FSC认证手册与程序文件

FSC认证手册与程序文件PAGE东莞XXX有限公司FSC-COCFSC-COC手册文件编号：FSC-QM-01制订单位：管理者代表版本：A/0总页数：25页制订日期：2018年08月15日FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第1页。核准审查制订文件修订记录页修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第2页。章节号内容页次第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章附录A附录B附录C附录D前言手册管理标准概述公司简介术语与定义产销监管链体系架构及职责通用要求FSC声明的控制FSC贴标要求外包管理参考文件管理者代表任命书标签使用负责人职业健康安全管理者代表任命书关于FSC-POL-01-004的自我声明书P4P5P6P7P8P9-11P12-16P16-17P17-20P20P21P22P23P24P25FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第3页。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第3页。1.1、颁布和实施令为向客户按时提供符合FSC声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；同时，这是我们公司每位员工的职责。我们的方针:生产绿色环保产品，积极参与保护生态环境。我要求:员工对FSC产品的监控工作必须完全按照管理手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。我重申:本手册是公司产销监管链体系的纲领性文件，是公司实施产销监管体系管理的基本章程。不论任何情况，全体员工都必须以此管理手册指导自己的工作。我授权:管理者代表负责处理公司内外部产销监管体系的整体工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护产销监管管理体系，并使之持续有效和改进。我宣布:本手册自签布之日起生效，并在公司产销监管链体系中实施。总经理：第二章手册管理2.1、手册的编制、审核和批准FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第4页。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第4页。2.2、手册适用的范围适用于公司的FSC产品组中所有的产品的采购、生产、贮存、销售、运输过程的管理。参见《FSC产品组清单》2.3、手册的分发和使用2.3.1经审核和批准后的FSC-COC管理手册由总经理予以发布和实施。文控负责手册的编号和分发，接收人须于发放记录上签名。2.3.2公司FSC-COC管理手册由管理者代表负责解释。2.3.3各部门应加强手册的学习与宣传，并严格执行FSC-COC管理手册中与其有关的内容及要求。2.4、手册的修订和换版2.4.1手册的更改，由申请人按照文件控制程序的规定进行更改，经管理者代表审核和总经理批准后予以发布并实施。2.4.2为保证现行受控版FSC-COC管理手册的有效性，手册的持有者应签收并及时更换。旧版文件予以收回并销毁。2.4.3手册的换版应经总经理批准，包括因标准的换版以及其它特殊情况。第三章标准概述3.1、引用标准本手册在制定时,主要参考了《FSC-COC认证产品生产及供应企业监管标准》FSC-STD-40-0043.0版、《FSC证书持有者使用商标的要求》FSC-STD-50-001V2.0，标准规定了FSC产销监管链中必须遵守的要素及商标使用的要求。FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第5页。公司简介4．1东莞XXXX有限公司是香港建益公司2005年在大陆投资的建立的分公司。专业从事新技术的木质产品的加工，致力于欧美市场的拓展。本公司拥有各种先进生产设备，有现代化管理系统、优良的技术人员和强大的职工队伍。产品品质优良，信誉良好。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第6FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第6页。为发展方针，在总经理的领导下不断努力创新，在广大客户和社会各界的支持下，业务蒸蒸日上，产值不断提升。2006年导入ISO9001质量管理系统，实施PDCA管理循环，严格执行质量管理制度，积极提升公司产品品质。公司地址：XXXXX联系电话：XXXXX传真：XXXXX第五章术语与定义5.1组成产品:用1种或更多种FSC材料组合在一起形成另外一种产品。例如：家具、架子单元、乐器，胶合板，细木工板，单板层积材，层压木质地板，层压粒子板等。5.2声明期:各组织为各种产品所规定的一段时间，用于制定一份特别的FSC声明。5.3成份:一件组合产品的单独和可区分的部分。5.4转换因子:在组织进行转换前后的材料量比值。转换因子的计算是用输出（体积或重量）除以输入（体积或重量），并且适用于各产品组的每个成份。5.5信用账户:即由一个运作信用体系的认证组织所保持的档案，其中列明了信用额度的进入和撤出，目的是用于销售FSC声明的产品。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第7页。5.6信用声明:FSC声明的一部分，用于FSC混合或FSC再循环产品，其上规定了所有的数量均可用作FSC输入或消费后输入，用于后面计算输入百分比或FSC声明。适用的声明为“FSC混合信用”或FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第7页。5.7信用体系:产品组的监管链体系，其允许一部分输出的出售带有信用声明，其信用声明对应于FSC和消费后输入的数量。考虑到适用的转换因子，FSC和消费后输入可以累积视作一个信用账户上的FSC信用。5.8合格输入:原始材料和回收材料输入，根据其材料种类，对于一个特定的FSC产品组来说是合格的。5.9FSC认证材料:由一个组织供应的带有FSC声明的FSC纯、FSC混合或FSC再循环材料,并由FSC授权认证机构进行了评估,以证实其符合FSC森林管理和/或监管链的要求。5.10FSC认证产品:FSC认证材料，可以携带FSC标签，并使用FSC商标进行推销。5.11FSC声明:发票上所作的声明，对于FSC-认证材料或FSC受控木材，其上规定了材料范畴；对于FSC混合和FSC再循环材料，列明了相关的百分比声明或信用声明。5.12产品组:由组织指定的一个或一组产品，其具有共同的输入和输出基本特性，因此可以组合起来按照FSC材料种类进行FSC产销监管链控制、百分比计算和标识：FSC纯的、FSC混合的、FSC再循环的或FSC受控木材。5.13产品类型:以分类或是分级体系为基础对输出的总体描述。例如，按照FSC产品分类的产品类型有：松柏原木、木炭、木材纸浆、花园家具或粒子板。5.15范围:产销监管链证书的范围确定了FSC授权认证机构评估过程中所包括的组织的场址、产品组、业务，以及对其进行评估所依据的认证标准。5.16交付文件:包括所有类型的发货单证：国际运输单证和国内发货单。5.17物种术语表：FSC物种术语是在国际贸易中使用，并根据其大类（“针叶”、“落叶”）、属/种与现存品种分类的树种学名和俗名汇编。第六章产销监管链体系架构及职责6.1产销监管链体系架构图:总经理总经理管理者代表管理者代表仓库部仓库部行政部品管部采购部业务部财行政部品管部采购部业务部财务部生产部FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第8页。文文控6.2职责：6.2.1总经理:监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能；收集各个方面的信息，制订公司各个阶段的决策；制订质量方针，认可产销监管链管理体系、批准相关文件，给予足够的力度与支持，提供产销监管链管理体系所需资源；负责提供充足可靠的人力及设备等资源配备。6.2.2管理者代表：改善与预防措施的监督；根据公司的政策及FSC-COC国际标准要求建立产销监管链管理体系；监督并协调产销监管链管理体系的运作；外部相关机构的沟通与联络；监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能；6.2.3行政部：FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第9页。负责提供符合要求的人力资源；组织必须的教育培训（包括ＦＳＣ知识）培训及考核评定，提供培训基础设施；保存各部门员工培训记录；6.2.4业务部：销售网络的维护、与顾客的沟通、顾客信息的收集、制订市场营销计划；负责或组织订单评审以及结果的传递；参与新产品研制相关信息收集、客户投诉的处理，顾客满意度调查；收账及账款异常的处理；负责识别客户相关的FSC要求并在公司内部进行传达与沟通。