建设有限公司工程质量管理办法实施细则汇编

PAGE建设有限公司工程质量管理办法实施细则汇编2017年9月目录28811一、质量管理体系及质量管理责任制度 115885二、工程质量教育培训和交底实施细则 1210313三、工程质量策划（计划）管理实施细则 1413995四、质量样板引路管理实施细则 1628467五、三检制实施细则 1831170六、质量检验验收实施细则 2024596七、工程旁站管理实施细则 2329650八、质量检查和考核评价实施细则 266762九、内部预验收管理实施细则 318028十、质量统计报告管理实施细则 333015十一、质量例会管理实施细则 3525716十二、质量投诉管理实施细则 374494十三、工程质量满意度调查实施细则 3929197十四、工程质量售后服务管理实施细则 4012701十五、质量事故报告处理实施细则 4218035十六、项目部质量考核及奖罚实施细则 4526960十七、工序质量控制实施细则 59PAGE125/124PAGE165/124一、质量管理体系及质量管理责任制度1质量决策机构1.1机构组成为更好的落实国家、地方政府、股份公司和工程局关于质量管理的法律、法规、方针和政策，明确质量管理责任，完善质量管理体系建设，充分发挥组织、领导、决策作用，特成立建设有限公司质量管理委员会。质量管理委员会成员如下：主任：总经理副主任：书记、总工程师、副总经理、总会计师、总经济师委员：分公司经理及公司各部门经理质量管理委员会作为公司质量管理的最高决策机构，其常设办公室为公司技术质量部。1.2质量管理委员会职责1.2.1贯彻落实国家、地方政府和股份公司有关质量管理的法律、法规、方针、政策；1.2.2是公司质量管理的最高决策机构，统一领导公司质量管理工作，建立、健全质量管理工作体系；建立和完善质量管理工作制度和考核奖惩体系，研究决策质量管理的重大事项；确定企业中长期质量管理规划并监督规划的实施；1.2.3研究分析年度质量管理工作情况，解决实际工作中存在的人、财、物等资源不足的问题，部署年度质量管理工作，制定管理目标；1.2.4组织国家级质量奖项初审、申报及推进工作；1.2.5组织重大质量事故的调查和处理，分析事故原因，对事故相关责任人提出处理意见；1.2.6建立工程质量管理信息系统，及时收集、分析、反馈和上报工程质量信息；1.2.7指导、检查和考核公司所属分公司、项目部的质量管理工作。2质量保证体系3质量监督体系4质量管理职责4.1公司法定代表人：是公司质量管理的第一责任人，其主要职责是：4.1.1组织制定公司质量管理规划；4.1.2贯彻国家和地方政府有关工程质量管理的法律、法规，建立公司质量管理体系并确保其有效实施；4.1.3协调公司质量管理资源的配置；4.1.4召集并主持公司质量管理委员会会议；4.1.5组织评价并改进质量管理体系。4.2公司质量分管领导（质量总监）：对公司质量管理体系的运行、维护负监督管理责任。其主要职责是：4.2.1监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向公司质量管理委员会和公司法定代表人报告；4.2.2组织制定公司质量管理中长期规划，并报公司质量管理委员会审议，批准实施；4.2.3组织制定、审核公司有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间协调有序运行；4.2.4负责公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；4.2.5组织对所属分支机构、项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价；4.2.6对质量事件、一般质量事故组织调查分析，组织制定质量纠正和预防措施，并对有关责任人提出处理意见；4.2.7参加并配合较大以上质量事故的调查分析。4.3公司质量副总监：协助质量总监做好质量管理各项工作，其主要职责是：4.3.1监督公司质量管理体系的运行，并将运行情况向质量总监报告；4.3.2协助质量总监制定公司质量管理中长期规划；4.3.3制定并参与审核公司有关工程质量的管理制度，保证各项制度之间协调有序运行；4.3.4参与公司质量监督体系的建设并保证体系的有效运行；4.3.5协助质量总监组织并参与对所属分支机构、项目部的质量管理工作进行检查、考核、评价；4.3.6参与对质量事件、一般质量事故组织调查分析，组织制定质量纠正和预防措施，并对有关责任人提出处理意见；4.3.7参加并配合较大以上质量事故的调查分析。4.4公司生产分管领导：对公司所属项目施工过程的质量负领导责任。其主要职责是：4.4.1保持公司质量管理体系在施工过程中的有效运行；4.4.2建立公司施工过程质量控制的管理制度；4.4.3参与对质量事件、事故的调查。4.5公司技术负责人：对公司的工程质量负技术领导责任。其主要职责是：4.5.1组织制定公司质量技术标准及质量技术管理制度；4.5.2组织开展质量技术创新、技术创效和质量创优工作；4.5.3研究、制定解决质量通病的技术措施；4.5.4保证施工组织设计、施工方案、施工方法、工艺等能够满足质量标准的要求；4.5.5参加质量事件、事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。4.6公司技术质量部：作为公司技术、质量管理工作的主管部门，其业务板块包括以下两个方面：4.6.1质量板块：负责公司的质量管理监督工作。其主要职责是：监督公司质量管理体系的运行；制定公司质量管理监督制度；与人力资源部门共同组织开展质量教育与培训活动，并组织质量观摩、交流活动；制定公司年度质量管理工作计划及质量创优滚动计划并监督落实；参与编制公司质量技术标准；开展施工项目质量策划（计划）；组织开展质量信息化工作；参加单位工程的质量验收工作；开展质量检查并监督质量缺陷的整改；0开展对公司分支机构、项目部的质量管理工作的考核、评价；1组织开展质量管理小组（QC小组）活动；2负责质量报表、质量信息等质量资料的管理；3负责处理质量投诉及整改；4参与竣工工程售后服务，对竣工工程进行回访、保修和顾客满意度调查等；5参加工程质量事件、事故的调查、处理。4.6.2技术板块质量管理的主要职责是：在对施工项目的施工组织设计、施工方案或技术措施的评审中，确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求；编制本公司的质量技术标准，并监督执行；开展以提高工程质量为目的的技术、理论研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动；负责试验与计量器具的管理工作，保证其准确性；参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；参与工程质量事件、事故的调查，提出技术处理方案；执行公司《科技工作手册》有关规定。4.7公司商务合约部及市场营销部的质量管理职责：4.7.1强化合约管理，各类总、分包分供的合约均应以满足工程质量目标为前提，并在签订分包合同时签订质量专项协议；4.7.2选定物资、设备的合格供应商。分包招标时按要求选择《合格分包商名录》里的分包单位，并坚决杜绝工程转包、联营挂靠、出卖资质、违法分包、不合格物资设备及其他可能严重影响工程质量或质量管理的经营行为；4.7.3各类分包合同条件均应满足工程总体质量目标的要求，并明确分包内容的验收条件；4.7.4负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，使其能够满足工程质量管理目标的要求。