XX公司全套质量管理流程二

产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部--产品与市场验证报告--设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院市场部、销售部客户服务部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-002行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量部各部门质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部各部门质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部各部门文件和资料控制实施流程提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过质量经理规范编号文件修改申请质量经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部审核小组被审核部门内部质量审核程序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法审核前一天书面通知被审核部门确认/准备审核员填写核查表及其它文件质量经理配合内部质量审核准备审核员通知被审核部门并提出纠正措施要求质量经理确认结果和分析问题提出整改计划并加以整改审核员与被审核部门负责人确认配合进行内部质量审核审核员是否发现不符合项是否-总结审核结果-提出发现缺陷-提出纠正措施要求-完成审核报告（审核小审核员）审核员签字是否同意是否总结审核结果提出审核报告审核员签字负责人签字总结审核结果提出内部质量审核报告不合格报告单不合格报告单经理审查成员资格是否CEO总裁是否通过是否将内部审核报告发至各部门审核员跟踪整改存档审核经理将审核报告归档经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求C-06-002-004研发/生产/销售/客户等部门技术质量部审核员审查纠正措施的必要性质量经理判断是否在权限之内纠正或预防措施流程报总经理审批是否同意审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门是否同意CAR/PAR表的内容质量经理协调执行部门达成一致意见执行部门负责人在CAR/PAR表上签字执行部门采取措施寻找产生问题的根源执行部门开始执行CA/PA计划执行部门制定纠正和预防活动计划执行部门通知审核员已完成CA/PA质量经理审核认可CA/PA计划总经理审批是否同意质量经理对CAR/PAR进行核查CA/PA是否完成并有效总经理审批是否同意存档质量经理宣布CA/PA完成执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议否是是修正否否是否通知执行部门修改文件继续修改是存档CAR/PAR文档CAR/PAR表否否内部、外部或第三方审核发现的问题质量体系运作中发现的缺陷质量评审中发现的不合格项C-06-002-005质量管理体系培训实施过程技术质量部培训中心各相关部门质量管理实施计划质量管理实施培训要求--培训申请--培训教材培训课程计划培训申请是否同意是否培训反馈表培训反馈表培训反馈表总经理评审培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记质量经理讨论参加培训人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡质量经理向培训中心提出协助培训申请和培训需求并提供培训教材选派参加质量管理培训人员并由部门领导审批质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员质量经理成立质量管理体系实施小组培训管理人员与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动及教师评定培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求质量经理拟制质量管理实施计划是否同意是否技术质量部总经理经理审批培训管理人员将培训结果档案入人事档案质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部执行情况反馈单质量管理人员存档总经理评审C-06-002-006技术质量部管理评审流程质量部总经理协助管理者代表拟制会议议程管理高层各部门质量部秘书发本次管理评审会议议程各部门总经理确认和认同议程各部门质量经理准备资料并报总经理质量部秘书编制已收到的资料管理者代表向总裁简要报告会议准备情况总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）管理者代表审批是否通过？