6.2.5采购部：根据公司经营总方针、财务预算及市场订单及仓库库存情况，制定物料采购计划，报批后执行；了解市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保采购物料的性能、价格合理化，控制采购成本；做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供应商；建立FSC合格供应商清单；6.2.6仓库部：负责仓库FSC原料/成品物料的管理；负责仓库FSC原料/成品物料的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物相符；负责仓库FSC原料/成品物料的月、季、年度的盘点、统计工作。6.2.7财务部：负责FSC产品发票的开具及供应商FSC材料发票的检查核对。6.2.8生产部：负责根据生产指示进行生产安排；负责执行有关质量标准与纠正措施工作；执行不合格品之控制与返工工作；确保本部门之FSC记录的准确性、完整性；确保生产按计划、按文件要求进行，确保文件处于受控状态；做好制程系统因素（人、机、料、法、环）的管理；负责机器设备日常维护保养工作；控制间接物料的耗用、制程合格率的提高；FSC生产现场的区分与标识；各工序FSC账户的记录及对数据的准确性负责。6.2.9品管部：分析制程不良、客户投诉等质量异常并监督、跟进措施执行；FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第10页。推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识；督导来料检验、制程检验、成品检验、出货检验工作；统计技术的应用控制；顾客投诉的处理、分析；不合格品之控制，不合格品处理的跟踪；监督制造部按FSC区域摆放、标识物料。6.2.10文控：负责文件的编写组织工作；负责文件的打印、分发、修改、回收与控制；负责FSC记录的归档管理工作。第七章通用要求7.1产销监管链管理体系7.1.1公司通过任命管理者代表,全权负责组织遵守产销监管链标准涵盖的所有适用要求,并得到充分的授权。7.1.2公司对所有与FSC-COC相关的工作岗位,提出与岗位相关的FSC知识的要求，并在本手册中规定了“岗位职责”，建立了公司的“FSC各岗位负责人员名单”，以确保每一个监管岗位有专人负责。同时也确保公司所有与FSC-COC相关人员有能力执行组织的产销监管链管理体系。7.1.3公司针对FSC-COC标准中所有适用要求,由管理者代表组织制定、执行和维持程序和/或工作指令,明确规定相应的负责人以执行程序和/或工作指令，使用最新版本程序培训公司相关员工，以确保他们有能力实施产销监管链管理体系。7.1.4公司建立了每一个工作岗位所需的资格要求，由行政部制定“年度培训计划”，各参与认证的岗位培训按行政部的要求进行，并确保培训计划得到有效执行。7.1.5行政部组织培训时应填写签到表，对培训进行考核，考核结果达到规定的要求后方能上岗，并保留以上相应的培训记录。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第11页。7.1.6公司文控对涉及FSC-COC标准中所有适用要求的所有记录和文件，根据认证范围，公司应至少保留下列文件：程序文件，产品组清单，培训记录，采购和销售文件，材料平衡记录，年度数量汇总，商标批准记录，供应商，投诉和分包记录，不合格产品控制记录，回收材料验证计划记录，受控材料及FSC受控木材尽职调查相关记录等，文件编制《文件总览表》和《FSC记录清单》，规定保存的部门、地点及保存期限，所有保存期限不得少于5FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第11页。7.1.7FSC价值观的承诺公司作出自我声明，在公司与FSC协会所界定的政策范围内承诺与遵守FSC的价值观，如果FSC决定修改联合政策，则此条款也将做相应修改。参见附件：《关于FSC-POL-01-004的自我声明书》7.1.8职业键康安全公司建立并实施与公司规模和复杂程度相适宜职业健康安全体系，并为员工提供职业健康安全的培训，以确保全体员工得到相应的劳动保护。职业健康安全代表参见附件：《职业健康安全管理者代表任命书》7.1.9相关方投诉处理公司建立了《投诉管理程序》，确保收到的关于遵守产销监管链标准的投诉得到充分的重视，包括：a)收到投诉的两周内告知投诉人收到投诉；b)3个月内调查投诉，并说明回应投诉的计划行动。如果需要更长的时间完成调查，应通知投诉者及本公司的认证机构;c)对投诉和在此过程中发现的影响遵守认证要求的缺陷采取适当的行动;d)投诉已成功解决或关闭时，通知投诉者和本公司的认证机构。7.1.10公司建立《不合格品管理程序》以确保发现和控制不合格产品，预防其无意被附上FSC声明并被销售和交付。在交付后发现产品为不合格产品时，公司应：a)在5个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。b)分析不合格产品产生的原因，并采取措施防止再次发生；c)配合认证机构，使认证机构确认本公司采取了适当的行动来纠正不符合。7.1.11公司应支持并配合由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供FSC交易记录数据（包括采购FSC材料和销售FSC产品的所有交易记录）。7.2材料采购7.2.1采购部负责对供应商进行评估，要求供货商提供FSC认证的证书注册编号。当供应商FSC证书发生任何有可能影响供应产品供应能力和真实性的改变时，采购人员应通过网址验证其FSC证书的有效性和FSC产品组范围。7.2.2采购部对所有供应FSC产品组中产品的供应商建立一份《FSC合格供应商清单》。该清单应包括供应商的以下最新信息:FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第12FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第12页。2）供应商名称、地址、联系方式等；3）供应商FSC产销监管链证书编号。对供应商的管理可参考文件《采购管理程序》。7.2.3在收到材料之后，仓管人员、财务人员、采购人员应该检查供应商的发票和送货单等相关证明材料，以确保下列事项无误：1）供应的材料类型和数量与供应文件上描述的一致；2）每一产品或是全部产品都标注了FSC声明；3）带有FSC声明的供应材料引用了供应商的FSC产销监管链号码或FSC受控木材号码。7.2.4公司应确保只有合格的投入和正确的材料类别才能用于公司所确定的FSC产品组。7.2.5公司采购用于FSC产品组的非FSC认证回收材料时，应符合FSC-STD-40-007的要求。7.2.6公司采购用于FSC产品组的非FSC认证原始材料时，应符合FSC-STD-40-005的要求。7.2.7公司从自己的初加工和深加工场所回收的材料可以归类为与投入材料相同或者较低的类别。从深加工回收的材料，公司可将其归为消费前回收材料，此类材料不包括那些在加工过程中被丢弃，但是可以在现场进行再利用的材料。7.2.8在主评估期间储存的材料和主评估日期与公司产销监管链证书发行日期之间收到的材料，如果公司能够向认证机构证明这些材料满足FSC材料采购要求，则可做为有效投入。否则，只能做为非FSC材料处理。7.3材料处理如果有不合格投入混入FSC产品组的风险时，公司可采取下列一个或多个隔离方法:a)材料物理隔离法；b)材料时间隔离法；c)材料识别法。7.4FSC材料和产品记录7.4.1针对每个产品组和工作任务单，公司应确定涉及材料体积或重量变化的主要加工步骤的转换因子或转换率，如果不可行，说明整个加工步骤的转换因子或转换率。公司建立了《FSC产品组重量及转换因子计算方法》规定计算转换因子或转换率的一致的方法并及时更新。7.4.2公司应保留FSC证书范围内材料和产品的最新材料账目记录（例如，电子表格，生产控制软件），包括:a)投入：采购文件编号，日期，数量，包括百分比和信用声明（如适用）的材料类别；b)产出：销售文件编号，日期，产品说明，数量，FSC声明，适用的声明期或工作任务单；c)FSC百分比计算和FSC信用账户。7.4.3如果公司同时具有FSC认证和其他森林认证体系证书，本公司应证明同时带有这些认证体系声明的投入和产出没有被重复计算。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第13页。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第13页。7.5销售7.5.1公司应确保以FSC声明销售的产品的销售文件（实体或电子的），包括下列信息:a)组织的名称和联系方式；b)识别客户的信息，例如客户的名称和地址（销售给终端消费者除外）；c)发行文件的日期；d)产品名称或说明；e)产品销售数量（应包含重量或材积）；f)组织的与FSC认证产品对应FSC证书编码和/或与FSC受控木材产品对应的FSC受控木材号码；g)明确标示每个产品项目或者所有产品的FSC声明。