ERP-业务流程-PP-BPD-PP-013生产外协管理流程-V1.0-IBM咨询方案-XX车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

主生产计划流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-PP-BPD-PP-013生产外协管理流程-V1.0.doc 13/14页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义PP模块生产外协管理流程BPD-PP-013版本1.0文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目PP模块生产外协管理流程文档代码ERP-业务流程-PP-BPD-PP-013主生产计划-V1.0文档描述该文档详细描述南车四方股份公司生产外协管理流程版本信息修改日期版本描述作者2010年6月4日V1.0创建流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 44. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 65. 业务流程所涉及的表单 126. 业务流程所涉及的报表 127. 系统接口与SAP增强 127.1 系统接口 127.2 SAP增强 128. 流程实施中SAP权限控制要求 139. 参考文件 13业务流程目的及适用范围该流程主要描述了南车四方股份公司生产外协所涉及的相关负责部门及各部门职责。本流程主要适用于南车四方股份公司动车新造业务委外业务。业务流程说明及相关原则该流程主要描述了南车四方股份公司因工艺原因所涉及到的长期委外和生产能力原因所涉及到的临时委外的过程。该流程中关键步骤的概述：生产部根据生产工艺路线中的外协工序、分厂经过公司领导批准的委外申请，确定有资质的生产厂家签订委外合同；由分厂提供生产明细、相关文件及原材料进行委外加工；首件鉴定和质量确认由质量管理部负责，分厂负责完工件签收；如为半成品，则相应进行入库操作；月底生产分厂按照格式要求在系统内填报以签收的委外业务后，由生产部确认；财务部按照生产部确认的委外信息进行财务核算，并按照提交的相关单据进行帐务处理及付款。流程重点：工序委外工序在工艺路线创建的时候维护该工序的工作中心为委外的工作中心，工艺路线不体现临时委外的相关信息；整个审批过程在系统外流转；当发生临时委外业务时，生产分厂应按照内部作业的相关操作进行处理，即以内部作业的形式进行报工、收货等；某一工序委外，或整个半成品的加工业务委外，都采用该统一模式；生产分厂应按照系统要求录入相关信息，以便后续的财务处理。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来√√√√业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：按照相关规定选定有资质的外协供应商1部门/人员：生产部输入：供应商选择标准输出：有资质的供应商事务代码：无过程编号：步骤：说明：签订委外业务合同2部门/人员：生产部输入：有资质的供应商/委外需求输出：委外合同事务代码：无过程编号：步骤：说明：依据项目要求下发外协计划及相关文件3部门/人员：生产部输入：委外合同输出：计划等相关文件事务代码：无过程编号：步骤：说明：当参照生产异常处理流程，进行相关处理4部门/人员：生产分厂输入：产能不足输出：委外需求事务代码：无过程编号：步骤：说明：按照业务需要，提出书面的外协申请5部门/人员：生产分厂输入：委外需求输出：书面申请事务代码：无过程编号：步骤：说明：相关部门及领导对书面申请进行审批6~11部门/人员：技术工程部/人力资源部/生产部/制造本部领导/公司领导输入：书面申请输出：批准后的申请事务代码：无过程编号：步骤：说明：下发临时外协的计划及相关文件12部门/人员：生产分厂输入：外协合同输出：外协计划及相关文件事务代码：无过程编号：步骤：说明：提供在制品及所需原材料13部门/人员：生产分厂输入：外协计划及相关文件输出：在制品及原材料事务代码：无过程编号：步骤：说明：供应商按照合同进行作业14部门/人员：供应商输入：外协计划及相关文件/在制品及原材料输出：加工后的在制品或半成品事务代码：无过程编号：步骤：说明：如为首样，则需质量管理部进行质检15部门/人员：质量管理部输入：外协加工品输出：检验结果事务代码：无过程编号：步骤：说明：按照工序设定，对外协相对应的工序进行报工16部门/人员：生产分厂/班组长输入：报工信息输出：报工记录事务代码：无过程编号：步骤：说明：有报工系统自动将相应数据传回ERP，并进行ERP端报工17部门/人员：接口输入：报工系统报工记录输出：ERP系统报工记录事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：如果是半成品，则进行半成品的收货入库操作18部门/人员：生产分厂/材料员或物流中心/库管员输入：交付的半成品输出：入库记录事务代码：参见《生产件入库流程》过程编号：步骤：说明：月底维护相关的外协信息19部门/人员：生产分厂输入：系统外外协确认记录输出：系统内外协记录事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：确认生产分厂提交的外协记录20部门/人员：生产部输入：系统内外协记录输出：系统内确认的外协记录事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：按照相关定价原则，输入外协的作业暂估价21部门/人员：财务部输入：外协记录输出：价格信息事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：财务过帐22部门/人员：财务部输入：外协作业信息及价格输出：财务记帐凭证事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：提交相关单据23部门/人员：生产部输入：外协作业确认输出：相关单据事务代码：无过程编号：步骤：说明：冲销暂估价，并维护合同价24部门/人员：财务部输入：相关单据输出：冲销凭证/合同价事务代码：MIRO过程编号：步骤：说明：按照合同价过帐25部门/人员：财务部输入：合同价输出：记帐凭证事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：进行对供应商的付款操作26部门/人员：财务部输入：参见《付款核算流程》输出：参见《付款核算流程》事务代码：参见《付款核算流程》过程编号：

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