浅谈润滑保养在地下铲运机管理体系中的作用(常用版)

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浅谈润滑保养在地下铲运机管理体系中的作用浅谈润滑保养在地下铲运机管理体系中的作用（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）冯茂林 李世芳 高兴华摘要：本文通过对南京梅山铁矿实地考察，对TORO400E的故障类型进行了定量的分析，体现出设备润滑保养在设备管理中所起的重要作用，为如何提高地下铲运机的“三率”提供了有效的数据支持与建议。关键词：润滑保养 地下铲运机 设备管理一、前言我国的采矿业经历30多年的发展，地下无轨化开采已经成为了最主要的开采方式。地下铲运机作为无轨化开采的核心设备，它的故障率的高低直接决定着矿山的出矿效率，因此，如何降低地下铲运机的故障率便成为了地下铲运机管理当中最重要的问题。根据调查，在设备典型故障模式分布中，由于设备润滑保养不当引起的故障占全部故障的60%，可见通过完好的设备润滑保养管理与执行，可以提高设备的性能、延长设备的寿命、最小化设备的停机时间和减少设备的维修成本。二、理论基础对于铲运机的润滑保养有一系列管理体系，它对环境条件、物的原因和人的原因都做了规定。地下铲运机润滑油的界定厂家推荐确定所需润滑油的品种最简单的方法就是铲运机生产厂家推荐的油种。但是，厂家推荐的油品是根据设计所要得出来的，可能会与实际情况有些不同。根据铲运机的实际经验我们知道，每个矿山都有自己独特的工作环境，因此我们对润滑油的选择需要主要考虑如下的两个方面：界定铲运机的工作强度，这将决定润滑的数量和频率。工作环境，这主要决定润滑油的特性与品质。润滑的合并每台铲运机都有一系列的润滑油，对这些润滑油进行统一管理，这样会减少润滑的成本。在满足要求的情况下，尽量选用同一种润滑油，这样会减少存放的机会成本，在减少投资的情况下也能方便统一管理。选择正确的润滑油和润滑脂将会延长铲运机的寿命周期，提高效率在矿山设备中主要需要如下几种润滑油：柴油机用油传动系统用油液压系统用油制动系统用油工作装置和传动轴用油在恶劣环境下防止油质污染污染物是引起铲运机故障最主要的因素。一个好的维护人员需要知道污染物的危害，以及防止油质污染的优点。良好的润滑绝不是孤立存在的，它需要在它整个生命周期中都保持清洁。如果我们想有效的控制污染，则必须遵守下列的步骤：理解首先，我们需要理解有哪些污染物，以及将它们清除的必要性。最常见的污染物有以下几类：固体污染物——切屑、灰尘、焊渣等。液体污染物——水分、清洗油或其它种类的液压油。气体污染物——从大气混入的空气或从介质中分离出的空气。理解污染控制最主要的原则是防止污染物的进入要比从系统中清除污染容易的多。判断下一步需要判断在目前的系统中存在的污染物种类。固体污染物在系统内部引起液压元件的动作不和谐，动作延误，致使控制失灵。引起液压系统的故障，污染物随液压油高压高速流动时，会造成液压元件的表面划伤，引起泄漏等问题。液体污染物会造成液压元件的快速锈蚀，水分等其它液体还能与液压油中的某些添加剂发生化学反应，如果有酸生成，更加速了元件腐蚀，水分较多时，会使液压系统出现振动、爬行等。气体污染物主要以混入的空气为主，它一般以直径为0.25--0.5mm的气泡状态悬浮于液体中，对液体的体积和弹性模量及粘性有明显影响。它直接降低液压油的润滑能力，并加速液压油氧化变质，产生气蚀，更加速液压元件的腐蚀，使液压系统出现振动、爬行等。监测监测是诊断和测量污染度的必须步骤。现有的污染度测定法主要有如下几种：光谱分析法铁谱分析法重量分析法显微镜计数法自动粒子计数器法清除借助外部工具来清除系统中的污染物是必须的。有很多方法清除微粒污染物，过滤器是最常用的一种方法，根据不同的情况可以使用各种不同的过滤器。预防设备系统中的污染物的预防不仅只体现在设备系统内部，而是要与外部条件相结合的，特别是对润滑油的保护上，主要体现在如下几个方面：无论什么时候，润滑油都应该存放在端口封闭的容器中，不能暴露在自然环境中。润滑油有它自己的保存期。润滑油的存放地点要保持干燥、清洁。领取润滑油时要使用合适的容器，避免使用开口铁罐或玻璃瓶。糟糕的取样技术也能将污染物带入系统。每种不同种类润滑油的容器要有干净的标签，最小化润滑油误用的概率。使用过的润滑油应该放在特殊的容器内，并且分开存放。人员最后，控制污染的成功与否在于全体人员对它的认识与执行。一个专业的润滑人员应该对上面提到的任何一个环节都严格的去遵守执行。系统最后的控制手段——点检点检是这套系统中最后一道防线，起着举足轻重的作用。所谓点检是为了准确地掌握铲运机的技术状态和劣化过程,保持设备的完好性,对铲运机的某些关键部位,通过人的五官(手摸、目视、听声、嗅诊和问诊)和检测工具,按照标准要求进行操作规范化、管理制度化和维护标准化的检查维护工作的总称。它既保证的铲运机的安全运行，同时也促进了铲运机操作者对上面要求的贯彻。点检包括日常点检、定期点检和精密点检,如表1所示。表1点检类型项目表类型内容工具时间执行部门执行者目的日常点检检查、调整、给油、清扫、修理五官5-15min各生产工区操作者保证设备每天正常工作定期点检测定设备劣化和故障分析、制定维修计划简单的仪器、工具2～3h维修部门维修人员点检员保证设备在规定性能内运行精密点检重点故障的机理调查分析专业工具几天维修部门技术人员点检员保证设备应有的精度三、工程实例本文通过对南京梅山铁矿4台TORO400E做了实地的考查，统计出矿山单台设备的年故障次数。按照TORO400E自身的结构特点，我们将其分成9个大的系统，包括发动机系统、双变系统（变矩器和变速箱）、传动轴系、工作机构、液压系统、电气卷缆系统、转向系统、前后桥和前后机架。每个系统的年故障次数，以及由于润滑保养引起的故障统计如2所示。表2 TORO400E故障统计表故障发生部件故障次数(次/年)所占比率(%)故障发生部件故障次数(次/年)所占比率(%)发动机风扇电机0.750工作机构铲刃磨损17.2517.7风扇叶片断0.75铲斗裂5.25双变系统变矩器内部密封坏0.7575大臂裂5.25变速箱内部轴承1.5举升油缸压盖密封1.5变速箱内部密封坏0.75翻斗油缸压盖密封0.75换档阀阀芯磨损1.5电气卷缆系统主开关0.7525换档阀密封坏1.5压力开关0.75传动轴系过桥轴承1.566.7电缆漏电4.5传动轴断0.75挡位开关接触坏0.75液压系统工作泵磨损5.2591.3接触器不正常0.75工作泵油管1.5卷缆盘轴承磨损1.5换脚踏阀0.75卷揽电磁阀芯堵0.75刹车泵漏油3电缆导向轮1.5换电磁阀3卷揽马达密封0.75换充液阀1.5转向系统转向油缸压盖密封2.2585.7溢流阀密封坏1.5转向阀芯磨损2.25先导阀卡死0.75转向泵0.75前后桥差速器齿轮2.2560前后机架中间铰接磨损0.7550轮辋螺栓1.5后机架变形0.75其中，各个系统由于润滑不当，油液污染所引起的故障所占比率如图1所示。由图可知，液压系统中所发生的故障中91.3%的都是由于润滑不当，油液污染所引起，其次转向系统、双变系统、传动轴系和前后桥都超过了50%。由于TORO400E为电动发动机，所以发动机故障与油液污染等无关。梅山铁矿于1959年成立，是我国大型重点黑色金属矿山之一，年产量400万吨。矿山在早期就确立了高投入、高产出的指导思想，实现了整机进口，备件国产化的发展道路，奉行“诚信、执行、业绩、创新”为支撑的“零缺陷管理”要素，深化设备“无故障管理”，强化三级点检和预知检修，充分发挥设备的潜力，在国内处于领先水平。如表3所示，梅山铁矿铲运机的故障率远远低于国内其它矿山，可见一个矿山铲运机的使用效率的高低直接由这个矿山的设备管理水平决定。表3 矿山故障统计对比矿山名称由润滑保养引起的故障数(次/年)故障总次数(次/年)所占比率(%)梅山铁矿11.2561.518.3北铭河铁矿86.64253.0834.2三山岛金矿109.2219.649.7梅山铁矿十分重视对操作工人的培训，每个司机在上岗之前都需要经过系统的培训，包括对驾驶水平的培训，对铲运机机械结构的培训，对设备管理水平的培训等。矿山还十分重视对设备的日、周、月的保养，严格按照要求实施，并通过各种级别的电检与考核来规范员工的行为。图2为TORO400E的点检示意图。通过如下几点建议措施可以进一步减少铲运机的故障率，提高铲运机的经济效益：操作工必须接受全面的铲运机培训教育并与经济责任制考核有机结合。因为操作工的操作是铲运机使用好与坏的决定因素。班前班后的清洁、保养、点检及加注各种油位对铲运机来讲是十分重要的。加强预防性计划检修、维修保养、巡回检修，提高检修质量，减少油液污染，延长液压件使用寿命是降低作业成本和提高设备开动率的重要环节。深入开展技术创新，不断采用新技术、新工艺是提高设备完好率的保证。