文献使用部门应对文献妥善保管，保证文献保持清晰、易于辨认。4.2.3.8各有关部门要保证外来文献得到辨认，并控制其发放。4.2.3.9为防止作废文献非预期使用，人力资源部对存档作废文献可以有恰当标记。4.2.44.2.4.2.4.2人力资源部负责建立并监督执行《记录控制程序》，规定记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制。4.2.4.3各部门应制定并保持记录，以提供质量管理体系符合规定和有效运营证据。记录应保持清晰、易于辨认和检索。

5.管理职责5.1管理承诺厂长通过如下活动，对建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据：（a）向本厂传达满足顾客和法律法规规定重要性；（b）制定质量方针；（c）保证质量目的制定（d）进行管理评审（e）保证资源获得。5.2以顾客为关注焦点厂长以增强顾客满意为目，保证顾客需求和盼望得到拟定并予以满足。5.3质量方针质量第一、顾客满意、持续改进、开拓创新质量是青啤立业之本，质量第一是青啤一贯追求目的；咱们生产经营应以满足顾客需求为原则，在公司中树立服务意识，为内外部顾客提供优质服务；通过各种创新、纠正和防止办法，完善自身运作，增进公司持续改进，推动公司管理水平不断上层次、上水平，为公司、员工及股民创造更大收益。厂长保证所制定质量方针：（a）与本公司宗旨相适应；涉及对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺；（b）提供制定和评审质量目的框架；（c）在本厂内得到沟通和理解；（d）在持续适当性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目的5.4.1.1厂长每年以签定目的责任书形式，保证在厂内有关职能和层次上建立质量目的。5.4.1.2质量目的应写入每年目的责任书，并且应是可测量，并与质量方针保持一致5.4.1.3人力资源部负责建立并监督执行《方针目的管理程序》，保证质量目的在有关职能和层次上建立、分解和贯彻。5.4.2质量管理体系策划人力资源部应组织对质量管理体系进行策划，组织编写《质量手册》，由管理者代表审核，厂长批准。厂长应保证:（a）质量管理体系策划满足质量目的以及质量管理体系总规定规定。（b）在对质量管理体系更改进行策划和实行时，保持质量管理体系完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1本《质量手册》规定了厂长、副厂长、总工程师（管代）以及本厂所有部门管理职责（其中包括了质量职责），其她关于人员详细职责在相应《岗位阐明书》中作了规定。组织构造图（见下页）5.5.1.1厂长管理职责(1)负责工厂人力资源配备和调节。负责组织制定、批准发布并实现工厂工作方针和工作目的。(3)负责工厂组织构造设计、调节，岗位设立与岗位职责、权限界定。(4)负责工厂资金分派与开支批准。(5)负责组织建立工厂全面管理体系，并推动体系提高。(6)负责工厂后勤保障及三产公司管理指引。(7)负责配备工厂各种资源。

组织机构图组织机构图包装部生产部酿造部工程部人力资源部品管部总工程师管理者代表质量管理体系行政部财务部厂长副厂长

包装部生产部酿造部工程部人力资源部品管部总工程师管理者代表质量管理体系行政部财务部厂长副厂长5.5.1.2、党委书记兼副厂长管理职责(1)直接领导工会、党团工作。(2)负责组织工厂宣传工作。(3)负责党建和思想政治工作。(4)负责职工思想教诲，对工会负责人进行管理及业务能力培训。(5)负责工厂治安管理、综合治理、普法教诲工作。负责筹划生育工作。5.5.1.3、总工程师管理职责负责全厂生产组织、物资采购、仓储管理。(2)负责设备、计控及能源管理。(3)负责组织新、扩建和技改等基建项目论证和组织实行。(4)负责工厂安全、保卫、消防工作指引及管理工作。(5)协助厂长推动质量、环境、安卫方针贯彻和实行，是ISO9001:、ISO14001和OHSAS18001原则贯彻执行直接领导者。(6)负责全面管理体系建立、内部审核筹划批准，审核结论复审及纠正办法复审、监督检查纠正办法执行状况。(7)组织和推广当代化管理办法应用，强调记录技术应用，不断提高管理和技术水平。(8)负责全厂工艺技术及质量检查管理。(9)负责工厂绩效考核及目的责任制考核管理工作。(10)负责全厂员工培训工作。