4.7.5执行中建股份公司《合同管理手册》和公司合同管理相关规定。4.8公司工程管理部的质量管理职责：4.8.1督促项目部严格按程序组织施工，坚持“进度服从质量”的原则；4.8.2督促项目部严格按批准的施工方案施工；4.8.3督促项目部开展以工序质量控制、实体样板引路和实测实量为基础的过程质量管理；4.8.4监督检查在施项目物资、设备、劳务的管理工作；4.8.5在确定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见；4.8.6负责工程维修、服务及与顾客沟通的管理工作；4.8.7参与工程质量检查和工程质量事件、事故的调查、处理。4.9公司人力资源部的质量管理职责:4.9.1按照公司质量管理决策机构的决定为项目部配置符合要求的人力资源；4.9.2组织对公司的全体员工开展质量意识教育；4.9.3组织对质量管理人员进行培训、考核、评价；4.9.4组织公司质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。4.10分公司（大项目经理部、事业部）的质量管理职责：4.10.1负责本单位所属项目的质量管理工作。4.10.2负责编制上报本单位质量创优计划及实施细则，并组织落实。4.10.3负责处理本单位所属项目的质量投诉及整改；负责本单位所属项目的工程回访、服务、保修及与顾客沟通的管理工作，并将信息反馈到公司技术质量部。4.10.4参加工程质量事件、事故的调查、处理。4.10.5负责本单位质量管理文件、质量报表、质量信息、质量记录等的管理工作。4.11项目经理：是施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责是：4.11.1保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及上级单位的各项质量管理制度在项目实施中得到贯彻落实；4.11.2按照工程局及公司的有关规定，建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；4.11.3贯彻落实工程局及公司工程质量目标和质量计划，执行合同质量目标并确定项目质量目标，实施创优策划；4.11.4组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术质量保证措施，并组织具体实施；4.11.5召集并主持项目部质量专题会议，牵头落实工程质量检查与验收；4.11.6发生质量事件、事故时及时向上级报告工程质量事件、事故情况及原因初步分析，配合有关部门进行事故调查和处理；4.11.7落实好项目经理的质量责任，在工程设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。4.12项目质量总监（质量负责人）：对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。其质量管理职责是：4.12.1严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度；4.12.2监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题。4.12.3保证项目质量监督体系有效运行；4.12.4监督上级单位的各项质量管理制度在项目的落实；4.12.5根据工程局及公司需要和合同质量目标，组织编制项目质量策划（计划）、创优策划；4.12.6组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理汇报；4.12.7研究解决项目质量缺陷或质量通病；4.12.8组织工程各阶段的内部验收工作、参加外部验收；4.12.9组织对项目部和分包方人员的质量教育和培训，提高项目全员的质量意识；4.12.10组织项目的质量例会；4.12.11发生质量事件、事故时及时向项目经理报告，并对质量事件、一般质量事故进行调查，配合较大及以上质量事故调查。4.13项目生产副经理：对项目施工过程质量负直接领导责任。其质量管理职责是：4.13.1严格执行上级单位各项施工过程质量管理制度；4.13.2严格按批准的施工方案、技术措施组织施工，把控施工过程质量合格；4.13.3参与质量检查与验收工作；4.13.4参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题监督整改；4.13.5发生质量事件、事故时，参与质量调查处理。4.14项目技术负责人:对项目的工程质量负技术管理责任。其质量管理职责是：4.14.1严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；4.14.2编制施工组织设计、专项施工技术方案和技术措施，及时上报公司有关部门和技术负责人批准；4.14.3保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实；4.14.4组织编制项目质量技术交底文件，并进行交底；4.14.5保证试验、检测的数据反映施工质量的真实状态；4.14.6参加项目质量检查与验收工作；4.14.7发生质量事件、事故时参加工程调查处理，分析技术原因，制定处理的技术方案和防范措施。4.14.8执行技术有关规定。4.15项目专业工程师:是项目工程施工操作质量的直接责任人，其质量管理职责是：4.15.1严格按施工图设计文件及施工方案组织施工；4.15.2组织向施工作业班组进行技术质量交底，使施工操作人员真正了解施工方法和工序质量标准；4.15.3依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量；4.15.4施工作业前核实所用材料、设备的质量；4.15.5组织或参与施工现场的测量、试验、检测工作；4.15.6监督工序、班组交接检验，参加质量检查与验收工作，并督促分包做好自检、交接检记录；4.15.7组织对不合格品的返工；4.15.8编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度保持同步。4.15.9按要求做好施工日志编写记录工作。4.16项目质量工程师:对工程质量负监督与确认的责任。其职责是：4.16.1熟悉施工图设计文件；4.16.2接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术及管理要求；4.16.3参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；4.16.4依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；4.16.5熟悉每个工序的质量技术标准，协助专业工程师实施对工序质量进行过程控制；4.16.6参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料，并将质量验收资料及时交由资料员保存留底，且应办理交接手续；4.16.7会同建设方、监理方对检验批质量进行验收，原始记录提供给资料员，在单位工程竣工验收前存档备查；4.16.8发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部质量总监（质量负责人）报告；4.16.9监督并复检项目及上级单位下发质量问题的整改、落实；4.16.10发生质量事件、事故时，协助项目质量总监（质量负责人）对项目质量事件、事故调查和处理工作；4.16.11编制质量监督工作日志。