BRC危机管理程序

ABC食品（深圳）有限公司文件名称：BRC危机管理程序 版次：A5文件编号：COP-830-02更新日期：2017-10-16 第1页共9页1、目的在重大食品质量和安全事故发生或可能发生的情况下，采取紧急处理和产品召回措施，以防止和解决食品质量安全事故。2、适用范围适用于本公司生产的所有产品种类。3、引用文件：《质量手册》第8.3节不合格品控制和产品召回4、主要职责与权限危机管理委员会负责评估、决定产品的召回。各部门负责执行产品的召回。接单员负责填写《产品召回》、《内部备忘》。5、程序内容产品召回定义：产品召回：产品召回是一种公司自主进行或在协管部门要求下进行的召回产品的行为，指从市场或各分销商手中召回大量不合格或冒牌产品（指未通过官方验证的）的有效措施。产品撤货：意味着产品不进一步销售，产品不违反政府有关规定，但有必要对已上市的产品进行纠正。产品撤回：公司职能部门发现已经交付给客户的产品可能存在小的安全问题，及时的通知客户或分销商将产品撤回。危机管理委员会总经理*食品安全小组组长可代理财务接单员投诉中心负责人：总经理品质管理部召回分类及相应措施等级1：召回已经或可能诱发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的或者ABC食品（深圳）有限公司文件名称：BRC危机管理程序 版次：A5文件编号：COP-830-02 更新日期：2017-10-16 第2页共9页流通范围广，社会影响大的不安全食品。1）在1日内通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费，包括顾客环节，全面召回所影响的产品。2）在3日内通知当地卫生检疫、技术监督、认证机构等相关机构。3）通过报纸、电台、电视等有效手段发布公共警告。4）对所有分布点进行全部召回产品的有效清点检查，有召回效果评估。等级2：召回：已经或可能引发食品污染，食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小，社会影响较小的不安全食品。1）在2日内通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。2）立即召回所有受影响的产品，包括零售环节。3）在5日内通知当地卫生检疫、技术监督、认证机构等相关机构。4）对所有分布点进行全部召回产品的有效清点检查及召回效果评估。等级3：召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的或者含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上未予以标识或标识不全、不明确的食品。1）在3日内通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费，包括顾客环节，全面召回所影响的产品。2）在7日内通知当地卫生检疫、技术监督、认证机构等相关机构。3）通过报纸、电台、电视等有效手段发布公共警告。4）对所有分布点进行全部召回产品的有效清点检查，有召回效果评估。等级4：撤货限制有质量缺陷但对人体健康无害产品的销售。如混标，需从连锁店撤货到仓库，对零售店撤货到批发商仓库。1）产品召回到仓库阶段2）产品撤回仓库。5.4召回过程发现有问题产品ABC食品（深圳）有限公司文件名称：BRC危机管理程序 版次：A5文件编号：COP-830-02 更新日期：2017-10-16 第3页共9页从政府机构、卫生管理机构、媒体、经销商、消费者、公司内部等多个途径获得的相关信息，都要立即通知品质管理部负责人及总经理，在得到有关信息后开始调查。1）品质管理部负责人对存在的潜在健康危害作出初步意见，交投诉中心。