最新部门考核难点讨论课件

部门考核难点讨论2009年9月29日大纲●

现行部门考核介绍

●部门考核问题讨论现行部门考评模式●

KPI考评

●质询会考评

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对口部门考评

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否定项考评集团部门考评子公司对口部门考评（40％）KPI指标考评(权重另定)总部考评（60％）质询会考评(权重另定)现行结构－集团部门考评绩效否定项子公司部门考评总部对口部门考评（40％）KPI指标考评(权重另定)子公司考评（60％）质询会考评(权重另定)绩效否定项现行结构－子公司部门考评核心流程1-KPI指标考评（定量）计算单个KPI指标的成绩汇总KPI指标完成总成绩提炼KPI指标计算KPI成绩各部门：收集、分析历史数据，提供建议考评值，分解年度目标专题会议确定KPI目标值、权重制定目标值各部门:

统计并提供各指标完成数据监控和核对指标数据数据收集提炼KPI指标标，建立指标库选取并确定各部门的KPI指标、权重提炼KPI指标

实施各部门：编制季度工作计划总经理：审批计划季度工作计划按月督导，检查实时汇报、公布执行述职，接受质询；综合考评：六大指标绩效质询会季度首月12号前提交季度首月10号左右核心流程2-质询会考评（定性）序号指标权重1计划完成率20%2整体工作质量35%3部门核心职责履行15%4团队建设10%5协调配合15%6述职现场表现5%等级：S:100分A:90分

B:80分

C:70分D:60分核心流程2-质询会考评（定性）部门考评成绩（以总部为例）=

集团董事局主席*15%+集团总经理评分*25%+∑（常务副总+技术总裁+管理总顾问评分）/3*15%+∑副总评分/n*35%+绩效督导小组评分*10%单个考评主体考评成绩=∑（指标考核等级对应分数*指标对应权重）

考评指标：总部对子公司：《上对下对口部门考评方案》

子公司对总部：《下对上对口部门考评实施细则》

考评主体：对口部门成绩汇总：企管部门成绩反馈：上对下考评成绩：由各总部反馈给对口部门下对上考评成绩：由企管总部汇总统计，公布结果。核心流程3-对口考评一经违反导致公司巨大损失的绩效否定项绩效为D季度统计绩效否定项核心流程4-绩效否定奖励标准绩效等级部门负责人奖金系数部门奖励标准A1.4部门人数20人及以下的，奖1000元;部门人数20人以上的，50元/人奖励,当部门人数超过100人时，超出部分按照20元/人标准发放，最高奖励10000元 B1.220元/人奖励，当部门人数超过100人时，超出部分按照10元/人标准发放，最高奖励5000元C1.0无奖励D0.7无奖励结果兑现结果兑现部门负责人奖金部门奖金

财务部门兑现至各部门用于部门内部各类文化活动、培训等季度绩效奖金=3×月绩效奖金基数×（负责人奖励系数-1）兑现时间：下季度首月兑现方式会前的准备工作制作《进度控制表》，确保准备工作细致、无遗漏；阶段项目工作内容责任人完成时间检查确认准备阶段质询会会议资料收集通知会议通知、《工作总结PPT》模板、《二季度计划总结与三季度工作计划模板》、《述职顺序及时间表》、《2009年绩效质询会实施细则》、《考评主体明细表》等宋秀坤6月23日

会议室申请1.申请会议室：集团5楼会议室7月4日全天、7月5日上半天；2.行政人员、信息部调试人员确认。张浩洁6月26日

中场休息活动人员确定三项活动（三次中场休息）6月30日前确定活动内容梁腾京、韩萍6月30日

述职材料收集1.6月30日前完成初稿收集并根据要求进行审核并反馈2.7月1日前完成收集工作韩萍、宋秀坤7月1日

经验分享-绩效质询会计划会中安排互动小游戏，有效缓解会议疲劳，活跃会议气氛；经验分享-绩效质询会实施明确各部门汇报质询时间，设置计时员，可有效提高会议效率，提升会议质量2009各部门第二季度述职汇报顺序与时间表序号参会部门汇报人汇报用时

（分钟）质询用时（分钟）1采购管理总部杨菊美1252营销管理总部谭卫忠1253原料药经营总部刘登攀1254医疗器械总部龚翼华1255大药房连锁公司傅德新1256财务总部王继响1257资金管理总部胡双凯125

