流程管理规定

文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]流程管理规定流程管理有关阐明目的：公司运行流程中，流程质量决定公司的运行效率，也决定公司满足客户需求的能力，并最后决定公司的盈利能力。通过制订规范的公司流程管理制度，拟定参加流程者得职责，理顺公司流程编制程序与办法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，最后达成不停提高客户满意度，提高公司竞争能力和盈利能力的目的。流程主体：流程全部者：办公室主任。流程承当者：流程管理专人。流程协作者：各部门负责人及各级流程参加人员注：有关流程管理者、全部者、承当者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释”使用范畴：公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。流程边界：信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核成果信息输出：流程文献活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行执行监督及质量审核，并提出改善意见流程管理程序：管理程序流程图流程管理程序环节流程需求公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划规定，根据日常流程执行工作的监督及审核成果，不停发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系构造，各部门在公司整体流程体系构造规定下，运用科学流程办法，根据客户满意原则及闭环原则，根据实际业务的特点，按公司流程统一格式编制和优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。审批及发文根据流程的不同层次，按下列权限对流程进行审核审批并发文。公司各级流程都需由办公室在发文迈进行审核，公司主流程再由公司总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。流程培训审核通过后，由各流程全部者对流程各承当者及写作者进行培训，确保流程各主体都能理解流程执行应达成的效果、流程运行的规范环节和流程考核的指标，以确保流程运行后能达成流程规定的效果。流程运行由流程各主体按流程规定开展工作，并得到预期的效果。执行监督流程实施后，由流程全部者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承当者与否严格按照流程规范开展工作及与否达成流程中规定的指标规定，并根据监督成果不停改善流程执行管理，使流程运行效果达成流程编制规定。质量审核流程实施后，由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标规定成果的分析、客户满意度调查及反馈，审核流程运行的质量，并根据流程质量审核的成果，对存在问题及需要调节的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程全部者对流程的执行管理进行改善，必要时进行流程重新设计与优化，不停提高流程运行质量，提高客户满意度和公司运行效率。流程编写格式规范公司流程文献必须包含下列要素：流程的名称目的：制订与执行流程计划起到的作用和达成的目的。合用范畴：流程所合用的业务类型或范畴。流程主体：流程中涉及的有关角色，具体涉及流程全部者、流程承当者及流程协助者。流程边界：流程信息和活动的起止点，是不同流程之间的接口，确保流程的顺畅衔接。流程边界由流程全部者和办公室共同拟定。信息输入：流程与上道流程的接口，体现形式为表单。信息输出：流程与下道流程的接口，体现形式为表单。活动起点：主体流程活动的起始点。活动终点：主体流程活动的终止点。流程图：合用规范绘图符号及规定，通过图形模式描述流程过程。流程环节：以文字方式具体描述流程环节，注意各环节必须有明确的活动主体。运行指标：流程运行要达成的规定，如时限、合格率等。（可选，如无明确的规定，则无视）角色职责：流程具体参加者的职责。（可选，如参加者职责明确则不必描述）费用承当：流程涉及费用的承当原则。（可选，若费用承当明确则不必描述）图例及名词解释：流程图中图例阐明及有关名词的解释。