CX13项目施工质量控制程序

目的通过施工质量控制,确保公司承建的每一个工程项目均为合格产品，力争达到“每建必优"。2．适用范围 适用于本公司项目施工质量控制。3．职责3.1公司项目质量管理在公司总工程师领导下，实行公司（分公司）、项目部、班组三级管理分层负责制。3。2公司工程管理部为全公司范围内项目施工质量管理的责任部门，负责指导并检查分公司及直属施工项目部的施工质量管理工作，负责组织公司重点项目施工质量检查。3。4分公司工程管理部为分公司范围内项目施工质量管理的责任部门，负责指导并检查所属项目部的施工质量管理工作，负责组织分公司级别的项目施工质量检查。3。5班组为施工质量的具体实施者，应确保施工质量达到规范标准要求，并负责施工质量的自检、原始数据记录等工作.3.6公司（分公司)工程管理部负责内部生产质量信息及外部相关工程建设施工过程信息的收集、整理、分析、处理；负责工程项目全过程持续改进、创新和纠正、预防措施的控制及实施；负责组织对质量改进、创新课题效果实施验证。3。7公司（分公司）市场经营部负责内部经营质量信息及外部相关顾客反馈信息的收集、整理、分析、处理;3.8项目部为其施工项目的施工质量管理责任单位，负责施工全过程中的质量策划、实施及管理控制，负责组织项目施工质量的检查、验收;负责工程项目全过程持续改进、创新、纠正和预防措施的制定和实施.4．控制流程公司、分公司质量管理流程公司、分公司质量管理流程公司工程管理部组建项目部分公司工程管理部策划直属及创杯、重点项目施组、质量计划审批分公司所属项目施工过程关键停滞点竣工验收阶段图纸会审直属及创杯重点项目报批报批派员参加派员参加审批审批季度检查月度检查派员参加派员参加派员协助及参加派员协助及参加公司组织季度检查及临时抽查报监理检查，必要时公司工程管理部派员参加必要时公司工程管理部协助竣工资料整理，参与联动调试及竣工验收必要时公司工程管理部派员参加可与施组同时报批所属项目施组、质量计划审批分公司组织月度检查及临时抽查报监理检查，必要时分公司工程部派员参加必要时分公司工程部协助竣工资料整理，参与联动调试及竣工验收必要时分公司工程管理部派员参加可与施组同时报批特种设备安装按直属项目管理重点管控公司对分公司的质量管理督导特种设备安装告知、施组（方案）统一由公司工程部审批特种设备安装工程均按重点工程的要求管控，审核告知、施组（方案）指导分公司质量管控工作，并对其进行季度检查及考核质量回访及保修公司组织重点及直属项目的质量回访及保修分公司组织所属项目的质量回访及保修派员参加派员参加

拟订项目质量保证体系拟订项目质量保证体系选定专职或兼职质检员施工组织设计报公司核定批准质量职责项目经理项目部工或技术负责人项目副经理专职或兼职质检员专业施工员施工班组全面协助项目经理工作1.组织落实质量计划，负责项目部的质量管理工作2.监督指导质检员的工作，对实施规范、标准的准确性负责3.组织编制施工方案，负责对操作人员技能的测定提出培训计划4.负责对工程部提出的整改意见及项目质量事故进行调查处理并提出纠正预防措施5主持召开质量工作会议及活动，具有质量否决权1.执行图纸、规范、标准及公司质量管理制度，编制项目质量计划2.做好项目部日常检查工作并做好检查台帐，整理上报交工技术资料3.组织整改提出的纠正预防措施，做好与监理、业主及质检站的沟通1.对分管专业的质量负责，参与设备、材料的验收工作2.做好技术交底工作，参与不合格项的原因分析，制订纠正预防措施3.及时填写交工技术资料，对其准确性负责，参与各项质量管理活动按图施工，遵守本工种的操作规程，认真做好自检工作1.建立项目质保体系，制定项目质量目标和计划2.将质量目标分解并层层落实3.组织项目质量检查，召开质量工作会议及质量管理活动4.对成品保护负责，对施工记录的准确性负责5.对施工质量负全责并对交付及交付后的服务负全责项目部质量管理职责创杯或优良工程质量计划

公公司检查项目自查项目检查交付质量回访项目检查方法：根据施工图纸及相应规范标准根据质量计划及施工方案施工记录审查及现场实测项目检查内容：1.原材料或设备质量：规格、质保资料及保管是否妥当2.施工内容与施工图纸及相应规范标准的符合性，设计更改是否及时传递到班组3.施工装备是否能满足要求4.操作人员的技能是否能满足要求（包括特种作业的各种证件）5.各种施工记录的填写是否符合要求，与施工是否同步整改通知单（不合格项报告）不合格品不合格项纠正措施预防措施确定不合格原因确定潜在不合格原因确定和实施所需的措施确定验证方式工艺技术环境不合格的原因分析操作者设备管理材料让步放行返修报废处理合格放行让步记录返修记录确定和实施所需的措施报废记录对防止不合格发生的措施要求进行评价（项目总工）对确保不合格不再发生的措施要求进行评审项目质量管理所需表格质量（安全）检查整改通知书（GL-10）、技术记录及质量验评记录（Q3JS13）工程质量评定表（国标或行标）、安装工程保修书（Q3GC12）工程质量意见征询表（Q3GC13）不合格品通知单（Q3GC41）不合格品报告（Q3GC42）让步接受申请单（Q3GC43）紧急放行（例外放行）记录（Q3GC46）项目部质量管理流程验收验收5．质量控制要求5。1施工机具设备的控制施工机具设备的管理控制按《施工机械设备管理办法》（Q2SC37)要求实施。5.2施工材料的控制施工材料的管理控制按《采购控制程序》(CX11）要求实施。5.3施工测量设备及测量过程的控制施工测量设备及测量过程的管理控制按《测量管理体系管理手册》（MIBG05)及《测量管理体系程序文件》(MIBG06）要求实施。5.4项目分包工程质量控制

项目分包工程质量管理控制按《工程分包及项目责任承包管理办法》(Q2SC03)中的要求实施.