7.5.2位于供应链终端的，销售FSC成品和贴标产品的组织（例如，零售商，出版商）可在销售文件中省略百分比或信用信息（例如，使用“FSC混合”声明来代替“FSC混合70%”或“FSC混合信用”）。但是，在这种情况下，这些信息就已经丢失，不允许供应链后续的组织再使用或者恢复这些产品的百分比或者信用信息。（本公司不适用）7.5.3如果产品运输时销售文件没有随行，相关的交付文件中应包含7.5.1章节中要求的信息，客户可以根据此信息辨认产品是FSC认证的，并与销售文件相互关联。7.5.4组织应确保销售文件中带有FSC100%,FSC混合或FSC回收声明销售的产品，不带有其他森林认证体系的标签。如果产品上贴有FSC标签，销售文件和交付文件中FSC认证的产品可同时带有FSC声明和其他森林认证体系的声明。7.5.5公司销售完全从小规模或者社区生产者获得投入材料的产品时，可在销售文件中添加以下声明“来自小规模或者社区林业生产者”。此声明能被证书持有者在供应链上传递。7.5.6如果产品是原材料或者是半成品，并且客户是通过FSC认证的企业，组织可只销售那些销售文件和交付文件中带有“FSC受控木材”声明的产品。7.5.7如果FSC声明和/或证书号码不能在销售文件或交付文件中体现，公司可通过补充文件（例如，补充信件）将要求的信息提供给客户，这种情况下，组织应得到认证机构的许可，并按照下列要求执行:a)应存在可以将补充文件和销售或交付文件连接的清楚的信息；b)不能够有使客户误解补充文件中哪些产品是FSC认证的，哪些不是FSC认证产品的风险；c)如果销售文件中包含带有不同FSC声明的多种产品，在补充文件中应为每个产品交互引用其FSC声明。7.5.8销售定制产品的组织（例如，木工，建筑承包商，建筑公司），不需要在补充文件中按照7.5.1章节对发票的要求那样列出FSC认证的产品，公司可为建筑发票或者其他相关服务发票提供补充文件。补充文件应包含下列信息:FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第14页。b)用于相关数量和FSC声明的FSC认证组成清单；c)本公司的证书号码。7.5.9FSC声明的降级规则：FSC100%降级为FSCmixcredit或FSCmixX%，FSCmixcredit或FSCmixX%再降级为FSCcontrolled，由100%回收材料制成的产品只能降级为FSCrecycled。7.6遵守木材合法性法规7.6.1公司建立了《FSC贸易和海关法控制程序》，以确保其FSC认证的产品遵守所有适用的法律法规。应至少:a)有适当的程序确保其进口和/或出口的FSC认证产品遵守所有适用的贸易和海关法律；贸易和海关法律包括但不限于:1）林产品出口的禁令，配额和其他限制（例如，出口未经加工原木或者粗锯材的禁令）；2）木材或林产品的出口许可证要求；3）官方授权木材和林产品可要求适用于林产品出口的出口税和关税。b)如有要求，及时收集和提供树种（常用名和科学名）和采伐国家（或法规要求的更加详细的位置）信息并提供给直接客户和/或供应链下游的，需要此信息来遵守法律法规的组织。公司和其客户可以就提供信息的形式和频率达成协议。如果组织没有树种和原产地的信息，相关要求应传递到上游供应商直至获得相关信息。c)确保含有消费前回收木材（回收纸张除外）的FSC认证产品出售给位于实行木材合法性法规国家的公司时，采用下列任意一种方式：i)消费前回收的木材符合依据FSC-STD-40-005FSC受控木材的要求；或ii)通知其客户产品含有消费前回收木材，并支持适用木材合法性法规要求的客户的尽职调查体系。第八章FSC声明的控制8.1为控制FSC声明建立产品组8.1.1公司为控制FSC产出声明和贴标的产品建立产品组。本公司FSC产品组的声明期按订单交期。（参见：《FSC产品组清单》）如果声明期中的输入属于一种产品且具有相同的FSC声明，则应该将其相应地定为相同输出的FSC声明。产品组由具有以下特点的一种或者多种产出的产品组成：a)在FSC-STD-40-004a产品分类标准中归属于相同的产品类型；b)被相同的FSC控制体系控制。8.1.2在百分比体系和信用体系下建立产品组要满足下列条件：FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第15页。a)所有的产品应有相同的转换因数。如果不能满足此条件，也可将其划分为相同的产品组，但应为以FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第15页。b)所有的产品应由相同的投入材料（例如，松木板材）或者相同投入材料的组合构成（例如，由等价材料和/或树种制造的刨花板和胶合板组成的胶合刨花板）。8.1.3公司有建立《FSC产品组清单》，该清单包含以下信息:a)按照FSC-STD-40-004a中列出的产品类型;b)产出产品适用的FSC声明。如果公司想要在FSC证书数据库中公开其产品有资格粘贴FSC小规模或者社区企业的标签，也可以说明；c)树种（包括学名和常用名），当树种信息决定产品特征时（纸制品可不注明树种）。8.2转换体系8.2.1针对每个产品组，公司应为做出的单独的FSC声明规定声明期或工作任务单。8.2.2针对单独材料类别，具有相同FSC声明投入的声明期或者工作任务单，公司应确定此投入声明与产出的FSC声明一致。8.2.3针对不同材料类别或相关百分比声明或信用声明的材料混合投入的声明期或工作任务单，公司应采用投入的最低FSC声明作为产出的FSC声明。第九章FSC贴标要求9.1FSC标签应用产品上应用FSC标签时应该确保下列事项：1）公司所销售的产品只有在符合本标准适用要求的情况下才能贴FSC标签；2）公司所销售的产品应该按照FSC-STD-50-001标准规定的要求，公司可在FSC认证的产品上贴FSC标签。3）FSC标签类型应与相应销售文件上的FSC声明相匹配。4)只有符合FSC贴标条件的FSC产品可用FSC商标宣传。5）公司只有签署FSC商标许可协议并持有效证书方可使用FSC商标。9.2FSC“100％”标签所有FSC100%的产品组的产品都可以贴FSC“100％”标签。9.3FSC“混合”标签如果验明的输出FSC声明是下列情况之一，则转换体系下FSC混合的产品组的产品可以贴FSC“混合”标签：1）“FSC混合的”百分比声明至少为70％；FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第16页。2）或是FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第16页。9.4FSC“再循环”标签如果验明的输出FSC声明是下列情况之一，则转换体系下FSC再生的产品组的产品可以贴FSC“再生”标签：1）对木制品，“FSC再生”百分比声明至少为70％；2）对纸制品，“FSC再生”百分比声明无阀值要求；3）或者是“FSC再生的信用”声明。9.5FSC标签使用及要求9.5.1使用FSC商标时应同时标出FSC指定的商标许可编码。证书编码在每件产品或推广物料上仅需出现一次。9.5.2只有在公司认证范围内的产品，才能进行FSC贴标或作为FSC认证产品进行宣传，且应满足相应FSC标准中规定的贴标要求。9.5.3使用FSC商标的限制以下情况不得使用FSC商标：a)FSC商标的使用不能造成对FSC认证体系的混淆、曲解或者损害FSC认证的可信度；b)FSC商标的使用不得暗示FSC赞同或参与公司在认证范围之外的活动或者对此活动负责；c)FSC商标不得用于FSC认证不涵盖的产品质量方面的宣传；d)FSC商标不得用于产品品牌名、公司名（如FSCGolden木材）或者网站域名中；e)FSC商标不得用于FSC受控木材或受控材料的产品贴标或购销宣传中；大写字母FSC只能用于FSC受控木材在销售及运输单据上的声明传递。9.5.4只能使用由商标入口网站生成的FSC标签图片，或者由认证机构或FSC发布且批准的FSC标签图片。9.5.5在FSC认证产品的宣传、分销和销售过程中，公司应负责遵守所在国家相关的标签使用规定和消费者保护法。9.5.6当产品材料或者其包装/内含物含有非FSC认证的材料时，应在标签中说明认证产品的类型。认证材料可以通过标签中的产品类型或在标签旁边标注说明文字。产品的具体名称不能作为产品类型使用；以下情况应标明产品类型：a)在印刷品和或纸质文具上；b)产品含有无法和FSC认证成分区分开的中性材料时（例如：木纤维中混有含非FSC认证的中性材料，如纸张中含有棉纤维时，产品应标为“木材”而非”纸张“）。9.5.7使用麦比乌斯环a)FSC混合和回收标签可选择使用“麦比乌斯环”。b)“麦比乌斯环”在使用时应标有百分比。百分比应反映用前和用后废料回收的含量，此含FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第17页。9.5.8当产品中所有源自林产品的材料都通过FSC认证时，才能使用FSC标签。由林产品原料制作的包装被视为一个独立要素。因此，根据认证产品的成分，FSC标签可用于包装和/或包装内产品；产品和/或包装上的FSC标签宜清晰可见。