四、结论通过对比我们可以发现，在国内的矿山铲运机管理中存在着巨大的潜力，特别是对设备的保养，对优化设备的性能、延长设备的寿命都起着至关重要的作用。只要我们建立起完善的设备管理体系，严格按照设备要求进行各项保养，持续不断的提高人员素质，这样就能够持续不断的提高我国矿山设备的利用率、降低出矿成本，增强我国矿山在国际山的竞争力。参考文献1．张栋林 地下铲运机 冶金工业出版社 20022．高梦熊 地下装载机 冶金工业出版社 20023．田少民 液压油污染检测技术现状成都小松检测技术研究所2004.64．谢继生 点检维修的工作流程 淮南职业技术学院学报 2005.55．甘钰林赵金元高梦熊略谈我国地下铲运机的发展矿山机械2004.9ResearchonthefunctionoflubricatingmaintenanceintheLHDmanagesystemFengMaolin LiShifang GaoXinghuaAbstract:ThispaperintroducesthequantifyanalysesofthefailuremoduleforTORO400EbyinvestigatinginNanjingMeishanironore.Basedonthesedata,thepaperalsoresearchesonthefunctionoflubricatingmaintenanceintheLHDmanagesystem,providingthedatesupportforhowtoimprovethe“threeindices”ofLHD.Keywords:lubricatingmaintenance,LHD,equipmentmanagement作者简介：冯茂林 北京科技大学土木与环境工程学院副教授主要研究方向：地下无轨设备研究李世芳 北京科技大学土木与环境工程学院车辆工程在读硕士通信地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学371信箱(100083)联系 E-mail:shifang_li1983@yahoo食品安全管理体系食品食品安全管理体系 程序文件版次：A2版文件编码：ZCFW-B-2021受控状态：编制：日期：评审：日期：批准：日期：食品有限公司发布：2009/01/01程序文件目录序号：ZCFW/B－0.0共１页第１页第０次换页序号目录页码ZCFW/B-1.0ZCFW/B-2.0ZCFW/B-3.0ZCFW/B-4.0ZCFW/B-5.0ZCFW/B-6.0ZCFW/B-7.0ZCFW/B-8.0ZCFW/B-9.0ZCFW/B-10.0ZCFW/B-11.0ZCFW/B-12.0ZCFW/B-13.0ZCFW/B-14.0ZCFW/B-15.0ZCFW/B-16.0文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序不合格产品控制程序纠正控制程序纠正措施控制程序产品标识和可追溯性控制程序产品撤回控制程序员工能力、意识和培训控制程序监视和测量控制程序沟通控制程序突发事件准备和响应控制程序管理评审控制程序更新控制程序确认、验证、验证结果评价与分析控制程序采购-供应商许可和绩效监控程序程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第1页第1次换页1目的对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜:1.1文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。1.2对文件进行评审、必要时加以更新并再次批准。1.3确保文件的更新和现行修订状态得到识别。1.4在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。1.5确保文件字迹清晰、易于标识和检索。1.6确保外来文件的识别、获取并控制其分发。1.7防止作废文件的非预期使用，若因何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。2适用范围2.1食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。2.2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。3职责3.1品管部作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜：制定文件编号、标识规则。食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。法律法规的识别、获取和控制。公司食品安全管理规范、外来文件的备案3．2公司食品安全管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门负责。3．2.1参与食品安全管理规范、程序文件的编写。本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。归本部门使用的文件的保管。4．工作程序4.1文件的批准与发布程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第2页第1次换页文件在发布前由授权人员对其适用性、完整性进行审批。.1食品安全管理手册由品管部组织编写，食品安全小组组长审核，总经理批准。.2程序文件由品管部组织编写，食品安全小组组长批准。.3必备方案（PRP）、可操作必备方案（OPRP）与HACCP计划表由食品安全小组组织编写，食品安全小组组长批准。.4其他食品安全管理体系文件由各部门自行制定，部门负责人批准。4.1.14.14.4.2文件的控制4.4.24.24.2.44.3文件和资料的评审与更新4.3.1公司结合食品安全管理体系策划、产品实现策划、内部审核和管理评审每年对文件进行一次评审，需做出更新时，由控制部门实施。文件更新须按4.3.程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第3页第1次换页4.3.4.4外来文件的控制4.4----当地政府;----行政管理部门;----新闻媒介;----网络检索、客户沟通;等多种渠道识别和获取。4.44.----标准制定部门----行业组织----顾客----其他相关方----市场等多种渠道识别和获取。4.5文件标记更改的修订状态通过标记和修改控制页进行说明。4.6文件和资料的编号规则如下:(l)食品安全管理手册:ZCFW/A-09：ZCFW―公司缩写；A―食品安全管理手册；09-启用年份。(2)食品安全管理体系程序文件:ZCFW/B－□□-09:ZCFW―公司缩写；B―程序文件；□□—顺序号；09-启用年份。(3)食品安全管理体系作业文件:ZCFW/C－XX－□□-09:程序文件一、文件控制程序序号：ZCFW/B－1.0共4页第4页第1次换页ZCFW―公司缩写;C―作业文件；XX—部门代号；□□—顺序号；09-启用年份。(4)食品安全管理体系记录:ZCFW/D－XX－□□-09：ZCFW―公司缩写；D―质量记录；XX—部门代号；□□—顺序号；09-启用年份。(5)文件版次：、A版：本文件的第一个版本；A1版：第一个版本评审后第一次修订版次。(6)文件封面注明发布日期、生效日期。(7)：部门代号：01—总经理、02—品管部、03—业务部、04—生产部、05—采购部、06—综合部、07—机电部；5文件和记录5.1《文件清单》、5.2《外来文件清单》、5.3《文件发放记录》、5.4《文件回收记录》、5.5《文件销毁记录》、5.6《文件更改申请表》。程序文件二、记录控制程序序号：ZCFW/B－2.0共2页第1页第0次换页1目的规范食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档、保管和处置，确保食品安全管理体系记录为产品符合规定要求和食品安全管理体系有效运行提供完整准确的证据。2适用范围公司食品安全管理体系记录格式设计、填写、收集、保管和处置活动的控制。3职责3.l品管部作为实施记录控制程序的主要责任部门，负责如下事宜:3.1.3.3.2公司食品安全管理体系的各部门作为实施记录控制程序的相关责任部门，负责如下事宜:3.3.24工作程序4.1品管部根据证明产品符合规定要求、食品安全管理体系有效运行的需要，确定需要加以控制的食品安全管理体系记录，编制公司食品安全管理体系记录清单。4.2食品安全管理体系记录明细表要说明食品安全管理体系记录的编号、名称、保管部门、保存期限。4.3各部门按照完整、准确地反映食品安全管理活动过程和结果的要求设计本部门食品安全管理体系记录的格式。4.4所有从事管理、执行、验证和评审工作的人员都要按要求的格式、使用统一的标识和编号，正确填写食品安全管理体系记录。