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文档简介

目录1.开祥天城系统流程图2.开祥天城经营流程图2.1营销&服务2.2设计规划2.3施工管理3.开祥天城支持流程图3.1资金管理3.2职能管理1经营流程_设计规划前期准备项目报批设计实施施工图设计规划方案设计地质勘探概/预算流程规划报批技术交底2项目报批流程主要活动选择有资质的咨询公司将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审前期准备_项目报批前期准备关键控制点开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控,保证文件符合政府相关部门的规定。政府关系的维护3前期准备_项目报批开发设计部咨询公司计委招标/委托签订合同项目建议书反馈审批反馈可研报告反馈审批反馈初步设计组织审查设计调整审批年度投资计划反馈结束NoYesNoYesNoYes4关键控制点招标过程:对参与竞标的设计单位进行严格的筛选,保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审,在技术和经济方面进行严格把关。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动招标规划设计单位开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪,随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审上报规划方案到董事会审批规划方案定稿设计实施_规划方案设计规划报批5设计实施_规划方案设计规划设计院开发设计部市场部董事会技术资料签订土地合同初步策划报告批阅项目建议书招标签订合同设计实施设计初稿组织专家会审调整建议设计方案调整审批审批策划报告设计方案定稿结束NoNoYesYes6关键控制点按照政府规定准备资料,同时利用政府关系使报批工作尽快完成。规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计主要活动所有项目实施过程重的报批报建见《》设计实施_规划报批规划报批7主要活动组织勘探申请招标勘探单位工程部给与配合评审勘探单位的初步工作结果并提出整改建议勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批审批结果存档规划方案设计流程设计实施地质勘探施工图设计关键控制点开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时,应严格把控报告内容,提出调整建议,保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求。设计实施_地质勘探规划报批8设计实施_地质勘探设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门勘察需求建筑方案技术调整勘察任务书组织招标进场实施报告初稿备案提供配合组织评审调整建议签订合同A9设计实实施_地质勘勘探(续))设计院勘察单位开发设计部工程部政府部门存档备备案审批备案报告调调整地质报报告终终稿结束YesNo备案报告确确认反馈A10关键控控制点点招标过过程::对参参与竞竞标的的设计计单位位进行行严格格的筛筛选,,保证证整体体项目目方案案的技技术水水平重视专专家对对设计计方案案初稿稿的评评审,,在技技术和和经济济方面面进行行严格格把关关。规划方方案设设计流程设计实实施地质勘勘探施工图图设计计主要活活动开发设设计部部组织织进行行规划划报批批招标施施工图图设计计单位位开发设设计部部组织织政府府相关关部门门评审审图纸纸初步步设计计开发设设计部部专业业人员员对设设计单单位的的工作作过程程进行行全程程追踪踪,随随时沟沟通组织专专家对对设计计单位位的初初步结结果进进行评评审施工图图方案案定稿稿并移移交给给工程程部设计实实施_施工图图设计计规划报报批11设计实实施_施工图图设计计施工图设计院开发设计部工程部政府部门组织报报批审批组织招招标签订合合同初步设设计设计施施工图图组织评评审组织审审批审批修改建建议YesNoYesNo规划设设计方方案A修改建建议12设计实实施_施工图图设计计(续续)施工图设计院开发设计部工程部政府部门结束阶段评评审调整建建议图纸初初稿组织会会审调整建建议设计调调整图纸终终稿存档备备案图纸移移交A13目录1.开祥祥天城系统流流程图2.开祥祥天城经营流流程图2.1营销销&服务2.2设计规划2.3施施工管理3.开祥祥天城支持流流程图3.1资金金管理3.2职能管理14采购管理材料设备招标采购供货施工进程管理设计变更功能设计变更技术核定变更经营流程_施工管理理施工现场管理计划管理工程签证管理工艺管理中间验收竣工验收进度管理质量管理成本管理工程后期管理物业移交决算流程施工前期准备中介招标项目报建审批自主招标监理/施工单位招标15关键控制点确定发标范围围,选择有资资质的监理或或施工单位,,保证工程质质量和进度。。