4.17项目质量检查员：对工程质量负监督与确认的责任。其职责是：4.17.1熟悉施工图设计文件；4.17.2接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术及管理要求；4.17.3参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；4.17.4依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；4.17.5熟悉每个工序的质量技术标准，协助质量工程师实施对工序质量进行过程控制；4.17.6参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料；4.17.7发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部质量工程师报告；4.17.8编制质量监督工作日志。4.18项目材料工程师（机械工程师）:负责对进场材料、设备的质量把关，其质量管理职责是：4.18.1核对进场材料、设备的规格、型号、数量、外观质量等，保证其符合物资购买合同和规范标准的要求；4.18.2核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性，移交资料工程师存档；4.18.3参与进场材料、设备的开箱验收，填写相关记录并监督材料使用；4.18.4负责措施用材料、设备性能良好，与施工能力相匹配，能满足施工需要；4.18.5对试验、检测不合格的材料，组织清退出场；4.18.6负责现场材料标识。4.18.7执行公司施工现场物资设备管理规定。4.18项目测量工程师:对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责，其质量管理职责是：4.19.1使用合格的测量设备进行各项测量作业；4.19.2严格按批准的测量方案操作，确保测量准确无误；4.19.3真实记录测量成果，并提供给资料工程师。4.19.4及时向专业工程师、质量工程师进行测量成果交底，并办理交接手续。4.20项目试验工程师:对工程检（试）验工作的及时、真实、有效负责，其质量管理职责是：4.20.1严格按有关检（试）验方案取样试验，保证试件代表批量的有效性和符合有关规范的规定；4.20.2保证项目部设置的试验设备、设施符合有关规范的规定；4.20.3保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验；4.20.4按要求实施对工程的各类试验检测工作，确保数据准确，发现问题及时报告、正确处理；4.20.5完整、准确填写试件送检单，建立试验台账，保证试验结果具有可追溯性；4.20.6当项目部施工现场设置试验室时，保证项目部设置的试验设备、设施符合有关规范的规定，并经标定验收合格后方可使用。4.20.7及时取回试验报告，试验结果合格的送交项目资料员存档，否则按《不合格品控制程序》处理。4.21项目资料员：对内外部文件的及时传达及工程资料的准确、有效、齐全、同步负责，其质量管理职责是：4.21.1负责与工程质量有关的内外部文件的及时收、发、存档；4.21.2负责工程资料的编写、收集、整理、竣工归档与施工同步。4.22班组长的质量管理职责：4.22.1接受工程技术交底，组织班组人员学习新技术、新工艺、新材料、新产品在本工种的应用，提高全班组人员的操作质量；4.22.2认真做好班组的自检、交接检工作，做到为下道工序负责，不给下道工序留下隐患，并认真填写自检、交接检记录，做到数据真实齐全；4.22.3经常研究制定本班组消除质量通病的措施，参加本工种的检验批、分项工程质量检查工作；4.22.4组织本班组人员熟悉图纸，练好基本功，不断提高操作技术水平；4.22.5把好材料使用质量关和各种配合比配制关，对不合格的材料有权拒绝使用，并及时上报。对不合格的检验批、分项工程，做到上道工序的不接，本工序的不交；4.22.6参加项目部开展的QC小组活动，组织召开班组质量分析会，积极献计献策，并组织工人按照所列对策严格实施。4.23操作工人的质量管理职责：4.23.1严格按照国家、地方、行业的施工验收规范、工艺标准、施工操作规程进行施工操作；遵守“挂牌”、“三检”等各项质量管理制度；4.23.2服从班组长的施工安排，对本人的操作质量负责，参加班组的自检、交接检；4.23.3施工中发现不合格材料应拒绝使用，并及时向班组长报告；4.23.4本工种发生工程质量事故，应配合有关部门进行调查、分析、处理工作；4.23.5参加技术培训、交底工作，熟悉图纸、技术措施、操作要求，练好基本功，提高自己的操作技术水平；4.23.6参加QC小组活动和班组质量分析会，为班组提供保证工程质量的建议。二、工程质量教育培训和交底实施细则1总则1.1目的为增强员工的质量意识，提升员工的知识层次，进而加强公司质量管理，特制定本制度。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1公司技术质量部：2.1.1与人力资源部共同组织开展公司质量教育与培训活动。2.1.2负责技术交底制度的建立和完善，及技术交底工作的指导和监督。2.2公司人力资源部：负责组织专职质量管理人员的取证和继续教育工作。2.3分公司（大项目经理部、事业部）：负责组织本单位的质量管理培训工作。2.4项目部：负责制定本项目质量管理培训计划和交底计划并组织实施。3管理内容3.1公司技术质量部负责汇总制定公司年度质量管理培训计划，并组织实施公司层级的质量培训和对直属项目的质量管理开工交底。3.2公司人力资源部每年根据企业生产经营规模及需求组织专职质量管理人员的取证和继续教育工作。3.3分公司（大项目经理部、事业部）负责制定本单位的年度质量管理培训计划，每年3月份报公司技术质量部备案，并组织实施本单位的质量培训和所辖项目的质量管理开工交底，监督所辖项目按照开工交底开展工作。3.4项目部负责制定本项目年度质量管理培训计划和交底计划并组织实施，计划每年3月份报公司技术质量部备案。3.5工程施工前，项目部负责将质量目标、质量保证措施向工区或作业面责任工程师交底，各工区或作业面工程师对各作业队进行技术交底，并在施工过程中对施工班组进行监督指导。3.6质量培训分为公司内部培训和外部培训。内部培训由公司内部或邀请外部专家、经验丰富的工作人员和相关领导进行授课；外部培训即收集社会上各种培训信息，组织有需求人员参加。3.7质量培训应结合本单位工作重点，安排相关的培训内容。培训内容包括：质量法规、质量管理理论知识、质量过程控制要点、创优、QC、质量事故案例、质量通病控制、售后质量服务、施工技术等。3.8质量培训形式包括：利用会议进行质量宣传教育、现场观摩学习；开展质量管理交流会、专题会、座谈会；组织参加质量事故案例专题会议、开展知识竞赛活动等。3.9公司所属各单位均应建立质量管理人员（工程师）信息台账，质量管理人员和施工项目质量工程师每年累计继续教育培训不应少于40学时。公司及所属各单位质量主管以上质量管理人员均有提供培训的义务。3.10各单位均要建立质量培训台账，每次培训都要有详细的记录，包括培训内容、培训签到、培训现场照片等，培训记录每季度最后一个月末上报公司技术质量部。3.11培训需求计划、培训备案表等表单执行公司人力资源部有关要求。4监督与检查4.1监督与检查内容4.1.1公司所属各单位年度质量培训计划及实施情况。4.1.2专职质量管理人员取证和继续教育情况。4.2监督与检查方法4.2.1公司每季度对所属各单位质量培训工作进行检查，并计入考核打分。