某大型地产集团质量管理体系

**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-01施工现场准准备工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共3页1.目的规范施工现场准准备工作，确确保项目具备备开工条件，为为项目的顺利利进展打好基基础。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责施工现现场的准备工工作。2.2项目公司司前期管理部部/人员协助工工程管理部开开展施工现场场的准备工作作。3.流程图施工现场准备工工作的流程图图详见图GT/QDD11-011.。4.文字说明4.1资料准备备项目公司工程管管理人员应熟熟悉项目的基基本情况，包包括建设背景景、规划条件件、项目位置置、用地范围围、策划定位位、建设计划划等。项目公司工程管管理人员应了了解本地块内内及周边道路路的地下管线线及地下洞室室、障碍物的的情况并取得得相应图纸；；必要时，项项目公司前期期管理部/人员应协助助工程管理人人员向有关部部门索购相关关资料。地下下管线包括指指电力、电信信、管道煤气气、上下水、有有线电视及军军用通信线路路等。项目公司工程管管理部应将整整理后的管线线资料提供给给设计单位及及前期管理部部/人员，作为为设计或申请请工程管线借借口的依据，当当地下管线影影响施工时，应应向有关部门门提出迁移申申请或采取其其他措施。4.2红线测量量定位项目公司前期管管理部门/人员委托勘勘测单位对本本地块道路红红线或规划红红线进行定位位测量，对定定位点应做好好可靠保护，纺纺织破坏，对对勘测单位提提供的标高引引测点应做好好记录。项目目公司工程管管理人员应及及时复核定位位点，确保土土地面积与征征用面积相符符。4.3场地平整整项目公司工程管管理部组织场场地原土标高高测量，结合合扩初图纸，确确定土方平整整方案，并组组织场地平整整工作。场地平整完成后后，项目公司司工程部应组组织复测，确确保标高达到到施工要求。项项目公司工程程部应根据测测量结果，结结合图纸计算算土方工程量量，确定土方方施工的调配配方案。4.4临时设施施施工**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-01施工现场准准备工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共3页项目公司工程管管理部应根据据建筑总平面面图对场内的的临时道路、排排水设施、施施工围墙及甲甲方现场办公公设施进行布布局，报项目目公司工程分分管领导审批批同意后组织织施工。临时时道路应能满满足施工时通通过重型车辆辆的要项目公司工程管管理部应预估估施工水、电电用量、配合合前期管理部部/人员做好施施工用水、用用电、排水、排排污的申请工工作，并组织织临时用水、用用电的施工。各项临时设施完完成后，项目目公司工程管管理部应做好好验收工作。4.5建筑预定定位、定位及及灰线验收取得建筑施工图图后，项目公公司前期管理理部/人员应该委委托勘测单位位对建筑物进进行预定位、定定位、放线，并并及时取得定定位资料。对对定位点，项项目公司工程程管理部应做做好复核、保保护工作，并并及时向施工工单位移交。根据定位成果，项项目公司前期期管理部/人员应及时时到规划局办办理灰线检验验。4.6设置现场场水准点和坐坐标点项目公司工程管管理部应在现现场设置控制制性水准和坐坐标点，并应应定期检查、校核，对发发生位移和沉沉降的点应及及时记录，采采取相应的措措施。4.7试桩根据设计单位提提出的试桩要要求，项目公公司工程管理理部应组织试试桩施工和并并进行静荷载载试验工作。4.8资料归档档项目公司应做好好场地准备过过程中的各项项资料归档工工作，包括各各种管线资料料、勘测定位位资料、验收收资料等。5.记录各项技术资料和和验收资料。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-01施工现场准准备工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共3页资料准备项目工程管理部部申请红线测量定定位项目前期管理部部/人员红线测量复核项目工程管理部部场地平整项目工程管理部部临时水电接入及及临时设施施施工项目工程管理部部委托建筑预定位位、定位项目前期管理部部/人员复核定位点项目工程管理部部申请灰线检验项目前期管理部部/人员设置现场水准点点和坐标点项目工程管理部部试桩项目工程管理部部图GT/QDD11-011施工现场准准备工作流程程图**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-02工程质量控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共5页1.目的通过事前、事中中及事后的全全过程管理，使使工程营造过过程的各项活活动出于严格格的受控状态态，确保房产产品质量。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责工程质质量的日常控控制，并组织织各阶段的验验收活动。2.2集团公司司总工程师办办公室负责监监督、检查和和指导项目公公司的工程营营造工作，参参与重大方案案的评审，组组织各节点的的工程质量检检查与质量评评定。2.3集团公司司规划设计部部、精装修管管理部和材料料设备部在工工程营造阶段段分别负责指指导、监督、检检查景观工程程施工、室内内装修工程施施工和材料设设备采购工作作。3.工作规程3.1事前控制制内部准备工作a)项目工程管管理部应充分分考虑项目的的特点、进度度要求、人员员专业背景等等因素，合理理配置工程管管理人员，并并配置必要的的检测设备和和工具。b)项目工程管管理部内部应应建立健全岗岗位责任制、各各项质量管理理制度及工作作程序，并对对各工程管理理人员进行制制度交底。供方进场控制项目工程管理部部应对监理单单位和施工单单位的管理体体系以及进场场的施工要素素进行审核并并持续控制，包包括：a)人员资格和和能力；b）施工机具设设备的数量、施施工能力和工工作状态；c）检测设备的的数量、精度度和检定状态态；d）质量控制体体系和质量保保证体系。技术控制a）项目工程管管理部应在开开工前组织图图纸会审和设设计交底工作作，并将**公司的质量量控制要求向向监理单位和和施工单位交交底。b）项目工程管管理部应对施施工单位的施施工组织设计计和施工方案案组织审批；；重大施工方方案油集团公公司总工程师师办公室等相相关部门进行行评审，集团团工程分管领领导审批。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-02工程质量控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共5页c)项目拟采用用新技术、新新工艺、新材材料、新设备备时，应报集集团总工程师师办公室、材材料设备部等等相关部门进进行评审，评评审记录应在在总工程师办办公室备案；；设计精装修修工程的，还还应报集团精精装修管理部部评审并备案案。材料设备验收项目工程管理部部、监理单位位、施工单位位及供货单位位共同对进场场的材料设备备进行验收，主主要验收内容容有：a)品牌、规格格、型号、尺尺寸等是否符符合设计及相相关规范、合合同要求；b)出场合格证证明、检测报报告、进口材材料设备的商商检证明等质质量证明文件件是否齐全；；c)材料设备的的包装、表观观质量是否完完好，是否在在保质期内；；d）设备的配件件、附件是否否齐全；e）装饰材料、门门、窗及五金金、锁具等须须与封样品比比对，确保一一致；f）需取样、复复试的材料应应委托监理单单位取样、送送检。