质量管理制度及过程控制措施

质量管理制度及过程控制措施一、质量管理制度工程质量管理的实施，与详细严密的制度控制密不可分。针对本工程质量管理要求，结合招标文件要求，建立全面而系统的质量管理制度，对工程建设施工图纸、施工方案、材料设备、施工生产、工序交接、监督控制、成品保护、回访保修等一系列工作进行严格的规定。在各项制度实施落实的同时，对制度进行不断的持续完善，依靠制度来限制工程建设的全过程，并实现对各个领域的质量监控，确保工程整体施工质量，提升工程整体品质，满足业主建设各项既定目标要求。本工程主要的质量管理制度如下：序号制度内容1建立质量巡查制度（1）加大对落实主体责任检查制度；（2）加强对重大质量安全隐患的检查制度；（3）强化对环境保护和文明施工的巡查制度；（4）健全“月度通报会”制度；（5）加强“周报告制度”；（6）建立三巡和项目处之间的“对接平台”制度；（7）完善《巡查细则》的编制制度；（8）强化隐患的整改复查和跟踪制度；（9）综合评估制度；（10）加强廉政制度。2质量目标分解制度对于工程质量管理的目标，依据不同施工阶段的质量管理要点，不同施工专业的施工质量控制特点，对质量管理目标进行分解，确定不同单位的质量管理目标；明确各单位的质量管理职责，将质量管理落实到工程建设的各个层面，并以此作为考核各单位质量管理成果的基准。3施工图纸会审制度（1）对于业主、设计下发的施工图纸，依据涉及到的专业区别，依据相关规范及质量控制要求，组织相关专业及时进行会审，对图纸中的问题进行整理，形成图纸会审文件，反馈给业主及相关设计单位，确保施工图纸的准确有效性；（2）对设计多个专业的施工图纸，组织相关专业进行图纸联合会审，从施工的可行性、专业间配合的可行性、质量控制的必要性等方面进行研究分析，相关结论汇总整理后，及时以正式文件形式进行反馈。4设计交底制度（1）针对下发的设计图纸，申请业主组织设计方对相关专业进行设计交底，包括但不限于设计理念、设计目标、设计要点、注意要点、质量控制要求、深化设计要求等方面的交底，使工程建设各参与单位了解设计的详细意图，明确需配合完成的深化工作要求、施工工艺的选择和注意要点、（2）对设计过程中下发的各项图纸变更，依据工程实施以及各单位深化要求，申请业主组织设计方进行专项交底。5图纸深化协调会签制度（1）组织各专业依据设计下发图纸进行深化设计工作，并依据图纸变更下发情况，督促相关专业完成深化图纸调整，深化设计在满足设计要求的同时，应满足相关规范及质量管理控制的要求；（2）对设计下发的图纸变更，组织相关专业落实深化设计调整，深化图纸完成结果应满足规范要求和最终的设计要求；（3）对设计多个专业的深化设计，组织各专业进行深化设计协调，图纸内容应满足各专业施工的质量要求、施工工序交接及工艺开展要求，并需经过相关专业会签，施工单位确认后才可进行报审。6深化设计交底制度（1）对批复的深化设计图纸，组织各专业落实深化设计交底编制，多个专业配合完成的深化设计图纸，应配合完成整体的设计设计交底，经监理单位审批通过后，各专业施工队伍组织进行深化设计交底；（2）深化设计交底的目的，是将深化设计的重点、施工需重点进行管理和质量控制部分、工序之间配合需要等要求进行系统整理，对各专业施工生产管理人员及操作人员进行讲解，确保施工生产的正确有效性；（3）专业主施工队伍，组织深化设计交底，对专业与其他专业相关的部分，应组织对各相关专业的深化设计交底。7重大原材料、设备跟踪制度（1）对本工程的重大原材料、设备，从材料选型、样品管理、材料进场、成品保护等一系列过程进行监控管理，确保质量要求满足工程建设要求；（2）组织对各专业施工队伍的重大原材料、设备的监督管理，参与其所选择供应商的资质、实力、供货能力、质量水平的考察控制，从源头上确保选用材料、设备的质量；（3）参照设计的材料性能、质量要求，审核各专业施工单位提交的重大原材料、设备的样品；（4）对正式工程施工时进场的重大原材料、设备，组织监理、各专业施工单位进行检查验收，对照封存样品和相关规范要求，对检测报告、说明书、合格证，以及进场材料设备的实际性能进行检验，对不满足要求的及时予以退场处理，性质恶劣的予以处罚；（5）组织各专业施工单位及时完成重大材料、设备的书面材料报审工作，并建立详细的台帐资料，对样品的进场、验收、资料、使用部位、实际完成效果等进行详细记录，确保质量始终处于监控中。8原材料、设备、构配件进场验收制度（1）工程所用材料、设备、构配件进场后，各专业依据设计要求以及相关规范要求进行自检，准备齐全相关资料后，申请验收；（2）对进场材料、设备、构配件的品牌、数量、规格型号、外观等指标进行验收，满足要求后提交监理进行验收；（3）经监理公司验收通过的材料、设备、构配件方可用于正式工程施工，对于不满足要求部分严格落实退场；（4）需要复试的按规定进行取样及送检工作，合格后方可用于工程施工。