玫瑰产业园建设项目可行性建议书

项目建议书XX农业科技发展（江苏）有限公司二〇一一年十二月目录TOC\o"1-2"\u一、项目概况 1二、项目建设单位 7三、项目建设的必要性及意义 9四、规划布局 11五、工艺技术方案 13六、经济效益 17七、社会效益及生态效益 20八、结论与建议 22PAGEPAGE21一、项目概况1、项目名称：XX玫瑰产业园建设项目2、建设性质：新建项目企业法人：法人代表：4、项目负责人：项目负责人：办公地点：6、建设地点：江苏省徐州市7、项目建设目标：为贯彻党的“十七大”精神和落实徐州市国民经济和社会发展规划要求；紧密结合徐州市“十二五”规划、农业及农村“十二五”规划；在充分调查、了解当地基本生态特征和农业产业结构调整的基础上，按照“高起点、高标准、高品位”的建设方针，根据因地制宜、统筹规划、合理布局、重点突出、分步实施，市场调节的原则，坚持都市农业、新农村建设、休闲旅游发展及和谐社会建设的“四位一体”，积极发展休闲旅游观光农业。通过建立“农业+科技+休闲”的模式，建设成为功能复合、经济高效、科技先进、体制创新、生态优良、景观美好的集农业示范、科普教育和休闲观光为一体的玫瑰产业化示范园。通过调查研究，我们从国际市场和国内市场进行分析，发现了市场对玫瑰的大量需求，现在处于供不应求的状态。一方面国际国内市场对玫瑰和玫瑰制品需求量迅速增加，另一方面玫瑰和玫瑰制品产量的不足，造成了巨大的供需矛盾。因此，在我国发展玫瑰项目，属于朝阳产业，商机无限。同时，随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越高，发展以玫瑰文化为主题的项目较为新颖，必将吸引人们的眼球，得到人们的肯定和喜爱。6、项目建设功能定位项目建设包括五大功能区，其中玫瑰加工区与其他功能区分开建设，具体功能分区如下：（1）玫瑰种植示范区；（2）玫瑰加工区；（3）产品展示交易区；（4）观光旅游区；（5）科研办公区。7、项目建设内容与规模（1）建设规模XX玫瑰产业园建设项目规划总占地面积3万亩，其中一期工程占地175万平方米。表1-1一期工程功能分区占地面积表序号分区名称占地面积（万平方米）占总面积比重（%）1玫瑰种植示范区6034.302玫瑰加工区158.573产品展示交易区179.714观光旅游区7341.715科研办公区105.71合计175100.0（2）建设内容一期工程主要建设内容一览表单位：万元序号工程或费用名称建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计1工程费用6124.33200.23200.09136.81.1玫瑰种植园区30680.00.00.03068.01.1.1种植区1216.60.01216.61.1.2大棚区1140.00.01140.01.1.3高科技温室711.90.0711.91.2加工区400.60.00.00.0400.61.2.1加工厂房270.00.0270.01.2.2仓库用房60.060.01.2.3其他辅助用房70.60.070.61.3展示交易区135.00.00.00.0135.01.3.1品种展示厅45.045.01.3.2交易大厅90.090.01.4观光旅游区1916.30.00.00.01916.31.4.1景观旅游区789.5789.51.4.2休闲娱乐区708.9708.91.4.3玫瑰园婚庆基地417.8417...81.5办公科研区288.00.00.00.0288.01.5.1办公用房108.0108.01.5.2科技研发中心180.0180.01.6设备工程及辅助设施0.03200.23200.03520.21.6.1基地灌溉设施1045.0104.51149.51.6.2标准大棚配备设备895.189.5984.71.6.3玫瑰油加工生产线953.395..31048.61.6.4休闲娱乐设备92.827.8306.21.6.5办公设备28.32.831.28、项目投资估算与资金筹措项目总投资估算约9.8亿元，其中一期工程1.2亿元，二期工程4.1亿元，三期工程4.5亿元。本项目一期工程估算为1.2亿元。其中：工程费用为9136.8万元，占总投资的76.14%；工程建设其他费用为1440万元，占总投资的12.00%；预备费用为529.2万元，占总投资的4.41%；建设期利息120万元，占总投资的1.00%；流动资金为774万元，占总投资的6.45%。项目所需资金计划申请国家补助资金2400万元，银行贷款3600万元，项目建设单位自筹资金6000万元。