新编体系文件整合型管理手册

手册颁布 管理者代表任命 03................................................................................................................................................... 文 术语和定 总要 管理方针和目 公司质量、环境和职业健康安全管理方 目标管 管理方 管理体系的策划和建 管理体系的实施和改 文件控 记录控 和其他要求的控制程 管理职 控制要求和管理办 应保持的文件和记 环境因素识别、评价及控制程 管理职 控制要求和管理办 应建立和保持的文件与记 辨识与风险评价控制程 管理职 控制要求和管理办 应保持的文件和记 总 组织机 资源、作用、职责和权 职责与权 管理职 管理要 对顾客要求的确 劳务合同的评 顾客沟 相关的文件及记 总 施工质量检 施工质量验 施工质量试验、检 施工质量问题的处理及责任.....................................................................................................检测、计量和监视设备的管 管理职 管理要 应保持的记 管理职 控制要求和管理办 应建立和保持的文件与记 管理活动的监督检查与评 内部审核控制程 相关方满意的测量控制程 职业健康安全、环境绩效测量和监视 合规性评 总 信息的收集、传递、分析与利 管理评审程 管理体系的改进与创 纠正和预防措施控制程 管理创 附-2承包工程过程流程 附-3劳务服务过程流程 附-4通用重要环境因素及控制措 附-5通用重要及其控制措 总经理：002确保在整个组织内提高满足顾客(发包方)和要求的意识总经理：003中国江西国际经济技术合作公司于1983年 批准成立，以对外承包工程、承我国对 项目、对外劳务合作、国内建筑和房地产为主营业务，建筑设计、海外投钢结构工程专业承包、装饰装修工程专业承包等资质，具有中国对外项目实施A502003ENR225家最大国际承包商。在2006年中国对外承包工程商会组织的评选活动中，总经理被评选为十名“2006中国对外承包工程人物”之一，公司获得“20062006AAA2009公司地址：江西省南昌市二七北路88号 ：0086-791-86373154、 公 体系覆盖部门：公司高管层、总经 、人力资源部、总师室、根据本公司施工企业的特点，不涉及产品的设计和开发，对与本公司资质不相符的GB/T19001-20087.3GB/T50430－2007《工程建设施工企和“7.6GB/T19000-2008（idt 《体系基础和术语GB/T19001-2008（idt 《体系要求 《工程建设施工企业规范GB/T28001-2001（idt GB/T24001-2004（idtISO14001:2004） 境管理体系要求及使用指南》的要求，结合自身特点和管理需要，建立质量、环境和职业训，让我们的员工树立遵守国家、行业的，及满足合同约定的质量要求的意识单位工程（项目）一次验收顾客满意度≥90%杜绝重大责任安全事故，因工率、重伤率分别控制在0.3‰、1‰以下杜绝重大火灾事故和事故对可能导致职业病的，可控率达100%杜绝重大环境事故，无相关方严重项目履约率顾客满意度≥90%--业先进水平--及其他要求--已识别的环境因素、职业健康安全和风险——采取的主要措施和——方案的估算遇下列情形之一，应对管理目标（指标）——当法律、有新的变更或相关方提出新的要求时200管理方针和目标（指标）工程项目施工(11)(12)自查与评价质量信息管理和改进质量、环境和职业健康安全管理制度（程序文件管理制度（程序文件）《文件管理制度》CJIC-ZD-02-《关于进一步加强国际承包工程项目技术管理》赣经技司发〔2009〕99《文件分发》CJIC-DR-3.5-《文件更改单》CJIC-DR-3.5-《文件更改通知单》CJIC-DR-3.5-《文件更改记录》CJIC-DR-3.5-《受控文件》CJIC-DR-3.5-《归档资料》CJIC-DR-3.5-《文件销毁》CJIC-DR-3.5-