样板的评审验收收大面积施工之前前，项目工程程管理部应组组织样板评审审与验收，以以确保施工工工艺和施工效效果符合**的要求。.1屋面瓦、玻玻璃幕墙、外外墙涂料、面面砖及石材等等外立面装饰饰工程的样板板房验收a）设计单位确确定屋面瓦片片、玻璃幕墙墙、面砖及石石材等外立面面装饰工程的的样板验收b）项目公司工工程管理部应应立即组织样样板施工，并并组织项目总总工程师、工工程分管领导导及项目公司司负责人、设设计单位进行行评审，审查查用材、色彩彩、立面效果果等方面是否否符合设计要要求。C）同时，应报报请董事长现现场确定；无无法现场确定定的，项目公公司应对样板板拍照连同封封样样品一并并报送董事长长审定。d)经董事长批批准后才能进进入大面积施施工。.2涉及工程观观感质量的分分项工程项目工程管理部部应组织施工工单位提前进进行样板间施施工，以考察察施工人员的的技术水平，并并组织项目总总工程师、工工程分管领导导、监理单位位进行评审验验收，验收通通过后才能进进入大面积施施工。.3精装修项目目样板。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-02工程质量控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共5页精装修项目样板板间及精装修修展示用房施施工结束后，项项目工程管理理部应组织设设计单位、集集团精装修管管理部、规划划设计部等相相关部门进行行评审，具体体评审要求见见《精装修样样板房评审细细则》。.4景观工程的的样板景观工程的样板板区施工结束束后，项目公公司应组织设设计单位、集集团规划设计计部等相关部部门对样板区区进行评审。交接检验a）各分项工程程完工前，项项目工程管理理部应组织监监理单位、施施工单位进行行验收，检查查是否具备下下一分项工程程的施工条件件、有无需整整改的质量缺缺陷。对隐蔽蔽工程的验收收，应尤其关关注。b）对于甲方分分包的工程，分分包单位进场场后，应组织织监理单位、总总包单位、分分包单位检查查验收分包项项目的施工条条件。c）精装修施工工单位进场后后，项目工程程管理部需组组织监理单位位、土建单位位、安装单位位与精装修施施工单位进行行交接检验，并并办理书面交交接。成品保护项目工程管理部部应按**公司的《建建筑安装工程程品保护办法法》和《精装装修工程成品品保护实施细细则》的要求求，督促施工工单位做好成成品保护工作作。3.2事中控制制分部、分项工程程的过程控制制a）为规范对分分部、分项工工程的控制，集集团公司制订订了《施工管管理记录》，对对各分项工程程的事前、事事后、事中全全过程进行了了梳理、细化化、列出各阶阶段需要检查查或管理的项项目，并规定定了验收内容容或验收标准准，还说明了了一些特殊工工艺的具体施施工方法及需需注意的问题题。b）分项工程开开工前，工程程分管人员应应向监理单位位、施工单位位书面明确施施工过程中需需进行的检查查、验证的质质量控制点，并并按《施工管管理记录》的的要求完成各各分项工程事事前控制的检检查项目，签签署检查人姓姓名及完成时时间。对重要要分项工程还还应技术交底底。c）分项工程施施工过程中，项项目工程分管管人员应根据据《施工管理理记录》使用用说明中的规规定，严格进进行工序质量量检查，检查查合格后签署署检查人姓名名及完成时间间。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-02工程质量控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：页码：第4页共5页d）分项工程完完成后，项目目公司工程分分管人员应按按《施工管理理记录》组织织检验批、分分项、分部工工程的验收。现场控制a）项目工程分分管人员应加加强现场巡视视，密切关注注材料质量、混混合料的配合合比、施工机机械的运行与与使用情况、计计量设备的准准确性、上岗岗人员的组成成和变化以及及工艺与操作作等情况，确确保工序施工工过程质量受受控。b）项目工程分分管人员在桩桩基施工、混混凝土浇筑、防防水层细部构构造处理等关关键部位、关关键工序施工工时进行旁站站检查质量检查项目工程管理部部每月组织工工程质量检查查，向项目公公司领导、集集团相关职能能部门汇报工工程质量情况况；集团总工工程师办公室室适时组织集集团公司层面面的质量检查查活动，具体体执行《GT/QDD11-077工程检查工工作规程》。质量不合格的处处理；a）对现场可立立即纠正的不不合格，可当当场指出，要要求整改。。b）对于经返修修或返工即可可符合设计及及规范要求的的一般性质量量问题，以《工工程管理部通通知单》的形形式指出问题题并提出处理理意见，要求求施工单位实实施整改。c）对于影响结结构和使用安安全、使用功功能的质量不不合格，应委委托设计单位位提出处理措措施，并对处处理过程进行行跟踪验证，处处理完成后组组织验收和评评定。d）一旦发生质质量事故，须须立即要求施施工单位停止止改部位及与与其有关联的的吓倒工序的的施工，采取取必要的防护护措施，并要要求其调查事事故原因，提提交书面报告告。同时，应应及时报告项项目负责人和和集团总工程程师办公室，由由集团总工程程师办公室组组织成立质量量事故处理小小组，调查事事故发生原因因，编织《质质量事故调查查报告》。项项目公司根据据《质量事故故调查报告》委委托设计单位位提出技术处处理方案，报报由集团总工工程师办公室室评审，集团团工程分管领领导审批。质质量事故处理理完毕并验收收合格后，项项目工程管理理部应向集团团总工程师办办公室提交《质质量事故处理理报告》。当施工单位发生生一下情况时时，项目工程程管理部可按按合同约定对对其进行经济济处罚，必要要时下达停工工指令：a）施工后出现现质量不合格格，经提出后后，未采取有有效措施或措措施不力未能能扭转；**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-02工程质量控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第5页共5页b）隐蔽工程未未经检查确认认合格，擅自自封闭；c）发生质量事事故迟迟未按按要求进行处处理；d）未经项目公公司和设计单单位同意擅自自变更设计或或修改图纸进进行施工；e）管理人员、技技术人员和特特殊工种无证证上岗；f)使用不合格格或未经检验验的原材料、构构配件、或擅擅自采用未经经认可的代用用材料；g)未经项目公公司认可擅自自分包。3.3事后控制制项目公司工程管管理部负责按按国家规范要要求组织项目目竣工验收，负负责按《工程程质量内部检检查验收说明明》/《精装修一一户一验实施施细则》组织织内部质量验验收。具体规规定见《GT/QDD11-088竣工验收工工作规程》。必要时，由集团团公司总工程程师办公室组组织规划设计计部、精装修修管理部、客客户服务部等等部门和人员员进行房屋交交付前的预验验收工作。项目公司工程管管理部、集团团公司总工程程师办公室分分别负责工程程质量评定的的阶段性工作作，具体规定定见《GT/QDD11-099工程质量评评定工作规程程》。4记录4.1GT/QQR11-003施工组织设设计/施工方案审审批表4.2GT/QQR11-005工程管理部部通知4.3质量事故故调查的处理理相关报告和和记录4.4施工管理理记录5.