严格按照招标标程序进行资资质评审中介招标流程施工前期准备备自主招标主要活动确定发标范围围以委托或招标标的方式确定定有资质的中中介机构到建委办理报报建及招投标标手续投标运作领取中标通知知书就细节和中标标单位进行谈谈判并签订合合同施工前期准备备_中介招标16施工前期准备备_中介招标工程部开发设计部咨询公司建委招标文件报建申请技术交底确定评标范围围办手续组织填表提供资料提交资料办理招标手续续反馈发标开标评委申请选择评委中介需求签订合同评标参与参与公司评标委员员会A17施工前期准备备_中介招标(续续)工程部开发设计部咨询公司建委中标通知书结束定标领取/备案发放通知书细节谈判签订合同A18关键控制点确定发标范围围,选择有资资质的监理或或施工单位,,保证工程质质量和进度。。严格按照评标标程序进行,,充分考虑性性能价格比。。中介招招标流程施工前前期准准备自主招招标主要活活动确定发发标范范围到建委委办理理报建建及招招投标标手续续投标运运作领取中中标通通知书书就细节节和中中标单单位进进行谈谈判并并签订订合同同施工前前期准准备_自主主招标标19施工前前期准准备_自主招招标招标委员会工程部开发设计部建委招标文文件报建申申请技术交交底确定评评标范范围办手续续组织填填表提供资资料提交资资料办理招招标手手续反馈发标开标评标定标评委申申请选择评评委参与A20施工前前期准准备_自主招招标((续))招标委员会工程部开发设计部建委中标通通知书书结束结果反反馈领取/备案案发放通通知书书细节谈谈判签订合合同A21主要活活动有针对对性的的撰写写《产产品调调研报报告》》招标工工作实实施撰写甲甲供材材料合合同草草案和和已供供材料料的产产品范范围报报告并并交领领导审审批与甲供供材料料的供供应商商签订订合同同将乙供供材料料的《《产品品范围围报告告》转转交施施工单单位,,并监监督其其签订订合同同。材料设设备招招标流程采购管管理采购供供货采购管管理_材料设设备招招标关键控控制点点副总工工对需需采购购材料料/设设备的的《产产品调调研报报告》》进行行审核核,主主要目目的是是把控控材料料成本本和与与设计计图纸纸的材材料需需求的的一致致性。。副总工工对甲甲供材材料的的《采采购合合同》》和乙乙供材材料的的《产产品范范围报报告》》进行行审批批,目目的为为把控控整个个项目目的材材料成成本。。22审批施工单位工程部开发设计部材料预算部副总工采购产产品需需求产品调调研报报告审批报告终终稿备案招标封存样样品定稿产品范范围报报告合同草草案签订合合同结束签订合合同结束YesYesNoNo甲供材材料乙供材材料信息传传递单单采购管管理_材料设设备招招标23主要活活动由施工工单位位提出出材料料需求求的数数量和和时间间,监监理公公司和和工程程部对对其进进行审审核并并进行行计划划调整整下订单单货物验验收货物入入库成本结结算采购管管理_采购供供货材料设设备招招标流程采购管管理采购供供货关键控控制点点工程部部对监监理公公司和和施工工单位位提出出的材材料需需求进进行审审核,,把控控材料料成本本并调调整工工程进进度工程部部、预预算材材料部部、监监理公公司和和施工工单位位共同同验收收货物物,对对货物物的质质量进进行严严格审审核24采购管理_采购供货监理单位工程部材料预算组供应商原料需求原料需求计划划发货单发货组织验收审核结束确认调拨单参与参与结算结束25主要活动公司其他部门门(主要是销销售部和商业业部)提出功功能变更需求求经过沟通后开开发设计部工工作人员依据据需求填写工工作联系单,,给设计单位位下达调整计计划工程部依据调调整后的图纸纸进行施工变变更功能设计变更更流程设计变更技术核定及变变更设计变更_功能设计变更更关键控制点开发设计部对对其他部门提提出的变更需需求进行第一一道审核,保保证变更的合合理性和有效效性。副总工对工程程部提出的功功能变更进行行审核,确定定是否有开发发设计部出面面协调副总工对成本本在2万元以以上的变更进进行最终的审审批,把控技技术的可行性性、必要性和和项目成本。。26其他相关部门开发设计部工程部副总工施工图设计院设计变更_功能设计变更更结束变更需求变更需求变更需求审核审批沟通反馈汇总反馈判断工程设计联系系单设计实施审核存档反馈变更执行YesYesYesNoNoNo成本在2万元元以上27主要活动工程部对施工工单位和监理理公司提出的的成本在2万万元以上的技技术核定需求求进行审批。。成本在2万元元以上的变更更由副总工审审批工程部依据通通过审核的需需求填写工作作联络单给相相关设计单位位施工单位依据据调整过的图图纸进行现场场施工功能设计变更更流程设计变更技术核定及变变更设计变更_技术核定及变变更关键控制点工程部对核定定需求的审批批,保证变更更的合理性和和必要性。工程部对设计计单位的调整整结果进行审审批,保证图图纸变革与需需求相符。对技术核定需需求进行限额额权限管理,,超过2万元元的变更需要要副总工审批批。28施工单位监理公司工程部副总工开发设计部施工图设计院结束技术核定需求求审核审核审批审批判断设计执行变更执行备案备案工程设计联系系单YesYesYesYesNoNoNoNo2万元以上2万元以内设计变更_技术核定及变变更技术核定需求求技术核定需求求29质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管管理现场管理流程关键控制点通过《监理月月报》了解工工程进度并及及时进行计划划调整通过周例会进进行进度控制制,同时加强强对计划调整整反馈的管理理,把握项目目进程。