（可选，如无特殊需解释的术语及概念则无视）表单：流程中有关的表单及表单填写规范。（可选，如无表单可无视）其它：其它应在流程文献中标书的内容，如本文献的“六、流程编写格式规范”。（可选）生效时间：流程正式运行、生效的日期。流程图图例需要对的采用下列原则符号及绘制办法：原则符号及所代表的意义。流程符号图示阐明惯用符号终止和开始符号：表达流程的开始或结束。解决符号：表达一种的过程、功效、行动、解决等，是流程图中最惯用的符号之一。鉴定符号：解决流程中需要鉴定或存在分叉点的状况，鉴定符号提供了一种解决分歧的办法。根据一定鉴定条件传送至不同的途径。或流线符号：表达进展。表达过程的流程方向（流线箭头指向）。联系符号：表达同一流程不同环节的出口或者入口。普通被用来中端一种流程然后在其它处继续。在连接符号内标注页码或字母能够方便的定位连接位置。离页连接符号：表达流程在另一页继续。普通状况下使用页码标注在符号内来简朴指导流程去向。文档符号：表达流程中输入、输出的表格、报告等各类型文档。多文档符号：多副本的文档符号。注解符号：对流程某环节进行解释、备注或阐明。分割符号：在流程中做分辨使用。其它符号输入/输出符号：表达一种有效数据输入或数据输出过程。人工输入符号：表达人工输入建立资料的过程。人工操作符号：表达需人工操作解决的事项。准备/启动设定符号：流程作业过程中起始状态设定或资料准备作业。数据库符号：表达流程中的电子存储信息，数据库的名称和阐明写在符号内。绘制办法：可采用下列三种方式绘制流程图第一种水平式流程图一种用于简朴描述流程过程环节构成及关系的流程图类型。普通适合于公司主流程图绘制。例图：公司人事总务部“人力支持流程”第二种泳道式流程图一种使用部门、岗位未表头表达流程角色关系的流程图类型。普通适合于公司子流程图绘制。例图：公司人事总务部“招聘流程”流程阐明输入各部门用工需求输出目的内容阐明参加部门重要文档阐明流程重要活动描述序号活动重点事项阐明第三种描述式流程图左侧流程图，右侧流程核心环节规定描述的流程图类型。适合于公司操作流程绘制。例图：公司人事总务部“初试工作操作流程”名称解释流程的定义：通过将输入转化为输出而满足流程需求者需求的一系列次序活动。流程的分类：公司流程：实现公司价值的各项经营管理及业务活动的总和，公司流程按公司价值链分析可划分为公司核心流程和公司支持流程。公司核心流程：为顾客发明价值的产品或服务活动流程，是公司生存发展的基础和核心。公司支持流程：为核心流程提供资源，确保核心流程实现增值的流程。核心流程与支持流程的关系：核心流程需求决定支持流程，支持流程服务于核心流程。当核心流程变化后，支持流程要随之变化以满足核心流程需求变化，反之则违反两者之间的关系。流程的层次：根据公司流程所涉及的范畴和内容，公司流程又可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。但并不是全部流程都划分为三个层次，根据流程的复杂程度及流程的作用，某些流程可能有一种或两个层次。主流程实现公司某项完整功效的活动描述，涉及到不止一种职能或部门。每一种流程又由某些子流程或操作流程构成。子流程公司流程环节中某环节功效实现的描述，普通涉及部门内多岗位之间的工作关系。一种子流程又由某些操作流程构成。操作流程流程或子流程中某项工作的具体操作描述，普通涉及一种部门内特定的岗位，是流程最基本的单位。流程层次间的关系主流程、子流程和操作流程三者间的关系以下图所示流程层次构造图流程角色及职责：流程管理者公司流程的管理者与协调者。办公室为流程管理者。职责：制订公司流程规划和公司流程体系构造，按公司发展规定推动流程退化的执行，并指导各部门的流程编制工作：根据流程编制的实际需要，拟定主流程的全部者、合用范畴与质量指标，并协调流程间的边界；流程运行过程中对流程运行质量进行审核，并根据成果规定并指导流程全部者进行流程优化。流程全部者审批其全部的流程并确保其管理的流程的实施质量。公司核心流程的主流程全部者总经理，核心流程子流程全部者为对应的分管领导，公司支持流程的全部者为对应部门负责人，各级操作流程全部者为承当者所在科室主管。职责：指定所负责流程的承当者及所负责流程的下级流程的全部者，组织流程承当者编写流程并负责对流程进行审批；监督所负责流程运行效果，考核流程承当者与否严格按照流程规范进行工作质量，确保流程输出成果；提出流程执行反馈意见和优化意见到流程管理者。流程承当者对应流程功效的具体执行人，严格按流程开展业务活动，并对执行成果负责。公司主流程