9取样送检制度（1）进场材料、设备、构配件依据相关规范要求进行取样送检复验工作，取样为见证取样送检；（2）验证未通过的，要求专业施工单位重新进行复验；（3）复验的试验报告等文件，由专业施工单位提交专业主验证并保存验证记录。10工艺交底制度（1）各施工工艺在正式施工前，由相关专业编制技术、工艺交底文件；（2）涉及多个专业的工艺交底，组织相关专业进行工艺配合交底文件编制，经审核通过后落实；（3）施工单位组织各专业对施工管理部门、专业施工技术人员、质量管理人员进行工艺交底，确保施工过程满足质量管理控制要求。11工序协调制度（1）对涉及多个专业施工配合的施工内容，施工单位组织各专业施工队伍技术、施工管理人员进行工序协调配合，对工序交接时的验收指标、不同工序的插入时间、施工材料的配合做法、重点的质量控制点、上道工序的成品保护要求进行协调确定；（2）组织各专业施工单位制定工序交接时的会签制度，经相关专业会签确认后的工序，方可移交下道工序施工，相应的施工资料应完备；（3）协调通过的综合工序，组织相关专业进行工序配合交底文件的编制，并对施工人员进行详细交底。12质量控制点策划制度（1）针对不同施工阶段、不同施工专业的特点，组织各专业对重要的质量控制要点进行整理，进行策划，研讨、制定对策，并制定相关的质量控制制度，作为现场施工时质量控制的依据；（2）对于施工过程中出现的普遍的质量问题，及时组织各专业制定相应的管理控制控制，并在施工过程中不断完善，确保工程质量满足要求；（3）质量控制点管理制度应及时组织进行交底，在施工过程中实施调整。13施工组织设计/施工方案审批制度（1）组织各专业编制施工组织设计、施工方案，其中应包含具体的施工工艺要求及质量控制要求；（2）组织专业内各专业施工单位进行施工组织设计、施工方案编制，并需提交项目部审核；（3）施工组织设计、施工方案经项目部审核通过后，方可提交业主、监理等相关单位审核，并依据回复意见及时整改；（4）组织各专业编制交底文件，对现场施工管理人员、质量管理人员进行详细交底。14施工机械设备状态检查制度（1）组织对各专业施工单位进场机械检查验收，施工机械各项性能应满足施工质量控制要求，相关合格证、质量证明文件、操作说明等文件应完备；（2）施工机械操作人员应熟练掌握施工机械操作，相关岗位应有合格的岗位操作证；（3）定期对现场施工机械设备进行检查，对不满足要求的施工机械、操作人员及时监督相关单位完成整改，直至满足施工需求和质量控制要求。15测量及计量器具性能精度检查制度（1）组织对各专业施工单位进场测量及计量器具的检查验收，其精确度应满足要求、相关证明文件应齐全，并由权威部门出具的检测结果；（2）定期组织对各专业施工单位使用的测量及计量器具进行复查，监督各专业施工单位依据规范要求定期组织送检、重新标定，对不合格要求测量及计量器具，落实相关施工单位进行退场、更新工作，确保施工计划的准确度。16质量通病防治制度对于施工中出现频率高、影响严重的质量通病，采用会诊制度与奖惩制度相结合的方式进行彻底解决。17施工环境保证制度（1）组织各专业施工单位对现场施工环境进行统一协调，对现场材料堆放、场地清理、垃圾清运、污染控制措施、工序交接时的环境清理等进行规定；（2）各专业施工单位应在项目部要求下，制定相应的专业内施工环境管理措施，并组织专业内各专业施工队伍落实施工环境管理制度；（3）项目部定期组织各专业施工单位对现场施工环境进行检查，对不满足要求的单位监督整改，直至其满足环境管理要求后方可继续工程施工。18工序交接验收见证制度（1）组织各专业施工单位制定工序交接的验证见证制度，应按照项目部要求，制定专业内工序交接见证制度；（2）工序交接的验收见证应包含施工作业面各个相关专业，工序交接验收时，应按照要求申请监理工程师验收，并要求下道工序相关专业参与；（3）交接验收见证的结果，除按照规范要求形成相关的施工资料以外，工序交接双方应形成书面的工序交接验收联检单。19特种作业人员持证上岗制度（1）特种作业人员从事特种作业时，应具有相应的上岗证，并接受上岗前的相关教育，确保施工作业满足操作及质量管理要求；（2）对现场特种作业人员进行统一管理，特种作业人员应按照项目部要求备案并接受相关教育，严禁非特种作业人员从事特种作业；（3）应组织专业相关特种作业人员的管理工作，对于特种作业人员的更换，及时申请项目部批准，并完成相关备案及上岗前教育。