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文档简介

小额速调管理制度背景在企业生产经营活动中，经常会涉及到小额速调的情况，例如生产计划的临时调整、少量原材料的采购、简单的设备维修等。对于这些小额速调的管理，如果没有明确的制度规定，可能会带来一些管理风险，例如效率低下、资金难以追溯、产生变动不规范等。因此，制定一套小额速调管理制度是十分必要的。目的小额速调管理制度的目的在于规范企业的小额速调流程，提高企业的管理效率和风险控制水平，同时为企业行为合规提供保障。适用范围本制度适用于企业内对于小额速调的管理行为，包括但不限于以下情况：生产计划的临时调整采购小额原材料维修简单设备…职责分工申请人申请人是指向企业相关部门提出小额速调需求的人员。申请人在提出小额速调申请时，须提供对应的原因、方案、预算等信息，并保证申请内容真实、合法、规范。业务部门业务部门是指根据所负责的业务领域进行具体的业务判断和决策的企业绩效单元。业务部门将对小额速调申请进行业务审核，并在审核通过后将相关信息反馈给后续处理人员。财务部门财务部门是指对企业财务活动进行规划、监督、管理的职能部门。财务部门在收到业务部门反馈的小额速调信息时，将对预算的合理性和资金的可用性进行审核，并在审核通过后安排资金支付或收取。流程申请申请人提出小额速调需求，并提交相关资料。审核业务部门审核小额速调方案、预算等信息，并给出审核结论。财务财务部门审核小额速调所需资金是否能够满足，以及申请人所提交的预算是否合理，并对通过审核的小额速调进行资金支付或收取。记录企业内部应建立小额速调管理台账，记录涉及小额速调的流程、预算、资金支付等信息。注意事项小额速调申请需要真实、合法、规范，并遵守国家法律法规和企业相关制度；小额速调的申请人必须具备相应的管理权限；企业内部应定期对小额速调管理流程进行评估，不断完善制度。结语小额速调管理制度旨在规范企业内部小额速调管理流程，提高企业内部管理效率和风险控制水平。通过严格规定小额速调的流程

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