《对外成套项目施工技术资料管理办法《对外成套项目资料归档整理与移交办法《记录管理制度》CJIC-ZD-03-江西国际公司《记录》CJIC-DR-3.6-《记录》CJCI-DR-3.6-《文件销毁》CJCI-DR-3.5-、总经理负责将各单位收集的适用的法律和相关方要求进行汇总，建立、适用的及其他要求，包括业主等相关方质量、环境、职业健康安全的有关要求获取及其他要求的从中国建筑信息系统，或江西省和相关地市的网页上直接在及书店从报、、互联网中获取《适用及其他要求》CJIC-DR-3.7-）与法律、的要求，包括当地的要求的符合性评价分值评价分值555生555大333333中111111小(1)相关法律、和标准的员进行评价，编制公司通用的《重要环境因素及控制措施》并下发，作为项目经理编制《工程项目环境管理制度》CJIC-ZD-《环境因素识别及评价表》CJIC-DR-3.8-《重要环境因素及控制措施》CJIC-DR-3.8-《施工现场环境因素检查表》CJIC-DR-3.8-批准后、项目经理部业务活动分类～辨识～风险评价～判定风险是否容许～编制风险控制措施计（必要）～评审措施计划的充分性辨识应以的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有，考虑谁会受到以及如何受到。组织内存在的主要从以下几方面考虑所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和者的活动3.9.2.3分参照事故类别和职业病类别可分为（1物体打（2）车辆（3）机械（4）12通过分析员工在工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的3来；类型：参照事故类别和职业病类别（详见本章3.9.2.1分类有关部门项目经理部 辨识及风险评价后填 辨识及风险评价表三级，显 ，但可接受 6633127131价和分级从而制定出适宜的控制措施公司风险评价方法采取是非判断法或D=LEC法，作业条件性评价法：定量计算每一种所带来的风险可采用如下方法式中：LE——于环境的频繁程度C——一旦发生事故可能会造成的损失D重要定重要当及可能产生的符合以下情况时，直接定为重要(1)和其他要求的相关方强烈的，受到相关部门警告的重要设施、设备有明显缺陷，可能导致严重的曾发生过安全事故或职业病，无合理措施的观察到的可能导致的重大符合GB18218-2000《重大辩识》标准的指的七项性较大的分部分项工程单独编制安全专项施工方案。这七项分部分项工程是力结构施工、隧道、桥梁、特种设备施工、6M以上边坡施工、新技术、新工艺新材料当出现情况时，应对进行更新当地职业健康安全法律、及其他要求变化时《工程项目职业健康安全管理制度》JIC-ZD-《辨识及风险评价表》CJIC-DR-3.9-《重大及其控制》CJIC-DR-3.9-《安全检查表》CJIC-DR-3.9-总总总经人财工驻力务师理办资程外机部室公室源构部研司劳司劳心若组织机构或部门管理职责发生变化，公司（人力资源部负责）合理设置组织机构，并确定，提供公司管理体系必要的资源负责任命或撤换项目负责重大责任事故和处理审核公司的财务支出、预（结）在总经理的下，对分管工作负责主持工程投标评审、项目采购招标的评审、业务洽谈以及市场和预测等工作参与重大质量安全事故的及处理工作在总经理的下，负责公司的技术管理主持审核重点工程的施工策划，重点技术方案国家及地方有关、规范，组织制定公司技术管理规章制度参与重大质量事故的和处理工作协助做好重大工程项目的投标、业务洽谈以及市场和预测等工作在总经理的下，负责公司的经济管理参与对公司重大环境因素和管理方案评审在管理者代表的下，负责公司管理体系有效运行的日常管理工作负责公司、资质等的换证及年审工作组织本室员工识别环境因素和负责将公司管理方针、管理总目标的负责公司劳动保护用品的和消防、安全管理工作负责员工职务调整的、聘任、解聘和公司所需人才招聘选拔工作才培训计划的制订及；负责员工的，组织对考核结果进行评价和反馈切实员工在生产过程中保障自身安全和健康的权利参与员工重大伤亡事故、职业危害、环境污染的和处理负责依法组织召开公司职工，收集职工对职业健康安全的反映意见确保公司经营管理活动筹措及使用监督参与公司对重大和环境因素控制方案的投资的可行性研究和评价策划工程承包市场开发计划，提出报告和市场开发建议收集国内外价格信息 