山东省职业健康检查工作管理规定附表

附表1职业健康检查与报告工作流程图了解用人单位基本情况和职业卫生现状了解用人单位基本情况和职业卫生现状接待接待用人单位或劳动者联系根据职业病危害因素类别确定体检项目，形成体检协议(确定体检时间、费用等根据职业病危害因素类别确定体检项目，形成体检协议(确定体检时间、费用等) 向用人单位或劳动者提供《职业健康检查表》，由用人单位和劳动者本人填写好有关内容，签章确认。 向用人单位或劳动者提供《职业健康检查表》，由用人单位和劳动者本人填写好有关内容，签章确认。体检机构核查《职业健康检查表》内容完整性，组织实施体检（用人单位负责核实体检者身份，劳动者个人体检出示体检机构核查《职业健康检查表》内容完整性，组织实施体检（用人单位负责核实体检者身份，劳动者个人体检出示身份证）。主检医师作出体检结论，审核医师审核，制作《职业健康检查报告书》，报单位领导审批签发。主检医师作出体检结论，审核医师审核，制作《职业健康检查报告书》，报单位领导审批签发。用人单位、用人单位所在地卫生行政部门各一份 用人单位、用人单位所在地卫生行政部门各一份出具《职业健康检查报告书》，一式三份。向用人单位所在地卫生行政部门报告，告知用人单位和劳动者本人。出具《职业健康检查报告书》，一式三份。向用人单位所在地卫生行政部门报告，告知用人单位和劳动者本人。 体检机构将体检协议、X光胸片（粉尘作业者）、《职业健康检查报告书》等归档，长期保存。体检机构将体检协议、X光胸片（粉尘作业者）、《职业健康检查报告书》等归档，长期保存。

附表2合同（协议）登记编号职业健康检查服务合同（协议）书（样例）委托方(甲方):受托方(乙方):xx职业健康检查机构签订地点:省市（县）签订日期:年月日查体日期:年月日至年月日有效期限:年月日至年月日一、合同（协议）的签订：根据有关法律法规的规定，合同（协议）双方就（用人单位）劳动者的职业健康检查服务，经协商一致，签订本合同（协议）。二、职业健康检查依据、范围、内容：根据《职业健康监护管理办法》（卫生部令第23号，2002年）、《职业健康监护技术规范》等法律法规和标准规范的要求，对委托方（客户单位）接触职业病危害因素的劳动者进行三、甲方向乙方提交有关技术文件资料及时间：合同（协议）签字生效后，甲方必须在天内按乙方要求提供开展职业健康检查所必须的资料。四、乙方向甲方交付职业健康检查报告的份数、地点及时间：乙方于年月日前向甲方提供所有受检人员个人的《职业健康检查表》，并提供《职业健康检查报告书》份,以方式在（地点）交付。五、费用及其支付方式：1.本项目费用：以《山东省医疗服务价格标准》为依据，双方协商确定职业健康检查收费按实际发生费用支付，总计为元。2.支付方式：六、双方责任：1、甲方责任：（1）甲方必须按合同（协议）第三条规定的时间向乙方提供开展职业健康检查所必须的资料，填写《职业健康检查表》中受检人的基础信息资料，对资料的完整性、真实性、有效性、正甲方提交的技术文件资料超过规定期限的，乙方交付职业健（2）甲方必须按合同（协议）规定支付定金。未收到定金，乙方有权推迟职业健康检查开始时间，且交付职业健康检查报告的时间顺延。（3）合同（协议）签订开始履行后，甲方要求终止或解除合同（协议），乙方不退回甲方已交付的定金。（4）甲方应确定1名联系人（或小组）配合乙方工作；确定1名可以代替法定代表人签字的人员负责双方来往文件、资料的签字确认工作。联系人：联系电话：。签字人：联系电话：。2、乙方责任：（1）合同签字生效后，乙方依据甲方提供的体检人员数量,发放统一规格的《职业健康检查表》，并按照卫生部制定的《职业健康检查项目和周期》、《职业健康监护技术规范》的具体要求，开展规范的职业健康检查，并按本合同第四条规定的时间、地点及份数向甲方交付职业健康检查报告，并对职业健康检查结果及其报告的质量负责。（2）合同（协议）生效后，乙方要求终止或解除合同（协议），乙方应双倍返还甲方已支付的定金。（3）乙方应确定1名联系人（或小组）保持与甲方的联系；确定1名可以代替法定代表人签字的人员负责双方来往文件、资料的签字确认工作。联系人：联系电话：签字人：联系电话：七、违约责任：1．甲方不接受或逾期接受职业健康检查的，除按定金条2．乙方未按期完成职业健康检查并提交职业健康检查报告，应减收职业健康检查费用。额度由双方协商另签协议。八、合同（协议）争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地主管部门调解。协商调解不成时，任何一方均有权向人民法院起诉。九、保密条款：甲方向乙方提供的所有资料以及甲方人员职业健康检查结果，除受检者本人外，乙方不得向第三方泄露。十、其他需说明的条款：1、甲方要乙方承担本合同（协议）以外的工作服务，需另行签订协议并支付费用。2、由于不可抗力因素导致合同（协议）无法履行时，双方应及时协商解决。4、双方认可的传真、电报等均可作为合同（协议）的组成部分，与本合同（协议）具有同等的法律效力。5、未尽事宜经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与合同（协议）具有同等的效力。6、本合同（协议）应加盖双方单位公章并有法定代表人或其委托代理人签字方为有效。特殊情况下，只有单位法定代表人或其委托代理人签字而未加盖公章的合同，只要在合同（协议）每页上均有签字，视为有效。委托方（盖章）：受托方（盖章）：xxx职xxx有限公司业健康检查机构法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：年月日年月日