9.5.9如果产品贴有FSC标签，则不能同时出现其它森林认证体系的标识。在贴有FSC标签的目录、书籍和类似出版物中，可出现其它森林认证体系的标识以用于其他产品宣传或者教育目的。9.5.10只有当FSC产品标签用于包装或吊牌等上面时，方可仅将FSC标识和商标许可码直接印在产品上（如烫印）。9.5.11只有当消费者能够看到FSC标签（即不损坏包装的情况下，即可看到FSC标签）时，方可使用FSC附加标识或说明。例如，如果产品标签在包装内，则FSC相关附加标识、标注、或说明不得出现在外包装上。9.5.12在半成品上使用区分标志和标签a)在产品完成前，可在产销监管链中使用FSC商标以区分FSC认证材料。使用这种区分标志无需提交许可申请。在产品进入最终销售环节或移交给非认证机构之前，所有的区分标志应移除。b)如果公司希望在半成品上贴标，FSC标签应可以在下一步加工时或之前移除。9.6公司之间关于使用FSC标签的协议如果两个FSC认证的公司达成协议，供应商在产品上使用客户的FSC商标许可码，应满足以下条件：a)贴标产品应在两个公司的证书范围内。b)双方应将该项协议书面通知各自的认证机构。通知信息应包括指明审批产品标签的认证机构，或已建立商标使用管理系统并经其认证机构批准的证书持有人。c)供应商应确保客户的标签许可编码仅在供应给该客户的符合要求的产品上使用。d)如果供应商有承包商，供应商应确保承包商仅在供应给客户的符合要求的产品上使用标签许可编码。e)双方应妥善保存该项协议，以便认证机构查验。9.7使用FSC商标进行宣传的要求9.7.1公司可以使用FSC商标宣传其认证产品和证书持有者身份9.7.2公司在进行产品宣传及分发宣传性材料时，应负责遵守所在国家的消费者保护法。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第18页。9.7.3在产品目录、宣传手册、网站等仅展示一次FSC宣传要素即可。如果同时列出FSC认证产品和非认证产品，应在宣传要素旁边加注文字进行说明，如“查看我们的FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第18页。9.7.4如果在发票模板、提货单或者其它类似的文件中使用FSC商标进行宣传，而这些文件可能同时用于认证和非认证产品时，文件应包括以下或类似说明：“只有本文件中标明的产品才是FSC®认证产品。”9.7.5带有商标许可码的FSC标识可用于马克杯、笔、T恤衫、帽子、横幅或者公司交通工具等非卖宣传品上。9.7.6如果宣传品全部或部分是木制的（如铅笔或者U盘），必须满足标准FSC-STD-40-004相应的标签使用要求，但不需要附带产品标签。9.7.7展会上使用FSC商标进行宣传时，应：a)清楚标明哪些产品是经FSC认证的，或b)如果没有展示FSC产品，需要在显著位置附加一个说明，如“请向我们询问FSC®认证产品”。只使用文字描述机构通过了FSC认证则不需要类似说明。9.8使用FSC商标进行宣传的限制9.8.1在使用FSC商标时不能暗示其等同于其它森林认证体系（如FSC/xxx认证）。9.8.2与其它认证体系标识出现于同一种宣传材料时，在尺寸或者位置上FSC商标不能处于劣势。9.8.3不得在名片上使用FSC标识或者”ForestsForAllForever”（“森林与共生生不息”）商标用于公司或产品宣传。可以使用与公司认证资质有关的文字和许可编码，如“我们是FSC®认证企业（FSC®C######）或者“我们销售FSC®认证产品(FSC®C######)”。9.8.4不得单独使用认证机构的标识宣传FSC认证产品。9.9公司目前没有建立商标使用管理系统，所有计划使用的FSC商标的设计图样向认证机构递交申请，待认证机构审批后再使用。第十章外包管理10.1当公司作为FSC认证的承包商时，其FSC证书范围应包括外包服务，确保满足所有适用的认证要求。公司目前没有外发加工服务，公司也没有承接外包服务。10.2当公司作为FSC认证的承包商，且发包组织是非FSC认证的组织时，公司可以直接购买用于分包过程的原材料。为了保证产销监管链没有中断，材料应直接从FSC认证的供应商运送到组织。FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第19页。第十一章参考文件11.1参考文件11.1.1文件管理程序11.1.2标识与可追溯性程序11.1.3采购管理程序11.1.4FSC产品生产工艺流程图11.1.5FSC各岗位培训效果评定标准11.1.6仓库管理程序11.1.7记录管理程序11.1.8培训管理程序11.1.9销售管理程序11.1.10FSC贸易和海关法控制程序11.1.11投诉管理程序11.1.12不合格品管理程序FSC认证手册与程序文件全文共72FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第20页。管理者代表任命书根据FSC-COC标准之要求，兹任命XXX为本公司之管理者代表。其职责是：1.依FSC-COC标准之要求建立、实施与保持体系。2.定期向总经理报告产销监管链管理体系的运行情况，以供体系改善之依据以及任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识，即负责在对员工进行培训，以确保提升员工对客户要求的认识。4.负责产销监管链体系有关外部事务的联络。请各部门全力配合，以确保其职责的履行和权限的运用。总经理：日期：2018-08-15附录B:FSC认证手册与程序文件全文共72FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第21页。兹任命XXX为本公司的标签负责人，其职责为：1.负责公司FSC产品张贴、印制FSC标签的批准；2.负责与认证公司、FSC联系有关标签使用的事宜；3.负责组织对每批FSC标签的使用情况进行抽查工作；4.负责培训全体员工正确使用FSC标签。请各部门全力配合，以确保其职责的履行和权限的运用。总经理：日期：2018-08-15附录C:职业健康安全管理者代表任命书FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第22页。兹任命本公司管理人员XXX为本公司的职业健康安全管理者代表，其职责为：指导各部门按环境健康安全程序执行；对不符合环境健康安全的部门人员、事件进行有效处理；对各级人员进行环境、健康、安全知识的培训；对重大安全事故进行处理和总结；定期召开一次安全总结会，总结工作中的不足，持续改进。请各部门全力配合，以确保其职责的履行和权限的运用。总经理：日期：2018-08-15附录D:关于FSC-POL-01-004的自我声明书Self-DeclarationRegardingFSC-POL-01-004(PolicyfortheAssociationofOrganizationswithFSC)FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第23页。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第23页。Inlightoftheabove,theOrganizationexplicitlyagreescurrentlyandinthefuture,aslongastherelationshipwithFSCexists,nottobedirectlyorindirectlyinvolvedinthefollowingunacceptableactivities:a)Illegalloggingorthetradeinillegalwoodorforestproducts;b)Violationoftraditionalandhumanrightsinforestryoperations;c)Destructionofhighconservationvaluesinforestryoperations;d)Significantconversionofforeststoplantationsornon-forestuse;e)Introductionofgeneticallymodifiedorganismsinforestryoperations;f)ViolationofanyoftheILOCoreConventionsasdefinedintheILODeclarationonFundamentalPrinciplesandRightsatWork._公司英文地址___City,Date公司英文名称FortheOrganizationFSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第24页。东莞XXX有限公司文件管理程序文件管理程序文件编号:FSC-QP-01制订单位:文控版本:A/0总页数:5页制订日期:2018年08月15日核准审查制订FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第25页。文