5.5.1.4、人力资源部职责(1)负责建立和完善质量、环境、安卫管理体系，组织实行内部审核和管理评审，保持体系持续改进。(2)负责建立全厂目的责任体系，组织职能部门对目的进行分解，监督考核算施状况。(3)负责全厂党务、宣传、工会、共青团工作。(4)负责全厂人力资源管理，负责提高全体职工自主管理意识、技能和素质，保证提供持续充分培训。(5)负责全厂外用工管理。(6)负责全厂现场管理。(7)负责全厂劳动纪律制度制定和检查（涉及干部值班检查）并监督检查全厂各项制度制定和执行。5.5.1.5品管部职责(1)负责全厂产品质量检查工作。(2)负责贯彻贯彻公司下发技术原则、技术文献和规定并相应组织制（修）订全厂检查筹划、检查办法、内控原则、工艺规程、工艺卫生规程及操作规程等技术类文献。(3)负责全厂工艺技术、工艺卫生监督考核和管理。(4)负责实行某些检查筹划和所有校验筹划，并对检查成果进行鉴定。(5)负责完毕公司下达新产品开发试制工作和在厂内进行技术攻关课题实行及新材料、新技术、新工艺实验工作。(6)负责解决、报告公司外部质量信息反馈，建立质量信息反馈档案，制定纠正防止办法并跟踪贯彻。(7)负责对新建、扩建生产项目试产和投产关于工艺技术工作管理。

5.5.1.6生产部职责(1)负责编制下发全厂年、月、旬、日生产作业筹划以及生产调度告知单并组织协调、平衡全厂生产。(2)负责制定生产中能源及原材料消耗、生产效率考核方案以及考核方案详细实行。(3)负责厂综合记录、分析工作，负责记录技术详细应用和履行定期向公司关于部门上报记录报表。(4)负责物资采购、仓储过程控制，涉及物资进厂、入库验收和库存管理工作，做好物资发放环节控制。(5)负责建立供方档案，保存采购物资供货质量记录。定期对供方进行评估。(6)负责公司车队和机动车辆管理工作。5.5.1.7行政部职责(1)负责起草工厂当年工作总结和下年度工作打算，负责起草当月工作状况小结和下月度工作安排。(2)负责组织起草以公司名义向上级请示、报告和向下级发文献，负责各类文电收发传递工作，起草关于领导寻常综合性发言和报告。(3)负责领导召开寻常会议会务工作，做好会议记录，整顿睬议纪要，检查催办、递报会议决策事项执行状况。(4)负责全厂安全生产、保卫、治安、消防管理及工伤事故调查解决工作。(5)负责公司档案管理工作。(6)负责公司各类接待工作。(7)负责职工食堂、澡堂和医务室管理工作。(8)负责工业旅游管理工作。(9)负责全厂办公设施购买及管理。(10)负责全厂办公区、卫生区和各类建筑物使用划分工作。(11)负责厂区绿化管理工作和道路、参观通廊卫生保洁及全厂垃圾清运管理工作。(12)负责职工酒库管理工作。(13)负责房屋资产及职工宿舍管理。(14)负责职工市区交通费、取暖费、煤气费等管理。(15)负责全厂筹划生育管理工作。(16)负责新力公司寻常经营和费用开支等管理工作。(17)负责全厂啤酒糟、三级麦、麦根等啤酒副产品销售和全厂废旧物资解决管理工作。5.5.1.8工程部职责（1）全面负责全厂水、电、汽、冷、风供应工作。（2）负责厂区各种能源动力管线管理和生产车间外部管线检查和维护工作。（3）负责厂能源管理环保工作。（4）负责全厂设备管理，组织建立、健全设备管理制度，进行设备管理考核。（5）负责全厂固定资产管理，对全厂设备和房产统一管理。（6）负责全厂新建、技改项目论证明行工作。（7）负责外来施工队伍资质、施工质量、安全管理。（8）负责全厂计量、自动控制和微机管理工作，制定和实行计量管理制度并进行考核。5.5.1.9财务部职责(1)负责本单位财务检查和预算管理工作，参加本单位重要经济问题分析和决策。(2)负责结合本单位详细状况，组织会计核算和会计监督工作。