相关/支持持性文件5.1GT/QQP11工程营造管管理控制程序序5.2GT/QQD11-007工程检查工工作规程5.3GT/QQD11-008竣工验收工工作规程5.4GT/QQD11-009工程质量评评定工作规程程5.5工程质量量内部检查验验收说明（**房产通〔2004〕022号下发）5.6精装修一一户一验实施施细则（**房产通〔2006〕164号下发）5.7精装修工工程成品保护护实施细则（**房产通〔2006〕079号下发）5.8建筑安装装工程成品保保护办法（**房产通〔2006〕078号下发）**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-03工程进度控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共4页1.目的确定工程营造进进度计划，并并实施全过程程监控、检查查和调整，确确保实现工程程进度目标。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责工程进进度的控制。2.2集团公司司总工程师办办公室及其他他相关部门对对工程进度控控制工作进行行监督和指导导。3.流程图工程进度控制工工作流程图详详见图GT/QDD11-033.4.流程说明4.1建立进度度控制体系项目工程管理部部应建立进度度控制体系，明明确工程分管管领导和工程程分管人员职职责，并要求求相关人员熟熟悉合同要求求，按合同确确定的工期目目标对施工进进度进行动态态管理。项目工程分管人人员应掌握进进度控制的基基本技能，熟熟悉工程网络络计划技术。项目工程管理部部应检查监理理单位进度控控制人员的职职责分工及到到位情况，并并审核《监理理规划》和《监监理细则》中中进度控制的的具体方案。4.2进度计划划的确定项目工程管理部部根据经批准准的《项目总总体开发计划划》，确定整整个工程营造造的进度安排排，包括开工工前准备工作作的进度、设设计控制的进进度、供方考考察与选择的的进度、施工工进度、物资资采购的进度度等。评标过程中，应应重点关注施施工总包单位位对工期要求求的响应情况况，认真评审审投标书中《施施工总进度计计划》的合理理性。项目公司应在施施工合同中约约定总工期目目标及重要节节点工期目标标，并制订相相应的奖罚措措施。签订施工合同后后，项目工程程分管人员应应督促施工总总包单位根据据约定的工期期和实际情况况，调整、细细化《施工总总进度计划》，并并及时申报。应应要求《施工工总进度计划划》采用网络络计划技术编编织，具体可可参见《工程程网络计划技技术规程（JGJ/TT121-11999）》。《施工总进度计计划》经监理理公司确认后后，由项目工工程管理部负负责人审核，工工程分管领导导审批，审批批结果填入《施施工进度计划划审批表》审审批时应关注注总工期是否否合理，各工工序安排是否否合理，是否否与材料、劳劳动力，施工工场地等资源源的供应相适适宜。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-03工程进度控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共4页经批准《施工总总进度计划》将将成为控制施施工进度和处处理工期索赔赔的直接依据据，对施工总总包单位、分分包单位、监监理单位和项项目公司的工工作均具有约约束力。4.3项目公司司必须按批准准的《施工总总进度计划》开开展配合和协协调工作：a）做好施工场场地的准备，确确保按时开工工；b)加强设计进进度控制，确确保能按时提提供满足施工工要求的设计计图纸；c）确保及时审审核、审批施施工单位提交交的各项文件件及工程变更更文件；d）及时进行分分项、分部工工程验收、隐隐蔽工程验收收，避免因验验收影响工程程进度；e）及时按合同同约定支付工工程款；f）确保甲供材材料设备按时时进场；÷g）协调好单独独分包单位与与总包单位的的配合关系，要要求分包单位位的进度安排排纳入总包管管理，明确总总包单位对分分包单位施工工进度计划的的审核权。4.4进度计划划的动态管理理项目工程分管人人员应督促施施工单位每月月月初编织《月月度施工进度度计划》，经经监理认可后后上报工程管管理部。月度度计划应符合合《施工总进进度计划》的的安排，并总总结上月计划划完成情况，对对此前发生的的进度之后情情况制订有效效的补救措施施。工程管理部负责责人审批《月月度施工进度度计划》时，应应以《施工进进度计划审批批表》的形式式提出实质性性意见，及时时反馈给施工工单位，并关关注意见的落落实情况。4.5进度计划划的检查与分分析项目工程分管人人员应及时检检查施工单位位的计划完成成情况，检查查时应重点关关注网络计划划中关键线路路的工程。检检查中发现的的问题及进度度偏差，应在在监理例会上上通报，并要要求施工单位位采取改进措措施。项目工程分管人人员应会同监监理单位协助助施工单位分分析产生偏差差的原因，确确定改进措施施，必要时，应应组织监理单单位与各施工工单位召开专专题会议，分分析时应重点点关注；a）总包单位与与各分包单位位施工顺序安安排的合理性性；b）施工组织和和流水施工安安排的科学性性；c）关键线路工工程的机械和和劳动力配置置的充分性；；d）各部分施工工进度的均衡衡性。项目工程管理部部应在《监理理月报回复单单》中对监理理单位在进度度控制方面存存在的问题提提出改进要求求。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-03工程进度控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共4页4.6进度偏差差的处理当进度轻度滞后后，不至影响响总工期时，应应要求施工采采取措施，调调整施工组织织及施工进度度或调整后续续施工进度计计划，确保证证按期完工；；必要时请监监理单位下达达赶工令。当进度重度滞后后，难以按合合同工期完工工时，必须组组织项目总工工程师、工程程分管领导、监监理单位及施施工单位高层层领导举行专专题会议，对对进度滞后的的原因进行分分析、确定对对策，并要求求施工单位做做出承诺，形形成专题会议议纪要后发各各与单位，并并应要求施工工单位重新编编织施工总进进度计划，重重新办理审批批手续。当进度严重滞后后，可能影响响开盘或交付付时，除按4.6.2条款处理外外，还需要调调整《项目总总体开发计划划》及《项目目年度经营计计划》，并报报集团相关部部门重新办理理审批手续，具具体参见《GT/QPP06项目计划管管理程序》。4.7工期索赔赔的处理a)日程管理工工作中，应认认真记录特殊殊天气、停水水、停电等影影响工程进度度的因素，收收集处理工期期索赔的证据据；b）应充分发挥挥监理单位的的作用，做好好证据调查工工作和初步核核算工作；c）应及时回应应承包商的索索赔要求，并并严格按合同同规定划分双双方责任；d）应依据经批批准的工程网网络计划分析析各项工作延延误对今后工工作和总工期期的影响。4.8竣工后的的进度管理项目工程管理部部应协助成本本管理部/人员在竣工工结算时兑现现进度奖罚措措施。工程竣工后，项项目公司工程程管理部应对对进度控制的的成果、经验验、教训进行行总结，写入入《工程营造造总结报告》。4.9进度控制制信息的沟通通项目工程管理部部每月应向项项目工程分管管领导和项目目公司负责人人书面汇报当当月进度计划划执行情况和和次月的进度度计划。项目公司每月通通过《管理者者报告》以及及与各职能部部门的数据接接口向集团公公司汇报工程程进度。当进度重度滞后后或严重滞后后时，项目公公司应编制专专题报告，向向集团总工程程师办公室、企企业发展部、营营销策划部汇汇报。