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序文件编号：FSC-QP-01版

本/次:A/0页次:2/5文件修订记录页修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第26页。文

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序文件编号：FSC-QP-01版

本/次:A/0页次:3/51.目的:使产销监管链体系所有文件能够得到有效控制与管理,特制定此程序。2.范围:公司内部与FSC产销监管链体系有关文件适用之。3.权责:3.1文件制订，废止与收发管制权责表:文件级层核准审核制订收发管制单位分发范围3.1.1管理手册总经理管理者代表文控文控各部门3.1.2程序文件总经理管理者代表文控文控各部门3.1.3作业指引总经理管理者代表文控文控相关部门3.1.4记录部门主管部门主管文控文控相关部门4.定义:4.1管理手册（QM）：为向客户按时提供符合FSC要求的产品和完善的服务，满足客户要求，特别订此手册。4.2程序文件（QP）：供管理者管控跨部门作业流程之文件。4.3作业指引（WI）：规范作业者行为工作标准或指导书。4.4记录(FM)：用来记录执行结果之表格或报告书。5.作业内容:5.1文件制订/修订及作废作业。5.1.1文件制订作业：文件需要制订时，由文控组织各部门进行文件制订，经管理者代表审核，总经理批准后，文控按文件编号原则对新文件进行编号。

5.1.2文件修订/废止作业：A.若文件不符合现时要求需修订或废止时，由申请修订相关人员填写“文件变更申请单”交经审核/批准后方可交文控修改或废止。文件须废止时，将文件回收至文控作记录，原编号列入管制，不得重复使用。B.修订后之文件由文控发行并回收旧版文件。5.2文件审核与核准作业:文件修订/废止之审核及核准作业依照3.1作业。FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第27页。FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第28页。文

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序文件编号：FSC-QP-01版

本/次:A/0页次:4/55.3文件编号规则：5.3.1管理手册编号:5.3.2:二级文件编号5.3.3作业指引编号5.3.4文件流水号：以二位数位表示，从“01”开始编号，02，03…依此类推。5.3.5表格流水号：以FSC+流水号表示，从“01”开始编号，02，03依此类推；版本：从“1.0”开始，修订后为“2.0，3.0”依此类推。5.4文件版本/版次及页次管理5.4.1第一次制订之原版以A/0表示，A版第一次修订为A/1版，依此类推。5.4.2为避免版次修订太多影响文件之真实内容，凡版次经5次修订后，或文件修订后总页数有变化时原制订单位进行版本变更，发行B版C版，依此类推。FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第29页。文

