2022年度FSC管理手册

FSC治理手册

文件编号：XX/FM-2022

版/次：A/0

受控状态：

分发号：

编制：

审核：

批准：

2U百埋体系文件

目录

章节标题页次版/次

第一局部手册说明1-2A/0

1.1概述1A/0

1.2适用范围1A/0

1.3术语解释1A/0

1.4引用标准1A/0

1.5发放和使用2A/0

1.6发放范围2A/0

1.7修订2A/0

1.8换版2A/0

其次局部公布令3A/0

第三局部公司简介4A/0

第四局部生产工艺流程5-6A/0

4.1贺卡生产工艺流程图5A/0

4.2相册生产工艺流程图6A/0

第五局部组织架构图7A/0

第六局部职责权限8-9A/0

6.1总经理8A/0

6.2治理者代表8A/0

6.3行政部8A/0

6.4开发部8A/0

6.5生产部8A/0

6.6品质部9A/0

6.7选购部9A/0

6.8销售部9A/0

6.9仓库9A/0

6.10财务部9A/0

第七局部FSC治理方针和目标10A/0

7.1FSC治理方针10A/0

7.2FSC目标10A/0

第八局部FSC治理体系要求11-16A/0

8.1文件把握系统11A/0

8.2培训把握要求11A/0

8.3产品组合打算11A/0

8.4选购说明12A/0

8.5收集与储存把握13A/0

8.6标识和可持续要求13A/0

8.7生产过程把握13A/0

8.8贴标要求14A/0

8.9发票、销售、运输15A/0

8.10记录的保存16A/0

8.11监视、检查与改进16A/0

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第一局部手册说明

1.1概述：

本手册按FSC-STD-40-004〔2.0〕《FSC产销监管链认证标准》的要求，规

定了本公司的FSC治理体系，描述了体系的每一过程及其相互作用。作为本公

司FSC治理系统的纲领性指导文件。

本手册规定了本公司在建立和实施FSC治理系统时应满足FSC标准的具体

要求，主要包括文件把握系统、培训要求、选购说明、产品组合'收集与储存

把握、标识和可持续要求、生产过程把握、贴标要求'发票，销售与运输'监

视检查与改进和记录保持等十一个方面。

本手册适用于本公司FSC纸制工艺品设计'制造'销售全过程的治理，又

适用于内部和外部〔包括认证机构〕评定并证明本公司有力量稳定地供给满足

顾客'FSC和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以

及保证符合顾客、FSC与适用的法律法规要求，增进顾客的满足。

1.2适用范围

本手册适用于本公司依据FSC-C0C标准生产的贺卡'相册'手挽袋'利是

封等纸制品，从原材料的选购'加工'销售的全过程各环节进展把握，适用于

为此而建立、运行、改进FSC产销监管链认证标准的全过程。

本公司所生产的FSC产品为混合型产品。

所承受的声明把握体系为：转换体系。

所需要的主要原材料为：单铜纸'双铜纸'灰板纸。

所使用的材料类别为：FSC受控木材。

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本公司外包过程为：印刷，依据《选购把握程序》进展把握。

1.3术语解释

1.3.1FSC：ForestStewardshipCounciI森林治理委员会；

1.3.2COC：ChainofCustody产销监管链;