（4）向监理上报特种作业人员证书备案制度，实行特种作业、特种岗位持证上岗制度。相关整件应整齐备、真实，且建立详细的管理台帐，便于实时监控。20工程质量三检、多检及联检制度（1）自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。（2）互检：经自检合格的分项工程，在专业责任工程师的组织下，由作业队伍工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。（3）交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经作业队伍工长签字认可后，方可进行下道工序施工，相关专业施工单位专业责任工程师要亲自参与监督。21质量奖惩制度（1）质量奖惩制度是促进质量管理的重要手段，其主要分为物质奖励和精神两方面，通过规范的奖罚管理，使操作工人自觉提高质量意识和参与质量活动的积极性，也使管理人员认真找出工作中的不足，提高管理水平；（2）制定施工质量问题的处罚规定，明确不同质量问题的处罚力度，并制定质量管理的奖励规定，组织各施工队伍和进场人员学习；（3）依据国家质量验收规范和企业质量标准，每周的质量结果以通报形式表扬和批评的方式进行奖惩，并对优胜团队发放奖品；（4）每月的质量检查结果，结合每周质量检查的结果，对优胜单位进行现金奖励，通报表扬，对质量落后单位进行处罚，并通报批评；（5）对于施工质量竞赛、施工技能竞赛的获胜者，进行通报表扬，并进行物质奖励。22质量培训制度（1）组织各施工单位、进场工人进行质量培训，了解项目质量管理的体系、管理目标、具体管理要求、奖惩制度等，培养其质量意识；（2）针对工程建设不同阶段的特点，组织对各专业施工单位及作业人员进行重要施工内容的施工工艺、工序配合要求、质量管理要求培训，确保施工过程满足质量要求；（3）以各种作业竞赛、技能竞赛等形式，进行质量管理宣传，提升管理人员和操作人员质量意识和质量技能；（4）组织质量管理突出的单位和个人对各专业施工单位进行培训，传授好的管理操作经验，带动相关专业的质量管理水平。23质量资料管理制度（1）质量资料应依据国家规范和当地相关规定编制和整理归档；（2）项目部、专业施工单位各自负责自施范围内质量资料编制、收集整理；（3）专业施工单位监督专业施工队伍资料编制质量，并就专业施工单位自施范围资料和专业范围内的专业施工队伍的资料对项目部负责；（4）项目部定期组织对所有专业施工单位质量资料的验收，专业范围内资料存在问题，由专业主施工单位协调相关专业施工队伍整改；（5）工程质量资料经监理审核通过，由项目部组织对档案馆、业主方的资料，由专业施工单位和专业队伍配合。24成品保护制度（1）组织工程建设各施工单位建立各自范围内的成品保护制度，直至项目部开始对业主进行竣工后的工程移交；（2）工序交接时，上道工序应负责向下道工序进行施工应注意事项交底，并做好已完工程的成品保护工作。25工程创优管理制度依据合同规定的工程创优要求，将工程创优活动贯穿于施工及质量管理过程，以工程创优活动来促进工程品质的提升。二、质量控制制度1、组织质量例会制度（1）每日生产例会评议项目部将每日召开生产例会，生产经理把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对工程质量动态做全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施，并形成会议记要，以便在召开下次生产例会的时候逐项检查执行情况，对执行不力的施工单位提出警告，并限期整改。每日生产例会质量议题（2）每周质量例会1）由项目质量经理主持，参与项目施工的所有施工单位管理人员及质量员参加。由参与项目施工的施工单位汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。2）项目质量经理要认真地分析上周质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后督促贯彻执行。每次会议都要作好会议纪要，分发与会者，作为下周例会检查执行情况的依据。3）每月质量检查讲评每月底由项目质量经理组织业主、监理公司、施工单位质量及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，之后由施工单位写出本月度在施工程质量总结报告交项目各分区质量经理，再由各质量经理汇总，以《月度质量管理情况简报》的形式发至业主、监理公司以及项目经理部有关领导、各部门和各施工单位。