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-03工程进度控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第4页共4页集团相关职能部部门以工作巡巡查、指导等等方式了解项项目的进度情情况，必要时时可由工工程程师办公室组组织专项督查查。5记录5.1GT/QQR11-004施工进度计计划审批表5.2GT/QQR11-002监理月报回回复单5.3施工总进进度计划及各各月度施工进进度计划6相关/支持性性文件6.1GT/QQP11工程营造管管理程序6.2GT/QQP06项目计划管管理程序6.3JGJ//T121--1999工程网络计计划技术规程程项目公司工程管理部项目公司工程管理部建立进度控制体系建立进度控制体系确定进度计划确定进度计划进度计划动态管理进度计划动态管理协调信息沟通配合项目公司工程管理部进度控制工作总结协助兑现进度奖罚工期索赔处理进度偏差处理进度检查分析专项检查指导巡查集团公司职能部门协调信息沟通配合项目公司工程管理部进度控制工作总结协助兑现进度奖罚工期索赔处理进度偏差处理进度检查分析专项检查指导巡查集团公司职能部门图GT/QD111-03工程进度控控制工作流程程图**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-04工程变更控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共6页1.目的对工程变更进行行控制，审核核工程变更的的必要性及经经济基数可行行性，确保变变更信息的传传递和利用。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责各类工工程变更的技技术确认、信信息传递以及及实施后的验验证。2.2集团公司司工程成本管管理部和项目目公司工程成成本管理部/人员分别负负责在杭项目目和外地项目目的工程变更更费用核算。必必要时，集团团公司材料设设备部或项目目公司材料设设备部/人以予以协协助。2.4项目公司司工程管理部部负责人、项项目公司工程程分管领导、项项目公司负责责人、以及项项目公司分管管执行总经理理分别负责相相应权限内的的工程变更审审批。2.5项目公司司营销策划部部负责就工程程变更信息与与顾客沟通。2.6项目公司司前期管理部部/人员负责向向政府部门办办理因工程变变更引起的有有关报批手续续。3.流程图工程变更可以分分为工程管理理过程中提出出的变更以及及顾客要求的的变更，其控控制流程分别别详见图GT/QDD11-044-1及图GT/QDD11-044-2.4.流程说明4.1工程管理理过程中提出出的变更变更的提出及方方式.1项目公司提提出的变更当集团公司高层层领导要求，或或项目公司要要求修正设计计、优化设计计、代换材料料时，可提出出变更要求。变更可由项目工工程管理部向向设计单位发发出《工程变变更单》，请请设计单位签签章确认，或或请设计单位位出具《设计计变更联系单单》。.2设计单位提提出的变更原则上不允许设设计单位主动动变更已经确确认的设计图图纸，但修正正设计错误或或优化设计时时，审计单位位可主动出具具《设计变更更联系单》。项目工程管理部部须根据原设设计图纸认真真核对《设计计变更联系单单》，审核变变更的必要性性，发现问题题及时与设计计单位进行沟沟通。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-04工程变更控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共6页.3施工单位提提出的变更施工单位应以《施施工变更联系系单》的形式式正式提出变变更，并计算算出变更增减减金额，随附附计算底稿及及预算书，经经监理单位审审核确认后，报报送项目工程程管理部。项项目公司工程程管理部审核核认可变更的的必要性后，提提交设计单位位确认。.4监理单位提提出的变更监理单位可就设设计不合理、设设计错误、材材料选用等方方面提出《工工程变更单》，由由项目工程管管理部审核变变更的必要性性后，提交设设计单位确认认。变更会签.1项目工程管管理部根据各各方面提出的的变更要求，填填写《工程变变更审批单》，描描述变更情况况，由工程管管理部负责人人审核变更的的必要性。.2集团公司工工程成本管理理部和项目工工程成本管理理部/人员计算变变更金额，具具体执行《在在杭项目工程程成本管理工工作规程》及及《外地项目目工程成本管管理工作规程程》。变更审批项目工程管理部部将经会签的的《工程变更更审批单》，按按不通权限报报相应人员审审批：a)1万元及以以下的变更以以及工程成本本管理部/人员只签署署费用计算原原则的变更，由由项目工程管管理部负责人人审批；b）1万元至55万元以下的的变更由项目目工程分管领领导审批；c）5万元至550万元以下变变更由项目公公司负责人审审批；d）50万元以以上的重大单单项变更，须须报集团公司司总工程师办办公室和工程程成本管理部部评审，报集集团工程分管管领导审核，报报项目分管执执行总经理审审批。变更签发与实施施.1项目工程管管理部将《工工程变更审批批单》的意见见录入变更联联系单，，签签发给施工单单位，并要求求施工单位确确认。所有变变更联系单必必须经监理单单位签章确认认后才可签发发。.2施工单位按按变更后要求求施工，项目目工程管理部部以及监理单单位按变更后后要求控制施施工过程并检检查验收。.3项目工程管管理部应动态态管理施工图图纸，及时在在图纸上反映映变更内容，以以便有效控制制变更的实施施。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-04工程变更控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共6页变更后续工作.1涉及到使用用功能、材质质、户型、立立面、面积改改变的变更，项项目工程管理理部应及时以以《工作联系系单》的方式式将变更信息息传递给营销销策划部和前前期管理部/人员。.2涉及面积改改变的变更，项项目前期管理理部/人员应委托托测绘公司重重新测量计算算销售面积，并并由项目工程程成本管理部部/人员复核。.3对于改变规规划指标的工工程变更，项项目前期管理理部/人员应按政政府部门的相相关规定进行行再报批。顾客沟通项目营销策划部部应及时与顾顾客沟通必要要的变更信息息，包括：a）更改相应的的楼书和宣传传资料；b）调整相应的的户型图和售售价表c）对已售房屋屋，书面向业业主告知变更更信息；d）必要时，与与顾客协商合合同变更事宜宜或签署补充充协议。4.2顾客要求求的变更变更的提出项目营销策划部部收集顾客的的变更要求，并并告知顾客须须自行承担变变更缩涉及的的费用，包括括设计费、返返工或修改产产生的人工费费、材料费、管管理费及税金金等。项目营销策划部部应将顾客的的变更要求填填入《合同评评审表》，并并经顾客签字字确认，同时时还应要求顾顾客签署愿意意承担相关费费用的书面承承诺。变更要求评审.1项目营销策策划部应将《合合同评审表》报报送工程管理理部、材料设设备部/人员、工程程成本管理部部/人员、法律律事务管理人人员会签，各各部门审签时时必须详细说说明理由，工工程成本管理理部/人员应初步步估算变更费费用，最后提提交项目公司司负责人审批批。.2项目公司负负责人不同意意变更的，营营销策划部应应及时向顾客客解释说明并并请求顾客谅谅解；项目公公司负责人同同意变更的，由由工程管理部部落实变更。