……

经验分享-绩效质询会实施经验分享-绩效质询结果分析从总体评分指标、各模块评分指标进行分析，找出得分较低指标，分析原因，指出改进方向，供各部门参考。

集团2009年2季度部门考评结果分析部门结果分析，分析部门季度考评结果，指出改进方向大纲●

现行部门考核介绍

●部门考核问题讨论部门考核问题讨论●KPI指标考核

●绩效质询会考核

●对口部门考核部门考核问题讨论-KPI实例指标名称指标释义及统计口径物流建设项目进度控制率按期完成的物流建设项目数量/物流建设项目计划个数物流软件项目进度控制率按期完成的物流软件项目数量/物流软件项目计划个数湖北物流服务质量完成率物流货损完成率*20%+出库差错完成率*20%+配送不及时完成率*20%+账务准确完成率*20%+选拔人员满足率*20%统计口径：1、物流货损=（1-实际物流货损率）/（1-物流货损标准值）；2、出库差错完成率=（1-实际出库差错率）/（1-出库差错标准值）3、配送不及时完成率=（1-实际配送不及时率）/（1-配送不及时标准值）4、账务准确完成率=实际账务准确率/账务准确标准值5、选拔人员满足率=实际输出人数/选拔合格人数湖北物流成本率（仓储成本+运输成本）/湖北出库金额部门考核问题讨论-KPI实例指标名称指标释义及统计口径关键信息系统稳定性1-系统故障总小时数/（系统稳定运行标准时间*关键系统个数）统计口径：关键信息系统故障是指所有用户不可访问或服务器及应用无法启动；关键系统是指：财务、HR、资产、OA、集团时空系统、数据仓库、CRM、二集中(硬件及数据库)，及时通总部信息化服务满意度满意度调查问卷统计结果网络稳定性1-网络故障终端数/网络总终端数统计口径：网络故障:同一网段终端无法连接网络超过半小时的部门考核问题提问小组讨论5分钟后提问（KPI、质询会）

提问原则：

越关键越好（限提2个）

不可重复，但可完善

时间控制3分钟以内

部门考核问题部门考核问题汇总（KPI、质询会）：

1、如何保证KPI数据的准确性？

2、是否有必要将子公司相同部门的业绩合同书统一化（包括指标、权重、指标描述、统计口径）？统一化的优点、缺点、可行性？

3、质询会：现有质询会模式是否需要调整？各子公司质询会模式是否有必要统一？部门考核问题讨论小组讨论6分钟后回答

回答问题原则：

越有针对性越好

不可重复，但可完善，可评价

只能回答3个问题

时间控制5分钟以内部门考核问题讨论部门考核问题讨论●KPI指标考核

●绩效质询会考核

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对口部门考核

对口考评方案介绍什么是对口？

①相声、山歌等的一种表演方式，两个人交替着说或唱：～相声ㄧ～山歌。②（味道）合口：这几个菜都不～。③（～儿）互相联系的两方在工作内容和性质上相一致：工作～ㄧ专业～ㄧ～协作。对口部门清单对口考核指标对口部门核心职能管理创新集团09年战略目标总部工作重点上对下考评方案上对下考评流程对口部门考评表上对下考评成绩统计大多数部门集团总部对口成绩*40%+子公司考评成绩*60%财务部财务总部对口成绩*60%+资金总部对口成绩*20%+子公司考评成绩*20%（企管总部对口成绩*40%+人力总部对口成绩*40%+文品总部对口成绩*20%）*40%+子公司考评成绩*60%（投资总部对口成绩*10%+行政总部对口成绩*90%）*40%+子公司考评成绩*60%企管部办公室按各公司组织结构设立情况进行分数统计兑现营销部下对上考评方案服务－25%服务意识服务态度服务质量服务形式支持-30%人员培养技术支持信息共享管理提升指导-30%发展方向日常工作重大项目指导效果监督-15%工作进度控（40%）流程、制度执行（30%）风险、安全监控（30%）权重各占25%附件3：二季度子公司对总部考评表下对上考评流程对口考核问题讨论小组讨论5分钟后提问

提问原则：

越关键越好（限提2个）

不可重复，但可完善

时间控制3分钟以内对口考核问题问题讨论清单：

对口考核问题讨论小组讨论6分钟后回答

回答问题原则：

越有针对性越好

不可重复，但可完善，可评价

只能回答3个问题

时间控制5分钟以内对口部门考核-计划环节对口考核指标制定：总部与子公司内部考核指标重复（如物流、营销部分）对口考核目标制定随市场变化较大的指标目标值难确定或调整（如器械协议目标）

‥‥‥收据收集：

1.子公司上报至总部对口部门的考核过程数据的真实性难核实;2