(3)负责成本费用预测、控制、核算和考核。5.5.1.10酿造、包装部职责(1)负责执行生产部生产筹划安排，不断提高生产效率，按期、按质、按量完毕年、季、月生产任务。(2)严格执行厂级各项工艺纪律、工艺规程、工艺卫生规程，做好过程质量控制和在制品管理。(3)负责实行某些检查筹划，对检查成果进行鉴定，有权放行合格品。(4)负责质量控制过程某些工艺调节和某些质量改进筹划详细实行。(5)严格执行厂级设备、计量器具、控制系统、动力设施和管线使用、维护和保养制度。(6)负责车间内成本消耗工作。管理者代表为保证ISO9001：原则贯彻实行及质量管理体系有效运营，厂长任命总工程师为管理者代表，具备如下方面职责和权限：(a).保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；(b).负责解决寻常工作中涉及质量管理体系关于问题，组织内部审核，向厂长报告质量管理体系业绩和任何改进需求；(c).保证在本厂内提高满足顾客规定意识；(d).就质量管理体系关于事宜与外部联系。内部沟通:5.5.3.1厂长应保证在本厂内建立恰当沟通过程，并保证对质量管理体系有效性进行沟通。5.5.3.2各有关职能部门负责建立并监督执行各种会议、文献、报表、宣传等形式沟通，如调度会、质量分析会、工作例会、管理评审、板报、简报等，保证对质量管理体系有效性进行沟通。5.6管理评审:5.6.1厂长按《管理评审程序》评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。评审应涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针和质量目的。5.6.2评审输入:管理评审输入应涉及如下方面信息:（a）审核成果；（b）顾客反馈；（c）过程业绩和产品符合性；（d）防止和纠正办法状况；（e）以往管理评审跟踪办法；（f）也许影响质量管理体系变更；（g）改进建议。5.6.3评审输出：管理评审输出涉及如下方面关于决定和办法：（a）质量管理体系及其过程有效性改进；（b）与顾客规定关于产品改进；（c）资源需求。5.6.4管理评审程序5.6.4.1人力资源部负责组织有关部门准备评审材料，作为评审输入。5.6.4.2管理评审以会议形式进行，会议就评审输入进行讨论和研究，最后形成决策作为管理评审输出。5.6.4.3决策经厂长批准后，人力资源部以《管理评审决策单》形式下发，各责任部门执行。5.6.4.4人力资源部负责检查和验证决策单执行状况，并向厂长报告。5.6.5管理评审应形成记录，人力资源部负责管理评审关于记录保存。

6.资源管理6.1资源提供本厂应拟定并提供所需资源，以实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客规定，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1人力资源部是厂人力资源归口管理部门。负责建立并监督执行《人力资源管理程序》。6.2.1.2人力资源部应制定《岗位阐明书》，明确从事影响产品质量工作人员教诲、培训、技能和经验各方面规定，并通过采用各种办法（涉及培训）保证上岗人员是能胜任。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1.人力资源部制定《岗位阐明书》中应规定从事影响产品质量工作各类人员所必要能力；6.2.2.2人力资源部是厂培训工作归口管理部门，负责建立并监督执行《员工培训管理程序》。负责调查汇总本厂人力资源培训需求，编制《岗前培训大纲》和《年度培训筹划》，并实行培训。岗前培训应涉及质量意识以及如何为实现质量目的作出贡献内容。6.2..2.3培训结束后通过培训测试、填写培训小结、部门工作绩效先后对比和对《培训效果评估表》进行记录分析等办法来评价采用办法有效性。6.2.2.4人力资源部要建立全厂《人力资源档案》作为考察员工资格基本资料，《人力资源档案》中要有员工教诲、培训、技能和经验记录；人力资源部要保存证明员工所具备方面能力资料；各车间部门要保存员工内部三级培训记录。