商场超市培训-商品收货作业流程

商品收货作业流程收货部收货部：是负责商店各种商品收、发、存储、店内补货、退换货，为财务结算提供依据，完成商品运作的全过程的部门。课程内容本课程规范商店商品收货操作本程序适用于大商新玛特西安店经营商品的收货操作收货分类收货正常收货临时收货无订单收货生鲜收货联营商品收货收货收货前的准备

供货商卸货条码校验商品补货系统确认

文员验单收货验收概述收货：是指通过收货员对运到的商品进行整理、查点、核对、接收的全过程。具体是指已订单为依据，接收商品入库，包括：搬运、清点数量、检查质量和包装状况，办理接收手续等一系列操作。目的：是规范商品验收的动作活动，并能通过本活动来确定进店商品的质量，为全店正常运营把好第一关。ENA/UPC：商品的条形码，是由一组粗细不同，黑白相间的条、空白及相应字符组成的标记。“690---692”打头的十三位编码为中国制造，进口商品有十二位、十三位、十四位、八位的编码计算机均可确认。三无产品：无厂名厂址、无合格证、无中文标识或标识不全。术语

术语订单：根据商店所需向供应商订购商品的单据。收货时用做验收货物的参考单据，收货员依据实收数量进行填写。收货确认单：根据收货员填写的订单打印出的结帐、存档用的正式入库单。它记录了收货操作的全部信息，标志收货操作已经完成。由供应商与收货部文员双方签字认可。临时收货：系统停用期间,商店针对已做系统订单的商品依据订单传真件进行收货,完成接收入库而采取的一种临时性的收货手段。零成本订单:是采购与供应商洽谈订购商品时部分商品的成本为零，收货部在收货时应先收零成本订单在收有成本订单。一个UPC可以对应一个货号商品，一个货号商品可以对应多个UPCQS：食品安全认证CCC：家电安全认证第一、收货准备

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)清理收货广场工作要求：1、根据送货商品的有关情况，收货部配备好收货人员，做好装卸搬运机械、检验工具、衡器具及各种设备的准备。2、收货现场整洁、无障碍、无杂物，保证送货车辆进出畅通无阻3、每日工作中应保持收货广场清洁有序。工作开始时间：每日7：00前

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二）整理木盘

责任人：收货员工作要求：1、木盘整体码放在指定区域2、木盘无破损工作开始时间：每日7：30前第一、收货准备

（三）文员室责任人：收货部文员工作要求：收货部文员打扫文员室卫生，保证计算机等设备干净无尘土。准备向商场财务移交各类单据。工作开始时间：每日7：00前第一、收货准备

（四）

送货商品进入收货部

责任人：保安工作要求：收货部入口处保安人员给供货商开具《出门证》工作开始时间：供货商送货至商店后出门证第一、收货准备

（五）

供货商卸货责任人：供货商工作要求：1、将商品卸在收货部指定位置。2、将商品整体码放在木盘上，长宽不能出盘，高不能超过1.4m。3、同一商品集中码放。工作开始时间：供货商送货至商店后第一、收货准备

（六）供货商递单责任人：收货部文员工作要求：对订单审核：A订单号、品名和页号;B订单应为复印件、传真件或打印件;C每份订单从首页至未页一定要完整;D如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或写有正本已收的卫检原件的复印件;E订单的打印日，取消日。工作开始时间：供货商卸货完成后第一、收货准备

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七）

文员验单责任人：收货部文员工作要求：1、在系统中核查订单传真件的有效性（1）是否为本店订单。（2）订单是否在有效期内。（3）检查订单备注是否须换残损及是否属零成本订单。（先换残损后收货）（4）该供应商是否有退货商品。（如有退货必须先来退货后收货）第一、收货准备

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文员验单2、如果订单备注需换残损，应通知供货商先换残损再进行收货；如果订单有对应的零成本订单，应通知供货商此票订单有零成本，收货时先收零成本后收有成本。第一、收货准备

（八）残损商品换残

责任人：残损员工作要求：1、供货商在收货部与残损员更换残损商品。2、残损员核对换残商品是否为同一单品。（UPC、品名、规格）3、确认无误后在防损的监督下进行换残操作。4、残损换完后残损员在订单上签字，表示供应商残损换货完毕。工作开始时间：收货开始前第二、收货验收

（一）

收货员领取订单责任人：收货部文员工作要求：1、收货员必须按照供应商送货的先后顺序进行收货。（生鲜部除外）2、如有零成本订单，文员应提醒收货员此票订单有零成本，需先收零成本再收有成本。3、如备注有残损应提醒收货员此票订单需先换残再收货。（订单上必须有残损员签字，才可收订单）

第二、收货验收

（二）

条码校验责任人：收货员（扫码）工作要求：收货员依据订单对需收货商品进行取样，并持收货样品至收货部文员室使用扫码枪验证商品条码是否有效（或RF枪），商品条码有效且对应时，收货员在订单上此商品的货号处打“√”，如条码无效时此商品拒收并进行登记。工作开始时间：收货开始前第二、收货验收