附表3-1姓名单位单位电话工号编号填表日期类别：上岗前（）在岗期间（）离岗时（）离岗后（）职业健康检查表山东省卫生厅印制

个人基本资料：姓名： 性别： 出生日期：年月日出生地：民族：个人联系电话：居民身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□家庭地址：邮政编码：□□□□□□接触的（或拟接触的）职业病危害因素：总工龄：接害工龄：职业史（由受检者本人填写）起止日期工作单位车间工种有害因素防护措施受检者签名：急慢性职业病史病名：诊断日期：诊断单位：是否痊愈：受检人签名：用人单位签章：年月日年月日

一、既往病史二、月经及生育史：初潮岁，经期天，周期天，停经年龄岁现有子女人，流产次，早产次，死产次，异常胎次，先天畸形次。三、吸烟史：□从不吸烟□偶尔吸烟□以往曾经吸烟，现已戒除□经常吸烟，经常吸包∕天、共年四、饮酒史：□从不饮酒□偶尔饮□以往经常饮，现已戒除□现在经常饮，ml∕日、饮酒种类、共年五、家族史：受检者签名：年月日（基本情况有无变化）受检者签名：年月日（基本情况有无变化）受检者签名：年月日

六、症状项目年年年项目年年年1、头痛35、胸闷2、头晕(昏)36气短3、眩晕37、胸痛4、失眠38、咳嗽5、嗜睡39、咳痰6、多梦40、咯血7、记忆力减退41、哮喘8、疲乏无力42、心悸9、易激动43、心前区不适10、低热44、食欲减退11、盗汗45、腹痛12、多汗46、腹胀13、全身酸痛47、腹泻14、视物模糊48、便秘15、视力下降49、肝区疼痛16、咽干50、皮下出血17、咽痛51、皮肤瘙痒18、羞明52、皮疹19、流泪53、脱发20、嗅觉减退54、关节痛21、鼻塞55、肌肉抽搐22、鼻干56、下肢沉重感23、流鼻血57、动作不灵活24、耳鸣58、四肢麻木25、耳聋59、四肢多汗26、消瘦60、四肢发凉27、口渴61、饮水呛咳28、流涎62、尿频29、牙痛63、尿急30、牙齿松动64、尿血31、牙龈肿胀65、浮肿32、牙龈出血66、月经异常33、口腔溃疡67、性欲减退34、口腔异味68、医师签名：*症状程度：偶有以“±”，较轻以“+”，中等以“++”，明显以“+++”，无以“-”表示七、体征项目检查结果备注年年年一般状况一般状况脉率次/分次/分次/分血压mmHgmmHgmmHg医师签名五官视力裸视力LRLRLR矫正LRLRLR外眼晶体眼底外耳听力左

右

鼻

口腔

咽喉

医师签名内科胸廓

心脏

肺

腹部其他医师签字

项目检查结果备注年年年外科甲状腺浅表淋巴结其他医师签字神经内科肌萎缩肌力肌张力三颤共济运动浅感觉深感觉腱反射病理反射自主神经医师签字皮肤其他电测听HZdB50010002000300040006000年左耳初步印象医师签字右耳年左耳初步印象医师签字右耳年左耳初步印象医师签字右耳