2）计划部或人力资源部作出简要信息沟通战略的选择方案，并把对产品的评估意见交总经理。3）总经理严格审定事件后，转交危机管理委员会。潜在问题调查产品召回协调员（危机管理委员会选派物流管理部负责人、一人或数人），其职责为协调产品召回工作的进行：1）记录事故及公司对事故作出的反应。2）记录产品品种、编码、包装及发现日期与时间。3）通知仓库将相关产品封存，遵从并协调各部门执行危机管理委员会对调查情况的意见。品质管理部1）对可疑产品进行抽样分析。2）证实是否有已存在的或潜在的问题与缺陷。3）复核实验室的检测实验原始记录及生产记录，调查核实在生产过程中可能存在的问题与缺陷。4）将调查结果文件交给产品召回协调员。客户服务（接单员）：1）确定可疑产品经销商和零售商处的数量。2）确定销售中可疑产品的可能位置。3）确定可疑产品在-仓库的数量和位置。4）记录发现的情况并将调查结果文件报告给产品召回协调员。仓库：1）确定可疑产品在公司仓库的数量和位置。2）确定可疑产品在客户仓库的数量。3）记录发现的情况并将调查结果文件报告给产品召回协调员。提出问题ABC食品（深圳）有限公司文件名称：BRC危机管理程序 版次：A5文件编号：COP-830-02 更新日期：2017-10-16 第4页共9页如果问题及缺陷已确定，产品召回协调员将所有的有关信息（内容如下）交给危机管理委员会召开会议讨论评估，包括：召回登记。1）召回战略。2）对外发布的信息内容。确定：1）产品名称、批号。2）产品生产量。3）召回时已发货量。4）库存数量。5）召回涉及的范围。6）需召回的数量。5.4.4下达通知当危机管理委员会作出召回产品的决定，总经理根据具体情况将与政府监督管理机构联系要求政府机构的参与，并向客户服务负责人提供以下信息：1）召回的产品。2）召回的等级。3）召回原因/潜在危害。4）简短的对外声明。客户服务负责人根据实际情况进行处理。采取行动：客户服务负责人确认并立即采取行动，通知经销商（客户）。1）马上做出召回计划通知受影响的经销商（客户）将产品撤出。2）以书面方式在48小时内通知所有受影响的经销商（客户），通知中要确保包括所有相关项目。3）至经销商（客户）的通知的副本交品质管理部存档。有效检查客户服务负责人将采取足够的有效检查与召回效果评估以确保所有被指定的经销商都接到召回通知并采取相应的措施。有效检查方法包括走访、电话、信件、传真ABC食品（深圳）有限公司文件名称：BRC危机管理程序 版次：A5文件编号：COP-830-02 更新日期：2017-10-16 第5页共9页等政府相关监督管理机构可能会采取相关检查，以监督的召回效果，这是一个独立的过程，可视为对公司有效检查的补充，需要予以备案。由客户服务负责人提供一份召回产品区域及数量的清单至品质管理部及总经理。由品质管理部负责人提出被召回产品的书面处理意见，如需政府机构参与，必须由总经理/人力资源部负责人与其联系并得到其同意。召回结束当公司及政府相关监督管理机构确认全部问题产品已召回并适当处理，表明召回结束。召回行动完毕后，评估效果，采取适当纠正措施。并保留相关记录和报告，作为管理评审的输入。模拟召回目的：验证回收体系的有效性。范围及频率：对软糖及巧克力产品分别随机抽取进行一次模拟召回的演练。品种及时间由危机管理委员会决定。模拟回收每年进行一次；如客户有特定要求的，按客户要求的频次进行模拟召回的演练。模拟回收由全体质检人员发起，总经理主持，各个部门参与。模拟回收参与人员必须明确各自职责，模拟回收过程中有不清楚自己职责的作为不符合项记录。模拟回收过程中需要记录主要活动的准确耗时。模拟回收过程中发现的所有与召回程序不符的项目需进行记录并整改，整改完成期限为60天。模拟回收完成后需对整个活动进行总结并存档。突发事件处理指引目的：为使在进货物料、生产制程、及成品运输等过程中各环节突然发生变故时进行跟进，确保质量的安全性。