（三）各类原则责任人：收货员收货员按照商品收货原则及验收内容进行收货操作：

***收货原则***1、收货要遵循“先到、先收、鲜活易腐商品先于其它商品接收、团购商品优先收货的原则；2、验货坚持复核制度；3、收货员要认真负责，避免漏检、错检事故的发生，对单据，货票等要书写工整、清晰。4、对贵重商品、生鲜部门商品必须通知商品部共同拆箱，拆包逐一验收，并立即补货

5、散箱、破箱要开箱一一点数；6、收货时如有原包装短少，在收货同时给予减除。（少一减十）7、开箱验货后，一定要重新封箱，并在箱上注明货号，最小销售单位的数量；8、不允许以供应商所报数量为收货数量；9、食品类验收时要按照卫生规定，不允许直接接触地面；10、生鲜部商品到货须与生鲜部人员共同验货；11、对不规范送货的供应商做好记录，定期向采购中心反馈信息。12、所有收货数量只能等于或小于订单订货数量拒收原则1、通常情况下无订单商品拒收;2、超出订单数量的商品拒收;3、规格、品名、重量同订单不符的商品拒收;4、临近或超过保质期的商品拒收;5、属供应商二次包装，而所送商品没做二次包装者拒收;6、订单有EAN/UPC码而商品无EAN/UPC码；订单有EAN/UPC而EAN/UPC无效的拒收。属供应商贴码的商品，条码质量和粘贴不符合要求的商品拒收;7、未提前预约，超过规定的收货时间者拒收;8、属“三无”商品和进口商品无中文标识者拒收。不符合国家包装标识标准的商品拒收;9、所送商品因有破损而被污染者拒收;10、所送商品经抽验，单箱合格率低于98%的拒收;11、供应商送货同箱商品中有多个生产日期或涂改生产日期的商品。（并进行登记）

收货部拒绝收商品登记表日期部门供应商号供货商名称条形码商品名称数量拒收原因收货员收货部经理处理意见商品部经理供货商

收货验收内容

***一切收货都以订单内容为接收依据***。1、核对商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与订单相符。2、定量商品要进行抽验称重（是否符合包装重量）。3、对有生产日期，保质期要求的商品验收生产日期、保质期、在订单上注明。4、清点商品数量（生鲜、冷冻冷藏、日配、称重、精品酒、精品化妆品商品必须有商品部授权员工共同参与收货）。5、对联营生鲜类商品（日配、正常商品），每日与商品部进行抽检并进行登记。6、商品型号、规格、重量同订单不符的，确属供应商原因应拒绝收货，属订单有误的应由所属商品经理签字后方可接收。7、检查商品的ENA/UPC是否与商品一致。并收货员进行对样品扫描，验证ENA/UPC是否有效。8、收货员将收货数量填写在订单“备注”栏（收货员唱收唱写）。9、收货员在收货时要认真、负责，避免错检、漏检的发生，对单据、货票等要书写工整、清晰。

10、收货员收完商品后，将实收数量填写在订单“备注”栏内，并与供货商核对收货数量。双方在订单上签字确认。11、订单上的未收货商品应在“备注”栏内画“∕”。如果收货数量填写错误时，在原收货数量上划“×”，重新填写正确收货数量并签名标注。12、货物收齐后，复核人员进行复验并在订单上签字，如复合与收货不符，应由收货员重新验收，直到收货与复核一致为止。收货如有错误按70%追究收货人责任，30%追究复核人责任。复核要验品名、数量。13、商品收货完毕后，收货员应立即通知相关商品部员工进行补货。例：金龙鱼调和油，订单所示规格1.8L*2，订单数量300，供应商送75件，每件4瓶，每瓶1.8L,实收数量为（）（四）验货货物码放过程中，收货员要开封验货抽验第二层货物。小批量（10以下）商品要全数检验；属精品区的商品要全验；10箱至250箱可抽验10箱以下，以上三种情况不允许有偏差；来货大于250箱，抽验30箱以下，偏差率可小于等于1箱。商品允收期国产商品进口商品保质期允收期（距生产日期）保质期允收期（距生产日期）10天一下2天（含）以下3个月1个月（含）以下15天3天（含）以下6个月2个月（含）以下1个月7天（含）以下8个月3个月（含）以下3个月20天（含）以下1年5个月（含）以下6个月40天（含）以下1年半6个月（含）以下8个月2个月（含）以下2年8个月（含）以下1年4个月（含）以下3年（含）以上10个月（含）以下1年半6个月（含）以下

2年8个月（含）以下

3年（含）以上10个月（含）以下

第二、收货验收

（五）收货商品的稽核

责任人：防损员工作要求：1、核查整票订单总收货品种数量2、抽查10%的单品收货数量工作开始时间：收货完成后第二、收货验收

（六）

单据流转

责任人：收货员工作要求：验收结束后，收货员将订单交于收货部文员，打印收货确认单，收货确认单第三联交给商品部员工进行补货。工作开始时间：收货完成后第三、收货完成后

（

一）

收货员交单

1、责任人：收货部文员工作要求：收货员收货完成后，将确认无误的订单交收货部文员处。2、收货部文员检查收货时订单填写是否规范，填写内容是否齐全。填写要求：(1)、收货数量是否清晰(2)、收货数量填写在订单的“备注”栏(3)、收货数量不得私自进行修改(4)、收货员、供货商共同签字确认收货数量