设计单位确认项目工程管理部部根据顾客的的变更要求，出出发《工程变变更联系单》，请请设计单位确确认；若设计计单位不同意意变更，营销销策划部应及及时向顾客解解释说明并请请求顾客谅解解。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-04工程变更控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第4页共6页签署变更协议营销策划部应在在变更实施前前与顾客签署署变更补充协协议，并向顾顾客提供关于于变更费用核核算的书面资资料；项目财财务管理部负负责收取相关关变更费用，并并在《合同评评审表》相应应栏目内确认认。变更会签.1收取费用后后，项目工程程管理部填写写《工程变更更审批单》，按4.1.3的要求进行会签，按4.1.4的要求进行变更审批。.2项目工程管管理部将《工工程变更审批批单》的意见见录入《工程程变更联系单单》，经监理理签章后，签签发给施工单单位实施。顾客验证变更实施后，项项目营销策划划部应及时陪陪同顾客实地地验证变更落落实情况，并并请顾客在《合合同评审表》上上的相应栏目目内签字确认认。5.记录5.1GT/QQR11-007工程变更单单5.2GT/QQR11-008工程变更审审批单÷5.3合同评审审表5.4工作联系系单5.5设计单位位提交的《设设计变更联系系单》5.6施工单位位提交的《施施工变更联系系单》5.7监理单位位提交的《工工程变更单》6.相关/支持持性文件6.1外地项目目工程成本管管理工作规程程（**房产通[20055]232号下发）6.2在杭项目目工程成本管管理工作规程程（**房产通[20077]078号下发）**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-04工程变更控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第5页共6页提出《施工变更联系单》提出《施工变更联系单》施工单位监理变更监理单位提出《工程变更联系单》项目工程管理部提出《工程变更单》监理单位审核变更必要性项目工程管理部提请设计单位确认变更提出《设计变更联系单》项目工程管理部设计单位审核变更必要性项目工程管理部填入《工程变更审批表》项目工程管理部计算变更金额，在杭、外地项目分别执行：《在杭项目工程成本管理工作规程》及《外地项目工程成本管理工作规程》审批《工程变更审批单》项目工程分管领导审批《工程变更审批单》审批《工程变更审批单》项目公司负责人评审《工程变更审批单》集团工程成本管理部总工程师办公室审核《工程变更审批单》集团工程分管领导审批《工程变更审批单》项目分管执行总经理签发《工程变更审批单》项目工程管理部确认费用并实施变更施工单位内部传递变更消息项目工程管理部确认费用并实施变更施工单位内部传递变更消息项目工程管理部与客户进行必要沟通项目营销策划部重新核算面积项目前期管理部/人员办理相关报批手续项目前期管理部/人员图GT/QD111-04--1工程管理过程中中提出的变更更控制流程图图**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-04工程变更控控制工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第6页共6页接受顾客变更要求项目营销策划部须知《合同评审表》会签项目营销策划部接受顾客变更要求项目营销策划部须知《合同评审表》会签项目营销策划部审批项目公司负责人填《工程变更联系单》提请设计确认项目工程管理部向顾客解释说明项目营销策划部与顾客签订补充协议可以变更项目营销策划部可以变更不可变更不可变更填写《工程变更审批单》项目工程管理部计算变更金额，在杭、外地项目分别执行：《在杭项目工程成本管理工作规程》及《外地项目工程成本管理工作规程》审批《工程变更审批单》各级领导（根据不同权限）收取变更费用项目公司财务管理部签发《工程变更联系表》项目工程管理部项目工程管理部协同顾客验证变更项目营销策划部图GT/QD111-04--2顾客要求的的变更控制流流程**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-05室内装修工工程管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共3页1.目的加强对室内装修修工程的管理理与监控，确确保精装修项项目的工程品品质和效果。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责室内装装修工程管理理工作。2.2集团公司司精装修管理理部负责对精精装修项目的的室内装修工工程进行指导导、监督并参参与质量评定定。3.流程说明3.1供方选择择阶段室内装修工程主主材采购项目公司根据施施工图纸，结结合集团公司司《精装修材材料适用标准准》合理确定定主材。设计计新材料应用用或进口重要要材料时，应应在集团公司司层面组织召召开材料评审审会。精装修修物资采购执执行《HT/QDD10-022精装修物资资采购工作规规程》。室内装修监理单单位招标.1室内装修工工程的监理，可可与土建监理理一同招标，亦亦可单独招标标，项目公司司应充分考虑虑管理的连续续性、费用的的经济性、资资料的统一性性等因素，选选择合适的模模式。.2监理单位可可在集团信息息库中选择，亦亦可由项目公公司重新考察察、选择、考考察时应重点点关注监理能能力、同类项项目业绩和监监理班子构成成，拟邀请投投标单位经集集团公司精装装修管理部、总总工程师办公公室和工程成成本管理部评评审后，由项项目公司负责责人确定。.3项目公司的的室内装修监监理招标文件件、决标报告告和合同文本本，应报集团团公司总工程程师办公室、精精装修管理部部、工程成本本管理部会签签后，由项目目公司负责人人审批。室内装修施工单单位招标.1施工单位可可在集团信息息库中选择，亦亦可由项目公公司重新考察察、选择。拟拟邀请投标单单位经集团公公司精装修管管理部、总工工程师办公室室和工程成本本管理部评审审后，由项目目公司负责人人确定。.2项目公司室室内装修施工工的招标文件件、决标报告告和合同文本本，应报集团团公司精装修修管理部、总总工程师办公公室、工程成成本管理部等等部门会签，集集团工程分管管领导审核，项项目公司分管管执行总经理理审批。3.2施工前现现场协调**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-05室内装修工工程管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共3页项目前期管理部部/人员，应及及时办理室内内装修施工许许可证，确保保合法施工。项目公司工程管管理部负责协协调室内装修修施工单位与与土建总包单单位及其他分分包单位之间间的关系，并并要求各方签签订相关协议议，明确责任任权限，以便便为装修单位位提供适宜的的施工条件和和办公、生活活条件.项目物资采购专专职人员，应应合理安排采采购的时间节节点，留出必必要的时间余余量，按进度度要求确保甲甲供材料的供供应。3.3室内装修修施工过程控控制施工单位管理项目公司工程管管理部应做好好与施工单位位的信息沟通通和管理协调调工作，尤其其应做好与室室内装修相关关的单独分包包方（如橱柜柜、弱点、空空调等）的协协调工作。