主要活动工程部依据项项目开发计划划制定项目进进度控制计划划并分解到年年度/季度施工单位制订订月度计划监理公司通过过定期例会来来监控施工单单位的工作进进度,并以月月报的形式向向工程部汇报报工程部依据监监理月报的内内容调整进度度控制计划。。施工单位依据据计划调整进进行工程施工工。进度管理_计划管理30经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo备案项目开发计划划审批施工进度控制制计划计划分解网络控制计划划月度施工计划划审批备案计划执行监理月报审核意见表YesNo例会会议纪要计划调整进度管理_计划管理31经理办公会工程部副总工监理公司施工单位YesNo结束审批汇报审核意见表反馈反馈汇总进度计划调整整备案计划调整计划执行备案审批调整后进度计计划YesNo进度管理_计划管理(续续)32质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管管理现场管理流程质量管理_工艺管理主要活动工程部门确定定施工过程的的关键控制点点,监理公司司依据其指定定管理措施施工单位制订订工作计划及及工艺说明,,叫工程部和和监理公司备备份,工程部部随时进行抽抽查在工程阶段完完工后,监理理公司进行隐隐蔽验收,撰撰写报告并报报工程部审批批,通过后施施工单位进行行下道工序关键控制点确定工程施工工过程中对质质量影响最关关键的环节关键点验收中中,隐蔽验收收做为上道工工序的结束,,是质量管理理具有关键性性的阶段成果果33质量管管理_关键点点控制制副总工工程部监理公司施工单位存档审批YesNo结束关键控控制点点质量控控制措措施施工方方案/工艺艺说明明备案施工执执行临时抽抽检接待检检察整改建建议备案整改阶段完完工关键点点验收收验收报报告备案审批下道工工序YesNoYesNo备案备案34关键控制点工程部对监理理公司的《初初验报告》进进行严格审查查,同时对工工程进行实地地验收,保证证工程质量质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收综合验收成本管理工程签证管管理现场管理流程质量管理_中间(竣工))验收主要活动施工单位在阶阶段完工或竣竣工后经过自自验向监理公公司报送验收收申请监理公司对工工程进行验收收后撰写《初初验报告》,,并报呈工程程部工程部在对报报告进行审查查后,组织公公司内部及政政府相关部门门进行正式验验收35施工单位监理公司工程部设计单位勘察单位政府相关机构YesYesNo组织验收结束报验申请审核初验报告参与参与监督参与参与审核验收报告备案备案备案备案备案存档No质量管理_中间(竣工))验收36主要活动在工程结束后后由公司各相相关部门、施施工单位和监监理公司分别别向开发设计计部提供资料料开发设计部向向相关的政府府部门和机构构提交验收申申请并提交各各种资料政府部门验收收后出具证明明资料,相关关部门备案质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管管理现场管理流程关键控制点公司各部门为为开发设计部部提供资料做做到尽量详尽尽开发设计部加加强维护政府府关系质量管理_竣工综合验收收37质量管理_竣工综合验收收施工单位监理公司工程部开发设计部政府相关机构结束备案备案备案备案反馈报验申请审核YesNo竣工验收报告告提供资料提供资料提供资料备案38主要活动由施工单位和和监理公司核核算签证的工工作量由公司内部对对签证单进行行审批审批后各单位位对单据备份份并送至预算算部门进行结结算工作。质量管理进度管理计划管理工艺管理中间验收竣工验收成本管理工程签证管管理现场管理流程关键控制点对工程签证进进行限额权限限管理,超过过2万元的签签证需要副总总工审批。在对单个签证证进行权限控控制的同时,,进行月度预预算控制成本管理_工程签证证管理39施工单位监理公司项目主管工程部经理副总工材料预算部审核YesNo核算结束工程量签证单单审核审核审核存档反馈存档存档结算NoYesYesNoNoYes5000元以上20000元元以上备案月度预算使用用数据成本管理_工程签证证管理说明:具体的的预算控制流流程见资金控控制流程40主要活动工程竣工后工工程部整理产产品资料转交交客户服务中中心和物业公公司客户服务中心心组织由工程程部和物业公公司共同参加加对每一套房房子的验收工程部门对产产品依据验收收结果进行修修正,并与物物业公司办理理交接手续工程部门协助助物业公司与与材料设备供供应上签署《《质量保证协协议》物业移交流程工程后期管理理关键控制点此处的物业移移交是从工程程转移到物业业公司客服中心代表表业主,真真真从业主角度度进行验收工程后期管理理_物业移交交41工程部客服中心物业公司工程竣工整理资料组织验收参与参与审批调整建议工程修整审批参与参与接收签订质保协议议结束备案YesNoYesNo工程后期管理理_物业移交交42报批报建流程主要活动在规划设计完完成后,到消消防大队办理理审批手续

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