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文档简介

XXXXXX新能源电动汽车有限公司呆滞品管理办法

文件编号 WI-PMC-004版 次 A/0页 次 1/3资积压的目的，特制定本办法。2．范围：本制度包括所有呆滞原材料、外购件、外协件及半成品的处理。职责：仓储计划部的分析；仓库管理员每月月底负责呆滞品物料的盘存、统计及数据提报；计划员负责控制呆滞物料的再次产生，结合销售订单下达合理的生产计划。办法的实施过程进行财务管控；品管部负责对已产生呆滞物料进行品质验证，并提供解决方案和跟踪处理；研发部负责呆滞物料的处理意见提报及拆用的处理方案；采购部采购员负责控制呆滞物料的再次产生，结合销售订单下达合理的采购计划；步提出及处理跟催；总经理负责呆滞物料处理的最终审判。定义：呆滞原材料、自制件、外购及外协件：质量（规格、材质）用料极少且存量多，长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适再投产使用。11有质量问题的。对于有保质期或开封后未在规定时间用完的特殊物料。63个月未出库的物料。具体原因分类致采购过多，试验材料剩余，非标件余料等。NO.12345

修改申请单号

修改内容 修改人 修日

修订单位/达不合理超生产等因素影响，以导致储存时间超过期限。管制流程：工作流程 表单

责任人仓库主管

配合人呆滞品处理申请审核OK

NG数据统计

《呆滞品申请处理表》

车间主管车间主任仓管员

PMC部仓管员报检于原因栏中注明检验 NGOK会签NG

检验员/PMC经理/品管部经理/研发部经理/生产副总

复检单审批总经理OK呆滞处理

材料报废单转用 出售 交换 拆用 报跟进处理结果损益报告

《呆滞品处理损益报告》

仓库主管/车间责任单位主管经理成本会计执行方法呆滞品申请处理：仓库主管申请、责任车间主管申请、其它部门主管申请。仓库主管申请：仓库主管根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表PMC定时填写《呆滞品申请处理表》交生产部部长审核。其它部门主管申请：其它部门（研发部、技术部、品管部）半成品、成品其它部门经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写《呆滞品申请处理表》交经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交仓库主管申请处理。回提报人重新整理。储计划部仓库主管进行确认，仓库主管安排仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。滞品要求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。车间责任主管、仓储计划部经理、品管部经理、研发部经理会签并出具处理意见。生产分管副总审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批PMC（提报部门无需复印，审批不通过注明原因退回提报部门。呆滞品处理：处理方法主要指转用、让价出售、交换、拆用、报废。进行处理跟进，确保及时处理。损益报告：财务部主管会计根据处理结果，对相关处理部门的处理进行相应财务分析及监控，并由材料会计协助进行损益分析，开立《呆滞物料处理损益

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