药品采购质量评审文件

实用文档2021年度供应商质量评审档案XXXX医药有限公司二〇二二年一月供应商质量评审档案目录序号文件名称备注12021年度药品采购质量评审通知2评审首次会议签到表3评审首次会议记录4评审末次会议签到表5评审末次会议记录62021年度药品采购质量评审汇总表72021年度药品采购质量评审总结报告82021年度供应商目录92021年度药品采购综合质量评审表XXXX医药有限公司关于开展2021年度药品采购质量评审活动的通知各部门：为确保公司购进优质优价的药品，质量管理部会同采购部按照GSP要求组织开展了2021年药品采购质量年度评审。主要对公司2021年度的药品采购情况进行质量评审，将评审结果作为公司开展2022年度药品采购活动的依据，现将本次评审相关事项通知如下：一、评审人员组成评审小组组长：质量负责人评审小组成员：质量管理部负责人、销售部负责人；质量管理、采购人员及验收员、养护员评审时间：2021年1月13日-14日二、评审内容本次对供货单位的评审分为生产企业和批发企业两部分，评审内容从供货单位的资质审查、药品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉、药品监督管理部门监督公告情况等方面进行，评审重点是供货企业所供应药品的质量。三、评审要点1、供货企业资质的审核·供货方的证照是否齐全、有效·供货方经营方式、范围与证照是否一致2、供应药品质量的评价·供应药品入库验收合格情况·供应药品被召回批数情况·在库药品稳定性情况·供应药品滞销批数情况·国家局、省局质量抽检情况3、供货企业质量信誉的审核·服务质量·交货及时性·价格·社会信誉4、供货企业供货合同和质保协议的审核·是否与供货商签定购销合同和质量保证协议·购销合同和质量保证协议中是否有明确的质量条款·供货企业履行合同和质保协议条款的情况四、具体要求：1、公司各部门请认真对待本次药品采购质量评审工作；2、认真填写《采购质量评审表》；3、评审过程由质量管理部负责监督与解释。附件：《2021年度药品采购综合质量评审表》XXXX医药有限公司2021年1月11日XXXX医药有限公司会议签到表会议时间2022年1月13日（上午9：10）会议地点公司会议室会议主持人XXX会议记录人XXX全议主题2021年度采购质量评审首次会议参加会议人员签名备注XXXX医药有限公司会议签到表会议时间2022年1月14日（下午14：30）会议地点公司会议室会议主持人XXX会议记录人XXX全议主题2021年度采购质量评审末次会议参加会议人员签名备注2021年度药品采购质量评审首次会议记录会议时间：2022年1月13日9：10至10：15会议地点：公司会议室会议名称：2021年度药品采购质量评审首次会议主持人：XXX出席人员：质量管理部负责人、销售部负责人，质管、采购、仓储岗位相关人员（详见会议签到表）。会议主要内容：1、定于2022年1月13日至14日进行采购质量评审。2、要求评审小组成员严格、客观、准确地记录审核结果。3、评审过程采取提问、查资料等相结合的方式，力争全面反映供应商供货质量情况。XXXX医药有限公司2021年1月13日2021年度药品采购质量评审末次会议记录会议时间：2022年1月14日14：30至15：25会议地点：公司会议室会议名称：2021年度药品采购质量评审末次会议主持人：XXX出席人员：各评审成员（详见会议签到表）会议主要内容：1、各参评人员对发现的问题予以汇报，并讨论评审结果；2、将全部评审表予以汇总分析，总结评审结果。XXXX医药有限公司2022年1月14日2021年度药品采购质量评审汇总表供应商情况生产企业110家；经营企业93家评审总项目评审分项目评定结果涉及企业或品种供货单位证照管理情况有无证照不齐或不符合规定的供货单位有□无□采购合同签订有无采购合同中未注明质量条款的供货单位有□无□质量保证书签订有无未签订质量保证书的供货单位有□无□质量体系情况质量管理体系是否健全是□否□资质互换情况资质或委托到期是否及时换取是□否□到货情况有无送货不及时或帐货不符有□无□履行合同情况有无不认真履行合同的供货单位有□无□价格情况价格是否合理是□否□合法票据有无未按规定提供合法票据的供货单位有□无□规范票据内容票据内容是否符合规定符合□不符合□验收、养护、出库复核验收时有无拒收情况有□无□有无养护发现不合格且属非储存原因的品种有□无□有无出库复核发现不合格且属非储存原因的品种有□无□药监抽检药监抽检有无不合格品种有□无□药监抽检出现不合格品种时，供货单位是否积极配合处理积极□不积极□药监通报有无被药监部门通报有严重违规、违纪行为的供货单位有□无□质量投诉有无被消费者投诉的品种有□无□药品不良反应有无药品不良反应情况发生有□无□评审人员（签字）：2021年度采购质量评审总结报告根据《2021年度药品采购质量评审活动计划》工作安排，公司于2022年1月13日—14日对2021年度药品采购情况进行了全面评审，现将两天来评审情况报告如下：一、评审目的：汇总分析药品进货质量情况，确保在合法供货企业购进质量合格的优质药品，保证人民群众用药安全有效。二、评审依据：《药品经营质量管理规范》及公司管理制度。三、评审人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、四、评审项目1.药品采购流程是否符合规范；2.首营企业及首营品种审核情况；3.购进合同或质量保证协议书签订情况；4.购进记录情况；5.供货单位资质证明管理情况；6.药品验收情况；7.药品在库质量情况；8.药品售后质量追溯情况。五、评审结果2021年度公司共有合格供应商203家（其中：生产企业110家；经营企业93家），购进约3200余批次，购进含税金额2100余万元，全部验收合格。参加评审人员参照“评审项目”，通过查看资料、计算机调取数据等方式进行逐一评审。评审结果为：共计审核203家，全部通过评审。六、综合评价本年度采购工作能按照公司规定执行，全年未出现采购超经营范围的药品，无采购假劣药的情况发生。供货方合法证照齐全（包括首营企业、首营品种之所需资料）。经营行为与范围与证照内容一致，履行合同能力包括药品、数量、价格、交货期及服务等方面均符合规定要求。关于药品质量，所供药品标准从外观质量验收、包装情况、标签说明书等方面进行检查亦符合规定要求，并存入质量档案。药品生产企业质量管理体系符合GMP要求，社会信誉较高、交货及时，能执行国家有关药品价格规定，按照国家物价部门的相关要求服务于需方，并注意回访，重视需方的建议和意见，能及时调整需方所提出的合理要求。七、评审建议1.对于评审合格的供应商，要加强客情关系维护，做好采购活动中的沟通和衔接。避免购进药品出现数量与采购订单不一致、实物批号产地与随货同行单不符等情况发生。采购人员要围绕公司质量目