4.2.2分公司（大项目经理部、事业部）负责每季度对所属各单位质量培训工作进行检查。4.2.3项目每月对本单位质量培训工作进行检查，并在每季度最后一个月末将培训记录上报公司技术质量部。5附则5.1本细则由公司技术质量部负责解释。5.2本细则自颁布之日起实施。三、工程质量策划（计划）管理实施细则1总则1.1目的通过制定项目质量目标并规定必要的运行过程和相关资源，满足合同要求及实现项目质量目标。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1公司总工程师（质量总监）：负责质量策划（计划）的审批。2.2公司技术质量部2.2.1负责公司直属项目质量策划（计划）的审核；2.2.2负责组织有关专业工程师编制造价5亿元以上、地区标志性建筑、技术难度大等项目的质量策划（计划）；2.2.3监督检查项目质量策划（计划）的编制及落实情况。2.3公司工程管理部及其他相关部门2.3.1参与公司直属项目质量策划（计划）的审核。2.3.2参与造价5亿元以上、地区标志性建筑、技术难度大等项目质量策划（计划）的编制。2.4分公司（大项目经理部、事业部）：负责所属项目质量策划（计划）的管理。2.5项目部：负责本项目质量策划（计划）的编制、落实及动态管理，创优项目还需编制质量创优策划。3管理内容3.1质量策划（计划）编制3.1.1质量策划（计划）贯穿于工程的投标前、中标后直至工程施工的各个阶段。3.1.2投标前，技术质量部门提供投标工程质量标准，会同工程部、项目部在投标文件中体现公司质量承诺及质量管理内容。3.1.3合同签订前，商务合约部将中标合同传至技术质量部门进行工程质量目标评审，公司质量主管领导审核中标工程质量目标。3.1.4合同签订后，技术质量部门将质量管理目标对项目进行交底，创优质量目标纳入公司创优计划。3.1.5工程开工前，由项目经理主持编制项目质量策划（计划），创优项目编制质量创优策划，并按规定办理审核审批手续。项目质量策划（计划）应与项目实施计划同步编制完成。3.1.6施工过程中，项目应按审批合格的质量策划（计划）实施，并根据工程情况及时进行调整，进行动态管理。重大变更需经原审批部门同意。3.1.7创优项目质量策划可根据不同阶段编制创优总体策划、单位工程项目策划、分部分项工程细部策划等。3.2质量策划内容3.2.1质量策划（计划）应按照公司所给模板编写，包括编制依据、工程概况、工程特点、难点及重点、项目目标指标、质量管理体系（创优项目为创优组织机构与职责）、科技创新及新技术推广应用策划、优化设计与二次设计、质量实施计划、质量特色及亮点策划、施工质量检验标准及检验方法、总承包协调管理等十一项内容，详见公司《工程质量管理办法》中《质量管理计划（创优计划）》模板，项目可根据实际情况，适当增加内容，但不允许删减。3.2.2项目质量策划（计划）应体现从工序、检验批、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。3.2.3质量策划（计划）中确定的关键工序、特殊过程，项目应编制有针对性的作业指导书。3.2.4质量策划（计划）中确定的质量通病、样板引路、成品保护、创优部位节点等，项目应编制支持性技术方案和措施。3.2.5项目质量策划（计划）应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。四、质量样板引路管理实施细则1总则1.1目的为消除质量通病，节约施工成本，在施工操作中，通过坚持“样板引路”，做到样板先行，以点带面，全面提升施工水平，实现质量目标。1.2适用范围公司所属各在施项目。2职责分工2.1公司技术质量部2.1.1负责编制样板引路制度，明确样板引路的范围、要求等；2.1.2指导监督项目开展样板引路。2.2公司工程管理部：监督检查项目样板引路的执行情况。2.3项目部：编制本项目样板引路计划并组织实施。3管理内容3.1样板包括材料样板、加工样板、工序样板、装修样板间等。样板工序、样板间尽量选择有代表性，功能设施齐全的部位，可根据实际情况，分期分阶段进行样板的施工验收。3.2材料、设备的选型、定货必须先确定样板，根据检验合格的样板标准进行材料、设备进货检验，并经甲方和监理确认。3.3现场成品、半成品加工前，必须先做样板，经项目技术和质量人员验收合格后，方可根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收。3.4工序样板3.4.1每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程，如钢筋、模板、混凝土、砌筑、保温、抹灰、地面、门窗、吊顶、幕墙、楼梯栏杆、沉降观测点，屋面防水层、排气孔、细部、突出物，管道及配件安装、管道防腐及绝热、设备安装、卫生器具安装，配电箱（柜）安装、开关插座安装、风管风机安装，室外散水、台阶等），以及新技术、新材料、新工艺等，开始大面积操作前均需做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。3.4.2每道工序正式施工前，项目部应根据样板计划，按照图纸和规范要求，并细化设计，提前做出样板（样板尽量不要做在工程实体上），经项目联检合格，办理样板验收会签手续后，作为整道工序的样板工程，必要时请甲方、监理、设计参加。3.4.3组织施工操作人员召开现场会，参观样板工程、工序，明确每道工序的操作方法及质量标准，确保每道工序均达到样板的要求。3.5装饰装修工程施工前，项目应按照竣工交验的标准提前做出样板间，并根据样板间确定各种材料、设备的选择，确定各专业交叉施工时应注意的事项，为装修工程的顺利展开打好基础。3.6样板间必须以高标准作为大面积施工的依据，经项目部联检达到优良后方可进行大面积施工，最后以样板间为标准进行验收。3.7对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，保证样板的唯一性，权威性。3.8项目确保将样板引路制度深入运用到每道工序中，保证整个工程均达到样板工程要求。3.9项目必须保留现场实物样板（含施工工艺）、影像样板或样板检查记录等。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自发布之日起实施。五、三检制实施细则1总则1.1目的为加强施工现场工程质量的过程控制管理，确保工程施工质量，保证在实施过程中对每道工序质量都能掌握在预控当中，结合工程施工实际情况，特制定本制度。1.2适用范围公司所属各在施项目。2职责分工2.1项目责任工程师：负责监督指导班组实施自检和交接检。2.2项目专职质量管理人员：负责专职检查。3管理内容3.1项目应认真执行“三检制”，即自检、交接检（互检）、专职检。自检、交接检由责任工程师监督指导班组实施，专职检由专职质量管理人员实施。3.2每道工序均应严格执行“三检制”，使各施工项目的工序质量得到有效监控，并应将工序质量与施工项目的专业工程师、操作人员或分包方的经济利益挂钩，保证施工质量始终处于受控状态。3.3自检由作业班组完成，自检合格后由作业班组根据检查内容如实填写“施工队（班组）工程质量自检记录”（见附件）。3.4交接检由前、后工序作业班组共同完成，填写“工序交接检查记录”（见附件），双方队组签字确认。3.5专职检包括专职质量管理人员的日常跟踪、巡查、旁站监督、检验批验收等。专职质量管理人员根据日常跟踪检查、巡查等填写“质量日志”（见附件）；检验批完成后，质量工程师先进行内部检查验收，合格后报请监理进行外部验收，并根据现场检查情况填写现场验收检查原始记录，在单位工程竣工验收前存档备查，保证该记录的追溯性。