第三、收货完成后

（二）完成系统收货确认工作要求：

1、按照订单填写数量在系统中建立收货确认2、打印一式三联的《收货确认单》工作开始时间：验单完成后第三、收货完成后

（三）进行单据存档

工作要求：1、收货部文员在一式三联的《收货确认单》上加盖收货专用章。2、收货部文员、收货员及供货商送货人分别核对收货数量并签字确认。3、收货部文员将《收货确认单》第一联连与订单，第二联交供应商作为收货凭证。第三联商品部补货联。第三、收货完成后

（四）商品部进行补货

责任人：商品部员工工作要求：1、商品验收结束后,商品部员工接到收货部通知后持《收货确认单》第三联填写补货单，进行商品补货。2、商品部员工根据卖场销售需求，确定需补进店商品数量。剩余商品由库管上至相应货位。工作开始时间：收货完成后第三、收货完成后

（五）

完成收货统计

工作要求：收货部文员根据当日收货数量完成《收货统计表》（统计内容：部门、供货商号、订单号、订货数、送货数）工作开始时间：每日收货完成后

（17：00分）

收货统计表日期部门供应商号供应商名称订单号收货批次号录入人应送单品数实送单品数是否按期送货送货金额收货员备注

临时收货流程临时收货填写临时收货单按照正常收货程序进行收货、补货、的操作

系统接收特殊情况处理

—临时收货临时收货：由于停电或系统停用造成无法正常收货，但系统中已生成收货订单，以《临时收货单》收货的方式。特殊情况处理

—临时收货一、使用一式三联的《临时收货单》进行收货《临时收货单》填写要求

1、《临时收货单》一式三联

2、仔细填写供货商号、供货商名称、品名、规格、申请收货数量

3、收货数量为供应商按订单所送数量（收货数量只可小于或等于订单订货数量）

临时收货单

日期

供应商号：供应商名称：部门：订单号：货号品名条码规格单位收货数量生产日期保质期

特殊情况处理

—临时收货二、收货验收—

与正常收货验货程序相同三、商品补货—

与正常商品补货程序相同特殊情况处理

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临时收货四、单据处理工作开始时间：收货完成后责任人：收货部文员

工作内容：1、《临时收货单》第一联收货部存档，第三联交商品部存档，第二联加盖收货部公章并交供货商留存

2、供货商下次送货时凭此单置换《收货确认单》无订单收货操作程序一、送货预约二、填写《无订单收货单》三、依据正常收货程序进行收货、补货的操作四、完成单据处理下发系统订单五、进行系统接收特殊情况处理

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无订单收货一、送货预约责任人：商品部经（助）理工作内容：供货商送货到店后商品部经（助）理与收货部经（助）理联系确认商品收货事宜

无订单收货只适用于：旺销季节临时订购、团购商品、特殊销售需求特殊情况处理

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无订单收货二、订单申请责任人：商品部经（助）理工作内容：

1、商品部经（助）理应到收货部按供应商送货明细填写《无订单收货单》，包括：日期、部门、货号、UPC、品名、订货数量。2、收货数量应有收货员进行填写。无订单收货单无订单收货单日期部门货号UPC码品名订货数量收货数量

特殊情况处理

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无订单收货三、收货验收责任人：收货员工作内容：1、按照正常订单收货验货程序进行商品验收。特殊情况处理

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无订单收货收货验收：与正常订单收货验货程序相同

商品补货：与正常订单商品补货程序相同特殊情况处理

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无订单收货四、单据处理工作开始时间：收货完成后责任人：收货部文员工作内容：将《无订单收货单》第一联收货部存档，第二联加盖收货部公章并交供应商待下次送货时凭此单换取《收货确认单》,第三联交商品部经理留档。特殊情况处理

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无订单收货五、系统接收工作开始时间：系统回复使用后责任人：商品部经（助）理、收货部文员1、商品部经（助）理立即补做系统订单2、收货部文员依据系统订单补做《收货确认单》并进行打印3、《收货确认单》第一联次日交与商场财务，第二联等供应商持《无订单收货单》换取，第三联交与商品部。生鲜收货程序进行收货验收完成系统收货验收1、此操作程序只适用于蔬果、生肉类商品的收货。供货商也必须持订单至收货部进行收货。2、蔬果、生肉、熟食类商品到货后供应商必须将其卸至木盘上。3、收货部文员接到供应商订单后进行登记，并交于收货员进行收货。

4、收货员在收货前应通知生鲜部门有经理授权的员工到收货区共同对商品质量进行验收。5、收货同时生鲜部门的员工需检查该商品的检疫、检验证明。6、验完货后，根据供应商送货的质量进行扣称。7、收货员将净重填写在单据上。供应商、收货员、商品部员工共同签字确认。8、收货部文员根据收货员收货数量进行打印《收货确认单》。第一联收货部转交财务、第二