ERP系统运行维护管理办法(初稿)

第一章总ERPORACLE第二章组织式和职最终户立闭环快捷”服目标分层”原级支持IT术关关键户关键户块最关键户模块中出题，本单模块数据护和报表设置需求程变更、用户权限等申请作；IT键用为本位息管员负单位终用供硬件络支持一级关键馈本单位统通用软件问题和硬件及络应用问题和技术键用组司的一个块公司部门理块应用的性题，用单交求申请进行审批IT术关键用户为公科技信息部人，负责组织统运维单保统、题解决和负责织收后单类请需，维位行署和施。三支持维应善性重护单位承，维受信息化管部门领责的行维急负统中问题和及排处和负用提出进变署和实施；产品供应统软件产品提供商件提供产的理和完善。-条信息部是系统运维的归口管理部门，履行以下职责：（一组织立系运管理系。（二制定与修订系统运维理规范及技标准。（三负责统运维的日常协调工作，遇到重大事项上报公司网络安全与信息化领导小组。（四负责织系运维作，织签订维合。（五）负责组织系统件和软件平运维。（对系统运维情况定期进行检查和考核评价。条务部门是并履行以下职责：（一）负责公司统本业务范围内统功能及业务流程的合理性统一性、规范性。二公本围功务据和用户权限配等调整、变更等审工作。（三责对系统业务内业管理，保业务数据及时、准确、完整。（四）派本业务范围内模块关键用户并合统运维员做好相关运维工作。（五）负组织公司统本业员参加统的培训及试等工作。（六加ERP统事分析会，配合科技信息部对系统运行维作进行检查评和考核。-（七配合统运维单位制定系统应急预案，并参与应急练。条系统各用户单位负责本单承担统的业务管理，并履行以下职责：（一）负责按司统一要求组本单位统应用，确保数据的准确性、及时性完整。（）负责制定与订单位的统运行维管理。（）建本单位维系，负责本单位统运维的常协调工作，并按公司统一要求指派本单位关键用户。（）负责按照公司统一要求，实和执行统运维的关工作，到重大事项及时上报。）用户限配置等整等内部审批和向上级位交变更申请。（责反馈本单位统应配合司系统运维位好相关运维应急演练作。（七）负责织本单位用参统的训及测试等作。条位负责务接受公司技信息部的导，并履行以下职责：（一）负责立稳定的运行维队伍，负责公司统运行础环境的日常维管理和运行析工作。系业、配整变更需求，展具体开发实施作、-（三）为用提供技术持及培训务。四）织系故障事故排除理复并及重大故组织开运维故析会制故分析报告。IT运行维护的相关制度及准修订系统维相的理细及技术准。提支协维月结、年结工作。（）负责定期组织系统的急演练工作。单位信息化口管理部门是单位统的管理部门负责组织展本单位辖范围内的统日常。各系，并《ERP系统维联系人登记表》说明作人员姓名、联系方式电话、手机、邮件等，报公司科技信息部备案。第三章软硬件台护一ERP系采用中署、分级使用的，司统一署软硬件平各单位用软硬件平日常运维公司科技信息部管理系统系统、系统常等。（一统作应用服日行、负及服务、等硬件运行等。-统预防性检的主要工包括典型操响应时查关进程及资源消耗分析等。ERP统规作包括志清理丁布、账户护、设备换、数据份等。二统行维护应建立定期巡检度，系统巡日日活加数。用，统统能监况、优化处情况等方面的第四章日维四对统敏感或要操作均应行日志和工应对全进查及时，每月日志审查报告。（统的日志内应当包应的操作。安据备、数据增数据-条据户志及台账，并据同账户特点配置管理策略。第五章用理条司用名规则为用户系统设立独立的有账户应使用人账户陆统善保管，不随意转交他人条统用户理包括用户新建、变更注销，单位应严格按照下流程执行：单位业务部门提出ERP系统用户建、变更、注申请系统用户申请位分管领导审批。护单位织实施。条统用户申请单技信息核实手续无误后安排运行维护单位组织施。条统建用户申请完成后，具最基础的财报销权限。十条定期检查用户的用情况，对临时性、长期户进行清。第六章权理十条户限包括基础权限、业务权限及特殊限。一）基础权限为户的报销权限时自二）务权限为用户对财务、、、的-管理权限，由公司对应业务部门统一管理。（三）限为用户对操作系统后台、数据库、应用序的开发及理护限，由公司技信息统一管理。ERP系统业务权限增、变更，单位应严格照如下流程执行：（一）单位业务部门出ERP系统业务权限增、变更《ERP部门责人本单位分导审核。（单位部门系权限请》，报送公司对应业务部门。三业，公息，知申请单位。三公司部申人填《ERP系统权限申请单》，对应业务部门责人审批，技信息部核实手续无误后，排运行维护单位组织实施。第七章数理据运维要包括系统数据库或务导入改等位按照流程ERP系统据变更入请，系统数据变更单本单位信息化管理部门负责本单位分导审核。-（二单位部门审核的统数据变更单》，报送公司对应业务部门。三业审后公信，并通知申请单位。条部系统数据变更入请人ERP部核实手续无后，安排行维护单组织实施。八需求理条务发展理调整等原因要对系统现功能及流程，如报表、两、需求计划、同、报项目理等面进优化增者开功能块其他应用，各单位应严格按照如下流执行（）各单位业务部门出ERP系求变更申请，填写ERP统求变更单》，会签本单位信息化管理部门负责人，报本单位管领导审核。（二单位部门审核的统更单》，报送公司对应业务部门。三业审后公信，并通知申请单位。第二十条部申填写ERP系统求更单业部审技信息部核实手续无误后，安排运行维单位组织实施。-条变更时，应对作进行总体评估，如需求变更内容超出运维合同范畴，且开发作量巨大，可申请单独立项。第九章故障处理条统运行过中可能发生各种突发事应和闭程运行维护体系中的管理职责组织制定应急预案，速业的连续性。第十条进行故分类类制定对应的应急预案和审批处理流程。类故障由于系统溃误破坏户正致的用故超过用户单位所用户正常使用障。二故障成单个务系统能使用的故障；2个用户位所用户正常使用故障。业故用常使用的故障。部使影且个用户使用成部影响故障。-条小时运维热报告故障运维位根据应急预案立即开展故障排查处理和恢复工作，并通报故障因及处理结果。条年至少不少于一次进行演练。条各级急理机构联络人络方式，立多种应急通讯渠或其他报备联系方，，级络人保小时通讯通。条应缺时条急专项资金预算理审批，保应急响应过程中及时进行应急物资采购。第章条统应建立级储体，采开式时多复时条行冷，进一增份份整-10-第十一章学习培训ERP第十二章考核评价二围绕块功率理理准处理标每ERP况考评价

