工程变更矩阵图

Communication

level交流等级,,,,,,,,,,,,公司要做的工作,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,培训,作业指导书,过程流程图,控制计划,PFMEA,产品审核,过程审核,过程能力,提交首样

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4M变更项目,,,,,A,B,C,0,1,2,3,,,,,,,,,

1,,,,设备仪器工具,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1,,,所有生产设备，仪器等型号的变更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.1.1,,生产设备,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1.1.1,工艺中新增加生产设备或检测仪器,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.1.1.2,工艺中设备仪器的型号的更换,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,1.1.1.3,更换设备或仪器等的易损件,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,1.1.2,,检测仪器,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1.2.1,改装了检测仪器结构,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,1.1.2.2,新增加了检测仪器设备,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.1.2.3,跟换了检测仪器的易损件,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,1.2,,,所有的生产设备、检测仪器管理的变更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.2.1,,维护频次、报废的规定变更,,,C,,,3,,√,√,√,,,,,,

,,1.2.2,,校准、报废的规定变更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.2.2.1,寿命的变更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.2.2.2,校准时间的变更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.2.2.3,校准、检定方法的变更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,1.3,,,大于6个月没有使用的设备重新投入使用,,B,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,1.4,,,车间生产过程或设备移动,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.4.1,,生产车间在工厂内移动位置,,B,,,,3,,√,,,,,√,√,√,

,,1.4.2,,生产地址调整到其他地方,,B,,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

2,,,,方法,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1,,,包装容器和方法的变更,,B,,,,3,,√,√,,√,√,√,√,,

,2.2,,,生产工艺的变更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.2.1,,产品工序顺序改变,,B,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,,2.2.2,,减少工艺段,A,,,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,,2.2.3,,增加工艺段,A,,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,2.3,,,工艺参数的改变,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.3.1,,改变生产过程中的工艺参数,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,2.3.2,,改变测量过程中的参数,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.3.3.1,增加测量设备的灵敏度,,,C,,2,,,√,√,,,,,√,,

,,,2.3.3.2,降低测量设备的灵敏度,,,C,,2,,,√,√,,,,,√,,

,2.4,,,检测方法的变更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.4.1,,增加了关键控制点,,B,,,,3,,N,√,,,,,√,,

,,2.4.2,,减少了检测点,,B,,,,3,,√,√,,,,,√,,

,,2.4.3,,检验频次、抽样方式、检测点、抽样数目的变更,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,2.4.4,,产品执行标准的变更,A,,,,2,,,√,√,,,,,,,

,2.5,,,车间作业的流转过程更换,,,C,,,3,,√,√,√,,,,,,

,2.6,,,作业指导书的更改,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.6.1,,作业指导书的丢失,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,2.6.2,,作业指导书更新,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

3,,,,材料,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.1,,,更改产品功能的材料（如提高产品纯度）,,,C,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,3.2,,,改变生产工艺过程中的材料,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2.1,,使用了新材料代替旧材料,,B,,,,3,,√,√,,,,,√,,

,,3.2.2,,原材料的技术标准及特性的改变,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3,,,材料供应商的变更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.1,,主要供应商的的替换（如液氨、丙酮等供应商）,,B,,,,3,,√,,,,,,√,,

,,3.3.2,,增加新主要供应商（原材料，不含辅料）,,B,,,,3,,√,,,,,,√,,

4,,,,人,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.1,,,班次的改变,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1.1,,增加了新的班次,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.1.2,,减少了班次,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,4.2,,,人员的变动,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.2.1,,主要操作岗位人员离职、调动、代岗、复岗等变更,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.2.2,,检验岗位主管以上人员离职、调动、代岗、复岗等变更,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.2.3,,新员工上岗,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

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