4.5食品安全管理体系记录必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、签署完整。因笔误造成的更改，更改处要由更改人的签字。更改后的记录要能辨认出笔误部分的内容。4.6食品安全管理体系记录必须完整、准确、真实地反映食品安全活动的过程和结果。4.7食品安全管理体系记录填写完毕，由各部门指定专人收集、按照便于检索和查阅的方式分类、妥善保管。程序文件二、记录控制程序序号：ZCFW/B－2.0共2页第2页第0次换页4.8食品安全管理体系记录的保存期限要超过产品的食品安全责任期限和满足对食品安全活动进行追溯的需要。保管期内的记录必须存放于适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。4.9合同要求时，在商定期限内食品安全管理体系记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.10办公室每年结合内部审核对食品安全管理体系记录的填写、保管情况进行监督检查。4.11体系相关记录保存期限为三年，产品相关记录保存期限为2年；产品保质期超过18个月的生产记录按照超过保质期12个月存档。4.12超过保存期限的食品安全管理体系记录经品管部确认后由保管部门负责销毁。5文件和记录5.1《食品安全管理体系记录清单》；5.2《食品安全管理记录销毁记录》。程序文件三、内部审核控制程序序号：ZCFW/B－3.0共3页第1页第0次换页1目的审核验证食品安全管理体系是否符合策划的结果，确定食品安全管理体系是否得到有效实施和保持，及对食品安全管理体系的持续改进。2适用范围适用于食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。3职责3.1公司总经理批准内部审核计划和审核报告；3.2食品安全小组组长组织实施体系的验证与内审，审批纠正措施，监督各部门实行纠正措施。3.3审核组长指定人员负责编写内审计划、内审报告，整理、记录审核情况。3.4各部门配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。4工作流程4.1内审策划：根据公司实际情况，每年进行两次的内部审核，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审：a公司组织架构发生重大变化b相关的法律、法规要求发生变化时c公司食品安全管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时d进行第二方、第三方审核前e市场需求发生变化f客户严重投诉时4.2内审准备每次内审前，由食品安全小组副组长担任或任命审核组长，组建审核组。参加审核的内审员必须是熟悉本公司的生产经营情况，参加正式培训并取得资格的人员。品管部编制内审计划，报审核组长复核，公司总经理批准后实施。审核计划应涉及以下内容：a审核目的、性质、范围和依据；b内部审核的工作安排；程序文件三、内部审核控制程序序号：ZCFW/B－3.0共3页第2页第0次换页c审核组人员名单；d审核时间、地点；e受审核部门及审核要点；f预定时间，持续时间，会议时间；g审核报告分发范围及日期； 批准后的审核计划，由品管部负责下发给受审核部门，受审核部门若对计划有异议，于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。4.3内审实施首次会议首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员、审核分组及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及内审组全体人员。现场审核a内审组根据《内审检查表》、《内审计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中。b受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。c内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度。d当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作。e一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。审核总结现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况,编写《不符合项报告》，准备《内审报告》的编写。末次会议程序文件三、内部审核控制程序序号：ZCFW/B－3.0共3页第3页第0次换页a末次会议由审核组长主持，向与会人员重申审核目的、范围、依据等。b各内审员报告各自审核发现——宣布《不符合项报告》，由受审区域负责人确认。c审核组长报告本次内审情况，并由食品安全小组组长作总结性的发言。d与各受审部门讨论本次内审情况，交流意见。4.4内审报告编制及发放现场审核结束后5天内，由审核组组长指定审核人员编写《内审报告》，内审报告应确定体系运行的有效性、符合性和适宜性的结论，并报公司总经理签字批准。公司总经理批准后发放至受审部门，《内审报告》应包括以下内容：a审核目的、范围和依据，b审核组成员，c审核时间，d审核情况总述，包括不合格项的分析情况，e审核结论，f有关的改进注意事项。4.5落实纠正措施责任部门根据《不符合项报告》进行原因分析，采取纠正措施，在预计期限内实施完毕。食品安全小组组长指定内审员对内审不符合项的整改情况进行跟踪与验证，验证结果记录于《不符合项报告》追踪项中。4.6本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管理评审的输入内容之一，同时也可以作为下次内审的策划输入内容之一。4.7内审结束，所有资料交由品管部整理保存。5相关文件5.1纠正和预防措施控制程序5.2记录控制程序6相关记录6.1会议签到表、6.2内审实施计划、6.3内审检查表、6.4不符合项报告6.5内审报告程序文件四、不合格品控制程序序号：ZCFW/B－4.0共2页第1页第0次换页1.目的为确保对不合格品进行识别及有效控制,防止不合格的非预期使用和交付,特制定并执行本程序。2.范围本程序适用于半成品和成品及成品出厂后发现的不合格品的控制。3.职责3.1品管部负责组织对不合格品进行评审和处置。3.2生产车间配合好对不合格品的标识、记录和隔离工作,参与不合格品的评审,并具体实施对不合格品的处置。4.工作程序4.1不合格品的识别、记录、标识和隔离对于过程产品中发现的不合格品,由品管员在过程产品监视和测量记录上做好记录,并按《标识和可追溯性管理办法》的有关要求,做出“不合格标识”,将不合格品隔离放置于车间的不合格区。4.2不合格品的评审和处置根据不合格品的分类,决定参加评审的人员,经过评审,对不合格品提出处置决定。对过程产品和最终产品中的不合格品的评审和处置.1对轻微不合格品且数量较少（100㎏以下）的评审,由品管员进行，评审后作出返工或报废的决定,由品管员直接通知责任者实施；.2对严重不合格品且数量较多（100㎏以上）的评审,由品管部组织生产车间的有关人员进行评审,做出返工、报废或降级的决定,并填写《不合格品评审报告》,报总经理批准；.3对过程产品需进行返工的不合格品,由生产车间组织出现不合格品的责任人实施返工后,由品管员按产品要求重新检验；.4对于决定报废的不合格品,由车间主任组织人员将报废品放入报废区,隔离存放,统一处理；.5对决定采取降级处理的不合格品,由业务部向顾客说明情况,经顾客同意由业务部组织实施。如顾客不同意,由业务部将信息反馈品管部后做报废处理；程序文件四、不合格品控制程序序号：ZCFW/B－4.0共2页第2页第0次换页4.2.2.6严重不合格品的处置工作完成后,由实施部门在《不合格品报告单》上填写处置结果,报品管部.7当CCP失控时产生的成品，由CCP操作监控人员、车间主任、品管员进行评审，在不影响产品品质的前提下，可以返工的，重新纠正CL值后进行返工处理；评估后认为再返工的产品品质不可接受时，将产品降级或报废处理，降级与报废处理遵照4.2.2.4与4.2.2.5条款；.7对于已交付或开始使用后发现的不合格品,业务部应针对不合格品所造成的后果或潜在影响程度及时与顾客协商解决办法,采取产品撤回,经顾客批准的让步使用等;品管部应组织相关部门制定并采取相应的纠正措施,具体按《纠正措施程序》的有关要求进行。程序文件五、纠正控制程序序号：ZCFW/B－5.0共2页第1页第0次换页1目的当关键控制点的关键限值发生偏离或操作性前提方案的控制措施失控时，应识别和控制受影响产品。2适用范围生产过程中关键控制点关键限值发生偏离和操作性前提方案的控制措施失控时实施本程序。