质量控制a)控制施工单单位人员的上上岗资格、操操作水平和熟熟练程度；b）控制施工单单位投入的机机具设备，保保证能满足施施工效果的需需要；c）做好材料设设备的进场检检验工作，控控制材料的品品质和效果；；d）控制图纸、变变更、工艺、工工法，做好成成品保护，按按**公司要求进进行技术交底底；f）做好现场巡巡查和各阶段段性检查验收收工作。进度控制项目公司工程管管理部应要求求施工单位提提交总进度计计划和分月、分分周进度计划划，并实施动动态控制。成本控制a)项目公司工工程管理部应应根据事先核核定的室内装装修成本限额额，严格控制制工程成本；；并严格执行行《GT/QDD11-044工程变更控控制规程》，控控制好各项工工程变更的成成本。B）室内装修工工程需要增加加成本时，应应作品质提升升分析，并报报送集团公司司工程成本管管理部、精装装修管理部评评审后，报项项目公司分管管执行总经理理审核，董事事长审批。文明施工及安全全产生管理项目公司工程管管理部应通过过方案审核、现现场巡视以及及专题会议等等方式加强对对室内装修施施工单位的文文明施工和安安全生产管理理，尤其应关关注现场的消消防管理。资料管理**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-05室内装修工工程管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共3页项目公司工程管管理部应设置置专人负责室室内装修工程程资料管理工工作，并督促促各单独分包包单位将工程程资料纳入室室内装修施工工单位的管理理，将工程资资料统一归口口到土建总包包单位。3.4室内装修修工程的验收收与交付室内装修工程参参照《GT/QDD11-088竣工验收工工作规程》进进行验收。必必要时，还应应在正式竣工工验收前由集集团公司精装装修管理部、总总工程师办公公室、规划设设计部等相关关职能部门进进行预验收，确确保具备竣工工验收条件。房产品交付前，项项目工程管理理部应组织销销售策划部、物物管公司的相相关人员应按按《精装修一一户一验实施施细则》进行行一房一验。房产品交付前，还还需对室内装装修产品进行行成品包装，如如对电器、洁洁具、进户门门等进行贴膜膜保护，对室室内及公共区区进行保洁等等。3.5总结评价价项目交付后，项项目公司工程程管理部应总总结室内装修修工程管理的的经验和教训训，并在《工工程营造总结结报告》中编编写独立章节节。项目公司负责对对本项目室内内装修工程的的设计单位、施施工单位、监监理单位、材材料供应商进进行综合评价价，并向精装装修管理部汇汇报评价结果果。集团公司精装修修管理部负责责按《精装修修评价体系》组组织相关部门门对室内装修修工程实施综综合评价。4.相关/支持持性文件4.1GT/QQP11工程营造管管理程序4.2GT/QQD10-002精装修物资资采购工作规规程4.3GT/QQD11-004工程变更控控制工作规程程4.4GT/QQD11-008竣工验收工工作规程4.5精装修工工程成品保护护实施细则（**房产通[20066]079号下发）4.6精装修一一户一验实施施细则（**房产通[20066]164号下发）4.7建筑安装装工程成品保保护办法（**房产通[20066]078号下发）4.7精装修工工程管理规程程（**房产通[20066]072号下发）**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-06安全文明施施工管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共4页1.目的加强对施工现场场的管理，确确保安全生产产与文明施工工。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责施工现现场安全生产产与文明施工工的管理。2.2集团公司司总工程师办办公室负责指指导、监督项项目公司的安安全生产与文文明施工管理理。3.工作规程3.1施工准备备阶段项目公司在编制制工程概算时时，应当确定定工程安全作作业环境及安安全施工措施施所需的费用用。项目公司应在招招标文件中明明确对安全生生产与文明施施工的要求，在在签订合同时时明确安全生生产与文明施施工目标及相相应奖罚措施施，并要求施施工单位交纳纳一定数量的的安全生产与与文明施工履履约保证金。项目公司不得对对勘察、设计计、施工、工工程监理等单单位提出不符符合建设工程程安全生产法法律法规和强强制性标准的的要求，不得得人以压缩合合同约定的工工期。项目公司应及时时到当地建设设行政主管部部门办理安全全监督委托手手续，并在规规定的时间，将将保证安全施施工的措施报报送备案。3.2施工单位位进场阶段安全管理体系控控制项目工程管理部部应在施工单单位进场时审审核其安全管管理体系：安全管理机构是是否健全，是是否设立了专专职安全员，并并持证上岗；；是否建立了各岗岗位的安全责责任制，特种种作业人员是是否持证上岗岗；是否建立健全了了安全管理制制度，包括三三级安全教育育、安全交底底、安全检查查、动火审批批、消防管理理等；是否建立了安全全应急预案，并并准备了相应应的应急措施施；是否安排专人管管理安全技术术资料和归档档。安全技术控制a)项目公司应应向施工单位位提供施工现现场及毗邻区区域内供水、排排水、供电、供供气、供热、通通信、广播电电视等地下管管线资料，气气象和水文观观测资料，相相邻建筑物**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-06安全文明施施工管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共4页和构筑物、地下下工程的有关关资料，并保保证资料真实实、准确、完完整。b)项目工程管管理部应认真真审核《施工工组织设计》中中制定的安全全技术措施及及文明施工专专项方案，并并向施工单位位反馈意见。开工前现场控制制a）项目工程管管理部应会同同监理单位检检查进场施工工机具的安全全状态；b）项目工程管管理部应会痛痛监理单位检检查施工场地地总平面布置置的安全合理理性，确保施施工场地不挪挪作他用、施施工区域与非非施工区域分分开设置并保保持安全距离离。c)项目工程管管理部应确保保施工现场临临时搭建的建建筑物符合安安全使用要求求，施工现场场使用的装配配式活动房屋屋应当具有产产品合格证。3.3施工阶段段安全技术控制.1项目工程管管理部应督促促施工单位根根据工程特点点编制安全专专项施工方案案，并按相关关法规要求单单位组织专家家评审，经监监理单位审核核后上报，主主要专项方案案包括：a)基坑支护与与降水工程；；b）土方开挖工工程；c)模板工程；；d)起重吊装工工程；e)脚手架工程程；f)拆除、爆破破工程；g)国务院建设设行政主管部部门或者其他他有关部门规规定的其他危危险性较大的的工程。.2对因工程施施工可能造成成损害的毗邻邻建筑物、构构筑物和地下下管线等，项项目工程管理理部应督促施施工单位采取取专项防护措措施。安全生产与文明明施工的检查查验收.1项目工程管管理部应督促促施工单位开开展安全生产产与文明施工工的全面检查查或专项检查查，并及时整整改隐患。.2项目工程管管理部应会同同监理单位组组织安全生产产与文明施工工检查，对检检查中发现的的问题，应书书面要求施工工单位限期整整改，必要时时还应在监理理例会上予以以强调。.3项目工程管管理部应督促促施工单位及及时到安监机机构申请安全全达标验收**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-06安全文明施施工管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共4页验收合格的，将将安全达标牌牌悬挂在施工工现场的显著著位置。