危害因素辨识风险评价及风险控制程序

危害因素辨识风险评价及风险控制程序附件一：危害因素辨识、风险评价及风险控制程序为持续识别并评价成品油销售、储存等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。本程序适用于公司各职能部门和所属分公司及库站危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。质量安全环保处是危害因素辨识、风险评价及控制程序的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本程序;负责公司各处室、各分公司、油库、加油站危害按照“谁主管，谁负责”原则，公司调运处、加油站管理处、工程建设管理中心等处室负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评价和风险控制的开展工油库、加油站是危害因素辨识、风险评价和风险控制的执行单位，负责按照评4.管理内容与要求危害、环境因素辨识的范围4.1.1危害、环境因素辨识的范围必须覆盖公司及各分公司和库站所有经的全过程，包括：e)油品接卸操作过程；f)办公活动过程；g)车辆营运过程；h)材料采购、油品调运、建设项目与施工作业、废品处置等相关方有关的4.1.2危害、环境因素和影响的确定,应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、服务、设施的全过程。具体包括以下内容：）；4.2.1辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化面的危害因素等。结合销售公司经营活动的特点，限于）方面进行识别：容器、易燃易爆物资贮存等；地沟、污水池、污油池等；e)机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻等各类运转机f)高处坠落：储罐、装卸油栈桥等；j)坍塌：垂直运输（行吊）等；4.2.2辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。还应考虑以下方面对环境的影响：a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；危害因素辨识的方法及步骤：4.3.1危害因素中职业健康安全方面的识别可采用询问与交流、现场观察有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险4.3.2危害因素中环境因素的识别方法可根据公司实际和员工办公活动环4.3.3危害因素辨识步骤：a)分公司负责组织其各部门业务范围内的4.4.1危害因素风险评价的方法：a)对于职业健康和安全方面的危害因素，各单位采用直观判断法和“LEC”——相关方有合理抱怨和要求的；有下列情况可直接判定为重大环境因素：——违反法律、法规及其它要求；——浪费资源、能源，影响企业形象，受相关方关注；4.4.2风险评价的步骤：4.4.2.1各分公司在危害因素辨识的基础上组织各单位进行风险评价，并确定各湖南销售分公司质量安全环保处。4.4.2.2公司风险评价小组汇总和审核各风险消减、控制措施：风险削减、控制措施应考虑风险不同等级按照从高到低的优4.6.1公司及所属各分公司每年对危害因素识别和风险评价方法的应用效4.6.2当发生以下情况之一时，需随时更新：境因素辨识和风险评价；d)设备或工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、e)随着时间的推移，设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危f)在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害、环境因素辨识和新、改、扩、迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行“三同时”管危害因素清单重大危害因素清单作业危险性是三个因素的乘积，这三个因素为：a）事故发生的可能性（L）发生危害事件的可能性可用发生事故的概率来表示，即绝不可能发生的事具体见下表：发生危险的可能性分数值相当可能6不可能b）人出现在危险环境中的时间（E）人出现在危险环境中的时间越长，频率越大，则风险可能越大。规定连续处于危险环境中的频率处于危险环境中的频率连续处于危险环境中每星期出现在危险环境中一次3每月出现在危险环境中一次2每年出现在危险环境中一次1极少可能出现在危险环境中c）后果严重度（C）事故造成的人身伤害的范围很大，对伤亡事故来说，可以是极小的轻伤直可能结果分数值数人死亡40严重致残7手足伤残5一般伤害3轻微伤害1险，必须采取措施降低风险；320分以上，非常高风险低风险。具体见下表：分数值风险等级确定重要环境因素时应考虑下列情况：（1）持续发生C=6（2）间歇发生C=4（3）偶然发生C=1（1）强（2）一般（3）弱（1）加强管理可明显见效E=6（2）改进工艺可明显见效E=4（3）较难改进E=1危害因素清单（健康安全）单位：备注备注序号生产、作业活动