简报中对质量好的施工单位要予以表扬，需整改的部位应明确整改日期，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。2、材料质量管理制度（1）施工物资分级管理工程上所使用的物资实行分级管理。用量较大且费用巨大的A类物资，由公司集中采购，项目部提出技术质量标准要求，并负责进场复试检验及资料收集整理。（2）施工物资样板制度进场物资严格执行样板制度，供应商提供材料样板，并报请业主、管理公司、监理、设计单位签字认可，项目部应安排专人对材料样板进行对样管理。物资进场时如与样板不符，拒绝进场。（3）施工物资报审制度经评审后确定的进场材料，必须填报材料报验单并报监理、项目管理公司、业主验收签字认可，确保进场物资符合要求，文件格式及报审流程严格按照规定的格式及程序进行。（4）施工物资检验制度进场物资均应有质量证明文件（包括合格证、检验报告、试验报告、生产许可证、质量保证书等），质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处。项目部负责收集、整理和保存质量文件和进场后的试验报告，保证工程资料的可追溯性。3、施工工序质量管理（1）施工人员培训与考核制度施工人员进场必须参加项目部组织的质量培训，质量培训结束后进行考核，考核达到标准的才能上岗。培训现场考核（2）施工技术交底制度技术负责人对施工单位管理人员进行交底，施工单位管理人员对工作队进行交底，工作队对作业人员进行交底。书面方案交底文件交底会（3）工序的检验和试验制度工序的检验和试验应符合规定，对查出的质量缺陷工序应按不合格控制程序及时处理。施工管理人员应记录工序施工情况，追踪整改进度。工序检验严格按照三检制和报验制度执行，工序质量符合国家标准和图纸要求。（4）质量检测设备的控制制度建立以公司总部为指导，项目部配合实施的计量器具管理制度。1）项目部设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作，建立计量器具管理台帐，并将相关资料上传至公司总部。2）作业队伍进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和检定状况列表报项目经理部计量员，接受监督检查。3）未经检定的检验、测量和试验设备不得使用。质量检测设备控制流程（5）“三检制”和检查验收制度在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循施工单位自检、项目部复检、监理、管理公司和业主验收的三级检查制度；严格管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。检验方式检验单位检验内容自检本道工序施工班组在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。互检上下工序施工队伍经自检合格的分项工程，在项目部专业责任工程师的组织下，由施工单位工长及质量员组织上下工序的工作队进行互检，对互检中发现的问题上下工序工作队应认真及时地予以解决。交接检上下工序施工队伍上下工序工作队通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经施工单位工长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目专业责任工程师要亲自参与监督。在三检完成后，由项目责任师组织施工单位填写验收资料，报项目质量部进行验收，合格后由项目质量部组织向监理、管理公司、业主报验，报验程序一定要严格遵守规定流程，验收合格后才能进入下道工序。质量检验流程图（6）挂牌制度1）技术交底挂牌在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论与实践的统一。2）施工部位挂牌执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。3）成品、半成品挂牌制度对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。（7）不合格品的控制1）物资进场检验和工序检查发现的不合格物资和不合格工序，按照不合格品控制流程处理。2）一般不合格，由项目质量部和物资部会同技术部、工程部处置，并由项目物资部、质量部重新检验直至合格，做好相关处置记录。3）严重不合格，由公司总部相关部门负责进行评定，做出处理方案并记录，由项目进行处理，处理记录归档备查。