管理者代表上报总裁并总裁签发会议议程会上能否及时制定行动计划？质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表相关部门会后及时制定行动计划管理评审会议议程管理评审会议议程质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表秘书分发会议纪要管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发秘书拟制会议纪要各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况质量总经理能否协调质量总经理上报管理者代表质量经理协调并跟踪各部门执行情况是否需要协调管理者代表协调各部门质量总经理能否评审通过管理者能否评审通过管理评审会议纪要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开管理者代表上报总裁C-06-002-007质量纠纷处处理及仲裁裁过程被诉方--申请书书--申请人人基本情况况--被诉方方基本情况况--申请理理由，要求求--证据经理审核是否受理相关证据质量纠纷取取证结论质量纠纷调解协议书书质量纠纷调解协议书书调解协议书书（一式两份份）否是质量纠纷调解协议书书--申请书书--申请人人基本情况况--被诉方方基本情况况--申请理理由，要求求--证据技术质量部部申诉方被诉部门领领导及经办人签字、、盖章被诉方提供供相关证据质量经理签字、盖章章质量经理完完整调解报告书书诉方部门领领导及经办人签字字、盖章质管人员调调查取证并加以检检验经理组织召召开联系会会议调解并解解决纠纷质管人员得出结论申诉方填写写质量仲裁申请书书质量经理根根据受理范围判断文文档是否齐全划分等等级质管人员通通知被诉方方出具相关证证据质管人员跟跟踪协议书执行情情况质量纠纷跟踪情况表表处理情况及及意见处理情况及及意见存档C-06-002-008结束质量经理组织学习贯贯彻技术质量部部各部门QC小组活活动实施程程序QC负责人人按上级要要求对QC小组进行行注册并把注注册通知发发至各部门门质量经理报报请总经理批准准发布QC小小组活动要求QC小组负负责人汇总总并报质量经经理审核各QC小组组开展活动质量经理将将活动成果果报技术质量量部评审QC小组长长总结活动成成果QC负责人人向总公司司申报注册否文件质量经理组织骨干培培训QC负责人人通知各部部门QC小填填写注册表表质量经理审审核是否同意QC注册表表是否同意QC注册表表QC注册表表QC注册表表质量经理组组织QC小小组并填写注册册表活动记录活动成果QC负责人人确认成果是否同意评审结论是否同意报上级中质协、总总公司活动成果是否否是总经理确认认评审结果否是否是QC负责人人组织对成果评审审C-06-002-009各部门技术质量部部总裁各部门提交交质量信息报报表质量信息专专员将质量量数据的分类类、录入定期质量信信息报表分析质量数数据是否异常制定实施改改进计划生成公司质质量信息报表改进后质量量信息报表公司质量信息报表重大质量事事件的跟踪、处处理质量经理调调整质量信息内容质量数据分分析流程（（包括质量量目标）定期质量信信息报表跟踪处理报报告质量信息内内容质量信息库库审核高级专专员对质量量数据的定期期分析质量分析报报告公司质量信息报表质量数据的的分析内容需要调整质量信息内内容是否是否C-06-002-010文件控制中中心文件资资料控制流流程技术质量部部文件控制制中心相关部门经过新产品品验证与确确认评审的产品品设计文件件文件归档编编号技术/质量量经理编制文件资资料发放范围总经理批准准文件资料发发放范围是否同意否是文件资料发发放并记录发放的有效效版本的文件资料文件资料发发放记录表经过总裁批批准发布的的质量管理系系统文件技术鉴定文文件、国际国家企企业标准外来文件等等其他文件资资料质量/技术术经理组织调查查确认申请是否通过文档员将文文件交由相相关人员修订和和批准是否文件更改申申请表批准后的文文件实际使用