晋业普及版操作指南

晋业软件普及版操作指南广州市晋新软件有限企业GuangzhouJinXinSoftwareCo.,Ltd网址：目录第1章普及版安装后怎么用 11.1怎么进入软件 11.2进入软件后该怎么做 31.2.1怎么修改企业名称 31.2.2怎么设置操作员 31.2.3怎么录入基本资料 41.2.4怎么录入期初库存、应收款和应付款数据 81.2.5怎样才能正式使用 101.3怎么调试打印格式 10第2章采购业务管理 202.1向供给商订货怎么开单？ 202.2已录入了订单采购，货到了怎么做入库？ 202.3收到一批事先没有录入订单货，怎么入库？ 212.4在专业市场用现款购入一批商品，入库时怎么选择供给商？ 212.5收到新供给商货，怎么选择供给商？ 212.6录入采购入库单时，发觉有新商品怎么办？ 212.7怎么退货给供给商 222.8已经审核采购业务单开错了怎么修改？ 222.9付款给供给商后，怎么开单？ 222.10查看欠供给商钱 23第3章批发销售管理 243.1客户订货怎么开单？ 243.2已录入了订单销售业务，交货给客户怎么开单？ 253.3把商品直接卖给客户要怎么操作？ 253.4开销售单时没有该客户资料怎么办？ 263.5批发客户来退货怎么操作？ 263.6发觉已经审核销售出库单错了怎么修改？ 263.7客户来付货款，要怎么操作？ 273.8查看客户欠款 28第4章零售管理 294.1怎样进行前台开单时设置 294.2怎么录入会员卡资料 304.3零售开单 314.4零售收款 344.5挂单取单 344.6怎么作废未收款单据？ 354.7怎么退货和换货 354.7.1退货操作 354.7.2换货操作 354.8商品调价 36第5章库存管理 375.1商品转仓怎么开单？ 375.2商品出现损坏怎么开单 375.3怎么做盘点 37第6章报表查看 386.1查看当前库存数量 386.2查库存情况 396.3查看经营数据 406.3.1查看商品当前月份收发存汇总账 406.3.2查看详细商品一段时间内往来业务 406.3.3查看一段时间内采购情况 416.3.4查看按客户销售情况 416.3.5查看当日零售情况 42第7章数据维护 427.1电脑重装系统前，怎么做数据备份 427.2电脑重新装了系统以后，要怎么恢复数据 437.3数据去除 437.3.1怎么去除某个月份往来单据和收发存汇总账 437.3.2怎么删除详细一个数据对象（如删除全部供给商及相关资料） 43第1章普及版安装后怎么用1.1怎么进入软件双击运行桌面图标，进入登录界面以下列图所表示：第一次使用软件，操作员不需要输入密码，直接点击【确定】进入新建账套程序。系统将会建立一个空白账套。注意：账套就是存放各种进销存数据专用文件，也就是整套进销存账总称。系统完成新建账准备工作后。进入新建账套向导界面以下列图所表示：上图带“*”号内容为必填项目。输入必填内容后，按【下一步】，进入建立账套名称界面能够修改账套名称。以下列图所表示：上图中输入账套名称（提议录入企业名）后按【下一步】键，进入设置进销存起始月份界面，即使用软件管账开始月份。以下列图所表示：进销存起始月份设置完成后按【下一步】，进入修改总仓名称界面，以下列图所表示。如需建立多个仓库，则需完成新建账套后再进入软件，建立其它仓库。修改仓库名称后按【下一步】，软件自动弹出新建账套完成界面，点击完成即可进入软件。1.2进入软件后该怎么做新建账套是一个没有数据空白账套，必须先输入进销存基本资料，包含：客户资料、供给商资料、商品资料、操作员等基本资料。然后，再输入财务初始数据，包含：期初库存、客户期初应收款、供给商期初应付款等期初数据。基础数据输入完成，并开账后，软件才能够进行业务操作。第一次进入新建账套系统会自动弹出“进销存初始化向导”界面。以下列图所表示：下面介绍怎样经过进销存初始化向导完成基础数据录入。