信息，经筛选后提出投标意见工程公司项目国内管理组在工程 负责与顾客，组织顾客满意度和征求顾客的意见和建议指导劳务项目驻外管理机构的工作，处理突发在劳务公司经理的下，负责负责劳务人员的选审和考核，为劳务人员办理出国手续和手续建立项目资料建立和巩固客户网络，做好客户经营能力和资信的和评估 根据公司个案，处理公司在驻在国的法律事务驻外使（领）馆的下，做好新项目的准入和征求意见工作，《人力资源管理制度》CJIC-ZD-04-《岗位能力要求》CJIC-DR-5-《年度培训计划》CJIC-DR-5-《培训记录表》CJIC-DR-5-（赣经技司[2009]81《项目下场物资处理办法、工程项目物质采购管理办法（赣经技司[2009]111CJIC-DR-6-1CJIC-DR-6-CJIC-DR-6-CJIC-DR-6-CJIC-DR-6-7《投标及合同管理制度》CJIC-ZD-06-《工程项目投标评审实施细则》赣经技司[2010]132《工程项目投标评审提纲》CJIC-DR-7-《投标/合同评审记录》CJIC-DR-7-公司有关人员会签评审、签字8.2.1.3核、公司分管，重大的变更或修改（如劳务工资的改变、违约责任的改变、医疗，《劳务合同评审记录》CJIC-DR-8-《国际货物销售合同公约《商检机构实施检验的商品种类表《工程项目采购招投标管理办法》赣经技司发[2009]81《工程项目物质采购管理办法》赣经技司发[2009]111《建筑材料、构配件和设备管理制度》CJIC-ZD-07-《供方评价表》CJIC-DR-9-《合格供方》CJIC-DR-9-《物资采购计划》CJIC-DR-9-《采购物资验证记录》CJIC-DR-9-《入库记录单》CJIC-DR-9-《出库记录单》CJIC-DR-9-《工程项目采购招标标管理办法》赣经技司发[2009]81（示范文本(GF-2-3-（示范文本(GF-2-3-《合作方/分包方评价表》CJIC-DR-10-《合格合作方/分包方》CJIC-DR-10-《劳务服务供方评价表》CJIC-DR-10-《劳务服务采购计划》CJIC-DR-10-《工程质量管条例》第279《工程项目施工制度》CJIC-ZD-09-《施工日志》CJIC-DR-11-《图纸会审记录》CJIC-DR-11-《技术和安全交底记录》CJIC-DR-11-《工程质量回访记录》CJIC-DR-11-《顾客反馈及处理记录》CJIC-DR-11-12.2.2《施工质量验收制度》CJIC-ZD-11-《建设工程统一验收规范》建标[2001]157《建设工程文件归档整理规范》“三检一验送交施工企业管理部门归档的竣工技术资料GB50430-一次2人以上(含2人)或重伤3人以上(含3人)，以及造成直接经济损失十万元以上一般不合格：由项目技术在24小时内组织返工、返修后，组织验收质量事故：由公司总经理组织总工程师及相关人员按《质量事故责任制度》执行《工程条例《特别重大事故程序暂行规定《施工质量问题的处理制度》CJIC-ZD-13-《质量事故制度。CJIC-ZD-14-各项目经理部检测、计量和监视设备的日常使用、保管、和送检工作制造证标志（CMC标志。ABC对A、B的校准方法》JIC-WD-2008-01对有关设备进行校准，并保留校准记录。《检测设备台帐》CJIC-DR-12.6-《劳务服务供方评价表》和《合格供方，报劳务公司批准后与劳务人员签订《履行对外技能实习》并存档向外经贸主管部门申请办理劳务项目手续负责为劳务人员办理和证明等件。重大需向公司汇报。