9、项目主要技术经济指标项目建成并达产后：总收入：年平均10681.3万元，达产期10973.95万元。总成本费用：年平均为5713.65万元。年上缴税金：年均营业税548.7万元，城市建设维护费27.45万元，教育费附加16.45万元，年均所得税1084.3万元。年税后利润：税后利润为收入减去总成本、税收等，年税后利润为3252.85万元。财务净现值：税前32620.4万元（基准收益率＝6%），税后22922万元（基准收益率＝6%）。全部投资回收期：税前：动态2.43年（含建设期），税后：动态2.78年（含建设期）。投资内部收益率：税前26.29%，税后21.06%。序号科目单位指标备注1项目报批总投资万元19000.01.1建设投资万元17584.11.2建设期利息万元189.751.3流动资金万元1226.152年均收入万元10681.33年均总成本万元5713.653.1年均固定成本万元1905.03.2年均可变成本万元3808.74年均经营成本万元4799.955年均利税总额万元4967.655.1年均营业税金及附加万元576.85.2年均利润总额万元4390.855.3年均增值税万元0.06财务内部收益率%21.6税后7财务净现值万元22922.0税后8税后投资回收期年2.78含建设期9财务内部收益率%26.29税前10财务净现值万元32620.4税前11总投资收益率%23.3212投资利税率%26.1513项目资本金净利润率%28.3914盈亏平衡点%30.2615资产负债率%30.94表1-2主要技术经济指标汇总表二、项目建设单位项目建设单位：XX农业科技发展（江苏）有限公司XX农业科技发展（江苏）有限公司是由江苏省工商行政管理局注册的一家从事现代有机农业、绿色农业暨特种种植、研发、加工、生产经营的专业化企业。注册资金1000万元。目前投资规模达到3600万元，现有员工210人，其中专业技术人员28人。采用“公司+基地+农户”的产业化发展模式，终身致力于绿色生态农业的开发及生态健康旅游环保理念推广的现代发展科技型企业。公司以现代有机农业产品的研发、中试、种植、加工及特种经济作物的推广为基础产业；引进和开发了高产、稳产、抗性适应性强的优良新品种XX玫瑰种苗，并由南京林业大学等国内相关重点院校提供技术指导，在徐州铜山区张集镇姥庙村拥有3000亩荒山进行示范玫瑰种植，可直接向种植农户提供优良的玫瑰种苗，实现示范种植2000亩。以玫瑰文化为特色，建设种植基地3万亩，辐射种植5万亩。玫瑰产业园生产、销售﹑展示、科普，以休闲农业、观光农业、精致农业、生态农业、婚庆基地为一体的多功能综合性玫瑰创意农业项目。将人们有效地科技和人文要素融入农业生产，进一步拓展农业功能、整合资源，把传统农业发展为融生产、生活、生态为一体的现代农业，公司以传播科技为本，帮农民致富为任，竭成为广大农村、农民服务，已形成公司十基地十农户的发展模式，通过农业科技推广、农业科技知识普及教育以及由此产生的有机种植、有机加工、特色农产品观赏为一体的休闲观光农业价值链活动，通过休闲观光架设城市与乡村有效沟通的桥梁。努力推进当地农业合作组织的规范化规模化运营，壮大农村集体经济实力，带动农民增收致富，使当地弱势、低效、落后的传统农业改造为朝阳产业，富民产业，幸福产业，推进当地农业由生产为主转向生产、生活、生态的并重的形态，实现城乡一体，持续协调，和谐发展。三、项目建设的必要性及意义建设XX玫瑰产业园建设项目，是将生态学原理运用于现代农业和休闲观光业的一种示范，对促进区域农村经济发展，调整农村产业结构和改善农业生产环境，加速农业现代化进程和带动城乡经济的全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，促进农村经济社会和生态环境可持续发展，都具有重要的实际意义。玫瑰是爱、爱情、浪漫的国际通用语言，玫瑰文化有着丰富的东、西方文化内涵，有较高的文化价值。挖掘玫瑰丰富的东、西方文化内涵，以“爱”与“情”为主线，演绎人间爱情、亲情、友情与纯美的科技园区和主题公园，同时融入当地文化性格，围绕玫瑰打造以“爱情、浪漫、和谐、团结”为主题的相关文化、商业、旅游产品。做到在唯美的爱情里饱含浪漫，高格调的浪漫情怀里尽含“和谐、团结”的时代主题。打造一个城市的玫瑰文化景区，打造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰之都”、“浪漫之都”、“恋城之都”，打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业，使其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。