八、化验及其它检查血常规检查结果年年年白细胞×109/L中性粒%淋巴细胞%红细胞×12/L血红蛋白g/L血小板×109/L尿常规尿比重尿蛋白尿糖红细胞白细胞管型肝功能ALTGGTTP、ALBTBIL乙肝五项肾功能BUNCr尿：β2-微球蛋白血糖胸部X线检查心电图B超（肝、胆、脾、肾）脑电图神经肌电图尿：铅砷镉铬汞血：铅汞全血或红细胞胆碱酯酶活性肺功能FVC%FEV1%FEV1/FVC%医师签名九、化验及其它检查报告粘贴处：十、检查结论及处理意见检查结论：处理意见：主检医师签名：体检机构（盖章）年月日年月日检查结论：处理意见：主检医师签名：体检机构（盖章）年月日年月日检查结论：处理意见：主检医师签名：体检机构（盖章）年月日年月日附表3-2放射工作人员职业健康检查表（第次查体）一．放射工作职业史项目/检查日期年月日项目/检查日期年月日工种眼科检查晶体裂隙灯前囊下放射源种类后囊下强度赤道累积受照剂量（Sv）晶体正/切面异常受照情况其他所见机体反应三．实验室检查二．健康检查项目/检查日期年月日项目/检查日期年月日血液白细胞×109/L内科体温℃中性脉率次/分淋巴血压kPa单核心红细胞×1012/L肺血红蛋白g/L肝血小板×109/L脾肝功能SGPT其他HBsAg外科淋巴结TTT甲状腺尿常规脊柱四肢特殊检查染色体畸变率%微核细胞率%IgGIgAIgM其他皮肤指甲指纹全身皮肤其他检查结论:主检医师签名：眼科裸眼视力矫正视力辨色力外眼卫生监督机构意见：（公章）年月日角膜玻璃体眼底附表4 职业健康检查复查通知书年月日经我机构职业健康检查，你单位（名称）：劳动者（姓名）发现有的异常，尚不能做出明确检查结论，请该劳动者（姓名）于月日前来我机构复查（项目），以明确本次检查结论。注：复查时应（应遵守的注意事项）职业健康检查机构（盖章）年月日1、签收人：用人单位、劳动者或代理人（签名）：身份证号：_________。年月日2、邮寄送达：寄件人：（签名）________________________________________________________备注：一

附表5-1疑似职业病告知书用人单位（名称）：，车间劳动者（姓名）年月日经我机构职业健康检查，检查结论为可疑职业病，你单位应在年月日前依法申请职业病诊断。诊断结果以诊断机构的诊断结论为准。劳动者也可依法要求用人单位申请职业病诊断，或自行申请职业病诊断。可受理职业病诊断申请的机构：用人单位所在地或者劳动者居住地依法取得职业病诊断资质的医疗卫生机构。特此告知。 职业健康检查机构（盖章）年月日1、签收人：用人单位、劳动者或代理人（签名）：________身份证号：。年月日2、邮寄送达：---------------------------------------寄件人：（签名）备注：

附表5-2职业禁忌症告知书用人单位（名称）：，车间劳动者（姓名）年月日经我机构职业健康检查，检查结论为职业禁忌症，你单位应按相关法律法规的要求对该劳动者进行妥善安置。特此告知。 职业健康检查机构（盖章）年月日1、签收人：用人单位、劳动者或代理人（签名）：________身份证号：。年月日2、邮寄送达：---------------------------------------寄件人：（签名）备注：一式三份，一份劳动者，一份用人单位，一份体检机构存档

附表5-3编号：可疑职业病（职业禁忌症）报告表患者姓名：性别：住址：联系电话：用人单位用人单位名称：负责人：地址：联系电话：发病情况可疑职业病（职业禁忌症）名称：发病时间：首诊（或体检）时间：医学处理若劳动者疑患急性职业病，应记录电话报告及转诊情况：电话报告卫生行政部门名称：联系电话：电话报告时间：年月日时分报告人（签名）：转诊医院名称：联系电话：转诊日期：年月日经办医师（签名）：报告单位（盖章）： 报告人： 报告日期：_____年____月____日卫生行政部门签收人：_____年____月____日备注：一式二份，一份报卫生行政部门，一份报告单位存档。