1.2.1怎么修改企业名称（1）点击“资料→企业机构设置→企业信息资料”，进入企业资料信息界面，点击【修改】打开企业机构资料设置界面，能够修改企业名称、地址等信息，输入修改/填写资料完成后点击【确定】即可。以下列图所表示：1.2.2怎么设置操作员点击初始化向导图第一步中“操作员及权限设置”图标，或点击菜单“系统——操作员及权限管理”，进入设置界面：首先，设置普通操作员权限点击角色表中“普通操作员”，然后，在“菜单权”窗口设置普通操作员菜单权和专题权，在专题权窗口设置普通操作员专题权（勾选表示有该项操作权）。设置完成后，按【保留权限】保留普通操作员权限建立刻可。其次，设置普通操作员在角色表中选中“普通操作员”角色，点击工具栏上【新增操作员】，在弹出“操作员管理”窗口中输入操作员编码、姓名、密码等信息后按【保留】即可，以下列图所表示：注意：默认总管操作员为“sys”与已经发生业务操作员不能被删除。1.2.3怎么录入基本资料进销存初始向导中，选择“第二步：进销存基本资料”，以下列图所表示：（1）、增加仓库（除总仓外）需要建立多个仓库，可点击【仓库设置】图标，进入下列图所表示仓库资料界面，点击【新增】，然后输入编码、仓库名称再按【保留】即可。注意：已经使用仓库不能删除（2）、录入客户资料在进销存初始化向导第二步中，点击“客户资料”图标，打开客户资料管理界面，以下列图所表示：首先，设置客户分类。在上图客户资料选项卡界面工具栏中，点击【新增】后可添加分类、输入编码、名称等等。添加或修改客户分类后，选项卡标题会变成红色，表示修改数据还没有保留。点击【保留】按钮保留数据。注意：删除分类方法是先删除最终一级分类才能删除上级分类，而且，分类下有编码资料时，需先将该分类全部资料移到其余分类中，才能删除。设置好客户分类后，再录入客户资料。点击客户资料界面“客户资料”选项卡，以下列图所表示：先选一个分类，然后点击【新增】后进入客户新增界面，以下列图所表示：注意，假如不先选择分类，直接点击【新增】，则上图中“分类”和“编码”栏均为空。上图中带“*”号内容为必填项目，输入名称后按回车键，软件自动生成五笔助记码和拼音助记码，方便操作员开单时快速查找客户资料。新建客户资料能够删除，已经使用过客户资料不能删除，只能停用。客户资料被停用后，开业务单据时就先不到该客户，但在业务和报表查询时能够选择已停用客户。（3）、录入供给商资料在进销存初始化向导第二步中，点击“供给商资料”图标，打开供给商资料管理界面，以下列图所表示：设置供给商分类方法与建立客户分类方法相同。设置好供给商分类后，再录入供给商资料。点击供给商资料界面“供给商资料”选项卡，以下列图所表示：先选一个分类，点击【新增】后进入供给商资料新增界面，以下列图所表示：供给商资料录入方法与客户资料相同。（4）、录入商品资料商品资料录入次序是先建立商品分类，再在分类中录入商品资料。在进销存初始化向导第二步中，点击“商品资料”图标，打开商品资料管理界面，以下列图所表示：设置商品分类方法与设置客户分类方法相同。设置好商品分类后，就能够录入商品资料了。点击上图中“商品资料”选项卡，打开商品档案管理界面，以下列图所表示：先选一个分类，然后，点击【新增】进入商品资料新增界面，以下列图所表示：上图带“*”号内容为必填项目。输入名称后按回车键，软件自动生成五笔助记码和拼音助记码；价格资料中，最终进价、零售价必须录入，不录入最终进价，则没有参考成本，不录入零售价在零售开单时就取不到价格。批发价、会员价能够不录入。如有多个包装规格，还需要录入大小包装包装单位、内装数、零售价、条形码等信息。新建立商品资料能够删除，已使用过商品资料不能删除，只能够停用。注意：商品资料保留后，其编码不能修改，所以，在正式录入商品时，要设计好商品编码规则。1.2.4怎么录入期初库存、应收款和应付款数据进销存初始化向导中，选择“第四步：账本初始化”。