3职责3.1品管部为制定、实施纠正控制程序的主要责任部门。3.2食品安全小组负责对偏离关键控制点关键限值或操作性前提方案的控制措施失控时的产品进行评审及处置方式。链4工作程序4.1负责监控CCP点的品管员或设备操作者发现某个CCP的关键限值或操作性前提方案的某个控制措施在生产过程中或日常验证中发生偏离、失控时，应立即向部门主管及食品安全小组成员报告偏离、失控情况，以快速纠正。4.2食品安全小组人员应随即赶往现场，确认CCP的关键限值，组织实施预定的纠偏行动计划，并在不导致新的安全危害产生的前提下，尽快纠正和消除偏差的起因，重建加工控制，并确定在CL值出现偏差时所生产的产品数量，并将这些产品隔离存放，并进行标识。4.3各CCP点CL值发生偏离时产品的评估处理：原料验收（CCP1）过程发现无产地证明或原料来源不明者，拒收该批原料4.3.24.3.3金属探测工序（CCP3）发现CL偏离时，将CL值偏离时间段产生的产品隔离存放，重新校准金探合格后再将隔离的产品重新检测，合格放行；不合格隔离存放，执行不合格品处置程序.食品安全小组应综合评估预定纠正行动计划的实施成效，确认偏差的起因，提出长期的解决方法，以防止偏差的再次发生。当偏差重复出现或出现的偏差不在预定纠偏行动计划控制之内时，应调整加工工艺或重新评估HACCP计划。并依评估的结果作出是否修订HACCP计划的决定。纠偏行动是实施过程应在《纠偏行动报告》上详细记录，程序文件五、纠正控制程序序号：ZCFW/B－5.0共2页第2页第0次换页并由食品安全小组负责保存，保存期限两年。4.4潜在不合格产品的评估程序除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果；抽样、分析或其他验证活动证实受影响批次的产品符合相关食品安全危害确定的可接受水平；不符合以上3条的隔离产品作为不合格品，按照不合格品控制程序对其进行降级处理、销毁或按废物处理。文件六、纠正措施控制程序序号：ZCFW/B－6.0共2页第1页第0次换页1目的识别和消除已发现的不符合的原因，防止其再次发生;在不符合发生后，使相应的过程或体系恢复受控状态。2适用范围终产品不合格、关键限值超出和不符合操作性前提方案时，采取纠正措施。3职责3.1品管部作为实施纠正措施程序的主要责任部门，负责:3.3.3.1.3.2业务部作为实施纠正措施程序的相关责任部门，负责及时识别、反映顾客的投诉和意见;依据合同、法律法规、制度的规定，妥善处理这些投诉和意见。3.3造成顾客投诉和不合格发生的部门，负责调查不合格产生的原因、纠正措施的制定和实施。3.4来自各方的投诉按照处理程序一样对待。链4工作程序4.1不合格产品的识别和信息处理4.14.1.2业务部收到顾客投诉和对产品不满的意见，要立即填写《顾客信息反馈单》，并通知品管部和4.1.3品管部依据顾客投诉和产品不合格报告对采购、生产、检验、贮存和销售过程进4.2不符合原因的确定和纠正4.根据评审结果，分析造成不符合的原因，品管部填写《潜在不安全产品、不合格评审记录》。4.程序文件六、纠正措施控制程序序号：ZCFW/B－6.0共2页第2页第0次换页针对不符合的原因，制定消除不符合所需的纠正措施。4.3评审纠正措施由评审部门对制定的纠正措施进行评审，以确定是否需要实施纠正措施。评审主要评价以下内容：4.34.34.3.4.3.所采取的措施是否有效。4.4实施纠正措施评审完成后，品管部向责任部门发送《纠正措施实施记录》。填写不符合原因，拟采取的纠正措施，完成期限等内容，有关部门组织实施；品管部将客诉发生的原因以及纠正措施填写《客户投诉反馈记录》报业务部，业务部将记录提交客户并进行相关说明。4.5纠正措施的验证纠正措施实施后，品管部组织对实施结果进行验证。通过验证主要确定纠正措施的实施是否符合要求，尤其是验证纠正措施是否有效，以确保不符合不再发生。纠正措施的实施情况及结果由品管部负责输入管理评审。4.6纠正措施实施后产生的记录，由相应负责人签字。由相关部门按《记录控制程序》的要求保存。5文件和记录5.1《顾客投诉的信函、记录》5.2《产品不合格报告》5.3《纠正措施记录》5.4《潜在不安全产品、不合格评审记录》5.5《不合格通知单》5.6《顾客信息反馈单》程序文件七、产品标识和可追溯性控制程序序号：ZCFW/B－7.0共3页第1页第0次换页1目的确保能够识别产品批次及其与原料批次、加工和分销记录的关系。2适用范围原辅料、包装材料、中间产品、最终产品标识和追溯活动的控制。3职责3.1品管部作为实施产品的标识和可追溯性控制程序的主要责任部门，负责如下事宜:3.3.3.2采购部作为实施产品的标识和可追溯性控制程序的相关责任部门负责原辅物料与包装材料的标识。3.3加工车间作为实施产品标识和可追溯性控制程序的相关责任部门负责生产现场产品及人库成品的标识。3.4采购部作为实施产品标识和可追溯性控制程序的相关责任部门负责成品装运交付时的标识。4工作程序1.车间为了使加工的产品从原料至成品加工，处于可了解状态，便于危害发生时的追查与分析，将问题最小化，公司制定实施完善了的产品加工追踪体系，任何一种产品都能够通过批次号追踪管理，查清原料的栽培管理、农药、种子、肥料的使用；添加剂内不添加非食用物质；内包装材料不含有毒有害化学物质，公司产品追踪管理的追踪核心是以产品赏味期限为追踪单位，具体追踪流程如下：1.1原料栽培管理、采收前的农药残留检查以地块为单位进行，从收获运输开始，包括入厂检验、入库存放，全部注明原料批次号;在原料进入车间后各工序注明原料批次号与赏味期限。各个环节针对不同的原料批次单独分开管理，车间实行挂牌追踪加工，更换原料批次时加工现场彻底清理，保证追踪彻底。最终以成品赏味期限为单位进行追溯。1.2添加剂验收、入库、出库时注明添加剂批次号；进入车间配制、添加、使用时注明各添加剂批次号与赏味期限，在后各加工工序中注明调味液配制罐号、调味料配制釜号与赏味期限。各环节根据不同添加剂批号单独分开管理，车间实行挂牌追踪加工，更换添加剂批次时加工现场彻底清理，保证追踪彻底。最终以成品赏味期限为单位进行追溯。赏味期限、原料批次号以及添加剂批次号的编制及印字管理条例程序文件七、产品标识和可追溯性控制程序序号：ZCFW/B－7.0共3页第2页第0次换页赏味期限的表示方法：1.1输日产品表示方法：年.月.日如：2021.03.061.2101.3输欧洲101.4客户有特殊要求时，按照客户的要求进行编号。2.基地编号与批次号的表示方法：基地编号：公司名称（FW/ZK）+产品代码（如生姜GR,蒜薹GS，洋葱ON…）+农场代号（F1,2,3…）组成。原料批次号由基地编号+地块号（A,B,C….）组成，原料批次号作为原料收获、储存、加工、出货的追溯号。客户有特殊要求时，按照客户要求进行编号。3.添加剂批次号与调味料罐号的表示方法：3.1添加剂批次号以添加剂包装上注明的批次号为准。3.2调味料罐号表示方法：客户汉语拼音缩写＋生产日期缩写＋罐号，如：SW090306A。二：印字管理条例：1.目的：保证内袋、纸箱印字清晰。2.物料职责：a.保证所购墨油、色带、经过冷藏和摩擦后不会褪色。b.所购新品牌墨油、色带经试验合格后方可交付生产使用。c、所购油墨、色带的成分符合中国与进口国标准。3.生产职责：a.包装管理员职责，安排经过培训的人员进行纸箱、内袋、赏味期限及追踪号码印字及检查工作并填写确认记录。b.监装员职责，装柜时,每100箱抽取一箱开箱后再抽取一包，检查赏味期限及追踪号码印字是否清晰，不足100箱以100箱计。程序文件七、产品标识和可追溯性控制程序序号：ZCFW/B－7.0共3页第3页第0次换页三.追踪管理系统图示③原料检测②栽培管理①基地编号管理③原料检测②栽培管理①基地编号管理 ⑦加工⑥原料储存⑤进场验收④原料采收⑦加工⑥原料储存⑤进场验收④原料采收⑾⑾客户、消费者⑩成品发货⑨成品检测⑧⑩成品发货⑨成品检测⑧成品包装客户、消费者客户、消费者发现问题确认问题内容、赏味期限按照原料批次：（1）确定原料产地、基地负责人（2）确认栽培管理表、植保员监督记录按照添加剂批次：（1）确定供应商、生产厂家、（2）检测留样（3）生产厂家追踪调查调查原因调查报告回复客户5、每年进行两次模拟撤回或召回演练。每年进行一次模拟追溯演练，时间控制在4h内完成。程序文件八、产品撤回控制程序序号：ZCFW/B－8.0共5页第1页第0次换页1.目的为控制不合格的扩散造成的不良影响，特制定本程序。2.适用范围适用于客户消费者投诉、或存在潜在危及消费者生命安全的产品。3.职责3.1业务部负责跟客户的沟通和资讯的反馈工作。3.2品管部负责产品的追溯及危害分析，负责召回的具体实施工作。3.3总经理负责召回事项的批示。3.4其他部门全力配合做好召回工作。4工作程序4.1不安全产品不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；

