14 不合格品管理程序-安质部

国H无翩瞬二ffiWP豁司管理体系程序文件不合格品控制程序文件版号：C3版文件编号：ZT1502CX14修订状态：第3次修订发布日期：2017.6.1编制部门：安全质量部编制人：刘伟立日期：2017.5.28审核人：韩艳日期：2017.5.29批准人：王事成日期：2017.5.30

程序文件修改记录单修改日期程序条款修订次数修改内容修改单号修改人目录1目的2适用范围3术语和定义4职责4.1安质部4.2物设部4.3工管部4.4其他相关部门4.5项目部5工作程序5.1不合格品的分类5.2不合格品的标识和隔离5.3不合格品的评审和处置5.4不合格品处置后的验收和改进6相关文件7相关记录1目的对不符合规定要求的物资和产品进行识别和控制，防止误用或交付。2适用范围适用于公司各工程项目中不合格物资、施工过程中出现的不合格产品的控制。3术语和定义采用GB/T19001-2016idtIS09001:2015>GB/T24001-2016idtISO14001：2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007.GB/T50430-2007标准及公司《管理手册》中的有关术语和定义。4职责安质部：是不合格产品控制的主管部门，对施工过程中出现的严重不合格品进行评审和处置；参与严重不合格物资的评审。物设部：是不合格物资控制的主管部门，对施工过程中出现的严重不合格物资进行评审和处置；参与严重不合格产品的评审。工管部：参与严重不合格产品和严重不合格物资的评审。项目部：负责一般不合格产品、一般不合格物资的评审和处置；配合公司职能部门对严重不符合产品或物资的评审和处置。5工作程序不合格品的分类.1.1不合格物资：指采购或顾客提供的，经检验和试验达不到规定要求或不符合国家环保和职业健康安全标准的工程材料、工程机具、安装机具等。不合格物资分为：a.一-般不合格物资：指不影响产品的适用性、可靠性，但有一定缺陷的物资。b.严重不合格物资：指影响产品的适用性、可靠性、安全性和耐久性的物资。.L2不合格产品：指在监视和测量过程中发现的达不到质量检验合格标准，或不符合国家环保和职业健康安全标准，或不满足、业主对产品的有关规定的工程。不合格产品分为：a.一般不合格产品：性质严重，但经过返工或采取其他措施返修，能达到使用或顾客要求，返工或返修费用在5万元以下5000元（含）以上的工程。.严重不合格产品：性质恶劣，由于质量事故造成人员死亡或重伤3人以上，或返工、返修后仍然达不到使用或顾客要求，直接经济损失在5万元（含）以上的工程。5.2不合格品的标识和隔离5.2.1施工过程中发现不合格物资时，项目部工程、质量或试验部门应立即通知同级物资部门，物资部门应按照《物资管理程序》和公司《物资管理办法》规定设置“不合格”标识，并填写《不合格品记录表》，必要时进行隔离。不合格物资在评审和处置前不允许使用。2.2施工过程中发现不合格产品时，项目工程、质量管理部门应立即通知施工单位停止施工，填写《不合格品记录表》。5.3不合格品的评审和处置3.1不合格物资的评审和处置a.一般不合格物资：由项目部总工程师负责组织有关人员评审和处置。b.严重不合格物资：项目部物资部门经项目经理确认后，在严重不合格物资出现后24小时内向公司物设部书面报告。由该部向公司总工程师报告，并组织有关部门进行评审，提出处理意见，经总工程师审批后实施。c.不合格物资的评审和处置，各业务主管部门均应建立台帐，并保存评审和处置记录。3.2不合格物资的处置方法：拒收、退货、降级使用、报废。a.拒收物资：进场检验发现不合格物资项目部应拒绝接收；b.退货的物资：由评价合格供应商的主管部门负责与供应商协商处理；c.降级使用的物资：经项目总工程师审批，经监理工程师同意后方可使用，必要时需经顾客同意；d.报废的物资：经项目经理批准后清理出现场。3.3不合格产品的评审和处置a.一般不合格产品：由项目部总工程师组织有关人员进行评审，提出处置意见，报项目经理审批。b.严重不合格产品：项目质量部门经项目经理确认后，在严重不合格产品出现后24小时内向公司安质部报告，由该部向公司总工程师报告，并组织有关部门进行评审,提出处置意见，经公司总工程师审批后实施。c.不合格产品的评审和处置各业务主管部门均应建立台帐，并保存评审和处置记录。5.3.4不合格产品的处置方法a.返工：对不合格产品进行拆除，重新施工或制作，使其满足规定要求；b.返修：对不合格产品采取整修措施，虽达不到原规定要求，但能满足预期使用要求；c.让步接收：对经返修或不经返修，虽不能满足预期使用要求的，但可降级使用的产品；d.不合格产品经评审，需作返工或返修处理的，由项目总工程师组织实施；顾客允许让步接收的，由项目部质量管理部门填写《让步接收申请表》，向顾客提出让步接收申请。经顾客同意后，方可作让步处理；e.必要时会同业主、设计、监理对不合格品进行评审，确定处置方式。4不合格品处置后的验收和改进1降级使用的不合格物资应按《监视和测量管理程序》重新检验，达到降级后的标准，经项目总工程师在《不合格品记录表》验证情况栏中签字确认后，方可使用。监理人员发现的不合格物资的处置结果应经监理人员验证合格后，方可关闭不合格。.4.2不合格产品处置完成后，应按《监视和测量管理程序》的要求，重新检验合格，并留下检验和试验记录，经现场监理人员确认验证和项目总工程师签字确认后，方可进行下步施工。.4.3发现的不合格品，除执行本程序外，还应执行《纠正与预防措施控制程序》;对发生的工程质量事故，公司建立质量事故责任追究制度，具体执行公司《工程质量管理办法》的有关规定。6相关文件1《物资管理程序》《监视和测量管理程序》《纠正与预防措施管理程序》《公司工程质量管理办法》7相关记录1不合格品记录ZT1502CX14-012让步接收申请表ZT1502CX14-02

不合格品记录ZT1502CX14-01编号:不合格名称施工单位/采购单位发现日期不合格品类别不合格品事实3描述：检查人员：年月曰单位负责人：年月曰评审意见：不合格产品：返工（）返修（）让步接收（）不合格物资：退货（）降级（）报废（）填写人：年月日处置意见：负责人：年月日审批