合格供应商管理制度

—合格供应商管理制度合格供应商管理制度1

防火

1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款XXX元。

2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。全部消防装备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

3.各仓库提供的消防装备主要用于本仓库的备用，必需存放在本仓库。灭火器不得外借，不得任意与其他仓库或部门调换。

公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必需自己携带灭火器参与灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库并认真检查。灭火器如需补充药液或修理，应立刻向仓库主管报告。仓库主管还必需主动检查和维护灭火器。

违反规定的，每人每次罚款30元。

4.仓库主管必需数量和注册全部干粉灭火器在仓库，建立“管理责任制”，定义仓库和灭火器的负责人，和每个月的第15天进行例行检查，检查灭火器的.药物是否过期，无效，并检查灭火器是否受损，可以正常运用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必需在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

5.仓库主管必需组织全部店主每月学习防火学问，并提供防火学问培训新店主，以便全部员工能理解如何尽快找到灭火器，如何运用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，要常常巡察仓库各个角落，按时检查火灾隐患，催促落实仓库防火措施。

7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

防水防潮

1.仓管员应随时留意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立刻报告仓库主管进行维护或防护。

2.每天动身前，仓库全部门窗必需锁好，以防下雨。

3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

4.面粉、调味料和其他简单弄湿的物品必需堆放在地上。成品和箱皮堆放时，肯定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

防盗

1.全部仓库都必需有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必需锁上。严禁将大门放开无人看管。每天离开前，肯定要锁好仓库全部的门窗。每位违反者每次罚款30元。

合格供应商管理制度2

一、制订目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和标准仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、工作职责

仓库全体人员执行公司指派的任务，合理布置和管理仓库一切事务。

仓管员负责墙纸的收娶查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。

仓库申核员帮助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程标准作业。

司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司布置的其它工作。有义务帮助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。

四、仓库管理规定

1、收货及入库

需严格根据“货品单据全都”的流程进行作业。

物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。

仓库收货时必要求送货方赐予“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。

仓库收货时货品数量必需与单据全都，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。

对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。

当天送来的墙纸必需当天处理完毕，特别情况需告知办公室，第二天早上必需着手处理。

仓库对已入库的墙纸必需归位摆放，不得任意堆放，没有特别情况需在当天内完成。

仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室布置处理。

2、货品出库

需严格根据“中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。

未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自确定墙纸出库。

货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。

货品出库原则上是谁先订购谁先出库。

仓库任何人员都无权给未经公司同意的.货品出库。

未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。

3、货品退货处理

需严格根据“退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。

收到退货货品必需登记入册，当天归档，并上报办公室。

4、墙纸报废

发现仓库库存货品不良要按时做好记录并上报办公室。

客户退回的报废货品，按时做好记录并上报办公室。

五、仓库货品管理

货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题按时反应和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示按时更正。

接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物全都。

“送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。

六、货品的盘点

仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员帮助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特别情况不得变更，确保财务库存与实际库存全都。

盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认

盘点数据财务部必需按时核对，不得借故拖延。

七、仓库安全及卫生管理

仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，到达干净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。

仓库内保持安全通道畅通，不行有积累物，保证人员安全。

仓库内严禁烟火。

严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识，其中物料摆放区摆放次序不得任意变更，且有清晰的标识。

下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。

做好按时检查物货，如有异样或者安全隐患按时处理和上报。

仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作看法及作风

仓库工作人员应当培育良好的工作看法和作风，形成良好的工作习惯。

仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，老实，有良好的团队意识及职业道德。

对于上级下达的任务要按时按质完成。

其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。

合格供应商管理制度3

1、负责公司选购定单的跟踪；

2、负责公司选购部与营销部销售进度的协调；

3、负责产品质量的监督、检验；

5、负责与供货厂商选购合同及协议的签订与实施；

6、按选购计划及商品分配原则，编制商品选购分配表，实施选购，确保交期；

7、调查分析、总结选购商品的市场改变情况及行业规律；

8、按时协调解决选购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

酒店库存物资施行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必需接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作布置。

仓存物资必需经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都符合要求。

入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必需凭部门主管签批有效的.领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

严禁以白条领货或抵充库存。

仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌握领货数量。

仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压铺张。

对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会选购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

进出仓物品应按时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的精确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，按时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

仓库应保持通风、枯燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常清扫、常常清洗，保证仓库的干净与洁净。

