采购管理程序正常物料、零星物料、外发加工的管理规定

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改科技有限公司程序文件采购治理程序制定部门PMC文件编号TH-QP-SP-001版本号A/0生效日期××/01/01共3页第1页1.0目的保证采购的物料符合规定的要求。规范采购作业，适时、适价、适量。2.0 适用范围适用于公司与产品生产有关的物料的采购及外发加工品。3.0 职责3.1物料部采购:负责供给商的选择、联络和治理。采购单的开立及交货跟催。3.2品质部:负责供给商品质体系、材料样品的调查评估及采购产品的检验。3.3技术部:负责书面提供物料的型号、规格、技术参数、图纸、标准样品及相关技术资料。3.4相关部门:设备工具采购申请的提出。4.0 工作程序4.1正常物料的采购4.1.1物料请购4.1.1.1物料部计划员依据销售部下发的订单和工程部的BOM，以及仓库的库存状况，制作《物料报缺计划申请采购表》核实后，物料部经理批准，采购员采购。4.1.2报价和采购资料治理4.1.2.1采购员寻求相应的供给商进行打样和报价，由品质和技术部确认品质，将科学比较审核后的报价上报给物料部经理审批生效。4.1.2.2物料部经理将确认审批的报价资料交给采购员回传供给商，并分类存档。4.1.2.3合格供给商建立健全的档案资料，档案资料分类标识保管，以便灵活取用。4.1.3采购权限采购订单由采购员依据《物料报缺计划申请采购表》要求和参照确认的报价下达。采购订单必须经物料部经理审核和生产总监批准或直接由总经理批准方能生效。4.1.4执行采购4.1.4.1需要采购或外加工时应优先向已成为公司的合格供给商采购或加工，如现有供给商不能满足公司要求，则按照《供给商治理程序》的规定选择、评估新的供编制审核批准科技有限公司程序文件采购治理程序制定部门PMC文件编号TH-QP-SP-001版本号A/0生效日期××/01/01共3页第2页应商，被采购的供给商必须是经过选择、评估后的合格供给商。4.1.4.2采购员按《物料报缺计划申请采购表》内容，参照BOM完整的填写<采购订单>。交物料部经理审核、生产总监批准。4.1.4.3若客户指定供给厂商时，则向指定的厂商采购。4.1.4.4采购员下发给供给商的《采购订单》。一般情况下，采购单上应注明采购物料的名称、规格、数量、单价、质量标准、交货期、交货地点、付款方式、违约责任，如对包装有非凡要求应注明，违约责任等符合法律法规要求的内容。见采购《约定条款》内容。4.1.4.5经过批准的<采购订单>下发给供给商，一般要求供给商确认回传。4.1.4.6公司常用物料和辅助材料，由仓库主管和计划员制定最低库存量，仓管员不定时检查库存状况，如库存量过低或即将过期要及时上报仓库主管和计划员，由计划员申请采购或采取相应措施。4.1.4.7公司要害物料和珍贵物品的采购：参照《珍贵物品治理规定》。4.1.4.8<采购订单>下发后，若有技术变更或数量变化，则由采购员负责更改采购订单，及时通知供给商取消原先的订单，重新下发新的采购订单并附上更改的内容，由部门负责人审核、生产总监批准后，采购员通知厂商以更改的内容执行，并得到供给商的确认。4.1.4.9对发放到供给商的技术文件和检验标准，如已作修改或更换版本，采购员应及时通知更换，并将作废的文件收回，以保证供给商使用最新资料和版本。4.1.4.10采购员要根据生产计划了解物料需求，及时跟催物料供给状况，以把握所订物料的到货情况，保证生产顺畅，又要保证仓库不积存。4.1.4.11采购员配合品质部对供给物料的质量分析不合格原因,督促供给商改进。4.1.4.12根据采购产品、材料对公司产品的影响程度和安全影响程度，应要求相应的供给商在送货到时提交供给商的材料检测试报告或其他品质保证记录，科技有限公司程序文件采购治理程序制定部门物料部文件编号TH-QP-SP-003版本号A/0生效日期××/01/01共3页第3页对安全材料应提供合格证明（COC）。4.2零星物料的采购4.2.1因生产工艺的临时改动和技术开发试制，各部门急需的零件或工具，则由使用部门提出申请并开具<请购单>经各部门主管审批后，由采购实施临时性采购。过程与正常物料采购相同。4.2.2小额急用物料经总工程师或总经理批准，可由使用部门自行采购。4.3样品的确认:供给商提供的样品，应由技术部会同品质部进行检测和确认,并填写<样品确认书>作为受控文件下发到各个相关部门。4.4采购资料汇总:采购部在每月底将本月采购的供给商、物料及相应的金额列表汇总上报总经理，每月所发生的采购订购应整理存档，说明执行情况，作为公司采购治理和供给商治理的依据之一。每季度分析物料需求及价格波动情况。4.5外发加工和资料的控制4.5.1物料部负责对外发加工材料或产品，必须有计划提供的配发单（较多物料时）或完整的出库单（仅外发邦定或个别物料的加工），全部单据上必须有本部门负责人审核批准才可出库，且送货时经手人必须在保安处填写完整的关卡单。4.5.2有外发加工产品时必须在合格供给商名单中选择合适的外协单位，有完整的合作协议，物料的发放按正规流程执行，月底要做外发进出明细表。4.5.3采购提供给供给商的任何资料或财产均应有相关保管和保密性约定，用完双方确认后及时收回，销售提供的归还销售部。所有交接手续必须齐全。4.5.4所有外发加工的半成品或其它物料都必须依《来料检验控制程序》进行来料检验。5.0