考核评价结果纳入化考核第十三附则公-11--12-1：ERP系统账号分表账类型点

管策略1同的机器应设置不同的口令硬件操作务或用服务器用2）码强度符合相要系统管理操系用户，户求，定期更换口令员限3操作系统其它用户权限分离1用和数据库应采用不同具有理统所在的文件码操作统用户夹和统所到的其资应符合相关要源，具有文件级的理权限令3）与户权限离后台管理用户Da

1）码强度符合相要具有对系的最高管理权求，定期更换口令限其令丢理论不可2用单找回位科信部保管其中一1）码强度符合相要求，定期更换口令和二ERP统进管理员用户2业务功能模块操作实行级单位管理，可建和管理除权离，不用户理员户对功模块操作限3此类用户操作开启审计1）码强度符合相要发具有修改ERP用程序和数据令开发员户人员限2格限制生产环境此类用户数量和权限范围1）码强度应符合相关要业务用户

业根务决方案分相应权令务用户限2期检查用权限是否和既定案一-13-2：ERP统用户管理流程ERP始部用

单位单各

出新

单部本司公

位单护维行运

单-14-3：ERP系统用户申单表写必>请输必>必>

：请：必必：

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：写：：

：：管领：

：由运维写：逐项情：

：-15-4：ERP统权限管理流程开始1.单位业务门提出统业务权限新增更申系统限请单位单各

2.会本单化管理部门责人3.单位管领审批2-1.1.位业务部门提出统业务权限新变更请

系统限请单部本司

公

4.本部各业务部门责人审5.信部核实手位单护维行运

系统限请单6.织实施束-16-5：ERP系统权申单）写必>请输必>必>

：限限：必必

必

：：输入增、更、销权内：写：

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：由写：逐项情：

：-17-统权申请本部）写必>请输必>必>

：限限：必必

必

：：输入增、更、销权内：写：：

：由写：逐项情：

：-18-6：ERP统据管流程始1.各门系据申系更单位单各

2.会本位部门3.各各务部出系业、变更

系更单

部本司

公位单护维行运

4.务5.部系更单6.-19-7：ERP系统数据变单）写必>必>

必>必

必

：必：：件：写：

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：由写：逐项情：

：-20-统数变更本部）写必>必>

必>必

必

：必：：：写：：

：由写：逐项情：

：-21-8：ERP统需求管理流程开始位

1.各单位务部门RP统需求更申请统需求变更单单各

2.签本位化管理部门责人3.各单位管领审批司本部务部提统求变更申请系统需求变更单部本

司公位单护维行运

4.司本部务部审批5.科信息部手续无误，织运单位施系统需求变更单6.组实施束-22-9：ERP系统需变单）写必>必>

必>必：

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：必：请提E评附；写：

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：由写：eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,数)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,配)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)：：以由本科技息部写：

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：-23-统需变更本部）写必>必>

必>必：

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：必：请提E评；写：：

由写：eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,数)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,配)eq\o\ac(□,)eq\o\ac(□,其)eq\o\ac(□,)：：以由本科技息部写：

：：

：-24-1：ERP系统软硬件平台护记录单每日维护工作记录表系统员责填写环境名称

工作目

时间人题理结果所在注查发理运状态检查行错请求检查正在运行的请求，否时过的请（超过小时）检查服务运行状态检查服务状态检查行态查REVIEWERAGENT服运状态检查运态查服务运状态查服务运行态写境称

目

题理间人在注检查份归日志查看据告日志查在用模空闲空间不小于查或引接其以用最扩的量检查统高用）使用态写境称

目

题理间操作人在注检查文件系统用不低于或有大于以上的空空间查看系统硬件件告警日志-25-环境名称

工作项目

问题理时间操作人所在注检查僵死或运行时间过长的程检查统利率，内存用率IO用率系统交量写境称

目

题理间操作人在注检查络连情况检网硬（路由器，交换，火）运行状态检查网系统安全日志，搜索否攻行为-26-每周维护工作记录表系统员责填写环境名称

工作目

问题理时间人所在注除时工流行数据除发求()管理器据运统计数据收集模式运行帐优程序汇总本周耗的10求汇总本周提交最多的10请求写境称

目

题理间人在注查统效象编译查否表索设增的分或一次的展尺过大查否表间对的一扩的和过前空的大可用寸查否数库户使非TEMPORARY类型表空间作为临时表空间检是否有表或索引片过需要优化检空间是否碎块过多需要化汇本周数据库程序库冲命率汇本周内存中排序比率汇本周数据库数据冲命率汇总周据级的TOP5等件汇总本最耗的10SQL汇总本磁I/O的-27