以下列图所表示：1、录入期初库存在上图中点击进入单据一览表界面，选择【新增】打开库存期初录入界面，以下列图所表示：先选择仓库，再录入商品，然后录入数量。完成一个商品录入后，按“↓”增加新行录入下一个商品。录入一批商品库存后，点击【保留】将数据保留到账套中。如此重复开单，直到录完全部商品初库存为止。2、录入期初应收款点击进入单据一览表界面，选择【新增】打开应收款期初单录入界面，以下列图所表示：输入客户编码或名称后回车，或下拉选择客户，再录入该客户应收款，然后保留。逐一客户录入，直接录完全部欠款客户应收款数据为止。录入完成后，再回到应收期初单一览表检验一下是否有错漏。3、录入期初应付款点击进入单据一览表界面，选择【新增】后进入应付期初单，以下列图所表示：供给商期初应付账录入方法与客户应收账相同。1.2.5怎样才能正式使用全部期初作业完成，查对无误后，点击初始化向导界面选项卡，点击进入开账确认界面，选择开账即可（进销存日期能够修改）。系统开账后，就表示能够正式使用，可在营业过程中处理各种业务单据了。1.3怎么调试打印格式在没有指定单据打印格式对应打印机情况下，单据打印指向打印机为windows默认打印机。在安装调试好打印机后，就能够调试单据打印格式了。下文以销售出库单为例，说明惯用几个调试操作：首先，打开销售出库单开单界面，点击界面工具栏中→，看看单据内容是否适宜。再按打印预览界面工具栏中，打印一张单据，看打印格式与打印纸张是否匹配。假如内容要修改，或与纸张不匹配，则需要另行设计打印格式。设计打印格式步骤以下：新建打印格式点击开单界面右上角打印格式窗口→，在下拉选项中选择“设计打印样式”，打开以下列图所表示窗口：列表中格式为系统内置格式模板，不能修改和删除。点击【复制】，打开新报表名目入窗口，以下列图所表示：→修改报表名称，比如改为“销售出库单（二分纸）”（注：二分纸是指窄行二等分电脑打印纸），然后按【确定】，完成复制，以下列图所表示：设置打印纸规格在上图“报表样式设计”列表中，选中新增加打印格式，按【修改】按钮打开打印格式修改界面，以下列图所表示：点击→，打开页面设置选项界面：选择第二项“打印机”：上图中“打印机”栏会默认为windows系统设置默认打印机，不需要修改。需要依照实际需要修改纸张大小。先将“纸张方向”改为“纵向”，再点击上图中“纸张大小”栏，将“A4”改为“自定义大小”，填写打印纸宽度和高度（注：市面用于单据打印电脑打印纸通常为二等分或三等分纸，规格大约分别为24cm×14cm、24×9cm），以下列图所表示：再设置页边距，以下列图所表示：设置完成后按【确定】退出设置界面。返回打印格式设计界面，再按工具栏中按钮保留设置。修改打印内容假设复制过来格式以下列图所表示：需要改成以下格式：某某企业某某企业销售出库单NO：xxxxxxxxxxx客户：收款期限：开单日期：备注：应收金额：收款金额：商品条码商品名称规格单位数量单价金额//行数与纸张相配共计xxxxxxxx操作员：打印日期：共1页第1页操作步骤以下：拆分全部合并单元格点击一个合并单元格，比如：表题，再点击工具栏中“取消合并”按钮，表题合并单元格就会还原为未合并状态，以下列图所表示：重复上述操作，直到全部合并单元格都被折分完成。以下列图所表示：删除不需要内容选中不需要内容，比如：经办人、部门，再用鼠标右击选中内容，在弹出菜单中，选择“去除全部”（一定要选择这项才能删除单元格中公式），以下列图所表示：重复这一操作，将全部不需要内容全部去除。去除后以下列图所表示：然后，将显示不全I列施宽，使内容显示全。在数据行中添加需要补充列比如，需要增加“商品条码”列。在B5单元格输入汉字“商品条码”，然后，将光标定位在“B数据行”，点击工具栏中按钮（设置单元格明细数据）打开选择数据项窗口，选择“主条形码”或“包装条形码”，然后按【确定】。以下列图所表示。再以一样方式在商品名称列后增加“规格”列。将单据明细表列按次序排好。