该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量工程师、责任工程师共同签署，内容包括检查项目、检查位置、检查结果等。检验批质量验收记录应根据现场验收检查原始记录填写，并由专业监理工程师和施工单位专业质量工程师、责任工程师在检验批质量验收记录上签字，完成检验批的验收。3.6对检查不合格的要进行整改，直到符合设计和规范要求后才能进行下道工序施工。4附则4.1本细则由公司技术质量部门负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。六、质量检验验收实施细则1总则1.1目的通过采用规定的方法和手段，对原材料、过程产品、工程实体等进行质量检测，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主，确保工程质量。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1项目部：负责本项目材料、设备、过程产品、工程实体等的检验验收；负责编写相关检查验收资料。2.2公司技术质量部：负责审核相关工程检验资料。2.3公司技术质量部及相关部门参加地基与基础、主体、节能分部验收和竣工验收。3管理内容3.1施工项目必须对进场材料、设备的质量进行有效控制。物资进场后，项目应按照《物资（设备）进场验收计划表》所列物资、设备及验收依据、检验和试验等内容组织进场验收和复检。3.1.1材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料，确保物证相符。3.1.2对影响结构安全或使用功能的主要材料、设备要进行样板封存。取样时项目试验工程师应通知建设单位代表或监理人员参加，取样人员应在试样或其包装上作出标识或封样标志。标识和封样标志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员共同签字确认。3.1.3需进行复检、复试的物资应按有关规定取样，并将样品送交具有相应资质的检测机构进行复试或复验。3.1.4项目部试验工程师领取试验报告后，填写项目检(试)验台账（见附件），试验结果合格的试验报告送交项目部资料员存档。3.1.5不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并由现场材料工程师做相应记录，按《不合格品控制程序》进行处置。3.1.6水泥、商品砼、钢筋等影响工程结构安全的材料不允许紧急放行。3.1.7原材料、半成品在使用过程中如发现有异常情况，应停止使用，并重新取样复试。如复试不合格，按不合格品处理。3.1.8所有原材料、半成品进场之后必须分类存（堆）放，并且按要求进行标识。标识要清晰齐全，主要材料要集中封样管理。3.1.9业主提供的各种材料按以上规定执行。3.1.10对自制的成品、半成品、构件的质量检查，由质量工程师抽检后，填写“成品、半成品、构件检查记录”（见附件）。3.1.11执行局和公司物资设备管理相关规定。3.2施工过程检试验3.2.1依据相关规范及设计要求制定分部工程检试验计划。3.2.2各项检试验均应编制专项方案。3.2.3严格按批准的检试验方案进行检验与试验。3.2.4规定需由第三方检验的试件，必须送具有相应认证资质的检测机构检验。3.2.5工艺试验包括土工击实、钢筋焊接、机械连接等；现场检（试）验包括桩基检测、地基承载力检验、压实度试验、钢筋焊接、机械连接、混凝土强度试验报告及评定、结构实体强度、钢筋保护层厚度检测、蓄水试验、设备运转、系统调试、灌水试验、通球试验等。3.3隐蔽工程验收3.3.1凡被下道工序所掩盖，无法再进行检查的过程为隐蔽工程。3.3.2项目部完成隐蔽工程，并经检查验收合格后,填报隐蔽工程验收记录及相关附件材料，质检员通知监理单位验收。3.3.3监理工程师组织验收，质检员、施工员参加，经检查合格并办理签证手续后，方可进行隐蔽作业。未办理检查签证手续的，不得隐蔽作业。3.3.4隐蔽工程未经监理单位签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负。3.3.5对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。3.4工程检验批验收按《工程检验批划分及验收计划》执行；分部分项验收和单位工程竣工验收按《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业、行业规范要求执行。3.5地基与基础、主体、节能分部验收和竣工验收要提前通知公司，公司不能参加的委托分公司（大项目经理部、事业部）验收。3.6工程竣工资料由项目自检并分类组卷报公司技术质量部审核后，送交公司档案室。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。七、工程旁站管理实施细则1总则1.1目的识别对工程质量有重大影响的关键部位、薄弱环节，以及不稳定和能力不足的施工过程，采取特殊的管理措施和方法，实行强化管理，使之处于良好控制状态，保证达到规定的质量要求，特制定本细则。1.2适用范围公司所属各项目。2职责分工2.1公司技术质量部：负责编制工程旁站管理制度，明确工程旁站实施的范围、内容、要求、人员、处罚等。2.2项目部：负责编制项目旁站实施细则，并对本项目关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班作业。2.3旁站人员的工作内容和职责：2.3.1检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺，劳动力、施工机械、材料的准备情况等。2.3.2核查进场建筑材料、建筑构配件、设备的出厂合格证及检验报告等，必要时在现场进行抽查或取样复检。2.3.3现场跟班检查关键部位、关键工序执行施工方案、质量标准、技术规范、设计文件以及工程建设强制性标准情况等。2.3.4检查天气变化或施工现场周边是否给工程质量带来不利影响等。2.3.5做好旁站记录，并保存旁站原始资料。3管理内容3.1旁站范围3.1.1房屋建筑工程的关键部位、关键工序：基础工程包括：土方回填、混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装等；主体结构工程包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装；建筑装饰装修工程包括：门窗工程、外墙保温、幕墙工程、内墙饰面板安装、厕浴间防水等。3.1.2不稳定和能力不足的施工过程，一般包括，但不仅限于以下几方面:不易或不能经济地验证其输出是否合格的过程，通常称之为“特殊过程”，如隧道施工的初期支护过程；输出结果不能由后续的监视或测量加以验证的过程，如特殊钢结构焊接、隧道压浆等；输出结果能够由后续的监视或测量加以验证，但验证结论的可靠性不足，缺陷往往在交付后才暴露出来，如屋面防水施工、大体积混凝土施工等；危险性较大分部分项工程，如深基坑工程、脚手架工程、起重吊装及安装拆卸工程、地下暗挖工程、水下作业工程、采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程等。3.2旁站管理3.2.1项目施工前，应根据工程特点拟订质量控制点，对特殊过程进行预先鉴定和连续监控，在《质量管理计划》中编制《特殊过程及关键工序控制计划》，明确操作工人、施工机具、工作环境及检验标准要求，作为编制旁站实施细则的依据，旁站实施细则应包括旁站内容、要求、人员分工、旁站记录等。