（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；

（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。4.2召回的分类根据召回的对象分类:召回:旨在从最终消费者和顾客处收回不适当的产品的任何措施.撤回:旨在从顾客,但不是最终消费者处收回不适当的产品的任何措施.内部回收：旨在从工厂回收，因为在不安全因素下生产的产品，但没有出厂。根据召回的产品的风险分类:一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的，或者属于本程序4.1第（三）项规定的不安全食品的召回。程序文件八、产品撤回控制程序序号：ZCFW/B－8.0共5页第2页第0次换页4.3召回的实施主动召回.1确认食品属于应当召回的不安全食品的，立即停止生产和销售不安全食品。.2自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，立即通知客户或者有关销售者停止销售，通过当地媒体发布消息通知消费者停止消费。.3向社会发布食品召回有关信息，按照有关法律法规和国家出入境检验检疫局有关规定，通过潍坊出入境检验检疫局向山东出入境检验检疫局报告。.4自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，通过潍坊出入境检验检疫局向山东出入境检验检疫局提交食品召回计划。.5提交的食品召回计划主要内容包括：（一）停止生产不安全食品的情况；（二）通知销售者停止销售不安全食品的情况；（三）通知消费者停止消费不安全食品的情况；（四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（五）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（六）召回的预期效果；（七）召回食品后的处理措施。.6发生召回后,在一个星期内通知CQC/SGS认证机构。责令召回.1接到责令召回通知书后，立即停止生产和销售不安全食品，并按4.3.1.2规定发出通知，按4.3.1.5规定制定食品召回报告，按4.3.1.4规定的时限通过潍坊出入境检验检疫局报山东出入境检验检疫局后，立即实施召回；食品召回报告未通过核准，修改报告后，按照要求实施召回。.2按照4.3.1.5规定提交食品召回阶段性进展报告。.3按照4.3.1.6规定通知CQC/SGS认证机构。内部召回程序文件八、产品撤回控制程序序号：ZCFW/B－8.0共5页第3页第0次换页.1当在发生下列情况时工厂生产的产品在没有出厂时，工厂实施内部召回■主要的服务中断，例如水、能源、交通、可用的员工和通讯；■发生火灾、水灾或者其它自然灾害等的事件；■发现恶意的污染和破坏。4.4召回产品的处理对产品进行重新分类，返工、降级或废弃处理。查明退货原因，进行处理。.1由于原料所造成的不合格品：由品管部通知基地办，基地办负责追查种植流程，同时同一批次的原料立即隔离；.2由于包装物料造成的不合格品：由品管部通知采购部，由采购部通知供方，并限期整改,整改末确认前，停止其供应包装。.3在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期作出纠正措施，追查责任人。4.5食品安全危害调查和评估判定食品是否属于不安全食品，应当进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。

食品安全危害调查的主要内容包括：（一）是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；（二）是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；（三）食品的主要消费人群的构成及比例；

（四）可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。食品安全危害评估的主要内容包括：（一）该食品引发的食品污染、食源性疾病、或对人体健康造成的危害，或引发上述危害的可能性；