将鼠标移到要移位列名（图例中D5单元格），按下鼠标左键，纵向施到该列共计行（图例中第7行），横向施到整体移动最终一列，再松开。这么，要移到几列就选中了，以下列图所表示：将鼠标移到选中区域边缘，鼠标会变成，此时，按下鼠标左键就能够左右施动选中区域。将选中区域向左移施移一列，使之与商品条码列连在一起。以下列图所表示：调整好列宽，使最终一列在打印纸边线以内，以下列图所表示：调整表头表尾内容位置并添加内容调整方式与调整列位置方式类似，不过，不能将表头表尾内容移到数据行及与数据行相邻行中（图例中5-7行）。移好后，在表尾增加“共页”和“第页”。将光标定位在表尾打印“共页”单元格中，按工具栏中按钮，打开表头表尾数据项选择窗口。选择“共#页”，后按【确定】，以下列图所表示：用一样方法设置“第页”。删除多出行和列用鼠标右键点击要删除行号或列号，在弹出右键菜单中选择“删除表行”或“删除表列”，将多出行和列删除。以下列图所表示：合并表题单元格并修改表题选择中表题所占单元格，再点击工具栏中合并单元格按钮，合并单元格。以下列图所表示：双击表题单元格，使之进入编辑状态，以下列图所表示：修改表题文字后回车（按enter键）。调整字体，对齐方式等鼠标右键点击要调整单单元格，在弹出菜单中选择打开单元格属性窗口：能够依照需要调整单元格字体在小、对齐方式、边框等内容。调整好后，新打印格式完成，并按【保留】按钮保留调整后设置。设置适宜打印行数保留设置好格式后，退出打印格式设计界面，回到销售出库单界面，选择新设置打印格式，，按打开打印预览界面，以下列图所表示：在预览中可见行数过多，已超出了二分纸高度。图例中超出了3行。关闭预览，再次打开该打印格式设计界面，按工具栏中“格式→选项”，以下列图所表示：打开以下列图所表示打印选项设置窗口，将降低3行（图例中多出3行）。→将明细数据行修改为适宜行数后，按【确定】关闭窗口，再按保留数据。回到销售出库单界面，选择新增打印格式再次打开单据打印预览，以下列图所表示：能够看到打印内容没有超出边线了。第2章采购业务管理2.1向供给商订货怎么开单？采购订单用系统中采购入库单初稿来处理。点击“采购管理”导航图中“采购入库”图标，或菜单“采购——采购入库”打开一览表再点击【新增】，打开一张空白采购入库单，以下列图所表示：录入供给商及订货内容，假如支付了订金，录入订金付款方式和金额，保留为初稿即可。2.2已录入了订单采购，货到了怎么做入库？货到后，点击软件菜单“采购——采购入库”打开采购入库单一览表，点击【查询】按钮，打开查询条件录入界面，以下列图所表示：将查询条件中开单日期段起始日期调到该笔采购业务订单日期之前，在供给商栏选择该供给商，单据状态选择为“未审核”（即订单），然后，按【确定】查出该批货采购入库单初稿。选中该采购入库单初稿后，点击【修改】打开该单据，将开单日期修改为当日日期（非常主要），商品、数量、单价付款金额修改为实际数据，并保留为审核状态即可。保留为审核状态后，会增加商品库存，未付清货款会记入该供给商应付账中。2.3收到一批事先没有录入订单货，怎么入库？直接开一张采购入库单，开单日期为入库当日日期，录入供给商、入库商品及其数量、单价，付款方式和金额。然后，点击【保留】，并保留为“审核”状态。保留为审核状态后，会增加商品库存，未付清货款会记入该供给商应付账中。2.4在专业市场用现款购入一批商品，入库时怎么选择供给商？在供给商资料中，设置一个“零碎供给商”编码，对于这种采购入库业务，统一选择“零碎供给商”作为入库单供给商。2.5收到新供给商货，怎么选择供给商？在录入采购入库单时，双击单据头“供给商”栏，打开供给商资料查找界面，以下列图所表示：点击【新增】按钮，新增该供给商，然后，退出新增供给商界面，回到供给商资料查询界面，选择刚才新增供给商就能够了。2.6录入采购入库单时，发觉有新商品怎么办？