合格供应商管理制度4

第一章：总则

第一条：为进一步标准入网后的合格供应商管理，打造公开、公正、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资选购质量，切实服务好安全生产和工程建设，依据《合格供应商入网管理方法》的相关规定，结合公司实际，特制定本方法。

第二条：本方法适用于XX集团范围内生产经营、根本建设及其他日常经营活动中所触及物资选购的合格供应商管理工作。

第三条：XX集团对合格供应商施行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司选购部工作人员搜集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。

第四条：供应商管理坚持以下原则：

（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；

（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先运用原则；

（三）常用供应商必入库原则；

（四）公正、公正、公开录用，谁推举谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条：合格供应商的入网管理严格根据XX集团《合格供应商入网管理方法》执行，合格供应商入网后管理严格根据XX集团《合格供应商管理制度》执行。

第二章：管理机构和职责分工

第六条：为强化供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。

第七条：合格供应商管理职责划分

（一）分公司物资供应部或选购部（以下统称选购部）职责：

1、参与制定XX集团合格供应商管理制度和方法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和方法并监督；

2、对供应商进行入网推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；

3、依据办公室布置组织或参与对拟入网的供应商进行考察；

4、根据合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；

5、按时反应合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。

6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商协作办公室的管理进行动态管理；

7、参与调查XX集团合格供应商的'不良行为，提来源理看法和提议；

8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。

（二）合格供应商管理办公室职责：

1、制定和审核合格供应商管理相关制度与方法；

2、办理合格供应商入网，入库、退网；

3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；

4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重大问题。

6、监督XX集团合格供应商入网推举、考察和定期评审工作；

6、检查监督物资选购中合格供应商运用及管理工作；

7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；

8、其他相关工作。

第三章：供应商分类

第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。

（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供应商；

（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；

（三）内部供应商：是指与XX集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，能够生产满意XX集团安全生产和根本建设所需产品的生产厂商。

（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满意XX集团运用要求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。

第四章：档案管理

第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司选购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。

第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应商入网资格预审的全部文件（复印件需加盖公章）以及供应商推举及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。

第十一条：对合格供应商档案库施行动态维护和考核，办公室必需按时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情景等相关信息录入档案库并按时更新。第十二条：合格供应商入网入库施行职责追究制度。对因有意或工作严峻失误造成重大经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严格职责追究。

第五章：合格供应商日常考核评价

第十三条：对合格供应商采纳日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。

第十四条：选购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息施行跟踪，依据运用部门反映的产品质量、现场运用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行搜集、记录，作为供应商考核的重要依据。

第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，选购部负责按时填写《XX集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报XX集团。

第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与运用的重要依据。

（一）XX集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理方法》和《合格供应商管理制度》要求执行。

（二）XX集团合格供应商年度考核评价程序：

1、办公室发布合格供应商考核评价通知；

2、各部门依据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。

3、办公室依据考核结果，结合日常考核信息把握情景，依据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特别情景维持原评价结果。

第十七条：对合格供应商年度考核评价采纳量化打分方式进行（评价资料和方法详见附件4《XX集团供应商年度考评资料及评分表》），评价采纳百分制，资料包括产品质量、产品价格、履约本领、售后服务等工程。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样工程中显现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品显现的相同问题触及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。

第十八条：合格供应商年度评价等级确认

合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参与评价定级。

第六章：供应商退网

第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在XX集团的供应业务，按时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自我担当。

（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取XX集团合格供应商网络成员资格的；

（二）供应虚假认证材料的；

（三）采纳不正值手段抵毁、排挤其他网络成员的；

（四）与XX集团子公司或者社会中介机构违规串通的；

（五）中标后无正值理由拒绝签订供货合同的；

（六）擅自变更或者终止供货合同的；

（七）向XX集团各选购主管部门、社会中介机构等行贿或者供应其他不正值利益的；

（八）向XX集团或各子公司供应产品显现重大质量问题，并造成后果的；

（九）拒绝XX集团有关部门检查或者不照实反映情景、供应材料的；

（十）其他违反法律、法规和规章的。

对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未按时反应的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严格职责追究。

第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供应明确的现实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。

第七章：附则

第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推举、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人赐予惩罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

第二十二条：本方法解释权归XX集团合格供应商管理办公室。

第二十三条：本方法自下发之日起开头执行。

合格供应商管理制度5

一、目的

对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的力量。特制定本方法。

二、适用范围

提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、装备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本方法的掌握。

