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文档简介

职位说明书——审计督查部总经理

职位名称总经理职位编号C04基所属部门审计督查部直接上司董事长本直接手下财务管理审计专员、经营管理审计专员、投资审计专员情况职位名称职位设置目的保证各级管理部门有效执行其职责组织对公司风险管理、内部控制、治理过程进行谈论

组织张开各项财务、经营管理、经济责任和投资审计活动

组织经营计划和估计的判断和核查工作

4.对分公司及控股子公司内部审计工作进行指导作与公司外面有关看守机构进行优异交流与协调5.职6.组织公司经济合同的审查

组织对公司基建投资及施工工程进行全程监控

组织检查作弊案件

本部门管理工作

组织制定部门年度工作计划与长久规划

组织指定、校订公司内部审计方面的规章制度

向公司领导报告内部审计活动的计划与资源要求

保证审计人员、估计、设施的适合、充分

建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工

6.招募并培训审计人员，保持一个优异的团队

作7.核查部门职工业绩内8.合理控制部门开销

确立部门内部管理制度和工作流程

与公司内、外面人员、部门、机构进行优异交流与协调

向董事会与高管层报告内部审计的目的、权益、责任与工作业绩

向董事会与高管层报告重要的风险揭示与控制问题、公司治理问题等事项

达成直接上司交办的其余工作1.公司对外投资项目的审查权2.公司财务估计的审查权

3.部门开销估计的建议权和执行权

权审计督查管理制度和流程的建议权、审查权和执行权

审计督查计划的建议权、审查权和执行权

经营管理目标核查制度的建议权和执行权

部门职工绩效核查的建议权、审查权

部门职工人事任免的建议权、审查权

9．对公司各项管理制度的优化拥有建议权、谈论权

办个人专用固定电话、挪动电话、台式与笔录本电脑、灵便车辆

公部门共用打印机、传真机设

备公司共用复印机

按期向董事长报告审计督查各方面工作汇按期向总经理报告手下公司、投资项目的经营管理审计结果内报部向董事会审计督查委员会供给审计计划、结果报告等工工督督查指导手下张开审计督查业务作导作关关协与有关部门就审计检查、目标管理核查等事宜进行协调系系协调公司管理部、人力资源部、财务部进行公司负责人任期经济责任评审调

外面

工作

关系

学历

年纪

工作

经验任职工作

资技术

格职前

培训

其余

要求

协调总裁办、财务部进行基建项目的评审

与审计厅、督查厅、证监会、财政厅进行业务联系与会计师事务所进行业务洽商

硕士或硕士以上专业审计、公司管理、财务专业等

30岁以上性别不限

有丰富的财务管理和审计管理的工作经验

担当过大型公司部门经理以上职务

优异的计划能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力

较强的交流协调能力和书面表达能力

公司战略、文化、业务和行业现状、经营管理特点等基础培训

专业知识培训（短期为主）和技术培训（计算机运用）

精晓上

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