产品标识和可追溯性控制程序

PAGE产品标识和可追溯管理程序编制：审核：批准： 颁布日期：2019年08月02日实施日期：2019年08月05日目录27197封面 121808目录 3TOC\o"1-3"\h\u271971、目的： 3218082、范围： 375503、职责： 3113444、定义： 3325375、作业流程： 396476参考文件： 5161367表单： 519934文件修定履历表 6产品标识和可追溯管理程序1、目的：通过产品标识，控制和追踪产品质量，使其在制造过程中便于溯源，得以有效控制。2、范围：适用于公司产品所需的原材料、外购外协件、半成品、成品、包装物。3、职责：工程质量部：规定检验状态的标识方法，并对其进行控制；西丽分公司：规定在库品的标识方法，并对其进行控制；规定产品标识、现场区域规划、货架摆放规划、摆放方法；规定设备工具标识方法，并对其进行控制。4、定义：4.1标识物品的标志和标签，以确保能识别出物品的属性。4.2可追溯性根据记载的标记追踪产品历史、应用情况和处所的能力。5、作业流程：5.1工厂位置图和标识厂房平面设计形成部门布局图和小单位布置图，挂牌识别。厂区单位之间依围墙、屏风或黄色斑马带划通道隔离。制造车间区域规划：作业区，半成品或成品区，不良区；仓库区域规划：待检区，退货品区；成品检验区域规划：检验区，良品区，不良品区。单位内固定货架定位、分类、标识。物料放置规划标识的区域内代表识别和追溯状态。5.2原材料、外协外购件的标识原材料、外协外购件进厂后，仓管员负责对其进行分类、区域放置、依据供应商的物料《铭牌》或《标识卡》识别。免检物料仓管员确认后直接入“良品区”放置。工程质量对检验物料依据检验规范进行检验，检验状态在仓管填写的《产品入库验收单》上标识合格或不良，按区域放置。供应商没有详细标识的物料，仓管员自制《标识卡》标示，按仓库物料管理制度管理。所有合格品入库放置按照《仓库和仓位设置》执行。5.3制造过程中物料、产品的标识5.2.1西丽分公司负责对员工产品标识的说明、培训。5.2.2原料进入制造区后，按单位区域规划或货架定位标识要求进行分类、放置作为状态和识别标识。5.2.3制造过程中加工的半成品分类后按规划的区域放置，工艺过程中的有关技术指导标签（如：电气安全、警示敬告、电器编码、安装接驳、系统方向）由西丽分公司按照研发部设计要求标识，确保用户操作安全便利。5.4成品标识5.4.1成品在检验测试区作最后调试测试后，检验判定记录于《出货检测报告》，合格品由品管员贴参数标贴、商标、合格证并放入合格区。不合格品应放置于不合格品区，依据《不合格品管理程序》处理。5.4.2加工完成的外发和出货的半成品，西丽分公司做好《标识卡》标识，品管员检验判定后，若检验不合格则在《标识卡》上盖“不合格品”章并放入“不合格品区”，依据《不合格品管理程序》处理。5.3.2西丽分公司按《包装作业指导书》要求进行出货包装并标识：外包装上须喷印注意事项和产品信息。5.4标识的管理5.4.1各部门负责所属区域内的标识使用和维护，损坏或遗失的及时更换补充。5.4.2工程质量部对各部门标识和使用进行监控。5.5产品可追溯性控制5.5.1根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素并考虑公司自身追溯性要求，按相关程序明确记录原材料和零部件的来源，制造过程、调试、验收记录、产品交付后的场所、涉及的部门进行追溯。5.5.2原材料和外购外协件的追溯：根据《领料单》及零部件条形码追溯采购订单直至供应商处；根据售后维修记录反馈材料不良追溯原材料入库记录到供应商处。5.5.3加工不良的追溯：根据售后反馈机械部件不良信息，追溯半成品入库记录、检验记录到《生产调度表》直至加工责任人处。5.5.4成品客户投诉的追溯：根据成品条形码和《生产调度表》追溯装配调试人员至加工班组各责任人。6、参考文件：6.1《生产过程管理程序》XJ-CX-31-20176.2《设备管理程序》XJ-CX-7-20176.3《不合格品管理程序》XJ-CX-33-20176.4《仓库管理程序》XJ-CX-29-20176.5《产品检验管理程序》XJ-CX-32-20177、表单：《入库验收单》--XJ-CX-R-