1.3.3本手册所消灭的名词和术语依据FSC-STD-40-004《FSC产销监管链

认证标准》的解释；

1.3.4本公司即“XX公司”；

1.3.5本手册即“XX公司FSC治理手册”。

1.4引用标准：

1.4.1FSC-STD-40-004《FSC产销监管链认证标准》

1.4.2FSC-STD-01-001《FSC原则与标准》

1.4.3FSC-STD-40-005《FSC非FSC认证把握木材标准》

1.4.4FSC-STD-40-201《FSC产品标签标准》

1.4.5FSC-STD-30-010《FSC森林经营者把握木材标准》

1.5发放和使用：

本手册纳入本公司的IS09001文件把握系统由文控员进展受控。当手册持

有者失去资格时，应办理归还手续。

本手册的使用者有责任和义务保管好质量手册，破损或遗失应马上向文控

部门申报，未经本公司总经理批准，不得复印和外借。

1.6发放范围：

总经理、治理者代表'各部门经理/主管'认证机构'有需要的顾客。

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1.7修订：

治理者代表每年组织有关部门对本手册进展审核，以确定其有效性和适用

性，当消灭以下状况时，应准时对本手册进展修改，并将修改内容记入《文件

修改履历表》：

1.7.1本公司组织机构有重大变动时；

1.7.2本公司FSC方针/目标调整时；

1.7.3经营环境和产品构造变化时等。

1.8换版：

消灭以下状况之一时，本手册应换版：

1.8.1一次性全面修订；

1.8.2累计修订9次，第10次应换版；

1.8.3本手册所依据的治理体系标准换版期到。

其次局部公布令

本公司按FSC-STD-40-004〔2.0〕《FSC产销监管链认证标准》的要求编制

的《FSC治理手册》，描述了体系的每一过程及其相互作用，现予以批准公布，

自2022年01月10日起正式实施。

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本手册作为本公司FSC治理系统的纲领性指导文件，是指导，建立并实施

FSC治理体系的纲领和行动准则，全体员工必需遵照执行。

为贯彻执行FSC-COC治理体系要求，加强治理体系运作的领导，特任命XXX

先生为本公司FSC治理者代表。其职责如下：

1、确保FSC-COC治理体系文件建立'实施和维持。

2、向最高治理者报告FSC-COC日常运作的监控'治理'及改进需求。

3、确保在整个组织内提高对FSC-COC的生疏；向治理层汇报体系运行状况。

4、负责就FSC-COC治理体系有关事宜对外联络。

总经理：_________________

2022年1月8日

第三局部公司简介

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第四局部

4.1贺卡生产工艺流程图

成品打包

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第五局部组织架构图

[总经理I

治理者代表

国栗

贸购

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第六局部职责权限

6.1总经理

6.1.1负责FSC治理体系文件的批准公布，制定FSC治理方针及目标。

6.1.2负责建立组织构造，规定相关的部门职责。

6.1.3在建立和运行FSC治理体系过程中，负责供给必要的资源和权利。

6.1.4任命FSC治理体系的治理者代表并授权其执行和保持FSC治理体系。

6.2治理者代表

6.2.1确保FSC治理体系文件建立、审核'实施和保持；

6.2.2向最高治理者报告FSC日常运作的监控'治理及改进需求；

6.2.3确保在整个组织内提高对FSC的生疏，组织有关FSC标准及法律法规

的培训；

6.2.4向治理层汇报体系运行状况。

6.2.5负责就FSC治理体系有关事宜对外联络。

6.3行政部

6.3.1负责文件发放、修订'作废/回收/销毁'存放归档等治理工作。

6.3.2负责组织对生产'仓储'物流、销售各部门的FSC要求及体系文件的

培训工作。

6.3.3负责对公司员工的FSC要求及体系文件的培训工作。

6.3.4负责向认证机构提交FSC商标及包装物设计图稿并保存批准的记录。

6.3.5负责FSC记录格式的打印发放和记录归档存放工作。

6.3.6负责对FSC标志的发放把握，并于每个月检查其使用数量是否与出货

数量全都。

6.4开发部

6.4.1负责FSC产品的研发和样板制作；

6.4.2负责FSC产品生产工艺的制作；

6.4.3负责FSC产品生产转换率标准的制定；

6.4.4负责FSC产品生产过程关键把握点〔CCP〕的识别。

6.5生产部

6.5.1依据公司生产状况'定单及库存编制“FSC生产打算”。

6.5.2负责检查所领用的FSC受控木材及半成品的标识是否完整。

6.5.3负责FSC认证材料供给商及外发加工厂的评价和再评价工作；

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6.5.4负责对处于生产现场的FSC受控木材、半成品及成品的保管'标识及