现场安全生产控控制.1项目工程管管理部应关注注现场施工机机具设备及电电气设施的安安全，塔吊、人人货电梯、井井架、外脚手手架等重要设设备、设施、验验收合格后方方可投入使用用。.2项目工程管管理部应关注注施工现场安安全防护措施施、个人安全全防护用具、应应急设施是否否完备，操作作人员上岗前前是否接受了了安全技术交交底和安全教教育。.3项目工程管管理应关注施施工现场的消消防设施是否否符合消防规规定，并保持持完好的备用用状态。.4项目工程管管理部应要求求施工单位在在危险部位设设置明显的安安全警示标志志。.5项目工程管管理部应要求求工地食堂符符合卫生标准准，确保食堂堂工作人员持持有有效的《健健康证》，防防止发生集体体性食物中毒毒。.6项目开盘后后，项目工程程管理部应根根据营销策划划部要求设立立看房通道，做做好通道的防防护措施、安安全警示、准准备好安全帽帽等个体防护护物品，确保保进入现场看看房的顾客安安全。现场文明施工控控制.1现场工程管管理部应检查查施工现场平平面布置情况况，确保a)围墙完整、牢牢固、封闭严严密，且保持持整洁美观；；b)在醒目位置置设置“五牌一图”；c)施工现场道道路坚实、整整洁、通畅、无无积水；d)建筑材料堆堆放整齐，标标识明显；e)施工现场进进行了必要的的绿化和硬化化；f)排水设施和和沉淀设施连连续、通畅、无无泥浆、污水水、废水外流流；g)工地出入口口内设置了车车辆冲洗设施施。.2项目工程管管理部应督促促施工单位遵遵守环境保护护相关法律法法规的规定，在在施工现场采采取措施，防防止或者减少少粉尘、废气气、废水、固固体废物、噪噪声、振动以以及施工照明明对人和环境境的危害和污污染。a)需夜间作业业时，应事先先向环保部门门申请《夜间间施工许可证证》；b)确保施工场场地清洁；**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-06安全文明施施工管理规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第4页共4页c)要求工地运运输车辆冲洗洗后出场；d)确保建筑渣渣土在指定地地点倾倒。.3项目工程管管理部应检查查施工单位成成品保护专项项方案执行情情况及成品保保护措施落实实情况，并与与总包单位积积极沟通，合合理调整施工工顺序，监督督施工单位做做好成品保护护工作。安全生产与文明明施工的不合合格处置.1发生安全事事故后，项目目工程管理部部应要求施工工单位积极组组织抢救、保保护事故现场场，并依法向向当地政府有有关部门报告告，按国家有有关规定开展展事故调查处处理。同时，还还应向项目公公司负责人、分分管执行总经经理和集团公公司总工程师师办公室汇报报。.2因施工对周周围的单位和和居民财产造造成损失的，应应要求施工单单位积极处理理，并承担经经济赔偿责任任。3.4竣工阶段段工程完工后，项项目工程管理理部应要求施施工单位及时时拆除围墙、安安全防护和其其他临时设施施，并将建筑筑垃圾清运完完毕，确保工工地及四周的的环境整洁，做做到“工完料净场场地洁”。4.记录4.1GT//QRA111-03施工组织设设计、施工方方案审批表4.2GT//QR11--05工程管理部部通知单5.相关/支持持性文件5.1JGJJ59-19999建筑施工安安全检查标准准5.2JGJJ146-22004建筑施工现现场环境与卫卫生标准5.3中华人人民共和国国国务院令第393号建设工程程安全生产管管理条例。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-07工作检查工工作规程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共3页1.目的通过组织内部检检查、对口检检查、重点检检查、品质巡巡查等活动，监监督工程质量量，确保产品品质量始终处处于稳定状态态、良好的状状态。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责组织工工程月度检查查。2.2集团公司司总工程师办办公室负责组组织工程对口口检查和工程程重点检查，参参与集团公司司组织的产品品品质巡查活活动。3.工作规程3.1工程月度度质量检查项目工程管理部部负责组织工工程月度检查查，项目公司司总工程师、专专业工程分管管人员、建立立单位代表、施施工单位技术术负责人参加加。工程月度质量检检查内容包括括各施工单位位的工程质量量、文明施工工、成品保护护以及工程进进度、安全生生产等方面，检检查时可采用用现场查看、口口头问询、资资料查验、实实测实量等方方法。项目工程管理部部应在监理例例会上通报检检查结果，并并要求施工单单位针对检查查中发现的问问题采取改进进措施，必要要时，可依据据合同约定采采取相应的奖奖罚措施。工程月度质量检检查完成后，项项目工程管理理部应编织《工工程月度质量量检查报告》，报报告中应包括括检查发现的的问题、检查查结论和整改改验证情况。《工工程月度质量量检查报告》在在项目工程管管理部存档，并并报送项目工工程分管领导导、项目公司司负责人、集集团公司总工工程师办公室室。3.2工程对口口检查工程对口检查是是指由集团公公司组织的项项目公司之间间的相互检查查。集团公司司总工程师办办公室负责制制定工程对口口检查工作计计划，全年不不少于3次。集团公司总工程程师办公室根根据工程类型型、工程进展展等情况确定定每季度参加加工程对口检检查的项目公公司，并在检检查实施前5天以文件形形式明确。工程对口检查工工作在项目公公司之间分组组实施，集团团公司总工程程师办公室负负责分组并确确定组长单位位，分组原则则如下：a)浙江省以内内，同类型项项目公司之间间开展对口检检查；**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-07工作检查工工作规程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共3页b）浙江省以外外，同区域项项目公司之间间开展对口检检查；c)浙江省以外外，且区域仅仅有一个项目目公司的，不不同标段之间间开展对口检检查。集团公司总工程程师办公室根根据每季度实实际情况确定定具有针对性性的工程对口口检查内容，内内容应包括：：进度计划之之行情况、工工程质量、安安全文明施工工、成品保护护、质量通病病的检查及预预防、工程资资料管理等方方面，具体可可参见《工程程对口检查工工作管理办法法》。各组的检查活动动由组长单位位负责安排，每每次检查均要要成立工程对对口检查小组组，小组成员员由各项目工工程分管领导导、总工程师师、工程管理理部负责人及及各专业工程程师组成，不不得少于5人。每位对口检查小小组成员应认认真填写《工工程对口检查查记录表》，记记录：a)发现的问题题及建议、对对策；b)值得学习的的管理经验和和值得吸取的的教训；c)值得推广的的新材料、新新设备、新方方法、新技术术。各工程对口检查查小组在检查查结束后5天内，将《工工程对口检查查记录表》反反馈给被检查查单位，并报报集团公司总总工程师办公公室备案。对检查提出的问问题，被检查查单位应及时时组织整改，并并将整改结果果书面反馈给给对口检查小小组组长，同同时报送集团团公司总工程程师办公室备备案。集团公公司总工程师师办公室根据据问题严重程程度和整改落落实情况，必必要时组织相相关人员验证证。