3.2.2旁站人员可由质量总监（质量负责人）、质量工程师、质量检查员或各专业责任工程师等担任。施工期间人员若发生变化，要及时修改旁站计划，调整旁站人员。3.2.3在需要实施旁站的关键部位、关键工序施工前24小时，按旁站实施细则通知旁站人员。3.2.4旁站内容包括人员上岗、原材料检查验收、使用情况、施工工艺和操作情况、执行施工方案和强制性标准情况等。施工前，项目部应从人、机、料、法、环等方面进行能力鉴定，填写“过程能力鉴定表”，符合下列要求方可进行施工：编制了针对性、指导性和操作性强的的作业指导书或技术交底；施工作业人员必须经过专业技术培训并取得上岗证（如有）；施工用的特殊机具、模具、量具等必须是经依法检定确认合格的；施工用的各种材料必须是经复检确认的合格品；施工用的机械设备必须保持完好，并能满足施工需要；施工现场作业环境应符合有关标准规定。3.2.5旁站方法主要有目测、量测和抽样试验等，旁站人员应做好必要的监测记录，填写“旁站监控记录”（若施工过程中的分项、检验批记录能体现过程监控记录情况，则无需填写此表），作为质量跟踪档案资料。旁站记录要有照片，必要时要有影像资料。3.2.6旁站过程中，如果发现施工问题，旁站人员应及时通过分包单位予以纠正；如发现有违反工程建设强制性标准行为，有权制止并责令分包单位立即整改；如发现质量隐患，应按照质量问题、事件的处理方法进行处理；如发现分包单位的施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向质量总监（质量负责人）报告，由质量总监（质量负责人）下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施，制止危害工程质量的行为。3.2.7旁站人员如未在旁站记录上签字，则不能进行下一道工序施工。3.2.8旁站资料需在旁站结束后24小时内交项目质量管理部门，并每月汇总旁站资料电子文档上报公司质量管理部门，公司按项目进行刻盘存档。3.4旁站人员的管理3.4.1对责任心强、敢于管理、成绩突出的旁站人员，项目应给予表彰、奖励。3.4.2对未尽职尽责的旁站人员，项目部应给予严肃处理。如因旁站人员未认真执行旁站工作，导致施工质量问题不能及时发现和纠正者，按公司相关规定，对造成的损失承担相应的责任。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。八、质量检查和考核评价实施细则1总则1.1目的1.1.1为严格履行工程合同中的质量标准承诺，达到企业对项目制定的质量目标，对施工过程质量进行监督、检查和考核，全面提升公司的质量管理水平，实现质量管理目标。1.1.2全面贯彻中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理工作考核评价办法》、中国建筑第六工程局有限公司《施工企业质量管理办法（试行）》的有关要求，促进公司质量管理工作的规范化。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1公司技术质量部：负责对分公司（大项目经理部、事业部）和项目部的质量管理工作进行检查及考核评价。2.2分公司（大项目经理部、事业部）：负责对所辖项目的质量管理工作进行检查及考核评价。2.3项目部：负责本项目的质量检查及考核评价。3管理内容3.1工作程序3.1.1质量检查及考核评价实行公司、分公司（大项目经理部、事业部）和项目三级管理，各层级均应成立质量检查考核工作领导小组。3.1.2公司各层级应逐级按年度或项目周期签订目标责任书，对工程质量管理工作进行量化，明确对各级主要责任人的奖罚，使质量管理工作与各级主要责任人的经济利益挂钩。质量管理目标责任的具体内容根据公司、项目的实际情况确定。3.1.3公司、分公司（大项目经理部、事业部）层级质量监督检查包括定期、不定期和季节性检查，项目质量检查包括日常检查、巡查、旁站监督及定期质量大检查等。3.1.4公司各层级均应制定年度、季度（月度）检查计划，并按计划实施。3.1.5公司每半年至少组织一次质量专项检查（质量管理考核评价）活动，分公司（大项目经理部、事业部）每季度组织一次对所属项目的质量专项检查（质量管理考核评价）活动，对所属单位质量工作开展及质量目标完成情况进行监督检查，并对检查情况进行总结分析。检查重点包括：质量保证体系的落实；国家强制性质量标准的执行；项目质量过程管理；工程实体样板引路、实测实量执行情况；在施工程的实体质量水平；工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步。3.1.6公司对分公司（大项目经理部、事业部）质量管理工作进行的考核与评价，包括以下5个方面：分公司（大项目经理部、事业部）质量管理体系；工程质量技术管理；工程质量过程管理；分公司（大项目经理部、事业部）质量管理效果；项目质量管理效果。具体考核内容详见附件中质量管理考评表系列表格（此表可根据具体考核情况合理更新修改）。3.1.7上述项目质量管理效果又分为项目质量管理体系、项目质量过程管理、项目工程实体质量、项目工程技术资料等4个子分项，公司、分公司（大项目经理部、事业部）根据公司《工程施工项目管理考核办法》中项目部质量管理考核表，并结合此办法要求对项目进行检查考核。3.1.8公司质量管理考核评价工作由公司技术质量部负责组织，考核评价领导小组组长由公司分管质量领导（或质量总监）担任，考核评价小组由质量、技术、生产等管理部门有关人员及专家组成。分公司（大项目经理部、事业部）质量管理考核评价工作由工程管理部负责组织，考核评价领导小组组长由总工担任，考核评价小组由质量、技术、生产等有关人员及专家组成。3.1.9质量管理考核评价结果列入公司对分公司（大项目经理部、事业部）领导班子、项目班子的年度（目标）考核内容。3.1.10公司对分公司（大项目经理部、事业部）的质量管理工作的评价采取评分的方式并分为A、B、C、D四个等级，总分为100分。质量管理A级的标准为：1）全面完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，实际得分在95以上（含95）；2）考核的5个分项的合格率均在95%（含95）以上；3）考核期内未发生一般及以上质量事件和质量事故，也未发生质量投诉事件。质量管理评价B级的标准为：1）完成质量工作年度目标，质量管理体系运行正常，实际得分在85以上；2）考核的5个分项的合格率均在85%（含85）以上，95%以下；3）未发生严重质量事件及质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件，且一般质量投诉事件均得到圆满处理。质量管理评价C级的标准为：1）基本完成质量工作年度目标，质量管理体系运行基本正常，实际得分在70以上；2）考核的5个分项的合格率均在70%（含70）以上，85%以下；3）未发生较大以上质量事故，未发生有重大影响的质量投诉事件，一般质量事件、事故或质量问题投诉能得到及时妥善处理。质量管理评价D级的标准为：1）未能完成质量工作年度目标，质量管理体系运行不正常，综合考核得分在70以下；2）发生较大以上质量事故或有重大影响的质量投诉事件。3.1.11当总分达到相应评价等级标准，但分项的考核合格率达不到相应评价等级标准要求时，综合评价降低一个等级。3.1.12质量管理考核5个分项的权重分配为：分公司（大项目经理部、事业部）质量管理体系10%；工程质量技术管理15%；工程质量过程管理15%；分公司（大项目经理部、事业部）质量管理效果10%；项目质量管理效果50%。3.1.13每个分项评价分为4个等级，分项考评表见附件：分项合格率在95%以上（含95%）的为一级；分项合格率在85%至94%的为二级；分项合格率在70%至84%的为三级；分项合格率在在70%以下的为四级。