6.3基本设施6.3.1为达到产品符合规定，本厂拟定、提供并维护生产活动所需基本设施。这些基本设施涉及：建筑物、工作场合和有关设施；过程设备（硬件和软件）支持性服务（如运送或通讯）6.3.2工程部负责建立并监督执行《设备管理程序》、《计量管理程序》，实现对生产设备、计量器具等管理和寻常维护。6.4工作环境公司要拟定并管理为达到产品符合规定所需工作环境，其中涉及硬件环境，即各种设施、现场5S管理等；软件环境，即发扬“超越自我，追求卓越”公司精神，倡导“严谨认真，务实高效”公司作风，建立和谐工作环境，创造优良公司文化。

7、产品实现7.1产品实现策划本厂对产品实现所需过程进行了策划和开发。产品实现策划与质量管理体系其她过程规定相一致。策划时，本厂在质量管理体系文献、产品原则和规程、规范等文献中拟定如下方面内容：（a）产品质量目的和规定；（b）针对产品拟定过程、文献和资源需求；（c）产品所规定验证、确认、监视、检查和实验活动，以及产品接受准则；（d）为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录。7.2与顾客关于过程本厂建立质量管理体系是在青啤公司质量管理体系范畴之内，因此不直接涉及原则中7.2.1、7.2.2以及7.2.3中a）和b）中与顾客关于过程。7.2.3顾客沟通品管部是顾客反馈归口管理部门，负责建立并监督执行《顾客反馈管理程序》，来规范与顾客之间沟通，达到顾客满意。7.3设计和开发本厂体系作为青啤公司质量管理体系一某些，只承担设计开发程序中一某些。品管部是本厂设计开发工作归口管理部门，负责解决设计开发中与公司接口工作，负责建立并监督执行《新品种、新包装产品设计开发管理程序》和《科研开发管理程序》，以对设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认以及更改控制作出规定。7.3.1设计和开发策划设计开发策划由公司组织。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1品管部接到公司技术质量管理部下达《设计任务书》作为设计和开发输入，由总工对其进行评审后，依照其规定拟定设计开发项目责任部门，责任部门指定项目负责人和成员。7.3.2.2设计开发项目责任部门及其指定项目负责人和成员应制定详细实行方案、实行进度等。7.3.3设计和开发输出、评审、验证和确认设计开发实行各阶段，有关实验化验人员负责产品检查工作，出具检查报告，以检查报告作为验证证据。设计开发各阶段输出，以《实验报告单》形式，经品管部部长和总工评审和批准后，将设计成果依照策划安排，经公司上级设计主管部门或厂总工验证、确认后，品管部负责依照设计输出内容，制（修）订有关《内控原则》和《工艺规程》。7.3.4设计和开发更改控制设计开发项目负责人提交更改设计方案，由品管部组织评审验证和确认，由原项目批准人批准后实行。保持更改评审成果和办法记录。7.4采购生产部是本厂采购生产用物资归口管理部门，负责建立并监督执行《物资采购管理程序》。7.4.1采购过程7.4.1.1品管部负责制定本厂生产用原辅材料技术原则与规范，并依照原辅材料对随后产品实现和最后产品影响限度拟定其验证方式。7.4.1.2生产部负责生产用物资采购工作，并保证采购产品符合规定采购规定。7.4.1.3生产部应对供方实行控制，并依照采购物资对随后产品实现和最后产品影响限度拟定其控制方式；工程部负责对外协施工队伍管理。7.4.1.4生产部和工程某些别负责建立和监督执行《供方评估管理程序》和《施工方评估管理规定》对供方和外协队伍进行管理。对供方应依照其提供产品能力来评价和选取。其质量状况、质量保证能力、供货能力、价格状况应满足本厂规定。7.4.1.5对合格供方或外协队伍，生产部和工程部要建立《供方档案》，每年由人力资源部组织对其进行重新评价。7.4.1.6对合格供方评价成果及评价引起任何必要办法生产部和工程部要保存相应记录。