5。5施工技术资料的控制施工技术资料的收集、填写、编制、审批、组卷等管理控制，按《施工技术文件管理办法》（Q2JS22）要求实施。5。6项目施工准备阶段的质量控制5.6.1项目部组织机构应根据项目特性组成，并报公司(分公司)工程管理部审批或5.6。2项目部在图纸会审前应组织技术人员进行自审5。6。3重点工程、创杯工程、特种设备安装工程及合同额3000万以上工程的施工组织设计、创杯质量计划、开工报告、告知书需经分公司5.6。4公司(分公司）工程管理部在项目开工前应组织对项目部进行施工5。7项目施工阶段的质量控制5.7.15。5.7.5.7.4项目部应每星期组织一次质量检查5.7.5质量检查应有记录，对检查出的问题应开具整改通知书，并应落实整改及纠正预防措施，对整改后的结果进行验证；无特殊原因不进行整改的,质量检查人员可开具处罚通知书，具体《5。7.6关键测量过程（试压、接地电阻、绝缘电阻的测试）5.7.7施工过程中的关键停滞点，应告知现场监理旁站确认，其施工记录应及时由现场监人员签字确认；必要时，5。7。8特5。7.9施工过程中应依据施工具体内容，及时编制各专项方案；涉及到危险性较大的分部分项工程，其专项方案需经专家论证通过后方可实施,具体要求参见5.8项目竣工阶段的质量控制5。5.5。8.5。8.5。8。5工程竣工后质量保修期内，如出现施工质量问题，公司(分公司）工程管理部、项目部接到使用单位的投诉后，应在24小时内组织施工人员进行维修；6．质量管理自查及评价规定6。1公司质量管理实行分级管理，逐级监督检查；检查按上述5.6.2工程建设项目施工结束前，公司（分公司）工程管理部应对《项目综合管理检查考评档案》进行汇总,填写“项目综合管理考评情况统计分析意见反馈表"，对项目部在施工全过程中的管理能力进行评价，并反馈给项目经理及相关方,以促进项目部的施工管理不断持续改进。6.3公司组织联合考评组，对各部门、各分公司进行年中、年末考评(内审）。6.3。1公司每年进行管理体系内部审核（结合季度项目考评滚6。3。2当出现重大质量问题或者内、6.4各级监督检查主要内容6.6。6.6。6。6。6.6.6.6.6。6.6.6。4.36.5质量管理体系年度审核、评价、整改公司质量管理体系与环境、职业安全健康、测量管理体系、特种设备管理体系等同时进行年度审核,其审核策划、评价、整改等要求按公司一体化管理体系管理手册及程序文件实施.6.6工程建设相关方信息收集、处理6。6.6。26.6。6。6。7．质量信息和质量管理改进规定7.1以质量方针和目标管理为基础,通过监督检查、质量管理体系的评价和信息分析，根据分析的结果和质量管理的需要制定纠正和预防措施，确定需改进、创新的方向，实施质量管理改进.7。2信息收集7.7.7。7。7。7。7。7。7.7。7。3信息分类整理7.7。7.7。7.7.7。7。7。7。7。7。7.7.7.7。4信息分析7。常用的质量管理的统计分析方法包括调查表法、排列图法、分层法、因果关系图法、直方图法、控制图法和相关图法。同时还可进行回归分析、方差分析、实验设计、标杆分析等.7。所涉及范围：单一质量问题分析和综合质量问题分析;问题的性质：技术问题的分析和管理问题的分析;7.4.37.5分析结果7.7。7。7。7.6分析评价根据分析结果，评价质量管理体系运行状况，提出改进、创新目标和要求。质量体系的评价包括：7.7.7。7.7.7。7.7持续改进、创新7.7。17。77.77。7.17。7。17.7.17.7.1。6提出的改进、创新7。7。27.7。2.1根据公司现有状况及管理评审、战略决策等的要求，由工程部做出质量改进、创新7。7.2。2质量改进、创新策划所涉及的相关责任部门,须明确改进项目负责人，制定改进、创新计划交7.7.2.3对于改进、创新7.7。2。4所有改进计划均须呈报总经理批准后，由工程部将改进项目纳入公司《质量改进创新7.7.2.5工程7.8。3执行公司《科技进步发展基金暨科技成果评审管理办法》。7。9纠正问题的识别7.9.17.97。7.7.7.7。7。7。制定纠正措施应与不合格的影响程度相适应，责任部门组织相关部门分析不合格原因、制定纠正措施、组织实施、验证，并将采取纠正措施的内容及实施情况填写在《质量、安全、环境因素检查整改通知书》中。7.9.47.10预防措施7.17。10.17。17。17.17。17.17。17。17.10.47.10.4。3在有关数据分析中发现潜在不合格，责任部门及时采取预防措施，并填写《7。10.4。4工程在检查评审中发现潜在不合格因素，责任部门应采取预防措施,防止不合格的发生7。17。10。57.10。6纠正/预防措施的实施情况及效果应整理汇总后提交8．相关文件《内部审核控制程序》（CX03）《管理评审控制程序》