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序文件编号：FSC-QP-01版

本/次:A/0页次:5/55.5文件发行，回收管制作业5.5.1文件收发管制，由文控按3.1之要求填写“文件分发管制表”进行发行，并在发行文件上加盖红色发行章。5.5.2修订及废止时，旧版本失效之文件于新文件发行时回收，回收份额与发行份额数量一致，若有遗失，记录于“文件分发管制表”备注栏。5.6文件保存、销毁作业5.6.1文件保存作业A.现场使用之文件须置于现场场所，非现场使用之文件由各部门自行管理。B.使用部门不得影印正式发行之文件(质量记录不限制影印)。C.文控须在增加新文件或文件有修订版本版次的次月发行“文件总览表”，供使用部门参考管理文件。D.文件若发现有破损，字迹模糊，份数不足等需要补发时，由需求部门申请，经部门主管审查后由文管中心予以补发，损坏文件回收并做记录于“文件分发管制表”上。E.各部门广告牌需引用文件时，在广告牌上标明文件编号及版本版次，文件修订时应随文件而改变。F.文件之借阅，须经总经理核准后由文控办理。5.6.2文件销毁作业由各部门回收旧版本文件，统一交文控销毁，文控保留一份原版本文件并加盖红色“作废文件”存档。5.7外来文件之管理:5.7.1各权责部门负责收集外来文件，并交由文控登记在《外来文件总览表》上。5.7.2各权责部门负责确定外来文件是否引用，引用的外来文件由文管中心依各部门需求负责分发、回收、销毁。5.7.3外来文件之最新版本控制由权责部门负责收集其最新版本，之后交由文控管控。6.相关文件/数据6.1记录管理程序7.使用表格7.1文件变更申请单7.2文件分发管制表7.3文件总览表FSC认证手册与程序文件全文共72FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第30页。东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-02制订单位:

文控版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第31页。审

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序文件编号：FSC-QP-02版

本/次:A/0页次2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第32页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准记

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序文件编号：FSC-QP-02版

本/次:A/0页次3/41.目的：记录FSC-COC系统执行过程中以及FSC-COC运行活动的重要信息，作为体系改善和追溯的依据，并据以衡量系统运作及FSC-COC运行提供有效性及符合性。2.范围：用于FSC-COC系统有效运作的信息记录。3.权责：3.1规范记录收集的表格格式：文件制订部门3.2记录分类、归档、保存与销毁：各相关部门3.3公司外借人员调阅记录的核准：管理者代表4.定义：无5.作业内容：5.1凡有关文件的制定者，应依本程序的规定，规划有关作为日后追溯及衡量系统有效运作的记录，各相关单位应对记录编制索引文件，并按表格性质(如：时间，客户类别或供货商类别等)分类归档保存。5.2表格规划：5.2.1相关文件的制定者，应依记录种类的要求，在文件中规划表格格式，以记录有关的监管信息。5.2.2规划表格时，应赋予表格适切的名称，以让使用者能够掌握表格记录信息的种类。5.2.3表格应依《文件管理程序》的编码规则，赋予表格唯一的表格编号，公司质量记录均列入《FSC记录清单》。5.3记录填写5.3.1记录填写时应力求清晰，避免潦草。5.3.2如记录过程中需要更改时，则由记录人签名或盖章确认。5.4质量记录的保存5.4.1记录的保存单位，应依记录的性质或时间分类归档保存。5.4.2当记录须装箱储存时，在外箱上写上箱内记录的名称与记录时间存放，记录保存时，应考虑储存环境，记录的性质(如磁盘)与重要性，避免记录的损坏，变质与遗失。FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第33页。记

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序文件编号：FSC-QP-02版

本/次:A/0页次4/45.5记录的调阅5.5.1非职务上需要，记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录。5.5.2当公司外界人员须调阅记录时，应由管理者代表同意，方可借阅或复印。5.6记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录。5.6.2相关文件的制作者，应在规划表格时，规定记录的保存期限，FSC体系相关记录保存期至少五年。5.6.3记录销毁：各单位记录超过保存期限时，应管理者代表批准后才可以进行销毁作业。6.相关文件:6.1文件管理程序7.使用表格:7.1FSC记录清单FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第34页。

东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-03制订单位:

人事部版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第35页。审

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订培训管理程序文件编号：FSC-QP-03版

本/次:A/0页次:2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第36页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准

培训管理程序文件编号：FSC-QP-03版

本/次:A/0页次:3/41.目的:对从事FSC的产品有影响的工作人员进行培训确保受培训的工作人员具备承担规定要求的工作能力。2.范围:适用于本公司所有与FSC产品/材料管理有关的人员培训3.权责:3.1人事部：培训计划的制订和执行，并监督各部门按培训计划实施及培训记录管理。3.2总经理：负责批准培训计划及提供相关资源需求。4.定义:无5.作业内容:5.1人员内要求：5.1.1各部门视情况及发展需要，提出本部门有关人员的FSC培训需求，上报人事部，由人事部编制“年度培训计划”5.1.2人事部应根据“年度培训计划”的执行情况，并保存相应的培训记录。5.2新进人员培训管理：5.2.1一般培训:由人事部主办，视新进人员数量进行集体开班或个别指导，培训内容如下表:项次项目主办单位1FSC基础知识与标准人事部2FSC体系文件人事部3FSC相关法律法规人事部A.上述培训每次培训时，人事部要求新进人员在“培训签到表”上签到。B.新进人员培训完毕后，由人事部统一考核，若考核不合格者须再实施培训。FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第37页。培训管理程序文件编号：FSC-QP-03版

本/次:A/0页次:4/45.3在职培训5.3.1人事部每年底依各单位之培训需求，整理成“年度培训计划”由管理代表核准，人事部统一管制实施。5.3.2临时性教育培训由需求部门与人事部共同办理，由需求部门提出申请，主管核准后实施。5.3.3每次教育培训时，上课人员在“培训签到表”上签到。并由授课人员在适当时对受训人进行考核，并将考核成绩登记于“员工个人培训记录”中(或笔试或口试、实际操作)。5.4培训记录管理:5.4.1人事部应将所有参训人员的培训状况列入调职、晋升或其它工作分配之参考。5.4.2

相关培训记录必须保存至该员工离职一个月后方可销毁，其余有关教育培训之相关资料，FSC相关记录其保存期限为五年。5.5技能鉴定：各部门员工之技能由直属部门主管进行鉴定，合格方可上岗，如因工作安排需要，部门间人员异动需重新应该岗位要求执行培训，并经技能鉴定合格后方可上岗。6.相关文件:6.1记录管理程序7.使用表格:7.1员工个人培训记录7.2年度培训计划7.3培训签到表FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第38页。

东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-04制订单位:

采购部版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第39页。审

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订采

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程

序文件编号：FSC-QP-04版

本/次:A/0页次2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第40页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第41页。

采

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FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第41页。文件编号：FSC-QP-04版

本/次:A/0页次3/41.目的:确保采购作业顺利进行，适质、适价、适时供应生产所需之材料。2.范围:凡本公司所需之原材料以及有关之设备及辅助性采购作业均属之。3.权责:3.1采购部3.1.1原材料之国内外采购。3.1.2采购文档管理。4.定义:(无)5.作业内容5.1采购作业:5.1.1生产部根据仓库安全库存情况及客户订单交期情况，汇总后填写“请购单”。5.1.2采购部采购员对已使用过之原物料行情有变动时，应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力，有信誉，有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。5.1.3采购FSC材料时，需注明所订购FSC材料的相应的FSC的声明，“订购合同”上需注明供应商的FSC证书编码、FSC材料的声明及相应的FSC的材料材积、树种及数量，FSC材料每批采购前，采购部需确认FSC供应商的证书是否有效。5.2采购管制5.2.1交期管理根据客户之交期需于订购合同上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依据，以电话或传真跟催，以确保交期。5.2.2交期管制A.采购以供应厂商议妥之交期日为标准。B.若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供货商另议交期。5.2.3交期变动之管制采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，采购得与供应商共同协商因应对策，重新议定交期并确保管制。5.3采购产品之验证:FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第42页。采

购

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序文件编号：FSC-QP-04版

本/次:A/0页次:4/45.3.2若合约中有规定时，本公司客户或代表可在本公司及供应厂商处检查验证供货商产品是否符合规定要求，但该项结果不得作为本公司供货商质量有效管制之证明。5.3.3FSC材料的来料相关记录上需要注明该FSC材料的声明。5.3.4采购、财务及仓库人员需核对供应商的发票及送货单是否有以下内容：双方公司名称地址、FSC声明、树种、材积、供应商的证书号码及对应关系。5.3.5公司应支持由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供FSC交易记录数据（如FSC材料采购的相关资料）。5.4供应商的管理5.4.1FSC供应商的选择和评估对于FSC材料，采购部对供应商进行调查。并要求供应商提供FSC认证证书复印件，然后根据其FSC认证证书编号，到FSC网站（）查询其证书之真实性及符合认证的材料有无符合我公司采购FSC材料要求，并将查询结果打印存档。不符合要求的，不能列入《FSC合格供应商清单》。5.4.2合格供应商的资格调整采购每批下订购合同之前对供应商的证书需再次登录进行验证，FSC证书验证无效的立即取消其合格供应商资格，并调整《FSC合格供应商清单》。6.相关数据/文件6.1记录管理程序6.2文件管理程序7.使用表格7.1请购单7.2订购合同7.3FSC合格供应商清单FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第43页。

东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-05制订单位:

仓库部版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第44页。审

查制

订仓库

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程

序文件编号：FSC-QP-05版

本/次:A/0页次2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第45页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准

仓库

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序文件编号：FSC-QP-05版

本/次:A/0页次3/41.目的：对FSC材料及产品进行贮存、收发管理,确保数据准确,标识清楚，追溯无误，避免混料的情况发生。2.范围：适用于FSC材料及产品的仓储管理。3.权责：3.1仓管：负责FSC材料的收发贮存管理，并建立FSC帐户。4.定义：无5.作业内容：5.1收料作业5.1.1FSC材料依照送货和发票单据，记入《FSC原材料进出入帐》，要保持账目清晰，不得擅自涂改。5.1.2签收后的物料，放入FSC相应声明指定区域，若特殊的物料，须派专人搬运，确保在搬运过程中不会损坏物料。5.1.3物料做到定点、定位、定区域且及时登记入《物料标识卡》，保证账、物、的一致性。5.2物料发放5.2.1仓管员按经审核的《领料单》要求，核对物料规格、数量及颜色等确定无误后再按单发料，ＦＳＣ材料发放时需注明：ＦＳＣ声明、材积、数量、树种、供应商证书编码等。5.3成品入库及出货5.3.1生产部填写《入库单》，FSC产品注明：FSC声明、数量、材积、品名规格、材质等，交仓管核对无误后收货，并放入指定区域。5.3.2出货时由销售人员开出送货单或出货单据，由仓管安排出货，同时登录在《FSC成品进出入帐》中，FSC产品注明：FSC声明、数量、材积、品名规格、材质、发票号码或订单号及本公司的FSC证书号码。5.4区域划分FSC产品或材料存放区域，均需注明FSC相应声明、树种，其区域应与其它非FSC材料有明显的标识，并应让与FSC产品或材料相关的人员都知悉。FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第46页。仓库

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序文件编号：FSC-QP-05版

本/次:A/0页次4/45.5FSC材料及成品的盘点5.5.1公司每年至少对FSC材料及成品盘点一次，并将盘点结果记录在FSC材料或成品帐户中。5.6记录保存5.6.1FSC的相关记录保存期限不少于五年。6.相关文件:6.1文件管理程序6.2记录管理程序6.3标识与可追溯性程序7.使用表格:7.1

FSC成品进出入帐7.2FSC原材料进出入帐7.3领料单7.4入库单FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第47页。东莞XXX有限公司FSC标签申请流程编号FSC-WI-06版次A0生效日期2018-08-15页次1/1通过FSC审核后，客户在审核时审核报告上留下的邮箱会收到一封包含用户名和密码的E-mail，然后客户用该用户名和密码在/portal/login.php登陆，根据网站里的生成器(logogenerator)进行选择，然后将效果图包括实际使用的图片发给南德TUV批准。南德TUV批准后，客户就可按照规定使用FSCLogo。(FSClogo、制成效果图、logo大小及颜色说明，销售目的国)若使用客户FSCLogo，和客户签协议标签使用的授权书(包括允许使用、那个认证机构负责审批FSClogo使用)，如果是客户认证机构负责审批FSClogo，则把协议发到TÜVSÜD备案；如果是公司负责FSClogo申请，收取客户FSClogo，再做成效果图，然后再在南德TÜVSÜD批准备案。FSC认证手册与程序文件全文共72FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第48页。

东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-06制订单位:

生产部版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第49页。审

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订标识与可追溯性程序文件编号：FSC-QP-06版

本/次:A/0页次2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第50页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准