（8）问题追究制度发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及项目工程质量的技术、材料、机具设备管理人员、施工单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。（9）工程质量考核制度我司质量部对项目通过月、季度检查考核，按照考核结果进行相应奖惩，并通过各工程的交流，提高工程质量管理水平。项目部通过项目质量管理目标考核，对工程质量管理工作进行量化，提高项目员工的全员质量意识。（10）我单位将加强施工质量管理，每日施工作业期间，质量管理人员必须在现场跟踪检查，施工过程中，工程实体质量存在缺陷的不得擅自处理和隐蔽。三、质量管理程序1、质量保证程序质量保证程序流程图2、质量过程执行程序质量过程执行程序流程图四、质量过程控制1、工程开工前质量控制措施序号措施内容1技术准备（1）组织编制《施工组织设计》、《质量策划》，制定各项质量管理制度，完善计量及质量检测技术和手段，编制原材料、半成品、构配件检验计划。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围；（2）与各施工单位签订创优责任书，明确质量目标及奖罚责任；（3）项目总工程师组织项目工程技术管理人员学习设计图纸，组织会审；组织学习相关施工规范、标准、图集；（4）从测绘单位交接测量标桩后，测量工程师立即进行检查复核，制定测量标桩，建立坐标定位控制网和水准高程控制点；（5）组织相关技术人员进行深化设计，经审批的深化设计图纸，组织工程技术人员学习，并进行设计交底；（6）实施三级技术交底制。每个分项工程施工前，由项目总工程师向现场专业工程师进行技术交底，现场专业工程师向施工班组长进行技术交底，施工班组长向施工人员进行技术交底。要求有书面记录，交底内容应详细、有针对性，双方签字；（7）劳动力需求由公司合格劳务供方中择优选取，对于本工程，我司将选择施工经验最丰富、操作水平最高的最优劳务队伍。同劳务队伍依法签订施工合同，合同中明确质量目标、质量责任；（8）特殊工种人员必须100％持有效上岗证，并在安全部登记备案；（9）参与对专业施工单位质保能力的评估，负责检查各专业施工队伍现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况。（10）加强工程创优宣传，常组织施工队伍进行质量教育，通过讲课、放映的开办夜校形式，进行施工规范、施工工艺、质量标准、创优要求的教授；（11）通过奖优罚劣措施，施工班组间展开质量竞赛，采取一定的现金奖罚。对不能满足工程创优要求施工水平差的班组予以退场更换处理。2物资、机具保障（1）根据施工进度计划、物资需用计划，按照招标文件及合同条款约定、设计要求和标准规范要求进行物资采购，从质量上严格把关；（2）原材料质量是工程总体质量的实现前提，大宗材料在采购前需先进行考察，选择信誉好、质量高、货源充足的厂家。材料采购将严格按照管理程序进行，严把材料（包括原材料、成品和半成品）、设备的出厂质量和进场质量关，做好分供方的选择、物资的验证、物资检验、物资的标识、物资的保管、发放和投用、不合格品的处理等环节的控制工作，确保投用到工程的所有物资均符合规定要求；（3）材料、设备在订货前，均提交有关材料、设备生产商材料的资料证明并通过业主方认可，更换材料、设备品牌需经业主方审批同意，确保业主对材料、设备来源、质量放心；（4）材料进场后，质量部参与物资部材料验收，进行外观检查。质量部对出厂材质证明把关，实验部门进行复试检测工作。在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规格、验品种、验数量、验质量”、“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料；（5）满足上述所有要求的材料、半成品、构配件、设备方可用于工程上；（6）根据机械设备需用计划、质量检测仪器、设备需用计划，按照招标文件及合同条款约定、设计要求和标准规范要求进行施工机械设备、检测仪器、设备采购，以保证满足工程施工的质量要求；（7）各种机械设备进场后应向监理单位报验，进行编号，做好台账登记。（8）质量检测设备、仪器应能充分满足现场各专业工程的质量检测需要。仪器、设备定期送检保持有效检测状态。2、工程实施过程中质量控制措施序号措施内容1工序质量控制措施（1）工序交接有检查；质量预控有对策；施工项目有方案；技术措施有交底；图纸会审有记录；配制材料有试验；隐蔽工程有验收；计量器具校正有复核；