附表6职业健康检查报告编制规范一.查体时间：二.查体地点：三.查体人数：**人四.职业病危害因素：*******五.检查类别：***六.查体项目：*******************七.职业健康监护依据1．《中华人民共和国职业病防治法》2．《职业健康监护管理办法》（卫生部23号令）3．《职业病危害因素分类目录》（卫生部卫法监发[2002]63号）4．《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）5.《工作场所有害因素接触限值》6.《工业企业职工听力保护规范》7.相关职业病诊断标准：GBZ49-2007职业性噪声聋诊断标准GBZ70-2009尘肺诊断标准GBZ3-2006职业性慢性锰中毒诊断标准

GBZ27-2002职业性溶剂汽油中毒诊断标准GBZ18-2002职业性皮肤病诊断标准总则GBZ35-2002职业性白内障诊断标准八.本次职业健康检查的目的本次职业健康检查为在岗期间检查，其主要目的是早期发现可疑职业病及劳动者的其他健康异常改变；及时发现有职业禁忌的劳动者；评价健康变化与职业病危害的关系。1.**作业检查目标疾病(1)职业病：*****(2)职业禁忌证：******2.**作业检查目标疾病1）职业病：****2）职业禁忌证：*****3.***作业检查目标疾病(1)职业病：****(2)职业禁忌证：****4………九.用人单位职业卫生概况******************************************************************************************************************十.职业病危害因素分布：十一.作业场所职业病危害因素检测结果十二.职业病危害因素对健康的影响十三.结果与评价本次职业健康检查共检查接触******职业病危害因素作业人员**人，其中接触**人，接触**人，接触***人，本次检查检出可疑职业病**人，职业禁忌证**人（或未检出可疑的职业病和职业禁忌证）。1、**作业：具体情况2、**作业：具体情况3、………4、………综上所述，…（对该单位职业健康状况作出初步评价，指出存在的问题和解决的建议）（本次职业健康检查结果及处理意见详见附表）主检医师：报告编制：报告日期：年月日审核人：审核日期：年月日签发人：签发日期：年月日承检单位（公章）

附表1：本次检查检出可疑的职业病………，建议提交详细职业史到有资质的职业病诊断机构明确诊断编号姓名性别年龄或出生年月工种接害工龄职业病危害因素检查结果附表2：以下人员存在职业禁忌证，不宜从事原作业，建议调离编号姓名性别年龄或出生年月工种接害工龄职业病危害因素检查结果附表3：以下人员需要复查……，（视具体情况提出复查时间，复查内容）编号姓名性别年龄或出生年月工种接害工龄职业病危害因素检查结果

附表4：以下人员本次职业健康检查存在其他的疾病或异常结果，属常见病症，建议到综合性医院复查或诊治编号姓名性别年龄或出生年月工种接害工龄职业病危害因素检查结果附表5：以下人员本次职业健康检查未见异常编号姓名性别年龄或出生年月工种接害工龄职业病危害因素检查结果

主要参加检查人员名单主检医师：**（资质证书编号鲁职JHO-009）**（资质证书编号鲁职JHO-035）电测听：****（资质证书编号鲁职JHO-021）化验：****（资质证书编号鲁职JHO-002）眼科：****（资质证书编号鲁职JHO-033）心电图：****（资质证书编号鲁职JHO-007）B超：*****（资质证书编号鲁职JHO-010）放射：****（资质证书编号鲁职JHO-030）肺功能：***（资质证书编号鲁职JHO-0）