填写《国外突发处理记录，保存往来记录、函电建立《劳务人 《劳务服务供方评价表》CJIC-DR-10-《合格供方》CJIC-DR-9-《出国劳务人员登记表》CJIC-DR-13-《中国技能实习生履历书》CJIC-DR-13-《初试劳务人员》CJIC-DR-13-《出国人员》CJIC-DR-13-《培训需求表》CJIC-DR-5-《培训记录表》CJIC-DR-5-《国外突发处理记录》CJIC-DR-13-《劳务人员》CJIC-DR-13-（动火水泥、沙、石等原材料时要严密覆盖，水泥应存放在仓库内，避免露天堆放无毒无害废弃物：建筑，生活，---废弃物的控制固体废弃物向外时，要做到装载时分类存放 遇季节性（施、、大风、酷暑）施工和安装时的安全防护总经理是处理潜在事故或紧急的总负责工程公司负责协调处理项目经理部潜在事故或紧急发生时的指导工作公司可能发生的或紧急情况有如下几种（但不限于此灾和、化学品泄漏（洪水、、台风、泥石流、山体滑坡、火山喷发等）自然地---要害部位和场所：木工棚、油库、库、其它易燃物品仓库、锅炉、压力容器、总经理的应急预案，报公司驻外机构的应急预案报公司批准(1)(2)和其他要求来自于业或相近行业其他组织的以往紧急情况的信息《应急报告的内容和方式，如如何描述发生地点、影响程度和可能的公司内、外部联系 、救援机构的名称《应急预案演练记录》CJIC-DR-15-管理制度与的符合性16.1.2发生顾客重大，或被总师室在审核前一周向受审核部门审核通知单，告知审核计划及日程安排受审核部门接到审核通知后，组织本部门做好接受审核的准备和《不合格项汇总分布表，并对审核过程进行综述，于末次会前向管理者代 《年度内部审核计划》CJIC-DR-16.2-《内审日程安排表》CJIC-DR-16.2-《内审检查表》CJIC-DR-16.2-《内审不合格报告》CJIC-DR-16.2-《不合格项汇总分布表》CJIC-DR-16.2-《内审报告》CJIC-DR-16.2-驻外机构负责劳务服务顾客满意的、分析对工程施工项目满意 对象，应包括业主、委托方、建设单位、周边邻里工程公司对收集的承包工程顾客满意的信息进行汇总、分析，根据相《承包工程顾客满意度表》CJIC-DR-16.3-《劳务服务顾客满意度表》CJIC-DR-16.3-工会负责对公司员工的健康检查情况进行监测 重大监测对象主要是火灾隐患施工现场临时用电安全施工现场设施、。公司，建立事故并报主管部门备案发生的事故还需及告驻当地使馆、经。、、《安全检查表》CJIC-DR-3.9-工程公司负责对职业健康安全、环境事故、及不符合的归口管理进行事故时，应关注以下内容规章制度本身执行的问题《安全生产事故报告和处理条例 各项及工作建议项目策划结果（施工组织设计）中各项内容完成情项目策划及实施结果的评价结工程建设有关方对施工企业的工程质量、水平的满意程度工程质量水平、水平、发展趋势以及改进的机会，审核结果，包括内审和第审核的结果，及管理体系业绩及合规性评价结果质量、职业健康安全和环境管理绩效，以及生产和施工符合性情况（和相关方要求、要求以及自身附加要求《管理评审计划》CJIC-DR-17.3-《管理评审报告》CJIC-DR-17.3-《会议签到表》CJIC-DR-16.2-顾客或相关方提出抱怨或上级或公司、主管部门对项目检查后，认为应采取预防措施的《纠正措施记录表》CJIC-DR-17.4.1-《预防措施记录表》CJIC-DR-17.4.1-18.4.2.1改进与创新活动可以帮助企业持续地增强体系、过程和产品满足要求的17.4.2.2各管理层次、各和项目经理部应在有关活动计划中，组建QC攻关小17.4.2.30.10.2表5.2.2代4.4.1☆○○■0.31☆■■■■■■○■■■■■2规范性文22规范性文333本3体☆■■■○■■■■■3.13.14.14.14.1☆■■■○■■■■■3.2和3.2和5.34.24.3.3☆■■■■■■■■■■■■3.3的3.34.15.4.24.14.3☆■○○○○○○○○3.4的3.44.1☆■■■○■■■■■3.53.54.4.44.4.4☆■■■○■■■■■3.63.5☆■■■○■■■■■4.3.24.3.2和☆○○○■○○○■■■■席3.8☆○○○■○○○■■3.9辨识4.3.1划☆○○○■○○○■■4职4职5.5限☆○○○○○■○○○○○○4.14.1☆○○○○○■○○○○○○4.24.2☆○○○○○■○○○○○○4.3资源、作4.35.5.1权4.4.1☆○○○○○■○○○○○○556.2☆○○○○○■○○○○○○666.16.3☆○○○○○■■7合7管7.2关☆○○○○○○■■8同7.2关☆○○○○○■■席9构8构7.47.5务☆○○○○○■■1094.17.4☆○○○○