化工类风险分级管控清单

风险分级管控清单序号

风险点（作业活动或设备设施）

风险等级

管控层级

责任单位

责任人

分析来源1

门卫岗位

出入登记人员/车辆/资质查验

五级四级

岗位级岗位级

办公室安环科

工作危害分析（JHA）价表车辆到卸车区

四级

库区级

生产科2

卸车岗位

车辆停车物料卸车

级级

库区级库区级

生产科生产科

工作危害分析（JHA）价表现场恢复向储罐通入氮气

五级四级

库区级岗位级

生产科车间3

罐区

环氧乙烷进入计量罐

四级

岗位级

车间

工作危害分析（JHA）价表向车间输送环氧乙烷投入基础料加热升温氮气置换

四级四级四级

岗位级岗位级岗位级

车间车间车间4

聚合岗位

通入环氧乙烷保温

四级四级

岗位级岗位级

车间车间

工作危害分析（JHA）价表降温移入成品釜成品釜受料中和升温

四级四级四级四级四级

岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级

车间车间车间车间车间5

包装岗位

保温

四级

岗位级

车间

工作危害分析（JHA）价表放料切片包装

四级四级四级

岗位级岗位级岗位级

车间车间车间6

变更管理

未提出变更申请未对变更过程及变更所产生的风险进行分析

级级

公司级

生产科安环科

工作危害分析（JHA）价表变更未提出控制措施变更未经批准进行变更未对变更情况进行验收未编制应急演练计划能定期演练演练未全员参加应急演练事故类型单一

五级四级四级四级级级7

应急演练

未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳

四级

公司级

生产科安环科

工作危害分析（JHA）价表未对演练效果进行评估无法发现演练中的总量未提出改进措施持改进

级级8

安全培训

五级

公司级

生产科安环科

工作危害分析（JHA）价表日常办公管理

五级

公司级

办公室9

办公岗位

进入现场检查

五级

公司级

安环科

工作危害分析（JHA）价表通用岗位10：动火

相关方沟通确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境选择作业人、监护人设置动火设备准备动火

五级三级三级三级三级

公司级公司级公司级公司级公司级

安环科、办公室生产科安环科生产科生产科生产科

工作危害分析（JHA）价表作业动火恢复

三级五级

公司级公司级

生产科生产科通用

确认设施设备内存在的有

生产科11

岗位：

害物质内部结构及与其他设备设施连接情况作业区域周围环境

三级

车间级

工作危害分析（JHA）价表受限

选择作业人、监护人

四级

车间级

生产科12

空间通用岗位：高处通用

设置检修用设备安装梯子受限空间入口处放置设备准备进入进入受限空间内作业恢复确认作业内容、现场情况选择现场人员、监护人员搭设脚手架、梯子登高作业恢复确认作业内容、现场情况选择作业人员准备临时用电线

四级四级四级四级级级四级四级级级级级级三级

车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

工作危害分析（JHA）价表岗位：

临时用电通用岗位：动土通用岗位：断路通用岗位：吊装

连接线路接用电设备用电作业恢复准备动土作业恢复准备断路作业恢复确认吊装作业现场情况选择作业人员、指挥人员、监护人员吊装车辆入厂

级级四级四级四级三级五级四级三级五级四级级级

车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

工作危害分析（JHA）价表工作危害分析（JHA）价表工作危害分析（JHA）价表工作危害分析（JHA）价表17

通用岗位：盲板抽堵

车辆停放设置警示捆扎吊装物起吊、落吊恢复确定设施、设备、管线内存在的物质条及周围环境选择作业人员及监护人员准备盲板、垫片加装盲板

级级级级级三级五级四级三级

公司级公司级公司级公司级公司级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

工作危害分析（JHA）价表拆卸盲板恢复

级级

车间级车间级

生产科生产科

通用岗位通用岗位

设备故障停水停电

三级五级五级

车间级公司级公司级

生产科生产科生产科

工作危害分析（JHA）价表工作危害分析（JHA）价表配方配置助剂乳化投料

四级四级四级

岗位级岗位级岗位级

生产科生产科生产科20

实验室

反应实验

三级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）价表指标分析实验记录设备清洗、维护

四级四级四级

岗位级岗位级岗位级

生产科生产科生产科21

巡检

岗位巡检

三级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）价表取样称重

五级五级

岗位级岗位级

生产科生产科22

质量检测

干燥

五级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）价表称重分析

五级四级

岗位级岗位级

生产科生产科物料回收器皿清洗

级级

岗位级岗位级

生产科生产科

装车岗位通用岗位：设备

车辆到位人工装车仪表电源更换开关检修电机配管、安装汇线槽、放线登高安装电器仪表试压试漏选择合适的工具认具的安全状况维修恢复

五级五级五级五级五级五级四级级级五级四级四级

岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级岗位级

生产科生产科生产科检修检修检修检修检修检修检修检修检修

工作危害分析（JHA）价表工作危害分析（JHA）价表检维25

修聚合反应釜

釜体电机减速机安全阀压力表温度计阀门管道基础釜体电机减速机

五级级级五级五级五级五级五级五级四级四级四级

车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表安全阀压力表

四级四级

车间级车间级

生产科生产科温度计阀门管道机泵缓冲罐压力表阀门管道基础釜体

四级级级级级五级五级五级五级五级

车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科26

成品釜

电机减速机

级级

车间级车间级

生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表压力表阀门管道基础釜体

五级五级五级五级五级

车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科27

成品罐

电机减速机

级级

车间级车间级

生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表压力表阀门管道基础机泵

五级五级五级五级四级

车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科28

换热器

缓冲罐压力表

五级五级

车间级车间级

生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表阀门管道

五级五级

车间级车间级

生产科生产科基础

五级

车间级

生产科

蒸汽缓冲罐环氧乙烷储罐

罐体压力表阀门管道基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地

四级四级级级四级四级四级四级四级四级四级四级

车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表安全检查分析（SCL）录表打料泵围堰基础

四级四级级级五级

车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科31

切片机

电动机机体

四级四级

车间级车间级

生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表传动部分基础

五级五级

车间级车间级

生产科生产科32

循环水泵

电动机泵体

四级四级

车间级车间级

生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表压力表

四级

车间级

生产科32

消防水泵

阀门管道传动部分池体基础电动机泵体压力表

级级五级级级四级四级四级

车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表阀门管道传动部分基础机泵

级级五级五级四级

车间级车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科生产科33

真空泵

缓冲罐压力表

四级四级

车间级车间级

生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表阀门管道基础电动机

级级五级四级

车间级车间级车间级车间级

生产科生产科生产科生产科

冷却塔制冷机

塔体扇叶阀门管道基础电动机冷凝器压力表启动按钮

四级四级级级五级四级四级四级四级

车间级车间级车间级车间级公司级公司级公司级公司级公司级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表安全检查分析（SCL）录表

环氧乙烷储罐计量罐

阀门氟利昂基础罐体安全阀压力表液位计温度计可燃气体报警仪静电接地打料泵围堰基础罐体安全阀压力表液位计

四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级四级级级四级四级四级四级四级

公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级公司级

生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科生产科

安全检查分析（SCL）录表安全检查分析（SCL）录表温度计可燃气体报警仪静电接地

四级四级四级

公司级公司级公司级

生产科生产科生产科38

配电

基础

四级

车间级

生产科

安全检查分析

室压力表防毒面具卸车鹤管

电缆进出线开关显示仪表接地线路绝缘件联锁装置压力表密封点压力表表面压