文文件资料质量经理判判断审批是是否需要更改改文件否是填写文件更改申请表表C-06-002-011工艺管理1－工艺艺标准及规规范制定流流程中央研究究院、生产产部技术质量部部经技术质量量总监批准准下达立项任任务书确定负责部部门及人员员技术经理根根据申请组组织公司基础础工艺、工工艺管理、新新工艺、技技艺准则需求调调查提交申请编编制企业工艺标准及及规范报告告工艺工程师师审核工艺标准及及规范的工艺性参见企业技技术标准制制定流程C－06－－004－－001编制工艺标标准及规范初稿稿立项任务书书是否通过否是技术经理将将需求调查整理、、汇总提出立项申申请C-06-003-001-001立项任务书书是否立项否是技术经理对对制定的工艺标准进进行审核是否通过是否是工艺管理2－新工工艺、新材材料、新装装备的推广广、交流流流程生产部、中中央研究院院技术质量部部国内外新技技术、新工工艺、新材料、新装装备的研究究与使用情况，有关关新工艺标标准、使用手册及及有关工艺艺研究报告及及成果网络信息普天集团、、中国电子子学会、中国国通信学会等举办办的各种学术交流活动行业管理员员收集各种种工艺情报报信息、学术交流信信息、培训训信息不定期组织织公司内部部、外部专题工工艺技术研讨及工艺艺管理经验交流工艺技术专专题论文征征集，推荐优优秀论文的的发表工艺调研组织参观访访问同行业先进企业业并进行工艺专题题交流部门经理审审批是否召开资料料存档档部门门经经理理决决定定是否否组组织织编写写调调研研报告告并并向向部门门经经理理汇报报否否是是提供供国国内内外外学学术术交交流会会、、工工艺艺装装备备展展览会会信信息息部门门经经理理决决定定是否否参参加加编写写交交流流会心心得得并宣宣讲讲否会议议文文件件资资料提提交交文文档部部门门共享享确定定调调研研企企业业确定定研研讨讨专专题题确定定参参加加调调研研人员员进行行调调研研确定定参参加加会会议议人员员并并发发送送通知知技术术研研讨讨会会纪纪要要进行行交交流流、、研研讨讨C-06-003-001-002结束束结束束结束束工艺艺调调研研报报告告工艺艺调调研研申申请请企业业技技术术标标准准制制定定流流程程相关关部部门门是否否批批准准否是国家家标标准准行业业标标准准其他他相相关关文文件件、、资料料技术术质质量量总总监监技术术质质量量部部市场场部部、、项项目目组组、、生生产产部部等相相关关人人员员意意见见编写写企业业技技术术标标准准初初稿稿企业业技技术术标标准准征求求意意见见稿稿技术术质质量量总总监监意见见标准准化化工工程程师师整整理理反馈馈意意见见并并修改改企企业业技技术术标标准准企业业技技术术标标准准报审审稿稿相关关人人员员审审阅阅技术术质质量量总总监监审审阅阅标准准化化工工程程师师整理理审审阅阅意意见见技术术质质量量总总监监审审批批企业业技技术术标标准准文文件件企业业技技术术标标准准文文件件贯彻彻、、实实施施贯彻彻、、实实施施过过程程中中负责责解解释释企业业技技术术标标准准报批批稿稿相关关人人员员编编写写企业业技技术术标标准准初初稿稿技术术标标准准制制定定任任务务书书技术术质质量量总总监监批批准准是否否批批准准标准准化化工工程程师师对对企企业业技术术标标准准初初稿稿进行行标标准准化化审审核核是否否符符合合标标准准编写写人人员员按按标标准准化化要求求进进行行修修改改编写写人人员员按按标标准准化化要求求进进行行修修改改是是否否结束束到相相关关部部门门调调查查情情况况收集集各各种种相相关关资资料料确定定编编写写人人员员企业业技技术术标标准准初稿稿存档档C-06-004-001标准准化化工工程程师师制制定定所所需需制制定企企业业标标准准的的需需求求企业业产产品品标标准准审审核核、、备备案案流流程程中央央研研究究院院所引引用用的的标标准准是否否有有效效是国家家标标准准行业业标标准准其他他资资料料技术术质质量量总总监监技术术质质量量部部技术术质质量量部部总总经经理确确定定发发布布日日期期、、编号号标准化工工程师对对所提交的产产品标准准进行标准准化审核核项目组编编制产品标准准产品标准准初稿按国家标标准化法法的规定定送有关部部门备案案起草申请请备案函函填写备案案申请表表技术质量量总监审审批总裁办公公室是否符合合国家标准准、行业标准准是否项目组对对产品标标准进行修改改产品标准准送技术质量量总监审审批是否批准准是否产品标准准法人代表表签字企业盖章章送信息产产业部、、省技术监监督局备案申请备案案函备案申请请表备案资料料产品标准准否查找与被被审核产产品的相关国家家标准技术质量量部总经理领导导批准领导签署署单复印送相关部门门存档C-06-004-002