851持续改进控制程序

霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次1/8发行日期2009-10-21制定单位品质部修订记录符号版本日期修订内容修订者审核NN1.0新编核准审核作成霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次2/8发行日期2009-10-21制定单位品质部1、目的1.1规范处理有关品质系统中不符合事项或异常现象的纠正与预防措施的步骤与要求,使问题能够适时的解决或使问题的程度得以掌握。1.2利用公司的质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施及管理评审，持续改进过程、产品质量、管理体系和服务，确保提高工作效率，消除浪费，降低成本，满足质量方针、质量目标和客户要求。2、范围适用于本公司与产品、质量、交期和服务有关的质量管理体系和制造过程的持续改进活动。3、权责3.1总经理负主要领导责任，授予改进人员一定权限，提供必要的技术支持和资源；3.2管理者代表负责组织相关部门负责人组建项目管理小组对持续改进项目进行综合评估；3.3CFT小组成员负责对改进项目制定具体行动计划并付诸实施；3.4品质部负责不合格原因统计分析、纠正、预防措施追踪监督及重大品质提案改善；3.5生产部负责制造过程的持续改进活动的进行；3.6各相关单位依权责对产品不合格原因检讨、分析、对策提出、纠正与预防管理并记录。3.7全体员工应积极参与并配合所有持续改进的活动。4、定义：4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。4.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.3持续改进：是增强满足要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性。霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次3/8发行日期2009-10-21制定单位品质部5、作业流程：流程职责部门表单异常原因分析改进措施提出改进措施执行异常原因分析改进措施提出改进措施执行措施审核效果评审标准化改进措施跟踪YYNN提出改进通知问题发现/分类品质部相关部门品质部［纠正预防措施单］责任部门［纠正预防措施单］责任部门［纠正预防措施单］责任部门责任部门品质部责任部门责任部门品质部责任部门霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次4/8发行日期2009-10-21制定单位品质部6、作业内容：6.1问题异常发现、分类6.1.1当日常生产实现过程中发现异常问题时及时采取纠正措施和预防措施纠正措施：各相关部门从进料检验、生产过程、过程及成品检验、交付、客户抱怨的过程中确实发现异常问题的现象。预防措施：A凡设计、过程中可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取措施防患未然。B新产品开发、试制阶段，由品质部根据过去累积的经验及客户的问题点，参考各项质量记录，事先将可能发生不合格问题，按《产品设计开发程序》规定对不合格要因加以分析、记录，并加以措施预防。C过程中须运用QC七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以达预防效果。D在过程中发现不合格问题，须立即按本程序进行纠正改善，以追根究底查知原因并改善。6.1.2持续改进计划的制定：6.2.1.1项目改进提案范围，但不局限于下列项目：1)生产或检验操作方法，作业程序或工作程序的改进；2)生产技术重大问题与工场布置的改进；3)产品质量的改进；4）原材料节省及废料的利用；5)质量成本的改进；6)人力资源的改进；7)减少非增值作业或流程；8)提高市场占有率；9)其他有利公司的项目改进效果6.1.2.2持续改进的原则6.1.2.1持续改进必须以满足顾客要求直接可以衡量的指标来评价，如质量成本、不良质量的成本、生产效率、及时交付率和顾客满意度等其他指标。6.1.2.2持续改进必须延伸到应该最优先考虑顾客指定的或公司管理层指定霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次5/8发行日期2009-10-21制定单位品质部特殊的产品特性上；6.1.2.3持续改进必须制定优先化的措施计划，持续改进已经稳定且具有可接受的能力和性能的过程，不可接受的能力和性能的过程应采取纠正措施。