集团公司总工程程师办公室整整理分析各检检查小组的《工工程对口检查查记录表》，在在检查工作结结束后2周内编制《工工程对口检查查报告》，归归纳检查发现现的问题、总总结值得推广广的经验，同同时提出改进进要求。《工工程对口检查查报告》应书书面提交集团团工程分管领领导。3.3工程重点点检查组织工程重点检检查时机a)对于新组建建的项目公司司开发的工程程项目，一般般在主体结顶顶、装修工程程施工、单位位工程内部验验收等重要阶阶段组织工程程重点检查；；b)对于工程营营造过程中存存在较多质量量问题的工程程项目，及时时组织工程重重点检查；c)对于工程进进度严重滞后后可能影响楼楼盘交付的工工程项目，及及时组织工程程重点检查。**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-07工作检查工工作规程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共3页集团公司总工程程师办公室在在工程重点检检查前5个工作日，发发文成立工程程重点检查小小组。小组成成员可包括集集团工程分管管领导、工工工程师办公室室、精装修管管理部、规划划设计部、相相关项目公司司总工程师及及工程管理部部负责人、工工程系统内具具有专业特长长的人员，必必要时可外聘聘专家。工程重点检查内内容施工单位位的考察及招招标管理、施施工图会审、工工程进度、安安全文明施工工、成品保护护、质量通病病的检查及预预防、相关规规章制度的培培训及执行情情况等各方面面。检查完毕毕后，工程重重点检查小组组应汇总检查查中发现的问问题，并填写写《工程重点点检查记录表表》。《工程重点检查查记录表》在在集团公司总总工程师办公公室归档。集团公司总总工程师办公公室根据《工工程重点检查查记录表》，编编写《工程重重点检查报告告》，反馈给给被检查项目目公司并报集集团工程分管管领导及其他他相关领导审审阅后，以《工工程质量简报报》的形式在在集团工程系系统发布。被检查项目公司司应及时进行行整改，并将将整改结果以以书面形式报报集团公司总总工程师办公公室审核、备备案。3.4产品品质质巡查产品品质巡查控控制参见《GT/QPP16项目督查控控制程序》。4.记录4.1GT//QR11--15工程对口检检查记录表4.2GT//QR11--16工程重点检检查记录表4.3工程月度度质量检查报报告4.4工程对口口检查报告4.5工程重点点检查报告5.相关支持性性文件5.1GT//QD11--02工程质量控控制工作规程程5.2GT//QD11--03工程进度控控制工作规程程5.3GT//QD11--06安全文明施施工管理规程程**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-08竣工验收工工作规程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共3页1.目的通过对项目竣工工验收工作的的控制，确保保验收过程符符合国家法律律法规的要求求。2.职责2.1项目公司司工程管理部部负责竣工验验收的组织工工作。2.2集团公司司总工程师办办公室、规划划设计、精装装修管理部根根据需要参加加竣工验收工工作。3.流程图项目竣工验收流流程图详见GT/QDD11-0884.流程说明4.1竣工验收收的依据a)工程设计文文件，包括设设计图纸、设设计说明、图图纸会审记录录、设计修改改签证；b)政府主管部部门的批复文文件；c)设备技术资资料，包括设设备清单和技技术说明书；；d)国家和地方方现行的施工工技术验收标标准及规范；；e)招标文件及及合同文件。4.2竣工验收收的条件a)完成工程设设计文件和合合同约定的各各项工程内容容，并做好成成品保护工作作；b)有完整的技技术档案和施施工管理资料料；c)有工程使用用的主要建筑筑材料、建筑筑构配件和设设备的进场试试验报告；d)有施工单位位签署的《工工程保修书》；；e)符合当地政政府主管部门门规定的其他他验收条件。4.3竣工验收收的准备工程清查对处于收尾阶段段的工程项目目，项目工程程管理部应做做一次彻底清清查，找出遗遗漏项目和需需要整改修补补的工作，并并要求施工单单位按规定进进度计划完成成。工程收尾及施工工单位自查施工单位做好收收尾工作后，通通过自查认为为项目能达到到竣工验收条条件的，应填填写《工程竣竣工验收单》向向监理单位申申报。4.4竣工预验验收**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-08工作检查工工作规程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第2页共3页档案资料预审项目工程管理部部应督促监理理单位、施工工单位整理竣竣工资料，并并会同监理单单位严格审核核工程准备文文件、监理文文件、施工文文件竣工图是是否符合要求求。项目公司司还应根据当当地城建档案案管理机构的的要求，提请请工程档案预预验收，并取取得认可文件件。竣工预验收项目工程管理部部应督促监理理公司组织竣竣工预验收，对对工程质量进进行全面检查查，必要时可可要求项目公公司其他只能能部门以及设设计单位、勘勘察单位参与与。对预验收中发现现的问题，应应要求施工单单位及时整改改，并与监理理单位共同验验证整改情况况。竣工预验验收合格后，由由监理单位签签署《工程竣竣工报验单》。4.5正式验收收项目工程管理部部负责组织召召开现场验收收会议，邀请请勘察单位。设设计单位、监监理单位、施施工单位及政政府工程质量量监督机构参参加。项目工程管理部部组织参加竣竣工验收的各各方现场检查查工程质量和和档案资料。项目工程管理部部会同参加竣竣工验收的各各方讨论工程程正式验收是是否合格，当当场宣布验收收结果。对检查中发现的的问题，在不不影响竣工交交付的前提下下，项目工程程管理部可下下发《工程管管理部通知单单》，要求施施工单位在竣竣工验收后限限期整改。4.6竣工验收收备案竣工验收合格后后，项目公司司应在15日内，向项项目所在地的的建设行政主主管部门备案案。5.记录5.4QR111-05工程管理部部通知单5.2工程竣工工报验单5.3工程质量量竣工验收记记录5.4工程竣工工验收备案表表6.相关/支持持性文件6.1GB550300--2001建筑工程施施工质量验收收统一标准6.2GB//T503228-20001建筑工程文文件归档整理理规范6.3建设部令令第78号房屋建筑筑工程和市政政基础设施工工程竣工验收收备案管理暂暂行办法**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-08工作检查工工作规程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第3页共3页工程施工情况清清查项目工程管理部部收尾自查，提交交《工程竣工工报验单》施工单位竣工资料预审工程管理部、监监理单位竣工预验收工程管理部、监监理单位实施整改施工单位整改验证工程管理部、监监理单位组织正式验收会会议工程管理部组织现场质量检检查部工程管理部实施整改施工单位明确验收结论工程管理部部竣工未通过过不影响竣工工交付整改验证工程管理部、监监理单位验收合格备案项目公司图GT/QD111-08工程竣工验验收流程图**房地产集团团有限公司·质量管理体体系·工作规程GT/QD111-09工程质量评评定工作规程程修改状态：E//0实施日期：2007..07.011页码：第1页共4页1.目的对建成项目进行行可观的评价价，为后续项项目建设寻求求改进的机会会。2.职责2.1项目公司司负责成立工工程质量预评评小组，组织织各分部工程程质量评定，进进行单位工程程质