三、职责

四、程序细则

（一）供应商来源的掌握

1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，假如工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，假如只列明生产厂商，则任何能供应当生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。

2.如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。

3.每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开头人员认为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供应商必需是《合格供应商名单》中的。选购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

（二）供应商的评估/选择标准

1.新供应商由选购发出《供应商信函调查表》，供应商填妥回传，正本选购部保存，副本分发品管部及工程部。

2.品管部经理在可能的`情况下，派员到供应商生产现场考察其品质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

3.如该供应商从前曾供应过其它物料，可以依其从前表现评估。

4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员有充足的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，否则工程部经理应要求选购人员进行小量选购作试产之用。对此物料的选购申请，申请人应在单上注明。

5.当物料试产后《无件实验报告》反映结果合格，由工程部经理确定是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序（四）之4点。

（三）供应商表现的评估

1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

2.进料检验时，若iqc发现并非来自合格供应商的来料，或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料，亦判断来料不合格。

3.由选购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，提交经理审核，并确定是否要求工程部经理更改供应商。

（四）供应商的更改

1.工程部经理确定更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行掌握，任何电脑打印表单只限打印当天参考。

3.如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

4.如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

5.如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。

6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。

7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。

六、附件

（一）《合格供应商名单》

（二）《供应商信函调查表》

（三）《供应商品质体系调查表》

（四）《供应商品质表现评估表》

（五）《供应商价格、交货表现评估表》

（六）《供应商总体表现评估表》

（七）《物料更改通知单》

合格供应商管理制度6

第一章：总则

第一条：为加标准选购行为，强供应商管理，保证电力物资的选购质量，依据《中国国电集团公司物资管理方法（试行）》，制定本方法。

第二条：本方法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序检查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。

第三条：计划经营部是公司物资选购供应商管理的主管部门之一。

第四条：本方法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生选购服务活动的供应商。潜在供应商必需在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。

第二章：管理要求

第五条：选购物资运用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或依据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。

第六条：计划经营部应建立公司物资选购合格供应商名录，潜在的合格供应商的选择应依据以下信息确定：

（一）供应商供应的产品已在公司运用的，运用部门反应的信息；

（二）供应商供应产品在同容量电厂的运用情景；

（三）供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景；

（四）公司专业技术人员的推举；

（五）承办部门在市场上了解、收资的信息。

第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质检查。

第八条：对潜在合格供应商的资质检查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本领、履约信誉等。

第九条：潜在合格供应商经过资质检查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。

第十条：凡具备以下条件的法人或具有独立担当民事职责本领的组织或个人，能够申请取得公司的'合格供应商资格：

（一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；

（二）具有履行合同的本领和良好的履行合同的记录；

（三）具有必需规模和良好的资金财务状况。

第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供应以下资料：

（一）企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资信证明；

（二）机构的设置（含修理、服务网点）法人代表及主要技术、管理人员简况；

（三）业务经营情景及相关业绩证明

（四）特约经销、修理等有关资格证明文件。

第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关选购合格供应商的资格变更或注销手续。

第十三条：合格供应商有以下行为之一的，可依据情节轻重，赐予警告或取消其公司合格供应商资质等惩罚；给公司造成损失的，应当担当赔偿职责。

（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的；

（二）供应虚假投标材料的；

（三）采纳不正值手段抵毁、排挤其他供应商的；

（四）与其它选购单位或者社会中介机构违规串通的；

（五）中标后无正值理由不签订选购合同的；

（六）擅自变更或者终止选购供货合同的；

（七）向选购部门、人员行贿或者供应其他不正值利益的；

（八）供应的产品显现重大质量问题，并造成后果的；

（九）其他违反法律、法规和规章的。

第十四：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事职责。

第三章：合格供应商权利及义务第十五条合格供应商享有以下权利：

（一）对其他供应商在公司供应选购服务活动中有欺诈行为或营私舞弊行为的可向公司有关部门反映；

（二）参与公司规定范围内的议价、比价选购及招投标活动；

（三）享有法律、法规和规章规定的其他权利。

第十六条合格供应商担当以下义务：

（一）遵守相关选购活动的法律、法规和规章；

（二）供应贴合规定质量标准的选购服务；

（三）理解公司物资运用部门及计划经营部、监察审计部的监督、管理；

（四）法律、法规和规章规定的其他义务。

第四章：附则

第十七条：本方法经总经理签发，自下发之日起执行。

第十八条：本方法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订和解释。

合格供应商管理制度7

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相像，即将不同的商品分类、分区管理的.原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在特地的货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不行直接与地面接触。一是为了防止潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4、要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，枯燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设备，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要留意先进行出的原则。也可实行颜色管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显辨认进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员按时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货缺乏的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。