在项目的后期可发展玫瑰园的休闲、度假、旅游观光的第三产业，意在丰富当地人们的精神生活。本项目把可持续发展放在十分突出的地位，坚持保护环境和保护资源的基本国策。通过各个功能区的合理布局，正确处理经济发展同人口、资源、环境的关系，促进人与自然的协调与和谐。加强对资源的规划、管理、保护和合理利用，坚持资源合理开发与节约并重，增强资源对经济、社会可持续发展的保障能力。生态市这张绿色名片是城市无形资产，对于区域经济发展来讲至关重要，通过项目的建设，可以进一步优化城市形象，扩大铜山县知名度，增强竞争力和招商引资力度，全面促进铜山县经济发展，加速与国际接轨。建设现代农业是加快发展、富民强国、全面建设小康社会的迫切要求。提高生态环境质量，是提高人民生活水平和生活质量的重要标志，是全面建设社会主义新农村的重要内容。本项目的建设有助于推动铜山县社会主义新农村建设，实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。通过建设XX玫瑰产业园建设项目，将使当地农业生产能力不断得到加强，农民生产和生活环境不断得到改善，农民收入不断提高，城乡差距不断消除，进一步加快社会主义新农村建设步伐。四、规划布局1、项目功能定位为了实现项目建设总体目标，示范区功能定位为以下五个方面。（1）玫瑰种植示范区；（2）玫瑰加工区；（3）产品展示交易区；（4）观光旅游区；（5）科研办公区。2、主要功能（1）展示示范功能玫瑰产业园将立足农业科技前沿，把国内外先进适用的玫瑰设施栽培、节水灌溉、生物技术等农业高新技术，引进项目应用和示范，将园区建设成一个开放式现代玫瑰种植示范基地。（2）玫瑰加工功能加工区与其他功能区分开建设，主要加工玫瑰系列产品——玫瑰精油、药品、保健品、玫瑰化妆品、玫瑰香水、玫瑰花茶、玫瑰酒水饮料、玫瑰休闲食品、玫瑰家纺等。（3）生态旅游休闲功能玫瑰文化创意园的定位是打造一个城市的玫瑰文化景区，打造一个玫瑰花海洋中的“玫瑰城市”，打造针对婚姻市场、爱情市场和玫瑰浪漫市场的玫瑰文化产业。使其成为该地区文化支撑和旅游核心项目。项目区的建设在理念上，体现了现代农业与传统农业与农村文化的结合；在项目布局上，将新建农林项目有机地融入项目区的自然景观中去，并与周边现有的旅游景点构成一体。示范区一方面通过农业设施建设、新技术的应用和优质农产品的四季生产，充分体现了现代农业的内涵。另一方面通过植树造林绿化荒山荒坡，建设农业科普种植观赏园，为市民提供一处融科学性、艺术性、文化性、参与性于一体的现代农业休闲观光景区。（4）服务都市功能XX玫瑰产业园不仅具有农业示范、休闲旅游和精品生产功能，而且还具有信息交流、产品展示、科普教育、农事体验、技术培训等功能。各种功能之间的相互支撑，相互衔接和有机结合，将示范区建设成一个集生产、示范、培训、交流、观光于一体的新型农业示范园。五、工艺技术方案1、玫瑰鲜切花生产流程及技术要求贮藏运输栽植养护采花包装预处理贮藏运输栽植养护采花包装预处理栽植养护过程中要保证枝形通直，花大、色彩丰富艳丽，无病虫害，适时进行整形修剪。切花应在适宜的时期进行采收，采收过早或过晚，都会影响切花的观赏寿命，在能保证开花的前提下，应尽早采收。预处理要改善开花品质，延长花期，预处理常采用蔗糖和硫代硫酸银（如以玫瑰为例，可在20℃时，用10%左右的蔗糖处理4小时）。包装、贮藏运输要尽量减少花的机械损伤或水的损失，保持花最佳的新鲜状态，所选包装应尽可能的适应产品、运输方法及市场。本公司已掌握鲜切花生产每个环节的技术，鲜切花的产量随着种植基地的扩大而不断地增加。2、玫瑰干花蕾生产流程及技术要求加工干燥处理鲜花蕾采收栽植养护加工干燥处理鲜花蕾采收栽植养护玫瑰花蕾的烘干设备要求：需宽敞、明亮、通风、地面用水泥抹平、面积大约100平方米的厂房1处，在厂房内靠一侧建有长8米、宽4米、高2.5米的加工车间。车间内间距均匀的安装3排共36个高1.7米、直径约10厘米的热气筒，每个热气筒单面有9行出气孔，每行6个孔眼。靠加工室墙壁两侧各安一排单面出气孔的热气筒，出气孔背向墙壁；中间一排是双面出气孔的热气筒，它把加工车间分隔成两个烘干室，每个烘干室在地面上都留有经过地下排气管道通向厂房隔壁的排气口，加工过程中烘干室内产生的潮气由此排出。每个烘干室的两头均安有密封完好、可开关的铁门,以便于烘干车的进出。其中一扇铁门外面安装有室内温度表，在室外便可观测烘干室内的温度，以便按需求调节温度。