（二）不安全食品对主要消费人群的危害影响；（三）危害的严重和紧急程度；（四）危害发生的短期和长期后果。本公司获知其生产的食品可能存在安全危害或接到潍坊出入境检验检疫局的食品安全危害调查书面通知，应立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，并将食品程序文件八、产品撤回控制程序序号：ZCFW/B－8.0共5页第4页第0次换页安全危害调查、评估报告及时向潍坊出入境检验检疫局提交。调查、评估报告的内容至少包括：准确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录、以及食品危害纠纷信息等档案，及8.1、8.2所述的内容。经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，确定召回级别，实施召回。4.6召回评估与监督保持召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。在食品召回时限期满15日内，向潍坊出入境检验检疫局提交召回总结报告。对召回食品后的处理应当详细的记录，并向潍坊出入境检验检疫局报告，接受潍坊出入境检验检疫局监督。5模拟回收5.1公司每年进行一次以上模拟回收，以验证产品召回程序具备良好的操作性。5.2如模拟回收显示回收率低于90%则应考虑重新制定《召回程序》6联络名单6.1外部联络名单单位联络人联络方式职责潍坊出入境检验检疫局段元斐8582635对召回进行监管蔬菜基地陈加富对原料等因素的调查市卫生局随红军负责对食品卫生的调查.电视台顾军负责对公众发布召回事件的实施情况CQC认证机构吕老责对召回导致证书的有效性的重新评价.SGS食品部向116负责对召回导致证书的有效性的重新评价.程序文件八、产品撤回控制程序序号：ZCFW/B－8.0共5页第5页第0次换页6.2内部联络名单姓名公司职务职务号码职责王彬董事长组责全面协调召回工作,召回发生时公司内各部门间的联系及代表公司对外消息发布等工作.负责通知出入境检验检疫局,CQC。王培东总经理副组长协助召回小组组长协调召回工作,收集客户投诉及相关信息.杨克俊生产部长组员负责与员工,生产等相关的联络与调查工作王双济业务部长组员负责跟客户的沟通和资讯的反馈工作陈茂新品管部长组员负责产品的追溯及危害分析，负责召回的具体实施工作徐东升商品部长组责对辅料、添加剂相关信息的调查徐东升仓储组员负责对原料,辅料,包装材料等得储藏情况调查.陈茂新基地办主任组责对原料基地的调查和联络.张淑梅化验组责对加工过程及加工时原始记录的调查和分析.朱玲红报验、业务组员负责对官方机构,媒体等部门的联络.7.相关文件7.1《记录控制程序》7.2《标识和可追溯性控制程序》7.3《不合格品控制程序》程序文件九、员工能力、意识和培训控制程序序号：ZCFW/B－9.0共3页第1页第0次换页1目的对从事影响食品安全工作的人员要满足食品安全能力或技能，定期进行适宜的、必要的培训和管理，确保食品安全管理体系的有效运行和食品安全目标的实现。2适用范围本程序适用于对所有与产品和服务质量有关的人员的管理，包括现有人员和新进员工的培训。3职责3.1综合部作为实施培训的主要部门，负责如下事宜：制定公司年度培训计划；管理人员的培训以及从事特殊工作人员的档案管理；监督、检查全公司培训活动情况；3.2进入食品安全管理体系的各部门作为实施培训程序的相关责任部门，负责本部门职工的岗位培训和培训记录的管理；4工作程序4.1对从事影响产品质量工作的人员的基本能力要求如下:操作人员和一般工作人员:――理解公司的食品安全方针和食品安全目标;――了解本职工作在食品安全管理体系中的位置和作用;――了解本职工作的基本要求、接口和具体的工作方法;――能阅读并理解所提供的文件，正确地使用该岗位的设备和工具;――了解违章的潜在危害。从事检验和监视工作的人员:――满足4.1――经过专业技术培训，熟悉产品的生产过程、食品安全要求、检验方法和检验规程；－－能够正确地使用检验、测量和试验设备;――能够正确掌握监视技术和在过程失控时能够采取必要的措施;――能正确填写检验记录和检验报告。从事对安全具有重要影响的工作人员:――满足4.1.1程序文件九、员工能力、意识和培训控制程序序号：ZCFW/B－9.0共3页第2页第0次换页――必须通过国家行政部门实施的培训和考核;――具有从事该项工作一年以上的经历。采购和营销人员:――满足4.――熟悉采购、营销产品的生产过程、食品安全特性、一般用途；――了解并能够自觉遵守国家有关的法律法规和职业道德；――善于同供方、顾客沟通。4.――满足4.――具有高中以上学历及二年以上的生产和管理经验;熟悉本部的各项工作，能够有效地处理生产和工作中发生的问题；――具有正确决策、监督、检查、指导和协调本部门各项工作的能力；――具有同其他部门和有关方面进行沟通、协调的能力；4.――具有高中以上学历及三年以上的实际工作经验;――熟悉所分管部门的各项工作;――具有正确决策、监督、检查、指导和协调分管部门各项工作的能力；――具备在公司内外进行沟通、协调的能力。4.2综合部通过组织和实施外出培训、新职工培训、岗位培训，管理人员培训，专业技术培训使公司职工满足上述对其能力的要求。4.2.1各部门根据本程序4.1条对人员能力的要求，对照本部门的实际情况，识别、确定并向4.2.2综合部根据各部门提报的培训需求和公司实际情况制定培训计划。计划要详细说明培训4.2.3新职工入厂由综合部实施培训，内容包括:介绍公司既况、规章制度4.能力要求实施培训。培训结束，由各部门实施考核。程序文件九、员工能力、意识和培训控制程序序号：ZCFW/B－9.0共3页第3页第0次换页4.2.5从事产品检验和监视人员由综合部按照检验和监视人员的能力要求实施培训，4.2.6从事对安全具有重大影响的工作的人员，由综合部统一安排，参加国家行政4.2.7管已经符合能力要求的人员应在三年内重新进行培训，实现知识更新和工作能力提高。4.3所有培训活动的记录和考核结果，由培训部门按照《记录控制程序》的要求填写、收集、归档、管理。4.4通过内部审核和日常监督检查，对各部门培训情况进行检查。5文件和记录5.1《职工年度培训计划》。5.2《培训实施计划》5.3《培训记录》。

程序文件十、监视和测量控制程序序号：ZCFW/B－10.0共4页第1页第0次换页1目的本程序是通过对生产过程中使用的各类设备、关键控制点上的监视和测量装置以及前提方案有关的监视和测量装置进行有效管理，确保加工和使用的设备与监视测量装置具有量值传递的准确性，提供数据的可靠性。以满足顾客要求产品的符合性。2适用范围本程序适用于本公司各类设备装置的保养、维护、校准和检测活动。3职责3.1生产部负责各类设备装置的统一管理、标识和校准。3.2使用部门负责所使用设备的简单维护和保养。3.3生产部是产品的监视和测量控制的主管部门。4工作程序4.1设备的监视和测量4.A类:列人国家强制检定目录范围的监视、测量设备。B类:用于公司工艺过程和产品测试中起控制作用和在能源经营管理中提供计量数量的监视、测量设备。C类:对产品无直接影响，对工艺不提供主要参数，以及只起显示作用而无量值要求的监视、测量设备。4.1.2A类监视、测量设备按国家有关规定的检定周期检定。公司有:锅炉压力容器、压力表类，衡器类，机电部根据监视、测量设备台账编制检定计划，由市技术监督局检定。B类监视、测量设备:每年检定l次，包括电子秤、pH计、温度计、量筒、量杯、滴定管、移液管等化验、测量设备。由机电部联系国家权威检定部进行检定，对于数量多、易损坏的，选择其中l件送检，合格后由化验室留作标准件单独置放并按内部校准规程对照校验其他未检件是否合格。C类监视、测量设备:不定周期，随坏随修。如管道上仪表、电气设备上电压电流表等。