3.1.14评分的计算方法：综合得分=各分项合格率加权总和×100。其中：项目质量管理分项的分值＝[项目质量管理体系合格率×10%+项目质量过程管理合格率×20%+项目工程实体质量合格率×50%+项目工程技术资料合格率×20%]×100。3.1.15项目工程质量管理分值为分公司（大项目经理部、事业部）受检施工项目质量管理检查得分的平均值。3.1.16被选为上级单位（含局级）质量观摩的项目考评总分将给予加分（具体加分值由考核评价领导小组根据具体情况而定）。3.1.17总体评价是公司对分公司（大项目经理部、事业部）质量管理工作考核后，根据各分项评价合格率情况的综合性评价。总体评价根据各分项评价的合格率计算，并按实际得分评出评价等级。3.1.18公司对施工项目的质量管理考核评价参照对项目的质量管理评价方法，按考核得分划分为一、二、三、四级。3.1.19对检查过程中发现的问题，按提出的整改要求及时整改，在检查完成后规定期限内将书面整改资料报公司、分公司（大项目经理部、事业部）质量管理部门。3.1.20公司在检查考核工作完成后10个工作日内形成检查考核报告，报经主管领导签署后，上传到局平台，发布检查通报。分公司（大项目经理部、事业部）在检查考核工作完成后10个工作日内将检查考核报告上报公司技术质量部。3.1.21除定期检查外，视情况进行不定期检查，包括：准备工作完成阶段（开工1个月左右）或基础施工阶段；现场施工正常阶段（开工3～6个月）或工程主体施工阶段；现场施工收尾阶段（交付前1～2个月）；特殊检查（建设方投诉、政府部门训诫、媒体曝光、项目发生质量事故等）；对重点工程及创优项目，视具体情况增加检查次数。3.1.22项目层级检查项目部每月进行1-2次定期质量大检查，由项目经理、技术负责人、质量总监（质量负责人）、生产经理等组成检查小组，检查过程中作好记录，检查后进行总结分析，并形成记录。项目经理每天组织相关管理人员进行日常检查，并形成检查记录。项目质量工程师及其他管理人员在施工过程中根据实际情况开展适时巡查，及时纠偏，确保过程能力，并形成检查记录。班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、交接检（互检）并做好相关手续，确保工序质量。班组之间的自检、交接检（互检）为全数实测。项目部日常检查时，主要对工程实物质量、施工组织、工艺流程、工序质量等进行检查。项目部组织的各类检查以实测为主，目测为辅，并检查资料的及时性、完整性、准确性。3.1.23公司所属各单位应定期评价纠正措施的有效性，并记录其质量持续改进情况。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。九、内部预验收管理实施细则1总则1.1目的规范已完工程验收范围和验收活动，提高分部验收和竣工验收的通过率。1.2适用范围公司所属各项目。2职责分工2.1项目部：负责对预验收工程实体质量和工程资料进行全面自查。2.2公司技术质量部及相关部门：负责对报验工程进行预验收。3管理内容3.1项目部自检3.1.1地基与基础、主体、节能分部施工完成后，由项目总工牵头组织技术、质量和有关责任工程师对分部工程实体质量和工程技术资料进行全面自查。3.1.2工程竣工后，由项目经理牵头组织总工、质量总监对工程实体质量和归档施工资料进行全面自查。3.1.3项目自查合格后，由质量工程师填写“工程验收预检报告”（见附件），经项目经理签认后，报送公司质量管理部门。3.2公司预检3.2.1公司质量管理部门在接到“工程验收预检报告”三日内，协调有关业务部门派员组成预验收小组，依据国家、地方、行业现行施工质量验收规范、标准等对报验工程进行预验收。3.2.2预验收小组将验收意见填写在“工程验收预检报告”中，对发现的不符合项或缺陷向项目部提出整改通知。3.2.3项目部根据公司整改意见立即组织整改。整改完毕，经项目总工和质量总监复检合格后，经公司同意，项目向监理单位提出正式验收。竣工预验收需经公司分管质量的副总经理（质量总监）签批“工程验收预检报告”同意意见后，方可向监理单位提出正式验收。3.2.4竣工验收在公司组织验收合格后，提交监理单位组织竣工预验收。预验收合格后，向建设单位提交工程竣工报告，申请正式竣工验收。3.3公司不能参加的分部验收和竣工验收，委托分公司（大项目经理部、事业部）进行验收。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。十、质量统计报告管理实施细则1总则1.1目的质量管理统计工作是企业质量管理的一项基础工作，通过质量统计，对各种质量数据进行分析，找出问题，进而提出改进意见，提高工程质量管理水平，实现持续改进。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1公司技术质量部：负责按照局及上级部门有关要求，及时收集上报各种质量报表、质量信息。2.2公司所属各单位负责按照公司及上级部门有关要求，及时收集上报各种质量报表、质量信息。3管理内容3.1每年12月底，分公司（大项目经理部、事业部）和直属项目负责上报本单位下一年度开始近三年的省部级及以上工程质量创优滚动计划，并将本年度质量工作总结及获得的各种质量荣誉证书及时统计上报公司技术质量部。3.2在施项目按要求及时上报如下资料：3.2.1项目开工前，上报公司质量管理计划（创优项目上报创优策划和申报表）和质量通病防治措施，除有特殊规定外，分公司（大项目经理部、事业部）所属项目上报分公司（大项目经理部、事业部），并将审批后的审批表上报公司登记备案。3.2.2每月5日之前，上报上月质量月报、不合格、不符合信息汇总表及纠正/预防措施、质量维修费用台账等，分公司（大项目经理部、事业部）所属项目由分公司（大项目经理部、事业部）统一上报公司。3.2.3每季度最后一个月25号前按要求模板上报公司质量季度，包括在施工程明细表、专职质量管理人员分布明细表等。3.2.4地基基础、主体、节能分部和竣工验收后10日内，上报公司（分公司、大项目经理部、事业部）分部验收报告和竣工验收报告。3.2.5每年年底12月30日前上报本年度质量工作总结。3.2.6其它应上报的资料。3.3竣工工程的回访记录、顾客满意度调查表、《工程维修通知/回复单》、质量维修费用台账，以及回访及满意度调查中出现的共性质量问题的原因分析和纠正/预防措施等资料，分公司（大项目经理部、事业部）、项目部每年按规定时间上报公司主管部门。3.4分公司（大项目经理部、事业部）和项目部的资料上报情况列为公司对下属单位的考核内容，公司将视上报情况进行扣减分。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。十一、质量例会管理实施细则1总则1.1目的为了“强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题”，通过定期召开质量例会，使管理层及时准确的掌握质量情况，科学决策质量管理事项，实现质量目标。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1公司技术质量部2.1.1负责组织召开公司质量例会。2.1.2检查项目质量例会开展情况。2.2项目部：组织召开项目质量例会。3管理内容3.1公司每年应至少组织一次质量管理委员会会议，对重大质量管理事项进行决策。3.2公司每半年召开一次质量运行分析会，由公司质量负责人主持，公司质量管理部门组织，公司领导班子、各项目经理、生产经理、技术负责人、质量负责人等参加，总结半年来质量工作情况，存在的问题，整改措施要求；并制定下一步质量工作计划和目标。