每个烘干室内顺热气筒方向可排列放置6辆烘干车；每辆烘干车长1.4米、宽1.0米、高2.2米,分为12层，有2排，可放置24个装花蕾的箅子。在加工室一墙之隔的邻间，安装有自动控温调节设备，以及板式螺旋气流烘干机和30千瓦的大冷风机。板式螺旋气流烘干机产生的高温气流与大冷风机的冷风相混合形成温度高达200℃的干热风，由通风管道送往加工车间，再由热气筒排出，使烘干室温度升高，对花蕾进行加热烘干。加工车间正常工作时，一般情况下，室内温度为50～95℃，花蕾从进料到出料的烘干过程大约需要8小时。3、玫瑰精油生产流程及技术要求鲜花原料玫瑰栽培鲜花原料玫瑰栽培有机肥料作为超临界萃取法的溶剂CO2产品初提纯有机肥料作为超临界萃取法的溶剂CO2产品初提纯发酵处理发酵处理产品再纯化产品再纯化提取后残渣产品玫瑰精油提取后残渣产品玫瑰精油玫瑰精油生产流程图从上面的玫瑰精油生产流程图可以看出，此过程是个环保的过程，产品提取后的残渣经过发酵处理，产生的二氧化碳可以作为超临界萃取法的溶剂，腐熟的残渣可做有机肥料，供玫瑰植株的生长。在此过程中，CO2超临界萃取技术是最为关键的一步，工艺流程如下：从钢瓶放出来的CO2，经气体净化器，进入液体槽液化（一般液化温度在0～5℃左右，用氟里昂制冷）；然后由液泵经预热、净化器打入萃取罐，减压后，因CO2溶解能力下降，玫瑰精油与CO2分离的残渣从分离罐底部放出，CO2从分离罐上部经净化器后进入液化槽循环使用。六、经济效益1、销售收入本项目收入来源如下：（1）年产玫瑰油1525公斤，每公斤售价5.2万元，年收入7933.4万元；（2）年产玫瑰花茶13吨，每吨售价80.0万元，年收入1040.0万元；（3）年产玫瑰花粉9吨，每吨售价128.0万元，年收入1152.0万元；（4）旅游、婚庆基地及餐饮收入年可收入555.9万元。合计正常年实现收入10973.95万元，经营期年均实现收入10681.3万元。序号营业收入产量单价收入（万元）1玫瑰油销售收入1525公斤5.2万元/公斤7933.42玫瑰花茶收入13吨80万元/吨1040.03玫瑰花粉收入9吨128万元/吨1152.04旅游、婚庆基地及餐饮收入555.95合计10681.32、税收项目建成后，年均上缴营业税548.7万元，城市维护建设税27.45万元，教育附加税16.45万元，企业所得税为1084.3万元。3、税后利润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为3252.85万元。详见附表9：利润及利润分配表。4、项目损益分析在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均10681.3万元，项目总成本费用年平均为5713.65万元，利润总额为4390.85万元，税后利润为3252.85万元。按现行会计制度规定，盈余公积金按10%提取，扣除基金后的利润为2927.6万元。详见利润及利润分配表。5、项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为21.06%，财务净现值为22922.0万元（基准收益率＝6%），全部投资所得税后动态投资回收期为2.78年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为26.29%，财务净现值为32620.4万元（基准收益率＝6%），全部投资所得税前动态投资回收期为2.45年（含建设期）。详见附表7：项目投资现金流量表。表11-2财务盈利能力指标表指标所得税后所得税前IRR21.06%26.29%NPV22922.032620.4动态回收期2.78年2.45年总投资收益率=息税前利润/投资总额×100%=23.32%投资利税率=利税总额/投资总额×100%=26.15%资本金净利润率=净利润/项目资本金×100%=28.39%本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。6、盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=30.26%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的30.26%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。7、财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。