在录入采购入库单时，假如没有该商品，能够在单据商品明细表中，按“↓”生成一个新商品行，在“商品编码”栏中随意输入一个数字，系统会自动打开商品过滤窗口，以下列图所表示：在窗口下方点击【新增】打开新增商品界面，就能够新增商品。新增商品保留后，回到开单界面，在上图商品过滤窗口中，点击【刷新】，然后继续开单就可能选择到新增加商品了。2.7怎么退货给供给商开单方法与采购入库单一样，数量为负数就表示退货。单据审核后，会降低库存，同时，降低供给商应付账。退货商品也能够和采购入库商品开在同一张单上，方便结算。2.8已经审核采购业务单开错了怎么修改？若发觉已审核单据错误，需要修改单据时，选打开该单据，然后，点击则能够点击“其余→反审核”，以下列图所表示：将单据反审核后，单据回到初稿状态，再点击【修改】就能够修改该单据了。2.9付款给供给商后，怎么开单？1、收货时付款在采购入库单中直接录入付款方式和付款金额。2、先记账后付款，付款后，需要在系统中录入一张采购付款单。操作方法以下：点击采购管理导航图中图标，或点击菜单“采购→采购结算→采购付款单”打开采购付款单一览表，点击【新增】按钮，打开一张空白采购付款单，以下列图所表示：选择付款供给商后，按【选单】按钮打选单界面，查询出该供给商未结算单据，并勾选要结算单据后，按【确定】，即可将要结算单据导入到采购付款单明细中。录入此次结算金额，或按【全结】，在单据头中选择结算类别、付款方式、付款金额、摘要等内容后，保留。保留时能够直接保留为审核状态。3、货未到先付款，需要在系统中开一张其余付款单。操作方法以下：点击菜单“采购→采购结算→其余付款单”打开其余付款单一览表界面，点击【新增】打开一张空白其余付款单，录入付款资料并保留。保留时能够直接保留为审核。2.10查看欠供给商钱点击菜单“采购→供给商应付账→应付款总账”，进入查询界面。点击【确定】。即能够查询到。以下列图所表示：选择一个供给商双击，可显示明细账，以下列图所表示：双击明细账中业务统计可打开该单据查看。第3章批发销售管理3.1客户订货怎么开单？客户订货开销售出库单，并以初稿方式保留。点击“销售管理”导航图中“”图标，或菜单“批发→销售出库”打开一览表再点击【新增】，打开一张空白销售出库单，以下列图所表示：录入客户及订货内容，假如收到了订金，录入订金收款方式和金额，保留为初稿即可。3.2已录入了订单销售业务，交货给客户怎么开单？点击菜单“批发→销售出库”打开销售出库单一览表，以下列图所表示：点击【查找】按钮打开查询条件录入窗口，可将开单日期条件清空，单据状态选择未审核（即订单），然后按【确定】查询出所在订单，以下列图所表示：如订单较多，可在客户栏填写要交货客户。查询出该订单后，双击打开该订单，再点击【修改】，将开单日期改为交货（出库）当日日期，商品、数量、单价、收款方式、收款金额等改为实际交货数据，然后保留单据。保留时，直接保留为“审核”状态。这张销售订单就变成了销售出库单了。3.3把商品直接卖给客户要怎么操作？直接开一张销售出库单，点击批发管理导航桌面图标，或点击菜单“批发→销售出库”打开单据一览表，再点击【新增】按钮打开一张空白销售出库单。以下列图所表示：开单日期为入库当日日期，录入客户、出销出库商品及其数量、单价，收款方式和金额。然后，点击【保留】，并保留为“审核”状态。保留为审核状态后，会降低商品库存，未收取货款会记入该客户应收账中。3.4开销售单时没有该客户资料怎么办？在开单界面双击“客户”栏打开客户资料查询界面，点击【新增】，以下列图所表示：打开客户资料录入界面后，新增该客户，然后，退出新增客户界面，回到客户资料查找界面，选择刚才新增客户就能够了。3.5批发客户来退货怎么操作？可直接在销售出库单中处理批发客户退货业务。单纯退货，直接新增一张销售出库单，开单方法与出库单一样，只需在数量处输入负数，假如客户要直接退钱，能够选择收款方式，输入收款金额（负数）。保留时保留为审核。客户购货时顺便退货，能够在一张销售出库单中同时录入销售和退货商品，便于收款。