程序文件十、监视和测量控制程序序号共4页第2页第0次换页4.1.3公司负责根据生产规模和监视、测量活动所需要的精密度、准确度配置测量和监控装置，确保测量能力满足测量要求。机电部负责监视和测量装置的控制，内容包括：――监视、测量装置的接收；――建立监视和测量装置台帐；――监视、测量装置的校准和检定；――监视、测量装置校准状态的标识；――监视、测量装置资料的管理；4.1.5.1监视、测量装置的接收4.1.5.1.1新购进的监视、测量装置由公司机电部负责验收4.1.5.1.2验收内容包括装置名称、型号、规格、数量、外观及随设备文件资料的确认，验收过程应做好记录4.1.5.1.3通过了验收的监视、测量装置由公司机电部自行或委托具备资质的机构进行校准或检定，并出具校准报告或《检定结果报告单》4.1.5.1.4检定或校准合格的监视、测量装置由公司机电部编号、登记并交付使用4.1.5.4.1.5.2.1公司机电部负责建立公司的监视、测量装置台账。监视、测量装置台账应详细说明监视、测量装置的编号、名称、规格、测量精度、测量范围、使用地点和检定、校准周期4.1.5.2.2监视、测量装置台账应每年核对一次，做到账、物相符4.1.5.3监视、测量装置的检定和校准4.1.5.3.1所有监视、测量装置都应按照计量法和公司的有关规定，对照能溯源到国家基准的测量标准按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据4.1.5――公司用于量值传递的最高计量标准器具、用于贸易结算、安全和环保测量的监视、测量装置由计量机电部定期进行校准或检定;

程序文件十、监视和测量控制程序序号共4页第3页第0次换页――用于产品或过程监视与测量的装置由公司机电部确定检定或校准周期，实施校准或验证;――用于指示、显示或低值、易耗的监视、测量装置由公司机电部在使用前进行校准或验证。使用过程中发现偏离校准状态，由公司机电部进行纠正或更换。44.1.5.4.1.5.4.1.54.1.5.4.1.5.5.4.1.5.5.3监视、测量装置的使用人员要严格按照装置的使用条件、测量范围、4.1.5.5.4监视、测量过程中，发现装置偏离校准状态，要立即停止工作，由机电部进行评价并做好记录,对受影响的产品采取适当措施。4.14.1.5.6.14.1.54.2产品的监视和测量4.24.2.2品管部4.2.34.a少量的不合格品(100千克以下)由品管员决定放行、返工或返修。

程序文件十、监视和测量控制程序序号：ZCFW/B－10.0共4页第4页第0次换页b批量的不合格品(100千克以上)需经品管部长批准。4.4.2.3.2.1少量的不合格品(1004.2.3.2.2批量的不合格品(100千克以上)如果因生物指标、化学指标、物理指标不符合产品质量标准的最终产品的监视和测量4.2.4.14.2.4.2.44.2.5监视和测量过程中产生的不合格品按《潜在不安全产品及不合格产品控制程产品监视和测量过程中产生的记录由品管部按《记录控制程序》保管。5文件和记录5.1《周期鉴定计划》。5.2《检验、测量和试验设备配置清单》。5.3《监视、测量设备台帐》。5.4《检定结果报告单》。5.5《记录控制程序》。5.6《不合格产品控制程序》。程序文件十一、沟通控制程序序号：ZCFW/B－11.0共3页第1页第0次换页1目的公司通过建立沟通控制程序，确保食品安全信息得到充分沟通，以保证管理体系文件的适宜性和有效性。2适用范围本程序适用于来自内部和外部沟通活动的控制。3职责3.1食品安全小组负责沟通信息的收集、分析和处理。3.2其他部门负责本部门的信息的收集、分析和反馈。4工作程序4.1沟通来源外部沟通.1认证机构、检验检疫部门及其他主管部门的检查结果和反馈信息以及相关的法律法规；.2原辅料供应商的产品特性、质量标准等信息；.3客户对产品的要求（产品质量要求、包装储存以及标签要求），以及客户信息反馈（客户抱怨等）；.4对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织提供的信息。内部沟通.1日常工作，如食品安全管理目标完成情况、检验和实验记录、内部审核、食品安全管理体系评审与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；.2食品安全管理体系运行中存在潜在的不合格纠正措施；.3紧急信息，如应急事故等；.4其他信息，如会议、员工建议等。4.2沟通方式可以通过日常的食品安全管理记录、书面资料、讨论交流、会议、电子媒体、通讯等方式进行沟通。4.3沟通信息收集、分析和处理外部沟通信息收集、分析和处理

程序文件十一、沟通控制程序序号：ZCFW/B－11.0共3页第2页第0次换页.1食品安全小组组长负责有关认证机构、检验检疫部门及其他部门的检查结果和反馈有关食品安全信息的收集和整理，做好《外部沟通记录》并将有关信息及时反馈到相关部门，采取相应措施；4.3.1.2外来技术文件、标准由品管部长4.3.1.3综合部长4.3.14.3.1.4.4.3.1.44.3.1.4.3.1.4.3.1.4.4.3.1.4.3.14.3.2内部沟通信息收集、4.3.2..2为确保食品安全小组及时获得影响食品安全的变更信息，由品管部负责收集和整理各部门的变更信息并及时上报食品安全小组，食品安全小组召开质量、安全会议进行分析和处理，并将处理结果传递到各部门。此次的变更信息要体现在食品安全管理体系的更新中。各部门内影响食品安全的变更信息包括：产品或新产品、原料辅料和服务、生产系统和设备、生产场所、设备位置，周围环境、清洁和卫生计划、包装和分销体系、人员资格水平和职责权限分配、法律法规要求、与食品安全危害和控制措施有关的知识、组织遵守的顾客、行业和其他要来自外部相关方的有关闻讯、表明与产品有关的健康的顾客投诉、影响食品安全的其他条件等。

程序文件十一、沟通控制程序序号：ZCFW/B－11.0共3页第3页第0次换页4.3.24.3.24.3.2.54.3.2.64.4当获得内外信息经综合分析表明，现有的食品安全管理体系需要更新时，按《更新控制程序》执行。5文件和记录5.1《外部沟通记录况》。5.2《更新控制程序》。

程序文件十二、突发事件准备和响应控制程序序号：ZCFW/B－12.0共5页第1页第0次换页目的食品安全管理体系执行过程中可能会出现停电、停水、失火、关键设备发生故障、投毒等意外事项，为保证产品的安全与质量并且将人员伤亡降到最低，特制定本程序，以备不测。范围适用于本公司的所有的突发事件的处理。职责由现场负责人负责及时处理。程序4.1停电计划内停电在预先获知信息的情况下应由生产部调整或取消原定的生产计划。计划外停电.1首先应立即通知机电部，查找原因；.2如在短时间内(15分钟以内)可以恢复供电，如果车间情况允许则按计划继续生产，如果车间情况不允许则暂停生产。暂停生产时，车间加工人员均应原地待命。在温度较高的夏季，半成品应加冰降温；.3如较长时间(15分钟以上)停电，但可以预测停电时间长短时，应按照停电时间长短采取以下措施：a车间主任通知生产经理；b停止投料，未解冻的原料应及时送回冷库原位置存放；已经解冻的原料应和解冻槽一起送入冷库暂存；c立即将剩余的半成品包装并标记，迅速置入速冻间暂存。.4如不明原因，无法预测时间长短时可采取以下措施：a车间主任通知生产经理；b等候生产经理处理并安排各环节应采取的措施。当恢复供电时，生产部会同品管部对暂存的原料、半成品进行评估，视结果而定是否可以投入生产。停水