范围：适用于进货食品原料、辅料、出货成品在运输途中突发性事件的各环节，以及生产过程中突发事件的各环节。内容：上班期间，当公司关键岗位的人员缺席时，必须有其他熟悉本岗位的人员暂时ABC食品（深圳）有限公司文件名称：BRC危机管理程序 版次：A5文件编号：COP-830-02更新日期：2017-10-16 第6页共9页替代缺席人员的工作，以免因关键人员不在而影响到工作的顺利进行。关键人员包括如下岗位：品质部经理、生产部经理、生产过程关键控制点的监控人员。采购员对购进的食品原料、辅料在运输过程中进行沟通（电话），当运输车辆在路途损坏无法在短时间内修复时（1小时内），应要求司机对原材料进行转运，转运到安全的车辆上运回公司；当运输车辆碰撞致使物料损坏时，采购应要求司机安排人员将损坏与被损坏原料分开存放，避免交叉污染。采购员须将以上信息告之质管部，在入库前检验时，加大抽样比例进行检查，必要时外送相关权威部门检测。生产过程中因突发性停电，若在3分钟内工厂发电机能补充电力，可直接继续生产；若在3分钟内不能供电（含线路损坏），生产部应将溶糖、熬糖、成型工序的半成品进行隔离，待来电后按工序要求进行生产。生产出的产品先进行常规检验（感观、理化及常规微生物），若不合格则进行报废处理，其余的区域尽量密封，减少人员进出，保持该环境的温度，以保证产品质量。生产过程因突发性停水，公司应配备合格的品牌纯净水，紧急提供用水。生产过程中某一设备突然故障，应立即切断前段的来料，转移已出该段的产品，并将该设备内的物料进行清理报废；设备在维修时，应移出车间，若用设备太大移动困难，则应用屏封隔离后进行修理，修理后必须清洁干净，清点完工具、配件待QC现场验收后方可投入生产。仓库的产品因停电时尽量避免人员进出，出现长时间停电应将产品转移到恒温区，若出现环境温度超出规定范围时，品质管理部应对产品进行重新验证。出货成品由出口组跟进货物的运输情况，若散装货车途用坏（在1小时内修不好），应要求司机转移到其他车间送至目的地，若整装货柜要求司机继续打内冻，无法保持温度的情况下，应叫其他拖车将其运至目的地。因运输事故导致产品损坏，应对产品进行重新验证，合格后才予以出货。

文件名称：危机管理程序文件编号：COP-830-02版次：A4第7页共9页版次：A4第7页共9页投诉源：•政府机构•经销商•卫生管理机构•消费者•媒体•公司内部6.产品召回/撤货流程策划人：总经理（授权人）总经理*食品安全小组组长可代理财务接单员投诉中心负责人*总经理品质管理部负责人警示阶段对可疑问题在供应、调查、制造、包装、配送及经销等方面进行调查。实施准备撤货/召回系统等级4限制存在质量缺陷但对人体健康无害的产品销售。如：混标。从连锁店撤货到仓库，从零售店到批发商仓库等级3通常几乎可以忽视对人体健康的危害，但可能损害公司质量标准的公众形象或标签注明的技术指标。如：产品过期。等级2紧急状态，食用此产品对人体健康有害或对生命存在潜在威胁。如：致病菌污染食品，不包括肉毒杆菌污染等级1程序结束非常紧急状态。食用后直接威胁生命。如：肉毒杆菌污染。立即召回全部存货。

程序结束版次：A4第版次：A4第8页共9页7、召回1〜4等级情况下的应变反应级别级别描述发言人行动警示警戒阶段，对可疑问题进行调查。•总经理或授权人启动召回/撤货系统使之处于准备状态品质管理部对可疑产品进行调查分析结论提交危机管理委员会等级4产品对人体健康无害但存在质量缺陷。•总经理或授权人•启动撤货系统通知零售商通知保险公司产品撤回仓库等级3产品不会导致对人体健康的不良影响，但违反有关食品法规的规定。•总经理启动召回系统准备媒体通告通知零售商通知保险公司产品召回到仓库阶段等级2紧急状态，产品对食用着的健康状况有潜在的危害与不良影响。•总经理以上全部行动内容立即迅速召回所有受影响的产品包括零售环节通知当地官方机构进行全部召回产品的有效检查及召回效果评估如必要发布媒体通告等级