标识与可追溯性程序文件编号：FSC-QP-06版

本/次:A/0页次3/41.目的：借助适当的货物标识使得在制造过程及储存的各个阶段,能正确地识别各类物料或产品,并于反馈时顺利追溯到各阶段的作业记录。2.范围：生产过程及储存的各个阶段的原料、半成品、成品的鉴别与追溯作业。3.权责：3.1品管部:进料、制程、成品、出货的检验；原料、半成品、成品的标识；检验记录的存档；记录需与非FSC物料记录分别保存。3.2生产部:生产过程中原料、半成品和成品的识别与维持，工序账户的建立、存档；与非FSC物料记录分别保存。3.3仓库部：仓库中原料、辅料及成品的识别建立及维持，与非FSC物料记录分别保存。4.定义：无5.作业内容：5.1针对FSC材料，进料、制程、成品工序的良品和不良品，根据不同的声明划分专门的存放区域并明确标识，也可以做成流动标识牌，或采用流程卡标示其状态，标识需注明FSC材料声明，同时需避免与非FSC材料混料。5.2所有领用或收发FSC材料的单据，均加盖“FSC材料”章或备注清楚FSC声明加以识别。5.3品管部在检验时，在相应的报表中备注出FSC材料的名称及声明。5.4生产部在生产过程中建立“FSC工序账”，以控制FSC产品或材料的数量或材积，并对数据的准确性负责。5.5成品出/入库时，在出/入库单据上均需注明FSC声明及相应的数量/材积。5.6FSC标签张贴规定在FSC认证产品组张贴标签时，根据不同的FSC声明，需先张贴一个样板，把张贴的样板或样板拍摄的照片快递到认证公司，同时由本公司标签核准人向认证公司提出标签使用申请，经过认证公司同意认可后，再经本公司标签核准人核准后方能张贴标签。5.7FSC产品上不能同时有其它森林认证体系的声明。FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第51页。标识与可追溯性程序文件编号：FSC-QP-06版

本/次:A/0页次4/46.相关文件:6.1文件管理程序6.2记录管理程序7.使用表格:7.1FSC工序账户FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第52页。

东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-07制订单位:

业务部版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第53页。审

查制

订销售

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序文件编号：FSC-QP-07版

本/次:A/0页次2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第54页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准

销售

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序文件编号：FSC-QP-07版

本/次:A/0页次3/41.目的：按照FSC标准的要求，对FSC产品的销售过程进行管理。2.范围：公司销售FSC产品的接单、发货、开发票等过程。3.权责：3.1业务部负责本程序的建立、实施和保持。3.2业务部负责接单、并安排出货及相关单据的填写。3.3财务部负责销售发票的填写。4.定义：无5.作业内容：5.1业务部人员接到客户订单后，识别客户FSC的要求和期望，并在销售订单中标识FSC以区分非FSC产品的订单。5.2业务部确定客户所需的FSC产品是否在证书范围内，如确定在认证范围内，则可以接该订单，否则，则不能接此订单。5.3业务部确定客户对产品的要求（包括产品名称、规格、数量、交期、目的地、材质要求和价格等），经评审，能满足客户要求的，则予以签订。并交生产部组织生产。5.4按照出货日期、客户要求等信息，业务部准备相关的文件（包括运输文件等）和存档文件，通知仓库发货并和顾客保持联系。5.5销售发票和运输文件（包括装箱单、送货单）中应包括以下方面的内容：a)客户的名称和地址。b)发票或发货单开出的日期。c)产品描述和FSC产品组中同类产品的描述是一致的，并且应当在FSC产品组清单内。如产品的名称、分类、材质(树种名称)、数量、规格等。d)本公司取得的由认证机构颁发的有效的产销监管链证书的号码。e)相关的产品批次信息（如订单编号或送货单号或发票号码）。f)销售订单号等.5.6仓管根据销售订单和销售发票或发货单每月对销售的FSC产品数量进行统计并记入FSC帐户中，内容包括销售数量、标签类别、客户名称、销售数量和发票号码等。FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第55页。销售

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序文件编号：FSC-QP-07版

本/次:A/0页次4/45.7记录保存5.7.1FSC体系相关记录保存期至少五年。6.相关文件:6.1文件管理程序6.2仓库管理程序6.3记录管理程序6.4标识与可追溯性程序7.使用表格:7.1送货单FSCFSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第56页。

东莞XXX有限公司文件编号:FSC-QP-08制订单位:文控版本:A/0

总页数:4页制订日期:2018年08月15日FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第57页。审

查制

订FSC贸易和海关法控制程序文件编号：

FSC-QP-08版

本/次:A/0页次2/4FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第58页。修订内容简要修订页次更新版次修订日期修订者审核核准

FSC贸易和海关法控制程序文件编号：

FSC-QP-08版

本/次:A/0页次3/4

1.目的

为及时地获取适用于本公司进出口贸易相关法律法规，确保本公司进出口材料/产品符合

对外贸易和海关法。

2.适用范围

适用于本公司进出口FSC产品或材料的贸易活动。。

3.权责3.1管理者代表负责获取和识别与本公司进出口贸易相关的法律法规，并能及时更新。3.2采购部、业务部、报关员需熟悉相关法律法规，并能有效地遵守执行。4.定义无5.作业内容5.1公司应遵守的法律法规和其他应遵守的要求，包括但不限于以下：a、进口材料、出口产品的国家的相关贸易和海关法；贸易和海关法律包括但不限于:1）林产品出口的禁令，配额和其他限制（例如，出口未经加工原木或者粗锯材的禁令）；2）木材或林产品的出口许可证要求；3）官方授权木材和林产品可要求适用于林产品出口的出口税和关税。4）如美国的雷斯法案、欧盟的EUTR、澳大利亞禁止非法采伐法規等。b、中华人民共和国对外贸易法和海关法；c、中华人民共和国反倾销条例；d、中华人民共和国海关进出境印刷品及音像制品监管办法；e、与本公司有关的FSC的标准；5.2获取途径管理者代表从以下途径及时获取最新相关法律、法规等信息。a、FSC相关网站；b、公共图书馆、报刊、书籍、杂志和网络等媒体；c、行业协会、咨询和认证机构；d、海关或相关的政府网站。5.3识别、确定管理者代表根据本公司进出口材料/产品、国家及行业，对查询获取的环境法律、法规、标FSC认证手册与程序文件全文共FSC认证手册与程序文件全文共72页，当前为第59页。FSC贸易和海关法控制程序文件编号：

FSC-QP-08版

本/次:A/0页次4/4准和其他要求确认其适用性后，填写《法律法规清单》，同时把获取的法律、法规、标准和其他要求的原文作为外来文件按《文件管理程序》中的规定进行管理。5.4管理者代表应把最新的有关对外贸易、海关法的《法律法规清单》，发放给有关部门，也可以由各部门负责人到文控处借阅，再由各部门负责人传达给相关员工。5.5更新在以下情况下，管理者代表应及时更新《法律法规清单》：a、有与本公司相关的新的法律法规颁布时；b、公司的活动、产品和服务发生变化时。5.6进出口工作流程5.6.1FSC原材料进口报关员收到供应商提供的“装箱单、内地海关及香港海关陆路进/出*境载货清单、发票”等资料后（按《中华人民共和国反倾销条例》确定是否需要“原产地证明”），到当地海关进行备案，编制“中华人民共和国海关进口货物报关