化验结果及正常参考值名称符号正常参考值白细胞WBC4.0-10×109/L血红蛋白HG或HGB成年男性：120～160g/L成年女性：110～150g/L血小板PLT100-300×109/L葡萄糖GLU3.89-6.11mmol/L总胆固醇CHOL3.1-5.7mmol/L甘油三酯TG0.56-1.71mmol/L高密度脂蛋白丙氨酸转氨酶ALT0-40U/L谷氨酰转移酶GGT0-50U/L总蛋白TP60-80g/L总胆红素TBIL3.42～20μmol／L血压BP收缩压90-140mmHg舒张压60-90mmHg职业健康检查结果与评价报告书格式及书写要求职业健康检查报告应至少包括如下内容1封面：应包括报告编号（编号由“机构名缩略语+专业名缩略语+报告书缩略语+年份+编号”组成）、报告名称（如XXXX年度YYYY单位职业健康检查结果或评价报告）、检查机构名称及职业健康检查专用章和骑缝章、报告日期等信息。2封二：2.1报告说明：包括如“本报告书不得作为宣传资料；本报告书涂改无效；本报告无主检医师、审核人及批准人签字无效；本报告无本单位盖章无效；本报告正文共**页，报告一式三份（用人单位、用人单位所在地卫生行政部门各一份，职业健康检查机构存档一份）”等等。2.2检查机构基本情况：单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人。3．质控页：质控信息应包含主检医师签名、各检查医师签名、报告人签名及报告日期、审核人签名及审核日期、签发人签名及签发日期、承检单位（公章）等。（注：签名均应为手写；签发人为法人或委托法人）。检查机构资质证书号及资质范围。4报告正文4.1检查日期、检查人数（包括应检人数和实检人数）、地点4.2职业病危害因素名称、检查类别4.3检查项目：按职业病危害因素分列4.4检查及评价依据4.5本次职业健康检查的目的：用简要的文字叙述本次健康检查工作的目的、目标疾病等。4.6受检单位公司概况：包括用工情况、生产情况4.7受检单位公司主要生产工艺及职业病危害因素分布4.8受检单位公司工作场所职业病危害因素检测结果：所列结果应与4.7中的车间岗位和有害因素对应。4.9职业病危害因素对人体健康的影响：针对本次健康检查中涉及的职业病危害因素，分别以简要的文字或图表阐述其对人体健康所能造成的危害，包括急慢性影响、近远期影响、职业禁忌证、能够采取的预防措施等。4.10概述：将检查中发现的阳性体证人数以车间为单位，列表汇总，其中应包括应检人数、实检人数、受检率、检出率、职业禁忌证人数、可疑职业病人数等内容。按照有关法规、规章的要求，对本次检查中发现结果异常的职工，提出有针对性的明确的处置意见。5.附件：职业健康检查报告应同时提供如下附件：(1)可疑职业病一览表(2)职业禁忌证一览表(3)与职业病危害因素相关指标需复查一览表(4)其他疾病及异常结果一览表(5)本次职业健康检查未见异常一览表(6)实验室检查项目正常成人参考值(7)检查机构资质证书复印件及资质范围(8)委托协议书注：①.以上附件1-5表中应包含姓名、性别、年龄、工种、接害工龄、职业病危害因素、检查结果或结论、处理意见，不能空项！②复查的要表明复查时间和项目6.报告正文编辑格式：纸型规格A4纸，字体为国标仿宋体，标准小4号，28行/页，30字/行。页眉：XXXX单位职业健康检查结果及评价报告、报告编号，字体为国标宋体，标准小5号。页脚：职业健康检查机构名称，页码（第X页共XX页），字体为国标宋体，标准小5号。7.报告整洁、语言通顺、无错字别字。

附表7年度职业健康检查结果汇总表（按用人单位统计）序号用人单位名称上岗前体检在岗体检离岗体检离岗后随访医学体检人数禁忌人数体检人数禁忌人数疑似职业病人数需观察复查人数体检人数疑似职业病人数需观察复查人数检查人数疑似职业病人数备注12345678910111213填报单位（盖章）：填报日期：年月日备注：统计年度为上年11月1日附表8年度职业健康检查结果汇总表（按危害因素类别统计）危害因素类别上岗前体检在岗体检离岗体检离岗后随访医学体检人数禁忌人数体检人数禁忌人数疑似职业病人数需观察复查人数体检人数疑似职业病人数需观察复查人数体检人数疑似职业病人数备注粉尘化学毒物物理因素放射其他总计填报单位（盖章）：填报日期：年月日备注：统计年度为上年11月1日

附表9年度职业健康检查发现职业禁忌症人员名单序号体检类别（上岗前、在岗）姓名性别年龄接害工龄危害因素名称禁忌症单位名称报告书编号备注12345678910111213填报单位（盖章）：填报日期：年月日备注：统计年度为上年11月1日附表10年度职业健康检查发现可疑职业病人名单序号体检类别（在岗、离岗）姓名性别年龄接害工龄危害因素名称可疑职业病名称单位名称报告书编号备注12345678910111213填报单位（盖章）：填报日期：年月日备注：统计年度为上年11月1日主题词：职业卫生健康检查管理规定通知抄送：各市卫生监督机构。山东省卫生厅办公室2011年2月校对：许洪昌打印：乔琳共印55份

