工程项目管理风险管控方案

第第10页共11页重大风险管控方案工程工程治理风险管控方案工程工程治理风险管控方案 名目 一、管控方案编制说明二、风险管控目标三、风险治理组织机构四、方案实施打算五、高、中风险管控措施 方案编制说明为建立、完善工程工程风险防范机制，加强公司治理制度的执行力，严控工程工程治理风险，为我司实现“规划”保驾护航，经营部联同工管部依据工程治理的特点和易消灭风险的环节，特制定本方案。的高、中风险点治理到位，提高我司工程工程整体治理水平，削减工程实施中经济、社会关系、质量、安全、环保各环节消灭风险的数量，以到达工程治理的最终目标。1.告内部消灭的重大风险问题；2.风险治理领导小组的工作指导和安排；3.〔暂设在法律室〕负责全面风险治理的导和要求，并指导风险治理岗开展工作。4.案的落实，收集相关过程信息和资料。四、方案实施打算方案分四个阶段实施：第一阶段:20 段；其次阶段:20 年6月-12月，执行实施阶段；第三阶段:中间监视检查深化阶段〔第一次，9 月〕；第四阶段:20 结评价阶段。五、高、中风险管控措施〔一〕1区的分包商，公司对其资信评审仅限于分包商供给的评审资料，求的资质，无履约力量等风险。强对拟选合格分包单位供给资料的认真辨识和核实；10005集团公司分管领导在审批前应组织或指派专人对该单位实地考在建工程治理、诚信等内容。考察的状况作为审批的依据；系，对分承包方的资信和履约力量进展考核、评价，作为年度复评的依据；分承包方的数量每年度掌握在50~60家。等完全依靠分包商，难以准时觉察分包工程消灭的质量、安全、工期延误、农民工资拖延等问题。高、相对稳定的治理人员组成，加强工程施工要求的交底、指导和管控；料、技术工法、现场环境布置等进展准入核实，实行过程监控、月一报，确保工程状态受控；状况进展监控，工管部门对工程施工的质量、安全、进度、文明施工进展监控，劳资部门对作业人员工资发放等状况进展监控，2承接的其一工程，至少在开工前、顶峰期、工程试车期各安排一次检查。租赁款等，存在总承包商担当连带支付责任风险。货、租赁合同；系，了解其款项支付状况；经理；时要核查其支付材料、设备商货款的凭证。到影响被列入黑名单等。严格执行公司《临时工治理方法》；公司劳资治理部门与工程部负责人应每两个月抽查其花名10%施工人员了解工资发放状况，觉察不按时发放时，由公司依据分包单位供给的农民工工资制表，扣除分包款代发农民工工资；分承包单位将建议清出合格分承包单名册。量的增长，工程治理人员、技术人员的数量和专业力量与公司业务进展存在差距：局部工程负责人缺乏治理阅历；有些工程存在一人多岗现象；公司缺乏专业的工程工程操作人员；人员配置问题造成了工程治理不到位，施工进度延误、质量、安全等问题未能准时掌握与解决，制约了公司的经营进展。人力资源治理部门完善并严格执行人力资源治理制度；条件、培训、绩效考核以及岗位合理配置与优化等状况；施工班组和施工现场开头学习，提高专业技术力量的同时积存工程治理阅历；级单位的技术治理人员进展专业技术培训。(二)中风险管控措施序号风险级别风险类别风险名称风险现状风险管控措施1计变更、施工工具配置、进度延误、材料、设备等施工问题的沟通、协调不准时、不到位，简洁导致返工，双方关系恶化等。源部可组织相关沟通技术等方面的培训。一些工程图纸与现场施工不符合，工程量与施工图不全都，修改《图纸会审制度》，做好相关图纸会审记录，增加工程量局部或由于他方缘由造成返工的工程量局部要准时办理签证，并完善设计变更手续。中风险 工程工程筹划工程技术、安全未交底风险一些工程实施前未对关键的分部或分项工程进展交底，导致施工工程部对工艺流程与施工方法不生疏，对使用的施工机械操作规程不生疏，不了解现场的作业环境，简洁产生质量或返工问题，产生伤亡事故。设计图纸及标准要求；做好技术交底记录，包括工程总工对专业技术员的交底、专业技术员对班组长的交底和班组长对施工作业人员的工序技术交底等。中风险工程工程筹划工程图纸会审流于形式风险局部工程工程的工程图纸会审流于形式，未能准时在施工前觉察设计失误或施工困难，简洁造成返工、施工错误等风险。《图纸会审制度》，生疏设计图纸及标准要求，做好相关图纸会审记录。程工程未依据工程需求投入足够的人、材、物资源，或所投入的人员素养、材料数量及机械设备不能准时供给而导致进度跟不上，消灭进度拖延的现象，增加施工本钱等。〔施工方案〕，并要求实际施工严格调整打算。工期紧急，工程设计、工程款投入、工程施工许可手续办理等，工程结算困难等。做好会议纪要，完善会议签到，对工程增减要准时进展工程签早与建设方协调，必要时停工处置。程在没有对业主方的还款力量进展很好评估的状况下垫资施工，可能消灭垫资无法准时收回的风险。评估，在承接合同中明确相关条款规定，并在过程中保存好记坏设备没有准时修理，对现有的施工机械没有定期进展修理保养，有的甚至存在带病运行，简洁造成人员伤亡。《机械设备治理规定》，工程部应配备专职或兼职施工设备治理人员，建立完善的机械设备。些工程治理人员不重视安全设施与劳动防护用品的投入，现场未派驻专职安全人员进展监视检查。①由分公司财务科每月按工程工程产值计提安全生产费用；查；③工程部严格按此打算支出相关费用，由安全员签名确查，检查结果纳入领导班子非量化考核当中。部对工程临时使用或聘用的员工未进展安全教育，人员的安全意识冷淡，对施工消灭的危急因素不能断别及加以防范，简洁产生工伤事故。分公司和工程部要设置安全治理机构；②工程部按要求配备专职或兼职的安全治理人员，如觉察安全治理人员未到位的，每次扣罚20 ，必需经公司统一组织的安全教育培训合格前方可上岗；④各分公部要加强施工现场安全检查力度和频次，对检查觉察的HSE与奖惩制度》。施工现场，未定期定时或临时进展隐患排查，或排查后未落实整改措施，使隐患未得到彻底的整改或订正，简洁消灭隐患的集中与爆发，造成人员的伤亡。并实施；③编制安全管控方案；④对进场施工人员进展安全培度和定期观看制度，并坚持做好相关记录状况。业主方的预付款较少或没有，垫资施工数额较大，且业主支付的工程进度款不准时，随着公司业务扩