程序文件十二、突发事件准备和响应控制程序序号：ZCFW/B－12.0共5页第2页第0次换页计划内停水在预先获知信息的情况下，可由生产部调整或取消生产计划。计划外停水.1首先应立即通知机电部查找原因；.2如在短时间内(15分钟以内)可以恢复供水，可以暂停生产，生产人员原地待命；.3如较长时间(15分钟以上)停水，停水时间长短可预测时可以根据时间长短采取以下措施：a车间主任通知生产经理；b停止投料；c立即将剩余的半成品包装并标记，迅速置入速冻间暂存。如不明原因停水，无法预测停水时间长短，可采取以下措施：a通知生产经理。b等候生产经理处理并评价各环节应采取的措施。4.3设备故障如因设备发生故障，导致生产不能继续正常进行，机电部应立即组织查找原因，并预测修复所需时间。如在短时间内(15分钟以内)可以修复，可以根据情况按计划继续生产或暂停生产。暂停生产时，生产人员应原地待命。如较长时间(15分钟以上)后才能修复，可以根据发生故障的情况及修复所需时间长短采取以下措施：a车间主任通知机电部长；b等候机电部长处理并评价各环节应采取的措施。如车间内发生氨的泄漏时，应立即将生产人员疏散，同时通知机电部进行处理。机电部修复后，须经充分的通风换气，人员才可回到车间继续生产。受氨泄漏故障影响的产品应隔离存放，经评估后另行处理。4.4液氨泄漏公司制冷系统采用的是液氨，当液氨泄漏时会对人体造成伤害，应及时采取自救措施：当氨液溅到衣服和皮肤上时，应立即把被氨液弄湿的衣服脱去，用水或2%硼酸水冲洗皮肤，注意水温不得超过46o，切忌干加热，当洗净后，再涂上消毒凡士林、植物

程序文件十二、突发事件准备和响应控制程序序号：ZCFW/B－12.0共5页第3页第0次换页油脂或万花油。当呼吸道受到氨气刺激时可用湿毛巾或湿衣服捂住鼻子和口，或用食醋把毛巾弄湿，再捂口、鼻、可使醋蒸气与氨发生中和作用。在漏氨现场，如有食品袋之物可套在头上将呼吸道与氨气隔离,迅速逃离现场这样可以减轻氨对呼吸道的刺激和中毒程度。当呼吸道受到氨刺激较大且中毒比较严重时，可用硼酸水滴鼻漱口，并给中毒者引入0.5%的柠檬酸水或柠檬汁，切勿饮白开水。当中毒十分严重，致使呼吸微弱，甚至休克、呼吸停止时，应立即进行人工呼吸，并给中毒者饮用较浓的食醋。有条件时，施以纯氧呼吸，不论中毒或窒息程度轻重与否，均应将患者转移到新鲜空气处进行救护，并及时将中毒者送入医院抢救。当发生大面积漏氨现象时，生产车间人员应根据当时所处的位置有序地经过安全门、安全通道逃离危险地区；现场的工作人员应当将工作服等弄湿，挡在嘴和鼻子外面迅速逃离现场，离开车间后，逆风而逃，直到安全区域。同时报告车间主任,车间主任应该及时的报告机电部,由机电部组织人员进行抢修，如果发现现象比较严重，公司内部无法自己解决时，机电部长应该及时的报告上级主管部门并且拨打119报警。4.5人为因素若发现有可疑人员，应及时拨打6041201或6066234或口头等形式报告保卫科人员，并对可疑人员采取监控措施，禁止其进入安全控制区域；保卫科人员在接到报警后应及时采取行动，对可疑人员进行监控和盘问，如果确定为危险人员应及时报告公司领导，必要时拨打110报警；如果不能确定可疑人员的身份应及时的把其送出厂区。若发现有投毒等恐怖行动，应立即拨打6041201或6066234或口头等形式报告保卫科人员，保卫科人员在接到报警后应及时的将相关区域封闭并报告公司领导采取进一步的行动。如果涉及到产品安全，应该立即把产品封存，组织品管部和生产部人员评估后处理。若怀疑有人在产品中掺入一般性杂物，如镊子、手套等，应首先报告现场领导或拨打或8196或6041196报告生产经理，生产经理在接到报警后应立即指示有关人员将可疑产品封存，组织相关人员评估后采取处理措施。4.6发生火灾若发现有纵火可疑人员，应果断采取措施，按照可疑人员进行处置。如果火灾已经发生，

程序文件十二、突发事件准备和响应控制程序序号：ZCFW/B－12.0共5页第4页第0次换页首先应立即启动事故救援预案，报告总指挥、调度员、救援队、抢险队、消防队或拨打119报警或6041201或6066234或口头等形式报告保卫科人员，然后通知现场人员，现场领导应立即组织疏散现场人员，同时报告主管领导，必要时应参加到救火行动中。注：生活中的常用：110……匪警119……火警120……急救6066234……办公室4.7事故发生后的报告突发事件发生以后，相关的管理人员和分管领导应该分析事件发生的原因，评价事件处理的合理性与程序的有效性，如果涉及到产品安全，业务部应该在第一时间通知相关的客户，具体的操作程序如下：首先组成应急事件处理小组，具体的操作人员及职位如下，必要时应增加现场的操作人员：事件发生后，应急事件处理小组应及时对事件进行处理并分析事件发生的原因，估计损失，填写《事故报告》报告总经理.业务部应在第一时间通知可能受到影响的客户。4.8应急演习公司每年都要根据需要进行应急演习，根据演习目的的不同选择不同的演习方案，必要时应提前做好策划并形成书面的策划文书，但是只能有部分的公司领导知道，演习结束后应及时的填写《年度应急演习报告》报告总经理。4.9紧急入口每当发生紧急事件，医护、消防等抢险外来人员通过各车间紧急出口进入现场。紧急出入口以及逃生通道一直确保畅通，严禁堵塞。

程序文件十二、突发事件准备和响应控制程序序号：ZCFW/B－12.0共5页第5页第0次换页应急事件处理小组姓名小组的职务公司中职务备注王彬组长董事长王培东副组长总经理王双济组员业务部长徐东升组员采购部长李新堂组员综合部长张洪民组员机电部副部长杨克俊组员生产部长赵新军组员腌渍菜车间主任周剑组员腌渍菜车间主任王刚组员泡菜车间主任朱波组员冷冻菜车间主任陈茂新组员品管部长

程序文件十三、管理评审控制程序序号：ZCFW/B－13.0共3页第1页第0次换页1目的本程序的目的是通过规范和有效的进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、充分性和持续有效性，并不断地进行持续改进。2适用范围本程序适用于总经理组织管理层进行的管理评审活动。3职责3.1总经理组织进行管理评审活动。3.2食品安全小组组长组织各职能部门制定管理评审计划。由总经理批准后实施。3.3品管部负责协助食品安全小组组长评审报告中的纠正措施进行跟踪检查和验证并保存管理评审过程中形成的全部记录。4工作程序4.1管理评审频次正常情况下，总经理在每年年底对食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。当出现以下情况时，应增加管理评审频次:4.1.2..2当市场需求发生重大变化时；.3当食品安全管理体系发生重大变化时；.4发生重大食品安全事故或连续发生顾客质量投诉或索赔时；.5总经理认为必要时。临时增加的管理评审，由食品安全小组组长提出，总经理批准后按本程序实施。4.2评审人员正常情况下，参加管理评审的人员应包括:总经、食品安全小组组长及各有关职能部门负责人。必要时，经食品安全小组组长批准，可扩大参加评审的人员和范围。每次参加管理评审的人员，在管理评审计划做出具体规定。4.3评审准备