3.3项目部质量例会3.3.1项目部应建立质量例会制度，每月至少召开一次。3.3.2质量例会由项目经理或质量总监主持，参加人员包括项目总工、生产经理、各专业责任工程师、项目其他相关管理人员，以及各施工队负责人等。3.3.3质量例会的主要内容包括：检查通报上次例会决定事宜的落实情况；质检员和施工队负责人汇报现场存在的质量问题；项目经理、技术负责人、质量负责人对存在的问题逐一剖析，分析问题产生的原因，提出解决方案；对相关责任人员提出改进建议，对需要配合的工作做出承诺，及时协调完成；提出下步质量管理工作重点等。3.3.4质量例会前，由质量负责人组织对现场进行全面检查，质检部门负责收集整理月度质量问题，提供会议讨论。会议决定的解决措施及方案由工程部、技术部逐项落实，质量管理人员监督执行。3.3.5遇到突发事件或急需解决的较大质量问题时随时召开质量专题会议。相关人员通报情况并提出初步措施，项目技术负责人、质量负责人提出解决办法，项目经理明确落实措施，质量负责人监督落实。3.4会议主持人应指定专人作好会议记录，重要会议应有两名记录者同时工作，质量管理部门要整理好记录。会议以质量例会纪要形式进行宣贯，贯彻执行。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。十二、质量投诉管理实施细则1总则1.1目的为强化公司质量服务意识，提高服务质量，实现工程质量持续改进，提升公司整体质量管理水平，制定本制度。1.2适用范围公司所属各单位。2职责分工2.1综合办公室负责对顾客的直接信息进行收集（顾客的直接信息包括来电、来函、来访等），记录在“顾客直接信息登记簿”上，并将信息传递到相关部门。2.2工程管理部负责施工过程中顾客投诉或不满意信息的收集、处理，并将处理意见与顾客进行沟通，做好记录，汇总分析。2.3技术质量部负责工程验收交付后顾客投诉或不满意信息的收集、处理,并将处理意见与顾客进行沟通，做好记录，汇总分析。2.4其他部门负责本部门顾客投诉或不满意信息的收集、处理，汇总分析。2.5分公司（大项目经理部、事业部）：负责所辖范围内顾客投诉或不满意信息的收集、处理,并上报公司，做好处理记录，汇总分析。2.6项目部负责本项目实施过程中以及竣工交付后顾客投诉或不满意信息的收集、处理,并上报公司，做好处理记录，汇总分析。2.7各单位、各部门每年年底将顾客投诉情况进行整理、总结、分析，并根据实际情况制定系统整改措施及建议。3管理内容3.1对相关方提出的抱怨或申诉，公司相关职能部门和单位提出意见或建议，报公司主管领导批准，形成处理决定限期予以答复，及时将处理结果通知相关方；并建立投诉台账（见附件），保存处理记录。3.2重大投诉应立即向公司分管领导报告。3.3及时组织对投诉的调查，确属本企业责任的质量问题必须及时安排维修。3.4维修后应进行回访，直至用户满意为止，并填写工程维修通知/回复单（见附件）经业主签字确认。3.5投诉管理流程见下图：4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。十三、工程质量满意度调查实施细则1目的通过监视和测量顾客满意度，建立和维系公司与顾客的良好关系，从而不断增强顾客的满意度，实现质量持续改进。2职责分工2.1工程管理部：负责在施工程顾客信息的收集汇总分析。2.2技术质量部：负责工程验收交付后顾客信息的收集汇总分析。2.3分公司（大项目经理部、事业部）：负责所辖范围内顾客满意度信息的收集汇总，并按规定时间上报公司。2.4项目部：负责本项目实施过程中及竣工后顾客意见的收集汇总，并按规定时间上报公司。3管理内容3.1在施工程满意度调查每年进行两次，即每年上半年和下半年各一次。分公司（大项目经理部、事业部）及项目部应于每年上半年6月30日前、下半年12月31日之前将在施工程“顾客满意度调查表”原件报公司工程管理部。顾客满意度调查表采用公司《顾客满意度测量控制程序》中表格。3.2工程验收交付后满意度调查每年进行一次，由原项目负责，保修期满时，组织最后一次满意度调查。如保修期未满，项目人员已全部撤离的，由公司、分公司（大项目经理部、事业部）负责所属项目的顾客满意度调查。顾客满意度调查表（见附件）于每年12月30日前报送公司技术质量部。3.3工程管理部通过收集施工过程中顾客满意度调查表，获取顾客满意度和忠诚度信息。组织年度分析评审会，编写年度顾客满意度和忠诚度分析报告，提出改进措施，并提交公司管理评审组织分析评审，制订改进措施，填写“年度分析评议记录”，提交管理评审会议审议，确保顾客满意率持续提高。顾客满意度调查表由甲方、监理人员填写、打分，并加盖甲方、监理公章。3.4技术质量部通过对工程验收交付后顾客信息的收集汇总分析，制定改进措施，实现质量的持续改进。4附则4.1本细则由公司技术质量部负责解释。4.2本细则自颁布之日起实施。十四、工程质量售后服务管理实施细则1目的通过开展工程质量售后服务，维系与顾客良好关系，提升服务质量，从而不断增强顾客的满意度，实现质量的持续改进。2职责分工2.1技术质量部2.1.1负责公司竣工工程的回访工作，并将信息及时传递至相关部门。2.1.2负责对回访、保修中发现的质量问题进行分析处理。2.1.3负责对已竣工（完工）项目进行技术服务管理。参与对质量缺陷的确认，必要时，编制技术服务解决方案，并报公司总工程师或分管技术的副总经理审核批准，有争议的还需组织专家进行论证。在工程保修过程中，对有关人员进行技术指导，监督保修单位（人员）按照已审核的技术方案执行。2.1.4负责收集整理公司全年竣工交付工程存在的质量缺陷、质量保修记录，制定相应的纠正与预防措施等。2.2工程管理部：负责根据公司工程保修方案，组织公司维修工作，并收集整理维修记录，登记维修台账，统计维修费用等。2.3商务合约部：负责核算保修成本。质量保修期内所发生的维修费用应计入工程建造成本并抵扣毛利率。2.4分公司（项目经理部、事业部）：负责所辖范围竣工工程的回访、保修工作，并建立本单位《（）年度质量维修费用统计表》（见附件）。2.5竣工（完工）项目经理：负责工程竣工后成立保修小组，组织工程保修期内的维修工作，并做好所发生维修费用的统计。2.6保修责任人：负责按公司有关要求开展保修期内的保修和回访工作。3工作程序3.1工程质量售后服务原则上执行谁施工，谁回访、保修、服务的原则。3.2公司技术质量部每年年初更新工程竣工（完工）台账，编制竣工工程回访计划及保修方案。分公司（大项目经理部、事业部）和竣工（完工）项目按照公司年初编制的回访计划和工程保修方案开展回访、保修工作。3.3工程竣工后，项目要成立保修小组，确定保修责任人，保修责任人的姓名和联系方式报业主和公司工程管理部。3.4项目保修责任人负责保修期内的保修和回访工作。回访每年雨期和采暖期各组织一次，每年3月30日前上报公司技术质量部上一年度采暖期回访记录，9月30日前上报本年度雨期回访记录。3.5保修责任单位对保修范围内业主提出和回访中发现的质量缺陷，及时组织人员到现场核查情况，进行维修，必要时编制保修技术方案，经批准后组织实施，维修过程中不得擅自修改方案中已定的内容。有任何变更事宜，不得擅自口头处理，必须填写变更报告并由业主签字确认，确保业主满意。3.6保修完成后，保修责任人填写“工程维修通知/回复单”（见附件），经业主签字确认，同时填写技术（维修）服务单（执行公司科技工作手册里表CSCEC-FZ-JSFW-01），并将最终的技术服务解决方案及变更报告报送商务合约部，以核算保修成本。3.7保修责任人负责建立本项目，分公司（大项目经理部、事业部）负责建立所属竣工项目的“（）年度质量维修费用统计表”，并于每年年