3.6发觉已经审核销售出库单错了怎么修改？若发觉已审核单据错误，需要修改单据时，选打开该单据，然后，点击则能够点击“其余→反审核”，以下列图所表示：将单据反审核后，单据回到初稿状态，再点击【修改】就能够修改该单据了。3.7客户来付货款，要怎么操作？客户来结算之前应收款，在系统中开销售收款单来处理。点击菜单“批发→销售结算→销售收款”进入“销售收款单一览表”，点击【新增】，打开一张空白销售收款单，以下列图所表示：选择客户后，点击【选单】系统会自动弹出未付款单据，以下列图所表示：勾选要结算单据后→点击“确定”，系统将勾选未结算单据导入到销售收款单中，以下列图结算明细表所表示：按【全结】，或在明细里勾选“收款”，或在此次结算金额中填写详细金额。再在收款表中选择“结算类别”、收款方式，填写收款金额和摘要（相当于备注），收款金额共计必须等于此次结算金额共计。保留单据时，直接保留为审核状态即可。3.8查看客户欠款点击“批发→客户应收款→应收款总账”进入查询界面，在弹出查询条件窗口中，点击【确定】能够查询全部客户欠款情况。以下列图所表示：双击列表中统计能够查看该客户明细账，以下列图所表示：双击明细账中业务统计能够查看该单据。第4章零售管理4.1怎样进行前台开单时设置首先，在系统未使用过前，我们必须进行打印格式设置，以方便零售和打印，在“零售→零售设置→小票格式与收款机参数设置”，更改打印方式，打印机选择等等（凡下列图有下拉式选项格式，系统都自带有不一样选择，可依照不一样需求而选择适宜）也可修改打印小票格式，更改标题备注等内容。其余设置项中，可对收款机参数做设置，其中快捷键可设置为客户习惯快捷键。也可在本机设置时，可选择不一样分仓作为默认仓库，系统将在默认仓库中直接销售，减去默认仓库库存。4.2怎么录入会员卡资料需要使用会员卡，在“零售→会员卡管理→会员资料”中建立会员资料。能够选择批增会员卡，将制作好还未发放会员卡批量录入到系统中。当会员卡发放给详细会员时，需要登记领用该卡会员基本信息（姓名、电话等），然后，再在会员卡列表中双击该卡号打开会员卡资料，点击【修改】，填写会员资料，完成后按【保留】即可。以下列图所表示：上图中会员卡优惠方式及会员卡积分规则，需要在“系统→系统配置→数据库配置中设置”，以下列图所表示：4.3零售开单点击“零售→零售开单收银”打开零售单界面。这个界面各项数据都在下窗口左上角这个地方录入。录入完成后再按一次回车（键盘上“enter”键）就能够收款。怎么录入商品打开零售单界面后，直接用条码枪扫商品条形码，商品就会被录入到单据中，并默认数量为1。假如条码枪认不出条码，可在输入处直接输入商品条形码或商品编码，或拼音助记码，或五笔助记码。输入后按回车，与用条码枪扫商品条形码效果一样。以下列图第一条统计“可口可乐”效果。连续扫同一商品条形码，数量会自动累加。怎么修改商品数量用户客买同一个商品数量较多时，扫条码后能够直接按键盘中数字键输入数量，再按“+”号表示改数量。如上图中“百事清柠”，扫条形码后输入“10”再按“+”，数量就由1变为10了。怎样修改商品价格输入商品和数量后，假如需要修改单价，能够按键盘数量键输入目标单价，再按“PageDown”表示改单价。注意，只能修改最终一行商品单价，所以，要修改单价，必须在输入下一个商品前修改。改单价是有权限控制，有修改商品价格权限操作员才改。怎样对单个商品打折当碰到不是会员卡情况，又需要打折优惠时，操作方法是：在输入处输入折扣后再按键盘左边“/”，即可改变折扣，以下列图所表示：对整张单打折假如需要给整单打折，则先输入折扣，再按“=”则整张单里内容都会被打折，有单件商品打过折，即现在就能够享受是折上折，以下列图所表示：怎么输入会员卡号在零售开单过程中，按“F9”弹出会员卡输入界面，以下列图所表示：输入或用设备读取卡号，按回车确认。系统会自动依照该会员卡优惠方式，打折或是按会员价出售商品，以下列图所表示（9折会员卡）：怎么删除录错或录多了商品？