6.1.2.4降低质量成本是持续改进体系的主要指标之一。6.2提出改进通知6.2.1生产实现过程中的纠正预防项目6.2.1.1进料检验异常通知由进料检验员开立[进料检验退货单]通知相关供应商提出改善对策。6.2.1.2过过程检验员若发现装配手法不符合常规技术要求时直接反应给生产部门经理，并请其确认，生产部应迅速分析原因并采取改善措施，由品质部负责追踪确认。生产部于过程中发现零部件或委外加工半成品不合格时，则由部门经理安排隔离放置、标识，并通知检验员，经品质部确认责任归属，若是供应商责任则依6.2.1.6.2.1.3成品检验员在成品检验时发现不合格品时，提出[纠正预防措施单]通知相关责任部门，并将不合格品退回生产部，按《不合格品控制程序》处理。6.2.1.4当品质部接获客户抱怨时，应立即进行原因分析，确定要因及责任归属，若是基础机原因，则通知基础机供应商上门处理；若是零部件供应商责任则通知售后人员先换货，再依6.2.1.16.2.2持续改进项目6.2.2.1通过管理评审会议或管理层提出的改进项目，由管理者代表填写［持续改进提案表］。6.2.2.2通过数据分析结果，表明质量趋势稳定，达到目标、能力稳定，过程有效性和效率稳定，由品质部填写［持续改进提案表］。6.2.2.3通过客户反馈、客户满意度调查表，针对客户要求的改进项目，由业务部填写［持续改进提案表］。霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次6/8发行日期2009-10-21制定单位品质部6.2.2.4每个员工均有责任提出改进项目，由部门主管填写［持续改进提案表］。6.3异常原因分析6.3.1责任部门接获需采取纠正预防措施的项目时，须列为重要及优先处理的事务，迅速调查现状。以减少损失及维护公司的声誉。可运用要因分析图、FMEA、5WHY、8D等分析模型进行原因的探讨。分析出所有异常原因后，需到现场验证原因实施，并确定主要原因和次要原因。责任单位将异常原因记录于［纠正预防措施单］中。6.3.2相关部门提出持续6.4改进措施拟定与实施6.4.1责任部门明确异常问题的真因，将立即讨论异常原因的纠正措施和预防措施，可考虑使用8D分析模型。在确定出纠正措施时，将优先考虑使用防错法评估纠正措施是否可用于同类异常或产品上，以防止同类异常问题的发生。责任单位将从防止同类、潜在问题发生的角度建立异常预防措施，所有的纠正预防措施记录于［6.4.2需持续改进项目经批准后，责任部门制定出［持续改进提案计划/实施表］，并提交给品质部以作项目追踪记录之用。改进项目的进度追踪由品质部进行，并把追踪情况填写在［持续改进提案计划/实施表］上。6.6效果确认6.6.16.6.2品质部将根据责任部门回复的［纠正预防措施单］对各纠正预防措施的实施情况和实施效果进行跟进验证，验证结果记录于［纠正预防措施单］和于［纠正预防措施6.6.3持续改进项目完成后，由管理者代表组织项目管理小组对改进效果进行评估，并把情况填写在［持续改进实施报告］上。如没有达到预期改进目标，则重新执行。霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次7/8发行日期2009-10-21制定单位品质部6.6.4多方论证原则6.6.4.1公司所有异常原因分析、纠正预防措施研究均需使用多方论证小组进行，如：生产异常原因分析和纠正预防措施研究的多方论证小组有生产、质量、技术等单位参与。6.6.4.2异常原因分析结果和纠正预防措施研究结果均必须有多方论证小组签名确认。6.7标准化品质部验证纠正预防措施效果满足要求后，必要时责任单位将所采取的纠正预防措施通过系统文件进行作业标准化。当改进引起材料、过程、产品发生改变时，按《产品质量先前策划管理程序》中的工程变更相关要求运作。7.参考文件：（无）7.1《文件记录控制程序》（QP-422000）7.2《产品质量先前策划管理程序》（QP-731000）8.相关附件:附件一：[纠正预防措施台帐]（FR-851001）附件二：[纠正预防措施单]（FR-851002）附件三：［持续改进提案表］（FR-851003）附件四：［持续改进计划/实施表］（FR-851004）附件五：［持续改善实施报告］（FR-851005）霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-851000版次1.0持续改进控制程序页次8/8发行日期2009-10-21制定单位品质部持续改进持续