七、社会效益及生态效益1、社会效益该项目建成后，其带来的社会效益是非常显著的。（1）通过生态示范项目建设，将把原有土地由传统型农业向现代农业转型，必将大大提高项目土地利用效率，增加农业产值。该项目建成后，采用“基地+农户”的方式，可直接带动基地面积30000亩，间接辐射带动周边地区50000亩。本项目直接安排种植、加工人员200人，间接带动上万人就业。（2）通过土地流转，带动本地农民就业，必将大大增加项目区农民收入，改善和提高生活水平。（3）通过项目建设的示范作用，将对铜山县乃至徐州市现代农业发展直到示范作用，对促进当地农业产业结构调整，增强农业发展后劲，培育新的农村经济增长点起到积极推动作用。（4）通过科技示范和科普教育，对促进本地农民科学技术水平提高，自觉学习科学技术，运用科学技术，实现科学发展将起到极大地带动作用。（5）通过现代农业示范，使发展生态环境的理念进一步为广大农民所了解和掌握，将有力促进本地农村经济、社会和生态保护协调可持续发展。2、生态效益项目区建设以休闲旅游观光农业为主题，结合地形特点，将山、地、农、水、林融为一体，保持与周围自然景观和人文环境的高度协调；提高绿地率及林木覆盖率，对项目区涵养水源、保持水土、调节小气候、维护生态平衡产生重要的作用。在项目选择与建设方案设计上，严格遵循节约用水原则。实施节水灌溉同时加大污水处理、回用力度，实现污水资源化。八、结论与建议1、结论XX玫瑰产业园建设项目的建设前期工作，得到了徐州市有关部门的高度重视和支持。示范区建设立足徐州市独特的资源优势，按照徐州市发展现代农业和建设社会主义新农村的要求，以市场为导向，以项目带动产业发展，形成具有徐州特色的休闲观光农业。通过本报告的系统分析，该项目的建设具有良好的社会、生态和经济效益。2、建议综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性，项目实施建设将产生较好的经济效益，较高的社会效益和生态效益，将对徐州市现代农业发展起到较好的辐射与示范作用。建议有关部门予以批准建设。目录TOC\o"1-2"\h\u253321总论 1311911.1项目概况 1317891.2建设单位概况 3162241.3项目提出的理由与过程 3311231.4可行性研究报告编制依据 4225921.5可行性研究报告编制原则 426521.6可行性研究范围 5265791.7结论与建议 665262项目建设背景和必要性 9302042.1项目区基本状况 9237942.2项目背景 11327472.3项目建设的必要性 11265903市场分析 14297233.1物流园区的发展概况 1479553.2市场供求现状 1669963.3目标市场定位 17108883.4市场竞争力分析

17160544项目选址和建设条件 1950564.1选址原则 1969314.2项目选址 19544.3场址所在位置现状 19297334.4建设条件 20123545主要功能和建设规模 22282555.1主要功能 22281835.2建设规模及内容 26195696工程建设方案 27137726.1设计依据 27219396.2物流空间布局的要求 27262516.3空间布局原则 2853886.4总体布局 2936766.5工程建设方案 30235856.6给水工程 33115596.7排水工程 3553126.8电力工程 38288986.9供热工程 46314656.10电讯工程 47153607工艺技术和设备方案 51276227.1物流技术方案 5142607.2制冷工艺技术方案 6769868节能方案分析 7336228.1节能依据 73176248.2能耗指标分析 73235218.3主要耗能指标计算 74272888.4节能措施和节能效果分析 76295509环境影响评价 83267939.1设计依据 8335089.2环境影响评价应坚持的原则 83134559.3项目位置环境现状 84208539.4项目建设与运营对环境的影响 8430919.5项目建设期环境保护措施 8459489.6项目运行期环境保护措施 861431110安全与消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011组织机构和人力资源配置 921053611.1施工组织机构 922404211.2基建项目部的主要职责 923031711.3运营管理 931573811.4人员来源、要求及培训