7.4.2采购信息7.4.2.1生产部应将采购物资关于规定体当前与供方签定合同或合同中。7.4.2.2采购信息应表述拟采购产品，普通依照详细状况，恰当时涉及如下内容：（a）产品、程序、过程和设备批准规定；（b）人员资格规定；（c）质量管理体系规定7.4.2.3合同或合同在与供方签定前，要通过会签、批准，以保证采购规定是充分与适当。7.4.3采购产品验证7.4.3.1采购产品依照对产品控制规定不同必要分别通过检查和验收合格，或通过有关领导批准承认让步使用后，方可使用。7.4.3.2当需要在供方现场实行验证时，生产部应在采购合同或合同中对拟验证安排和产品放行办法作出规定。必要时由生产部组织有关部门到供方现场进行验证。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制生产部负责建立并监督执行《生产管理程序》。生产部负责对本厂整个生产过程进行策划，并分别由有关职能部门制定相应文献，保证如下方面得到控制：（a）获得表述产品特性信息；（b）必要时，获得作业指引书；（c）使用适当设备；（d）获得和使用监视和测量装置；（e）实行监视和测量；（f）放行、交付和交付后活动实行7.5.2“生产和服务提供过程确认”依照原则中所述“当生产和服务提供过程不能由后续监视或测量加以验证时，组织应对任何这样过程实行确认”，当前本厂不涉及这样过程，因此对此条款进行删减。7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1人力资源部是本厂标记工作归口管理部门，负责建立并监督执行《标记管理程序》，对产品实现过程中各阶段产品（涉及原材料）名称、技术规范、数量及检查实验状态等标记作出规定。7.5.3.2生产部负责对原材料和成品标记；生产部门负责对在制品标记。7.5.3.3标记涉及标记牌标记和过程记录标记。标记牌和质量记录由人力资源部统一管理。7.5.3.4在有规定场合要控制标记唯一性使其具备可追溯性。7.5.4“顾客财产”依照条款规定，在本厂生产提供过程中不涉及顾客财产，因此对此条款进行删减。7.5.5产品防护在内部解决和交付到预定地点期间，生产部和各生产部门应针对产品符合性提供防护。这其中涉及了对原材料、半成品、成品等防护。防护内容涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。人力资源部负责建立并监督执行《标记管理程序》来规范标记管理。生产部负责建立并监督执行《物资仓储管理程序》来规范对原材料和成品防护；品管部或有关部门负责建立并监督执行《工艺规程》、《工艺卫生规程》等来规范对半成品防护；通过对成品各种包装形式，对成品进行防护。7.6监视和测量装置控制7.6.1工程部是本厂监视和测量装置控制归口管理部门，负责建立并监督执行《计量管理程序》和《计量检测设备管理程序》来拟定需实行监视和测量以及所需监视和测量装置。7.6.2工程部负责配备合用监视和测量装置。7.6.3对监视和测量装置应按《计量检测设备管理程序》进行控制。当有必要保证有效成果时，测量设备应：（a）对照能溯源到国际或国家基准测量基准，按照规定周期或在使用迈进行校准或验证。当不存在上述基准时，应记录校准或验证根据；（b）必要时进行调节或再调节；（c）得到辨认，以拟定其校准状态；（d）防止也许使测量成果失效调节；（e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.4对的使用计量检测设备，发现失灵失准，应及时停止使用，由工程部评估此前检测、测试成果有效性；对受影响产品以《生产异常状况解决单》形式进行质量跟踪；7.6.5工程部负责对本厂生产过程控制用软件及各部门管理用软件及联网软件实行有效控制。软件在配备前由工程部组织确认审核，必要时候，需要再次确认。7.6.6工程部应保存对监视和测量装置校准和验证成果记录。