设计文件件的标准准化审核核流程相关部门门技术质量量部全套设计计文件设计人员员按标准准化审核核要求进行行修改是标准化审审核报告告标准化工工程师对对其他其其他方面的的标准审审核是否符合合标准要求求各项审核核是否符合标准准要求标准化工工程师对对全套技技术文件件、全套生产产用图、、全套工艺艺文件按标准化化要求审核核设计人员员按标准准化审核核要求进行行修改否否标准化工工程师对对设计文件按标标准化要求进行行设计文文件的完整整性,正正确性及一一致性审核是否符合合标准要求求否是是设计人员员按标准准化审核核要求进行行修改标准化工工程师拟拟制标准化审核核报告技术质量量部副总工审审核将标准审审核报告告复印发至至相关部门门标准化审审核报告告C-06-004-003是否通过过存档否是核发新产产品型号号的流程程产品管理理委员会会新产品任任务书上级单位位技术质量量部通信行业业标准技术经理理送信息息产业部部、邮电电工业标标化所技术经理理起草型型号申请请函、填写申请请表起草型号号发放通通知新产品任任务书型号申请请函型号申请请表新产品型型号型号申请请转发各相相关部门门技术质量量部总经经理签发发技术经理理与相关关部门讨讨论型号号的可行行性型号申请请函、申申请表新产品型型号型号发放放通知型号发放放通知核发新产产品型号号是否批准准是否重新协调调相关部部门修改改型号申申请技术质量量部总经经理批准准相关领导导意见相关人员员存档C-06-004-004国家标准准、行业业标准征征求意见见的流程程相关部门门标准化工工程师查查找相关关标准资资料上级单位位技术质量量部国家标准准、行业业标准征求意见见稿跟踪、收收集意见见参加标准准审定会会反馈意见见标准化工工程师起起草征求求意见函函发往相关关部门组织征求求意见标准化工工程师对对收集的的意见进进行整理理并确认认其有效效性拟回函文文相关人员员征求意见见国家标准准、行业业标准及征求意意见函标准审定定会通知知技术质量量部总经理领导导审批是否批准准是参加标准准审定会会否结束C-06-004-005标准资料料的收集集流程外单位国家标准准行业标准准其他资料料技术质量量部标准化工工程师修订标准准目录参加信息息网网会会标准修订订信息标准化工工程师收集新版版标准应发放的的标准资资料发放至相相关部门门相关部门门标准化工工程师确定需订订购的资料名称称及数量量标准化工工程师收收到标准资料料后进行行整理、登登记、编编号信息网网网会信息息收回旧标标准资料料中国标准准情报中中心信息产业业部通信信标准信信息网信息产业业部电子子标准信信息网浙江省技技术监督督情报网网人民邮电电出版社社其他标准资料料办理征订订事宜是否批批准技术经经理审审批是需求信信息填写发发放单单签收表表新标准准资料料是否需需发放放至相关部部门否否是标准资资料存档、、待查查阅结束会议通通知报报技术术质量部总总经理理审批批标准化化工程程师判判断相相关部门目目前使使用的的标准是是否需需更换换是否被更换换的旧旧标准准资料料是否同同意参参加是结束否标准化化工程程师根根据需求信信息拟拟制资料征征订单单新标准准发放放至相关部部门作废销销毁C-06-004-006各相关关部门门将需需求信信息报至至技术术质量量部资料征征订单单否制定国国家标标准、、行业业标准准的流流程1相关部部门标准化化工程程师填填写标标准制制定计划表表技术质质量部部标准制制定项项目计划下下达标准（（征求求意稿稿）标准化化工程程师组组织标标准制制定工工作组组标准化化工程程师制制定计计划或或工作作任务务标准化化工程程师与与相关关部门门讨论论相关关事宜宜确定相相关人人员领导批批准技术经经理审审批是否批批准确定标标准名名称、、适用用范围围；制定标标准目目的、、经济济效果果预测测；工作内内容、、分工工与计计划进进度；；工作条条件和和措施施；经费预预算；；其它采用国国际标标准的的可行行性分分析；；标准化化方案案构思思；标准技技术内内容的的选择择；标准技技术参参数的的确定定；其它收集有有关技术资资料系统收收集有有关技技术数数据；；国内外外有关关标准准资料料；标准化化对象象科技技成果果情报报；其它调查研研究组织编编写标标准征求意意见稿稿、编制说说明征求意意见函函相关部部门相关人人员收集意意见根据国国家、、行业业标准准管理办办法标标准化化工程程师拟定征征求意意见函函、征求意意见单单位标准编编制说说明（（征求求意见见稿））征求意意见函函发函至至各征征求意意见单位发函通通知否是国家、、行业业专业业技术术归口口单位位AC-06-004-007-001标准报报批函函制定国国家标标准、、行业业标准准的流流程2相关部部门标准化化工程程师编编制意意见汇