隔离保护。

6.5.5负责制定并执行各工序FSC的作业指导书。

6.5.6负责把握及统计FSC认证材料的生产投入及产出〔转化率〕。

6.5.7负责FSC产品生产过程关键把握点〔CCP〕的把握。

6.5.8负责FSC产品的包装和FSC标签的正确贴标。

6.6品质部

6.7.1负责FSC受控木材、半成品和成品的检验；

6.7.2负责FSC不合格品的评审和确认。

6.7.3负责FSC半成品和成品的不合格品的统计工作。

6.7选购部

6.7.1负责FSC认证材料供给商及外发加工厂的选择工作。

6.7.2负责FSC产品材料的选购及统计工作。

6.7.3负责组成FSC产品的材料来源进展把握。

6.7.4负责对FSC产品的选购月总结'半年总结及年总结〔选购批量、交

期、质量等〕

6.8销售部/国贸部

6.8.1负责FSC产品的市场营销工作〔包括营销筹划、组织订单评审、合同

的审核与业务沟通等〕，具体负责产品的市场销售工作。

6.8.2依据客户及市场需求，编制“可供FSC产品清单”。

6.8.3负责保存与销售相关的各项记录。

6.8.4负责FSC产品信用帐目月报表、半年报表及年报表的建立

6.8.5负责对成品销售的统计工作和信用账户治理工作。

6.8.6负责对FSC成品的记帐'储存'标识及隔离及成品的发运工作

6.8.7负责FSC成品的台账登记工作。

6.9仓库

6.9.1依据销售部门供给FSC产品数量结合库存状况填写《申购单》。

6.9.2负责对材料进货的初步验收工作。

6.9.3负责对FSC受控木材的记帐'储存'标识及隔离。

6.9.4负责FSC受控木材的发放/外发的发运工作。

6.9.5负责FSC受控木材的台账登记工作。

6.10财务部

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6.10.1负责按FSC要求，准确开具FSC产品的销售发票。

第七局部FSC治理方针和目标

7.1FSC治理方针

遵纪守法，保护生态森林环境；

节约资源，合理利用森林制品。

为此，我们向社会承诺，确保木材来源避开从以下五个方面取得：

・来自违反贸易或公民权力的森林；

■来自于遗传改进的树木；

・木材为非法砍伐的；

・原料林地为非FSC认证的有高保存价值的森林；

•来自于从自然森林转变成需要种植森林或非森林用途的区域砍伐的木

材。

7.2FSC目标：

・FSC受控木材/产品存放正确率100%

・FSC受控木材/产品正确投料率100%

・FSC标志正确使用率100%

总经理:

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第八局部FSC治理体系要求

8.1文件把握系统

8.1.1公司必需拥有明确的'针对下述的全部产销监管链治理原则的文件治

理制度。

8.1.2文件治理制度是：

a.指定人员负责治理；

b.供给全部相关的表格记录或文件的样本；

c.具体说明完成相关的表格记录或文件的正确要求。

支持性文件：《FSC文件把握程序》

8.2培训把握要求

8.2.1行政部是本要求的主控部门，负责年度培训打算的制定'培训过程和

结果的记录和存档。

8.2.2各部门负责部门培训记录的填写'收集和整理。

8.2.3认证执行小组负责供给相关培训资料。

8.2.4行政部负责各培训表格的供给。

8.2.5工作内容和程序

a.每年进展一次森林认证培训，各部门提出培训需求，并填写相关培训申

请表。

b.行政部依据各部门的培训需求综合后拟定公司的年度培训打算，培训打

算除规定培训时间'地点、培训对象外，应针对各种培训目的规定不同的培训

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内容以及培训教材选择和培训教师资格确认方法等。

C.全部员工的培训由行政部依据〔FSC〕产销监管链认证教材进展培训I,培

训资料由行政部保存。

d.生产、治理人员的培训由总经理依据工作需要批准后组织实施，相关部

门协作，并由行政部记录培训的有关资料并存档。

支持性文件：《培训把握程序》

8.3产品组合打算

8.3.1开发部依据订单要求，依据FSC的原则和标准进展产品组合打算的实

施，.负责产品组合打算实施的监视；产品组合打算的更；产品组合打算表的收

集'归档与保存。

8.3.2产品组合打算信息的传递，生产FSC产品应经产品组合打算依据生产

要求传递到相关部门。信息传递方式为：

开发部负责建立一一选购——车间——仓库——销售

8.3.3产品组合打算表

产品组合FSC含量计算〔单位为立方米〕

FSC进料换算额非FSC进料换算额其它辅料计算结果％

8.4选购说明

8.4.1选购木材的分类：选购木材分为A、B两类，A类认证木材〔FSC认证〕,

B类非认证木材〔属受控木材，如需供给原产地证明资料、保证书等〕。

A类木材有：100%FSC纯洁物料'FSC混合物料、FSC再循环物料、FSC把握

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木料'FSC用后回收物料'FSC未使用过的回收物料。

8.4.2对供方的评价

a.选购部对供货单位进展评价：请供方填写《供给商调查表》，组织有关部

门依据《供给商调查表》和对供方的其它了解进展评价。

b.评价内容包括：

对A类认证木材：供方的FSC认证状况、FSC证书的有效性'有效期'材料

FSC标识治理状况'供货力量'发票及相关单据是否符合FSC要求等。经过评价和

选择，填写《供给商评价/再评价记录》，并报总经理批准的供方为合格供方。选

购部建立《合格供给商名录》。

对B类非认证材料：需供给“供给商声明”。

8.4.3每年依据8.4.2对供方的质量保证力量进展一次复评。复评认定其

不能保持合格供方资格的应剔除，同时增补的合格供方，以保持供方的合格水

准。

8.4.4建立合格供给商的档案，记录对供方的评价和复评状况'其供货业绩'

FSC治理状况等。

8.4.5物控部依据《生产通知单》、库存状况、评审要求等信息编制《FSC

申购单》，审核人签字后报主管领导批准。选购打算内容应包含：原材料名称'

规格、型号、质量、等级'选购地点和厂家〔必需是经评比的合格供方〕'选购

数量和交货期、打算价格幅度等等。

8.4.6选购合同需承受《合同法》规定的格式。特别材料的定购需征得品质

部'生产部负责人同意，合同的签订由总经理批准，由合法授权人签署。

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8.4.7选购物资的验证：选购物料到货后，仓库依据送货单和《FSC木材选

购单》，核对型号'规格、数量无误后通知质量检验，仓库依据检验结果办理入

库手续，把材料堆放在指定的有FSC标志的区域，并每月对木材进销存状况进

展一次盘点。

支持性文件：《FSC受控木材来源把握程序》、《FSC选购把握程序》

8.5收集与储存把握

8.5.1仓库检查运抵本公司所要求的物料〔包括用后回收木材〕，是否附带

有记载着的有效证书编号的货运单据，包括有效证书编号或证明其为用后回收

物料的相关证明。

8.5.2仓库检查运抵本公司的物料是否为所要求的FSC受控材料，区分FSC

认证物料和非FSC认证物料。

8.5.3仓库应将购回本厂的物料〔原材料〕分类按区域堆放，区分FSC物料

或非FSC物料。

8.5.4仓库将产品组合中FSC纯洁物料、FSC混合物料'用后回收物料'FSC

把握木料、FSC用后回收物料、FSC未使用过的回收物料、其它回收物料等物料

明码标号堆放，以便利生产所需物料有序供给。

支持性文件：《FSC仓库报f程序》、《FSC标识和可追溯性把握程序》

8.6标识和可持续要求

8.6.1生产车间填写标识应准时'准确'清楚、完整，应使用钢笔或圆珠笔

填写，笔误时，应杠改并在更改处签名。

8.6.2可持续要求：随着产品的不断转移和不断发生变化，各环节的标识也

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必需随着相应的更，杜绝脱节现象。每一份产品上，必需注明明确的标识,