处理方法：将光标定位在要删除行，按键盘“Delete”直接删除。4.4零售收款录入完用户购置全部商品、会员卡、折扣等信息后，按回车，收取现金，或按F2或F3收取购物券或支票。假如收款金额中有几毛几分小金额时，想要为客户优惠免去时，直接按“F6”会弹出下列图对话框，可在抹零金额中输入小金额，（以下列图所表示）再按回车确认，那么收款时就只收取4.5挂单取单当有客人在买单时发觉少拿了商品再回去拿时，这个时候能够选择挂单，这么既不影响其它客人买单，也能够在这个客人回来时不再重新录入之前已录入商品，这么操作降低了操作员工作量，操作方法是：当此单录了一部份后，客人需要再去拿商品时，可按F11挂单，进入下一张继续开单，当客人再次回来时，可再次按F11，选择挂单以下列图所表示：按“F2”确认后，即可打开该单继续录入商品和收银。4.6怎么作废未收款单据？可按F12直接作废未收款单据，作废后此单就不存在。4.7怎么退货和换货4.7.1退货操作当售出商品有质量问题客户要求退货时，操作方法是：在收银界面扫描要退商品后，再输入数字键盘里“—”号，输入数量，按“+”号确认数量，保留单据，即可退货，以下列图所表示：4.7.2换货 客人退货后或拿错需要商品时，可进行换货操作，操作方法以下：在收银界面输入需要换货商品后，再输入数字键盘里“-”号，输入数量，按“+”号确认数量，再输入需要换取商品，输入数量，按“+”号确认数量，即可完成换货，正常收银。以下列图所表示：4.8商品调价在商品需要升价或是降价时，采取商品调价单来处理，这么就能够知道是在什么时候对什么商品什么价格进行了改变。操作方法：选择菜单“资料——价格管理——商品调价”打开调价单一览表，按【新增】找开调价单界面。在调价单中，能够对某种价格调价，也能够对全部价格进行调价。以下列图所表示：也能够用【批量调价】功效对某个分类商品统一调价。以下列图所表示：批量调价时，能够选择调价公式中运算符和改变系数。如上图所表示。第5章库存管理5.1商品转仓怎么开单？商品从一个仓库转移到另一个仓库需要在系统中开一张转仓单。软件仓单菜单位置为“库存→库存转仓→库存转仓单”。打开转仓单一览表后，按【新增】打开一张空白转仓单。可更改开单日期，填写转出仓和转入仓，然后保留初稿或直接审核。审核后，软件会将某个仓库货物转到另一个指定仓库中去，两个仓库数量也同时发生改变。5.2商品出现损坏怎么开单有商品损坏或损耗，需要在系统中录入损耗单。点击“库存→库存损耗→库存损耗单”打开一览表界面，按【新增】打开一张空白损耗单。可备注损耗原因，并填写好仓库、商品编码、数量等。点击保留，保留初稿或审核，操作完成，审核后，将在商品库存量中减去库存损耗数量。5.3怎么做盘点第一步：将全部出入库业务（采购、销售、零售、转仓、损耗）录入系统中，并审核。第二步：分两种盘点方式：手工盘点（也叫笔录盘点）、过机盘点。[手工盘点]将门店或仓库中各种商品逐一清点数量，并统计下来；打开盘点盈亏单（库存→库存盘点→单品盘点），将统计数据录入系统中，系统会依照账面数量和盘点实际数量计算出商品盘盈和盘亏数量和金额；录入完成后一张统计纸内容后，检验录入是否正确，然后保留单据；用新单据录入下一张统计纸盘点数据，如此重复，直到录完全部盘点数据。录完盘点数据后，对盘盈和盘亏商品复核一次；复核无误后，对盘点单进行审核。审核此单据后，库存显示为盘点后数量。[过机盘点]将电脑放置在板车或购物车上；打开电脑，并进入盘点盈亏单界面；点击盘点盈亏单界面【过机】按钮，打开扫条形码录入工具，以下列图所表示：将计算机推到货架前，用条码枪扫商品条形码，并录入数量，回车后，盘点数据就会显示在盘点单明细中。系统会依照账面数量和盘点实际数量计算出商品盘盈和盘亏数量和金额。盘完一个区商品后，保留单据；对盘盈和盘亏商品复核一次；完成一个区盘点和复核后，再用新单据统计下一个区商品盘点数据。如此重复，直