总表表国家、、行业业专业业技术术归口口单位位技术质质量部部标准化化工程程师修修改整整理标标准形形成送送审稿稿标准审审定会会会议议纪要要意见汇汇总表表标准化化工程程师拟拟制标标准编编制说说明（（送审审稿））是否批批准准备标标准审定会会事宜宜标准化化工程程师送归口口单位位技术质质量部部总经理理审批批技术经经理确认参参加会议人人员派相关关人员员参加会议议修改标准编编制说说明（（送审审稿））标准（（送审审稿））标准化化工程程师与与相关关人员员收集、整理理意见、分析研究、、决定取舍舍、提出解决方方案是否确定审定会会时间、地点；参加加单位人员；；标准化工程程师与归口单位位确定审会会时间、地点；参加加单位人员员；审查会费用用预算；其它发出会议通通知会议通知组织召开标标准审定会会标准化工程程师根据会议纪纪要修改标准标准报批稿稿标准编制说说明审批是否通过审定会会议议纪要采用国际标标准原文标准编号发发布实施是否发布的标准准存档意见汇总表表标准编制说说明（送审审稿）标准（送审审稿）AC-06-004-007-002计量管理流流程技术质量部部物资管理部部检定规程、、规范计量器具分分类管理办办法量值传递标标准计量工程师师编制可检检计量器具清单计量工程师师统计检查查各计量工程程师的检定定情况，汇总报检测测主管可检计量器器具清单检测主管对对可检计量量器具清单进行审审批计量工程师师送清单给物物资管理部部计量工程师师根据固定定资产高级专员员发出的计计量仪器检修修计划实施检定检测主管召召集有关人人员分析、处理理并提出整改改意见是否同意是否固定资产高高级专员根根据检定规程和和规范,检检验标准及检验时时间要求编编制年度计量仪仪器定检计计划固定资产高高级专员根根据计量仪器检修计计划通知技技术质量部或外协第第三方进行计量检检验计量器具年度周期检检定计划表表检测主管审审核计量器器具年度周期期检定计划划表是否同意是否C-06-005-001计量检定定通知单计量器具技技术说明书书计量器具及及附件计量器具是是否合格技术质量部部物资管理部部计量器具计计量检定流流程长度计量工工程师核对对器具及附件、说明明书，填写写收单计量工程师师根据检定定规程、校校准规范对计量量器具进行行检定长度计量工工程师根据据检定员职责分工，，开据检定定通知单，将将其中一联给检定定员计量器具是是否新购是否可调整整调整并重新新计量检定计量工程师师出据检定结果通通知书检定通知书书长度计量工工程师将仪仪表、检定结结果通知书书、附件、说明明书退回采购部部月度送检计计划表采购部采购部通知知技术质量量部计量工程程师检验新新购进的计量量仪器是否合格计量工程师师开据送修修单参见设备外外协维修流程C-08-009-003是否可修理理是否可降级级使用参见固定资资产报废流程程C-08-006-001作准用处理理证书初稿审核员核准准是否同意检测主管是否同意三方签字证书仪表返回存档是是否否否否是否是是否是是否否是固定资产高高级专员根据计量量器具月度送检定定检计划通知技技术质量部检检定计量器具具C-06-005-002计量器具封封存、启封申请书书计量器具封封存、启封清单计量器具封封存、启封清单单计量器具维维护流程物资管理部部计量器具送检结果报报告报废申请单单是技术质量部部财务部设备管理员送修设备管理员员执行计划计量工程师师调查是否确定不可可用设备管理员员申请报废计量工程师师填写合格证证技术质量总总监审批损坏器具设备管理员员委外检定设备管理员员根据当前前的生产需要计计量器具封封存、启封设备管理员员编制计量量器具年度周期检检定计划表表存档送财税局报批财务经理审准计量器具年度周期检检定计划表表计量器具封封存、启封申请书书是否启封否是执行封存执行启封检测主管审批审批后的年年度周检计划表表计量工程师师内部检定计量工程师师判断是否合格是否是否修好否是是否同意是否财务人员判判断是否有净值值是否是否不可用用是结束检测主管是否同意否固定资产高高级专员判判断是否委外外检验否是设备管理员员组织送修维修报告维修报告计量器具封封存、启封清单计量器具封封存、启封清单单购买的器具具国外设备是是否有校准证书书否是参见固定资资产报废报报废流程C-08-006-001AA否参见原材料料,设备入入库流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003参见原材料料,设备入入库流程C-11-002-001产品签收单单产品环境试试验标准产品技术标标准送试产品产品环境试试验流程项目小组技术质量部部生产部及各各子公司检测主管判判断是否能试验验产品常温测测试记录试验室按排排试验计划试验员外送送检测