帐物卡必需相符。

8.6.3标识的收集与归档：标识更后，必需将原标识收集'整理'编目'归

档。

8.6.4标识的贮存和保管：保存日期为五年。保存期内应防止损坏'变质和

丧失。

支持性文件：《FSC标识和可追溯性把握程序》

8.7生产过程把握

8.7.1生产部依据填写的产品组合打算表进展严格把握原材料。

8.7.2生产过程把握：

a.生产车间必需填写各产品用料清单，以表格样式填写，表格由生产部编

制，表格填写完整交由相关负责人核对并签字确认。

b.生产过程中，各工序应设立FSC物料和非FSC物料堆放区，每一堆物料

上面都要注明标识，FSC纯洁物料、FSC混合物料、FSC再循环物料。

c.行政部负责编写生产运行记录表以及供给表格，各工序只能在表格相应

的位置添加相关内容。

&成品要求贴上相应的标签，当需要追溯时，应以成品标识为依据，查找

有关记录，特别是生产运行记录表，分别对进货物料'过程物料和成品物料进

展追溯。

支持性文件：《FSC生产过程把握程序》

8.8贴标要求

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8.8.1标签类型及使用条件

a..FSC“100%”标签

全部100%FSC纯洁产品组合的产品均可贴上FSC“100%”标签；

b..FSC“混合来源”标签

使用FSC“混合来源”标签应满足如下条件之一：

1〕产品组合中FSC混合物料所占的比率不少于70%；

2〕产品组合物料为FSC混合信用保证物料；

c..FSC“循环”标签

1）产品组合中FSC循环物料所占的比率不少于85%；

2）产品组合物料为FSC循环信用保证物料；

8.8.2所贴标签，必需是由公司提请FSC授权认证机构批准产品标签和标签

说明，同一批产品的产品组合应全都且贴上同一类型标签。

8.8.3假设产品组合中FSC物料所占比例低于规定标准，该产品组合不能被

贴上FSC标签，除非该比例再次满足规定的最低限度。

8.8.4贴标执行

a.在符合上述条件的状况下，车间及仓库对产品进展贴标。

b.生产部负责对贴标人员进展专业培训I,技术部做好监视指导工作。

c.贴标必需帐'物'卡相符合，必需清楚'真实。

d.执行部门负责本部门标识检查工作，确保标识的有效性。

支持性文件：《FSC标签使用把握程序》

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8.9发票、销售、运输

发票是销售和运输过程的主要把握要点。

8.9.1销售

a.全部FSC产品组合打算表中包含的已售货物发票应当包含以下内容：买

方的姓名和地址；开票的日期；与FSC产品组合打算表全都的产品描述；销售

数量；由认证机构签发的产销监管链证书的正确编号；产品批次或装船文件的

参考资料，该资料足以将发票与客户收到的货物联系起来。

b.本公司确保：发票上的认证编号与认证产品能清楚地联系；当一张发票

上同时记录不同认证产品的多个编号时，编号与产品应当分别对应；清楚发票

上所列产品哪些是FSC认证产品，哪些不是。

c.开具的已售FSC纯洁产品的发票应当记载FSC纯洁产品报告，该要求仅

针对作为FSC纯洁物料出售的产品而言。

d.销售包括FSC认证物料或依据FSC准入制度规定的用后回收物料在内的

FSC混合产品而开具的发票应当记载标签认证期间产品组合中FSC认证物料所占

的最低比例。

e.销售包括FSC认证物料或依据FSC信用制度规定的用后回收物料在内的

FSC混合产品而开具的发票应当记载FSC信用物料报告。该要求仅针对作为FSC