总则1、为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2、本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。3、本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总裁及以上高层管理人员费用按实报销，无出差补贴。备用金借支程序4、各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。5、备用金借支程序：借支人填制借支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。借支2000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。6、管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。实行定额备用金制度的人员须经财务部和总裁认可。7、备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。8、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。9、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。费用报销程序10、费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。11、对原始票据的要求：⑴、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销；公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；⑵、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。⑶、除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票号并签名。⑷、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。12、费用报销后，由财务部记入个人费用登记簿，按月上报总裁审核。业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。审批权限13、备用金借支和费用报销的审批权限：⑴、备用金借支和费用的报销金额在2000元（不含本数）以下的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务部经理复核后，报总裁审批；⑵、备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以上的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务总监核准后，报总裁审批；⑶、部门经理的备用金借支和费用报销由总监或主管副总裁审核确认，按第⑴、⑵款规定权限分别报财务部经理或财务总监审核后，报总裁审批；⑷、总监或副总裁的费用报销由财务总监审核后，报总裁审批；⑸、财务总监和总裁、董事长的费用报销交叉审批。出差补贴标准14、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。15、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。16、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。17、长途出差交通工具乘坐标准级别飞机火车轮船总监普通舱硬卧及以上二等舱及以上部门经理------硬卧二等舱主管及以下------硬卧三等舱18、出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：级别/出差地点京、津、沪、穗、深圳、珠海、厦门其他省会城市一般地级城市县级城市及以下总监住宿标准300240200160伙食补贴100806050交通补贴80605040合计480380310250部门经理住宿标准240200160120伙食补贴80605040交通补贴60504030合计380310250190主管住宿标准200160120100伙食补贴60504030交通补贴50403020合计310250190150一般员工住宿标准16012010080伙食补贴50403020交通补贴40302010合计25019015011019、宾馆或酒店标准：级别宾馆或酒店标准客房标准总监四星级标准客房经理三星级标准客房主管及以下人员无星级标准客房除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于第18条规定包干住宿标准的，如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿，允许按实报销；公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。20、出差人员的住宿费在住宿标准内据实报销，超支部分自理，规定标准内节约部分按60%返还。公司员工出差无住宿发票的，按实际住宿天数，每人每天按照包干总额的40%给予补助。但参加包括住宿、市内交通与生活费用在内的会议和由邀请方承担费用的会议，不享受任何补助。21、出差人员当日有招待费发票的，当日不计算伙食补贴；当日有出租车票的，当日不计算交通补贴。招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，招待费发票未注明日期的，一张招待费发票视同一天发生招待费并不予计算伙食补贴；出租车票必须注明往返地点及用车事由，出租车票无日期的，且出租车票数量超过出差天数2倍及以上的，出差期间不予计算交通补贴。22、出差人员的交通补贴、伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算。23、出差人员超标准乘坐交通工具须经总裁签字同意方可报销，并须事先请示；飞机票、软卧火车票、头等舱轮船票须经总裁签字同意方可报销。24、公司员工出差夜间（指晚8时至次日凌晨7时）连续乘坐硬坐火车超过8小时以上的，可给予夜间乘车补贴，补贴标准为票价的50%。25、长途交通票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，经部门经理签署意见，报总监或主管副总裁、财务总监、总裁审批后，按票价的50%报销。26、公司员工随同主管及以上级人员一同出差，其住宿标准可按主管及以上级人员相应标准执行；公司员工随同副总裁及以上级人员一同出差，原则上不予发放伙食补贴和交通补贴。27、司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见一般员工包干标准。28、公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负，在家期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。公司员工在私房（家）所在地或父母所在地出差，不享受住宿补贴，伙食补贴减半发放，交通补贴仍按标准发放。29、公司员工在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住院超过1个月的停发伙食补贴。30、出国人员差旅费的报销严格按照财政部、外交部（92）财外字第1100号文件执行。市内公共交通费标准31、市内交通费是指公司员工在公司所在地办理公务所发生的交通费（包括公共汽车费和出租车费），公司员工上下班或因私所发生的交通费不在此列。32、市内出租车费报销标准：部门级别每月限额营销部门总监400元经理300元综合部门总监300元经理200元限额以下凭票据实报销，差额不补。33、凡市内办理公务的主管及以下