试验员根据据标准要求求对产品进行各各种环境试试验并检测产品试验报报告说明产品是否合合格试验员、核核审员签字字，检测主管批批准产品试验报报告将试验报告告上报技术质量部部经理质量部经理理视情况召召集有关人员进进行分析处处理并提出整改改期限产品试验报报告试验员将合合格标识的送试产品品试验报告告返回送试单单位产品试验报报告产品试验报报告是是否例行试验年年度计划新产品质量量计划是否需要相关人员协协助试验员、核核审员签字字检测中心经经理批准试验员对送送试产品进行不合格格标识并返回送试产品存档是否否相关人员参参加检测C-06-005-004技术改造流流程-1技术质量部部产品管理委委员会营运总裁主主持召开年年度技改项项目评审会会议各部门主管管技术经理理对本部门门技改项目目进行简单单介绍是否入选?否是结束产品管理委委员会讨论论筛选符合合公司需求求的技改项项目05-02-01技术质量部部组织技改改项目评审审会议，分分发评审材材料到各委委员,通知知会议的时时间,地点点会议通知总裁办公会会公司营运总总裁签发公公司技改项项目年度计计划,并提提交总裁办办公会审批批年度技改项项目评审会会议纪要技术质量部部编制会议议纪要和技技改项目年年度计划,各评审委委员签字确确认抄报董事长长办公室技术改造项项目所在部部门各相关部门门编制技术术改造项目目年度计划划内容包括项项目名称、、项目内容容、计划费费用、实施施进度、项项目负责人人等部门年度技技改项目计计划部门总经理理审批是否批准?技术质量部部汇总各相相关部门的的年度技改改计划报公司技术术质量部否是年度公司技技改项目计计划抄送财务投投资及项目目所在部门门C-06-006-001-001技术质量部部向部门下下达申报年年度技改计计划的通知知项目所在部部门编制项项目可行性性报告(必必要性,所所需资源,预期效果果等描述)技改项目目可行性性报告部门总经经理审核核是否批准准?是否通过过？结束固定资产产招标流程程C-08-002-001投资>1000万总裁办公公会审核核是否批准准?结束财务总监监审核是否批准准?结束项目所在在部门财务部总裁办公公会技术改造造流程-2否是是否否是否是技术质量量部技术术经理组组织技术术,投资资,财务务,战略略,物资资等部门门和项目目所在部部门执行行副总裁裁进行可可行性论论证技术质量量部固定资产产招标流程程C-08-002-001C-06-006-001-002技改项目目可行性性报告接受投资资部国家家相关部部门国债债贴息等等技改项项目信息息是否需要要？否结束技术质量量部下达达技改项项目任务务书投资是否否<50万元是否技术质量量部总经经理审核核技术质量量部下达达技改项项目任务务书是高级技术术管理判判断是否否立项是否立项项？高级技术术管理在在项目可可行性报报告上签签署需否否使用意意见并抄抄送需求求部门和和物资管管理部是否研发发项目？？新产品开开发流程程否项目所在在部门物物资管理理部及相相关部门门项目所在在部门物物资管理理部及相相关部门门否是是是否固定资产产招标流程程C-08-002-001技术质量量总经理理审核是否批准准?是否是项目所在在部门项项目负责责人提交交项目竣竣工申请请验收报报告附相相关文档档资料图图纸技改项目目竣工申申请验收收报告验收通过过？项目所在在部门技术改造造流程-3是否是技术质量量部高级级技术管管理审查查技改竣竣工文件件是否齐齐全决定定验收方方法和时时间技术质量量部C-06-006-001-003对技改项项目过程程进行跟跟踪（进进度资金金）国家家项目每每月填报报监管表表否技改项目目竣工报报告编写技改改项目竣竣工验收收意见并并签发项项目竣工工报告全套资料存档技术质量量部技术术经理组组织技术术,财务务等部门门竣工验验收，如如是国家家项目按按国家项项目验收收办法配配合验收收组进行行验收项目所在在部门财财务部物资管理理部及相关部部门是否受理理是修改、补补充商标注册册流程相关部门门技术质量量部总裁办公公室技术管理理工程师师审核所所提交资料料的正确性、、完整性性是否符合合要求是否否高级技术术管理工工程师向商标局局提交申申请高级技术术管理工工程师跟踪受理理结果高级技术术管理工工程师通知相关关部门高级技术术管理工工程师整理资料料、证书书高级技术术管理工工程师墳写申请请表准备资料料高级技术术管理工工程师送总裁办办公室相关部门门确认、、技术质量量部领导导批准主管领导导批准企业盖章章高级技术术管理工程师取取证书提出注册册申请提供相关关资料高级技术术管理工工程师把不受理理原因通通知相关部门门修改进行修改改通知存档C-06-007-001按要求使使用商标管理理流程相关部门门技术质量量部总裁办公