10、仓库要留意门禁管理，不得随便入内。

合格供应商管理制度8

第1章总则

第1条为强化工厂在选购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本领进行客观的评价，特制定本制度。

第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

第2章供应商的调查

第3条工厂的选购人员应随时随地地进行市场信息的搜集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

第4条建立的供应商调查表的资料。

1.供应商的根本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系电话、注册资本、是否进行直销等。

2.供应商的物料供应状况。

3.供应商供应的物料品质状况。

4.供应商的专业技术本领。

5.供应商的生产本领。

6.供应商的管理水平。

7.供应商的财务及信誉状况。

第5条选购人员在查找潜在供应商的途径。

1.工厂与供应商的历史交往记录。

2.供应商的商品名目。

3.相关行业的行业期刊。

4.工厂固定供应商的介绍。

5.销售代理的介绍。

6.工厂的销售代表。

7.网络搜寻。

第6条但凡情愿与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生改变时，选购人员应按时更新供应商调查表中的相关信息。

第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，选购人员应做好与供应商发生每次供应关系的具体记录，并将相关资料按时填入供应商调查表中。

第3章供应商的评审

第9条选购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。

第10条合格的供应商应贴合的条件。

1.供应商应有合法的经营答应证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。

3.供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务本领和服务意识。

4.供应商能够满意工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更廉价。

6.供应商所供应的供应物料的样品经过试用并且合格。

7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。

第11条供应商评审小组成员构成及职责。

1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

2.评审小组由选购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

第12条供应商的评审的资料。

1.本领，包括供应商的生产本领、创新本领、财务本领、配送本领、技术水公平。

2.质量，包括供应商供应物料质量的掌握、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

3.价格，包括选购价格的稳定、选购的相对价格、付款条件等。

4.时间，包括供应商所供应物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

5.服务，包括供应商所供应的'售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6.其他，包括供应商的抗风险本领、人员的稳定性、安全方面的措施等。

第13条对于工厂临时的且供应物料的总金额在XXX00元以下的供应商，可直接由选购部对其进行审核，报选购部经理批准即可。

第14条对于工厂的长期合作供应商，必需到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

第15条供应商的评审时间。

1.一般供应商一般的评审周期为一年。

2.供应重要材料的供应商至少每半年评审一次。

3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

第4章合格供应商档案管理

第16条选购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行选购时将首先研讨名单中的供应商。

第17条选购部所编制的的《合格供应商名单》必需报主管副总及总经理进行审批。

第18条选购部应在工厂所需物料的每个品种下应依据评审分数的上下选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并根据评审等级的上下进行选购数量的分配。

第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，施行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

第5章供应商考核

第20条由选购部根据不一样频率对列入《合格供应商名单》中的全部供应商进行考核。

第21条考核方法。

对供应商施行评分分级制度，总分为XXX分。

1.90～XXX分为一级供应商。

2.80～89分为二级供应商。

3.70～79分为三级供应商。

4.70分以下为不合格供应商。

第22条考核工程和评分标准。

对供应商的考核工程及评分标准如下表所示。

供应商的考核工程及评分标准表

第23条考核频率。

关键、重要物料的供应商每月考核一次，一般物料的供应商每季度考核一次。

第24条考核结果的处理。

1.考核结果在90分以上的供应商，优先选购。

2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对缺乏部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，选购部对其提交的订正措施和结果进行确认并存档。

3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对缺乏部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，选购部组对其提交的订正措施和结果进行确认，并确定是否对其选购或是削减选购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其选购。

5.考核标准和考核结果由选购人员书面通知供应商。

第25条对合格供应商的质量监督。

1.质量管理部和选购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应按时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停选购，另选供应商或待其提高产品质量后再行选购。

2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第6章附则

第26条本制度由工厂选购部负责制定并解释。

第27条本制度由工厂选购部负责检查与考核。

第28条本制度报工厂董事会批准后实施，修改时亦同。

第29条本制度实施后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

合格供应商管理制度9

一、选购管理部门

企业建立专职选购员，隶属企业