8.测量、分析和改进8.1总则：品管部、人力资源部及有关职能部门应分别负责策划并实行如下方面所需监视、测量、分析和改进过程：（a）证明产品符合性；（b）保证质量管理体系符合性；（c）持续改进质量管理体系有效性。拟定涉及记录技术在内合用办法及其应用限度。测量、分析过程中可以运用记录技术，要在文献中加以明确，大力推广记录技术运用。8.2监视和测量：8.2.1本厂建立质量管理体系是在青啤公司质量管理体系范畴之内，对于顾客满意仅限于某些顾客质量信息反馈方面。品管部是顾客反馈归口管理部门，负责建立并监督执行《顾客反馈管理程序》，来获取和运用质量反馈方面信息。8.2.2内部审核：8.2.2.1人力资源部是内部审核归口管理部门，负责建立并监督执行《内部审核管理程序》。人力资源部负责组织开展内部审核，以拟定质量管理体系与否：（a）符合策划安排、ISO9001：原则规定，以及本厂所拟定质量管理体系规定。（b）得到有效实行与保持。8.2.2.2内部审核由管理者代表直接领导与负责。人力资源部负责对整个审核进行策划，拟定审核频次、根据（准则）、范畴以及参加审核人员。8.2.2.3审核人员要通过资格承认，且与被审核部门无直接责任关系，以保证审核成果客观、有效。8.2.2.4人力资源部负责保存审核形成审核报告、整治筹划等记录。8.2.2.5受审核部门对发现问题制定纠正和纠正办法，经管理者代表批准后实行。人力资源部组织审核员对办法实行状况进行跟踪验证，并记录验证成果。8.2.3过程监视和测量：8.2.3.1品管部负责建立并监督执行《工艺质量控制管理程序》，以对全厂工艺技术进行监视和测量。并根据质量目的，制定质量考核方案，并进行层层分解，对有关层次质量指标完毕状况进行检查考核。8.2.3.2生产部负责建立并监督执行《生产管理程序》，以对全厂生产进行监视和测量。并制定生产考核方案，对生产筹划完毕状况进行检查和考核。8.2.3.3工程部负责建立和监督执行《设备管理程序》对过程设备使用、维护保养、巡检、预检修等方面进行监视和测量；负责建立和监督执行《计量管理程序》对过程控制类设备使用，特别是过程控制中使用计算机以及软件进行监视和测量。并制定设备管理、计量管理考核方案，对有关部门设备管理状况进行检查考核。8.2.3.4生产部负责建立和监督执行《采购管理程序》对采购过程进行监视和测量。8.2.3.5各生产部门负责依照厂《工艺规程》和《工艺卫生规程》以及设备操作阐明书和设备实际操作环节制定并实行各工序《操作原则书》，并按各过程监控规定实行监视和测量。8.2.3.6各生产部门负责依照厂《设备管理程序》制定并实行本部门设备管理规定，对各部门生产设备进行管理和维护。8.2.3.7工程部负责全厂公用系统（涉及：热力、电力、制冷、空压、供水）管理和监视，建立并监督执行有关职能管理规定，以保证满足安全生产和工艺技术规定。8.2.3.8所有监视和测量，当未能达到所策划成果时，应采用恰当纠正和纠正办法，以保证产品符合性。8.2.4产品测量和监控：8.2.4.1品管部负责建立并监督执行《检查管理程序》和《实验管理程序》，对产品特性进行监视和测量。8.2.4.2品管部负责策划产品监视和测量，建立并监督执行《检查筹划》、《检查办法》、《内控原则》及《感官品评规定》等实行产品监视和测量。8.2.4.3监视和测量成果应予以记录，以保持符合接受准则证据。记录应指明有权放行产品人员。8.2.4.4除非得到关于授权人员批准，否则在所有策划安排均已圆满完毕前，不得放行和交付产品。8.3不合格品控制:8.3.1品管部是不合格品控制归口管理部门，负责建立和监督执行《不合格品控制程序》，以保证不符合规定产品得到辨认和控制，防止非预期使用和交付。8.3.2《不合格品控制程序》应规定不合格品控制和处置关于职责和权限。8.3.3生产部负责对不合格原材料和成品不合格进行标记和隔离；生产车间负责对生产过程中不合格在制品进行记录、标记和隔离。8.3.4不合格品处置办法有：(a)返工；(b)让步接受；(c)报废；(d)降级8.3.5不合格品经返工后应进行重新检查。对让步接受原材料应及时跟踪检查其使用状况。8.3.6当产品交付和开始使用后发现不合格时，应采用与不合格影响或潜在影响限度相适应办法。8.3.7品管部要保存不合格性质及随后所采用办法记录，